| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 238.00 | 00000079134432 | JACQUELINE CABRAL GOMES DA CONHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 34 BUTIJOES DE AGUA AO PRECO UNITARIO DE 7,00 REAIS, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 143.98 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 33.60 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 2307.46 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME PERIODO DE APURACAO 31 12 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 112.89 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO, . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 1920.00 | 11089956000128 | LOJAO DO BARATAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SEIS CADEIRAS BISTRO BRACA, DOADAS A IGEJA ASSEMBLEIA DE DEUS, SITIO SAO BENTO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 564.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 370.00 | 00010587203412 | SABRINA DE ANDRADE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 125.00 | 00005965599412 | RITA DE CASCIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 280.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE E HOSPITAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE LIXO E RESIDUOS DO SAMU. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2022 | 13.68 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2022 | 115.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2022 | 520.00 | 00007655988412 | ERICK FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE PATOS PB, NOS DIAS 04 E 06 DE JANEIRO DE 2021, PARA O MESMO TRATAR DE INTERESSES DO MUNCIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2022 | 158.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2022 | 200.00 | 00031899778870 | EDINETE DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 150.00 | 00006130156499 | IRAIDES FELIX DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2022 | 260.00 | 00008431471484 | JANIO IDALINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE PATOS PB, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFOEME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000016 | 07/01/2022 | 167653.57 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NESTE MUNICIPIO.T,DE PRE. 00003 2019CONTRATO 00116 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 100.00 | 00004816381481 | JUCIARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 150.00 | 00009968050440 | JUCERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 200.00 | 00003011021473 | MACKLEY CHARLES ALLYSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 150.00 | 00004955937454 | SIDNEIDE BERNARDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 300.00 | 00006581466450 | ROSEMBERGUE DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00034357335434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 150.00 | 00011403389438 | DAYARA KELLY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 200.00 | 00081417675420 | EDUILSON NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 1300.00 | 00000123847478 | AUGUSTA MARIA DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 357.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNMCONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONA DOS MUNICIPIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 174.86 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EM ATRAZO CONFORME DEBITO EM CONTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 646.20 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EM ATRAZO CONFORME DEBITO EM CONTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 18864.42 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 001 2009. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 20.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2022 | 12.32 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2022 | 2328.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NA PACIENTE EDICLEIDE MIRANDA TOMAZ. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2022 | 400.00 | 00004517416410 | LUZIA FERREIRA DA SILVA MELO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2022 | 1808.38 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA PERIODO DE APURACAO 31 12 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2022 | 300.00 | 00027117352817 | GLENIO FERREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NA PACIENTE EDICLEIDE MIRANDA TOMAZ. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2022 | 60366.29 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA PERIODO DE APURACAO 31 12 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2022 | 1800.00 | 00094312524491 | JOSE ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FORRANDO TODO O PREDIO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NO DISTRITO DE SERRINHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2022 | 8160.58 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PERIODO DE APURACAO 12 2022.EMPRESA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2022 | 12.04 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2022 | 266.00 | 00079736394468 | ILDIVAN ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS PESSOAS NO HOSPITAL NAPOLIAO LAUREANO EM JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2022 | 6.64 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2022 | 980.00 | 13380927000146 | HILDEGARDO W. ALVES GARRIDOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRES TENDAS 6X6, DESTINADO AO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2022 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2022 | 1700.00 | 36061850000147 | LIDISMAR VIEIRA DA SILVA 04268618414 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PALHETA DO CONVERSOR DA PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2022 | 600.00 | 00089676580104 | FABIO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DIARIAS AO PRECO DE 60 REAIS A DIARIA,PULVERIZACAO DE MATOS NO CEMITERIO DO DISTRITO DE SERRINHA, . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2022 | 600.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO DA PA CARREGADEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2022 | 67827.29 | 37894604000139 | TEMPLATE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO FOSSAO LOCALIZADO PERTO DO CENTRO DE EVEMTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1 E UNICA MEDICAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2022 | 2245.00 | 00093783671434 | JOSE ALMIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO HATCH COM MOTORISTA POR KM RODADO DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DENTRO E FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTA FEDERACAO(FAMUP). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2022 | 500.00 | 00028929176895 | WELITON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A VARIOS ATLETAS DO MUNICIPIO PARA ASSISTIR UMA PALESTRA DO EXATLETA DA SELECAO BRASILEIRA DE FUTSAL, NO DIA 29 01 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2022 | 1300.00 | 36061850000147 | LIDISMAR VIEIRA DA SILVA 04268618414 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA HIDRAULICA INTERNA DO TRATOR URSUS 5312. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. REFERENTE A FISCALIZACAO DO FOSSAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2022 | 750.00 | 00005125234443 | JACILEIDE RIBEIRO WANDERLEY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO PEREIRA, DURANTE 15 DIAS, NO DISTRITO DE SERRINHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2022 | 320.00 | 00012103976410 | JOAO VICTO DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 CAFE DA MANHA AO PRECO DE 8 REAIS CADA, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICO QUANDO PRESTAVA SERIVCOS EXTRA AO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2022 | 11353.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2022 | 250.00 | 00072680954149 | JUCILENE ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2022 | 2400.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2022 | 464.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2022 | 8019.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. ILUMINACAO PUBLICA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2022 | 7648.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2022 | 187.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2022 | 4.48 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2022 | 4000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROGRAMACAO DE SAUDE DO ANO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2022 | 5.28 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2022 | 1755.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2022 | 2223.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2022 | 265.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PARABRISA NO VEICULO PLACA OXO8191. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2022 | 240.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 12 LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2022 | 100.00 | 00001979792461 | FRANCISCO ERIVAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2022 | 500.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 25 LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2022 | 349.87 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, PROCESSO 080091529.2019.8.15.0141,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2022 | 4389.42 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, PROCESSO 080178423;2018.8.15.0141, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2022 | 5.28 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2022 | 450.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E PROCEDIMENTOS MEDICOS NO PACIENTE MOISES CLAUDINO RAMOS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2022 | 1938.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QFN6134 E GOL DE PLACA QFN6114, LOTADOS NO FUNDO MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2022 | 830.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2022 | 3376.41 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, PROCESSO 080091529.2019.8.15.0141,AUTOR: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2022 | 3376.41 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, PROCESSO 080178423.2018.8.18.0141,ID 081230000007582097 AUTOR: MARIA DO SOCORRO FERREIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2022 | 800.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TANATOPRAXIA, REALIZADO NO SENHOR FRANCISCO FERREIRA FILHO, PORTADOR DO CPF: 276.748.96468, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00002440774448 | JOANA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2022 | 1283.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO TUBO PVC SOLD 20MM, CABO PP 2X1,50 PRETO, LUVA SOLD 40MM, ETC, DESTINADO A SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2022 | 760.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA PERIFERICA 1CV 220V AMANCO, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2022 | 71.78 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS A SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2022 | 907.00 | 10319076000138 | UNITECSERVICOS LTDAME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA SERINGA TRIPLICE E INSTALACAO DE FILTRO DE AR, DESOBSTRUCAO DA CANETA DE ALTA ROTACAO, CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DO PEDAL COM REDUCAO DA MANGUEIRA NA UBS SEDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2022 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2022 | 1560.00 | 12466709000166 | INDUSTRIA METALURGICA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO CARRINHO DE MAO COM ROLAMENTO, DESTINADO A SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2022 | 5346.90 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR URSA VERMELHO, LOTADO NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2022 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2022 | 300.00 | 00087290740459 | MARIA GORETE BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC NYB DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2022 | 1480.00 | 00075283638472 | MARIA ARLETE MIGUEL LOPES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAN DE PLACA MOK5B99, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE CAMPINA GRANDEPB A JOAO PESSOAPB, POR MOTIVO QUE A VAN DO MUNICIPIO ENVOLVEUSE EM UM ACIDENTE ENTRE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2022 | 900.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE UMA VAN FIAT DUCATO, DA CIDADE DO RIACHAO DO BACAMARTEPB PARA CAMPINA GRANDEPB, COM PERNOITE DO VEICULO NA BASE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2022 | 48804.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2022 | 2433.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS DO MEDICO LOTADO NA SEC MUN DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2022 | 9360.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2022 | 33806.15 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2022 | 9388.74 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2022 | 8560.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETYARIA DA MULHER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2022 | 76188.78 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2022 | 2424.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2022 | 1800.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2022 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGO VEIRA FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM PLACA: OGD8J76RN, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, UTILIZADO NAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2022 | 200.00 | 00070094341400 | GESSIKA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TEMPORARIA, CONFORME A LEI DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS MUNICIPAL N 444 2017 ART.39. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2022 | 9930.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2022 | 6241.35 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DA FAMILIA CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2022 | 6060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2022 | 7272.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC MUN DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2022 | 170852.76 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2022 | 36252.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2022 | 33134.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA . DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2022 | 3712.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2022 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFF9315PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE BOM SUCESSOPB A OUTRAS CIDADES. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2022 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OFF7C44 RN, PARA UTILIZACAO DA SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, DIGISUS E FNS, ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE SE DIZ A RESPEITO DO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2022 | 1900.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL COMPLETA DE TODAS AS DESPESAS, DOCUMENTOS E LICITACOES DO FUNDO MUN DE SAUDE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2022 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NA SENHORA ANA MARIA FERREURA DE LIMA, CPF: 05224412463, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2022 | 30232.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2022 | 23984.47 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2022 | 11078.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PPI ECD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2022 | 3402.24 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2022 | 21320.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2022 | 25978.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE COVID 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2022 | 3468.53 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO NASF NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2022 | 29062.09 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2022 | 15696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2022 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO, NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES FASES: FASE INICIAL, EXECUCAO DOS SERVICOS PACTUADOS, CUMPRIMENTO DO OBJETO, VIGENCIA CONTRATUAL, POSSIBILIDADES DE ADITAMENTOS E APOSTILAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2022 | 3300.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2022 | 8956.96 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2022 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2022 | 12833.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2022 | 50.42 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2022 | 11000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2022 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2022 | 11874.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2022 | 125.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2022 | 1.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2022 | 7.04 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2022 | 1212.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO NO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0000182 | 28/01/2022 | 5660.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2022 | 500.00 | 00011755400489 | FLAVIO FELIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO HENRIQUES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF COM ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA E NUTRICAO REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO GONCALVES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0000184 | 28/01/2022 | 8490.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RLY0A76 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RLX9H26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RLY0A56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RLX9H16 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RLY0A66 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2022 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0000183 | 28/01/2022 | 2830.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000181 | 28/01/2022 | 23395.39 | 41260501000194 | F EVANGELISTA DIAS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PRENSA PARA PRENSAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, ELEVADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS, CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M3 E SERVICOS DE VARRICAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000197 | 28/01/2022 | 7050.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA SER USADO PELAS SECRETARIA E FUNDOS DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000198 | 28/01/2022 | 11565.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA SER USADO PELAS SECRETARIA E FUNDOS DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000199 | 28/01/2022 | 12045.10 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA SER USADO PELAS SECRETARIA E FUNDOS DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2022 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2022 | 2200.00 | 00077948521453 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRETA AGRICOLA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS PARA APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E PECUARISTAS NA COLHEITA E ESTOCAGEMDE RACAO EN TODAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2022 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RLY0A86 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RLY0A96 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RLY0B06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2022 | 3400.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM SUCESSO E A ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DE BOM SUCESSO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2022 | 62.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2022 | 350.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2022 | 500.00 | 00070910199469 | ERIKLES ALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE NATALRN E PAU DOS FERROSRN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2022 | 500.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, PAU DOS FERROSRN E A CAPITAL JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2022 | 500.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, CAICORN, SOUSAPB, PAU DOS FERROSPB E A CAPITAL JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO OS ONIBUS, PARA REVISOES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2022 | 500.00 | 00000810844478 | INTAMARIO DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, CAICORN, SOUSAPB, NATALRN E CAJAZEIRASPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2022 | 700.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CAPITAL JOAO PESSOAPB, TRANSPOTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2022 | 280.00 | 00079736394468 | ILDIVAN ALMEIDA DIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 2 PESSOAS CARENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRAZENDO DESTA CIDADE PARA BOM SUCESSOPB EM VA DE SUA PROPIEDADE DE PLACA QSA3217PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2022 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O S. SOFTWARE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILDIADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI8), MODULO CONTROLE DE FROTAS (COMBUSTIVEL) E SCPIWEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2022 | 340.00 | 00070514793422 | MARCIO BEZERRA MACENA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIGAR E DESLIGAR DIARIAMENTE A ENERGIA DA PRACA DE EVENTOS E ENTREGA DE REFEICOES A TRABALHADORES DA PREFEITURA NA ZONA RURAL, E LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2022 | 1249.00 | 31306773000124 | ANUSKA MARA MORENO DE ALENCAR | PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA EM NOME DO PREFEITO COM DESTINO A BRASILIADF, PARA RESOLVER ASSUNTOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2022 | 49.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2022 | 10.16 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2022 | 1450.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, PATRIMONIO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO E SITE INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2022 | 665.00 | 02915372000173 | SERTECA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL COM MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PECAS DA GELADEIRA CONSUL E DA LAVADOURA COLOMARK, PERTECENTE AO FUNDO MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2022 | 300.00 | 00004719783457 | JOSELIA LIMA DOS SANTOS TORRES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME A LEI DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS MUNICIPAL N 444 2017 ART.39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2022 | 400.00 | 00030921902468 | JOSE IDALINO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TEMPORARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2022 | 200.00 | 00070944207499 | DARA LETICIA DE OLIVEIRA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2022 | 150.00 | 00006330399425 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2022 | 100.00 | 00071650694458 | VERONICA THAUANE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDES DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2022 | 100.00 | 00006045525485 | GUILHERME ALVES DE CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDES DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2022 | 100.00 | 00070517094452 | JERFERSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDES DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2022 | 250.00 | 00011541524489 | VANESSA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDES DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2022 | 100.00 | 00004809992446 | MARLEUZA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDES DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2022 | 100.00 | 00002085691463 | MAURILENE ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDES DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2022 | 100.00 | 00070589939475 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2022 | 100.00 | 00070589929402 | JULIANA MIKAELY DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDES DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2022 | 150.00 | 00078570948468 | MARIA LUCIA MARTINS DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDES DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2022 | 100.00 | 00070589654470 | THAYS FERNANDES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDES DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2022 | 500.00 | 00002398986489 | HENRIQUE TRAJANO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDES DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2022 | 170.00 | 00009456736474 | MARA DIANA DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDES DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2022 | 450.00 | 00004204714480 | LUCIVANIA ARAUJO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2022 | 170.00 | 00009951410456 | FRANCISCA ROSEANA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDES DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2022 | 200.00 | 00011578058414 | MONICA DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDES DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2022 | 440.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2022 | 330.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE COZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2022 | 300.00 | 00060767219449 | FRANCISCA BATISTA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2022 | 600.00 | 00009987752403 | PATRICIA DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2022 | 300.00 | 00071843552450 | VITORIA LEOVIRGILDA DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2022 | 300.00 | 00069862885149 | RAIMUNDO BENICIO DE SA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2022 | 1540.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2022 | 3959.05 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2022 | 700.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DAS MAQUINAS, SENDO 7 LAVAGENS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, PACARREGADEIRA, PATROL, CARRO PIPA, TRATORES E CACAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AO PRECO DE R$ 100,00 REAIS, CADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2022 | 250.00 | 00091539625400 | MARCIO RENIO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DO GALPAO DE LIXO,NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2022 | 275.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS AO PRECO DE R$5,00, DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2022 | 140.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO UNITARIO DE R$5,00, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2022 | 340.00 | 00032120012830 | ROSILENE MARIA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS RPESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2022 | 150.00 | 00070425979407 | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDES DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2022 | 150.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS AO PRECO DE R$5,00, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2022 | 170.00 | 00071946932400 | JOYCE KEYLA DA CONCEICAO LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDES DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2022 | 200.00 | 00070510468454 | JULIANA DA CONCEICAO LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDES DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2022 | 1200.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIASE IMPRESSOES, DESTINADO A SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2022 | 1745.50 | 00006885917443 | FACNE DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 89 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE R$13,50 E 68 LANCHES AO PRECO DE R$8,00, ENTREGUES A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO, DESSA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE DEZMEBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022, QUE TRABALHAM NOS SERVICOS DE LIMPEZA NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIOS BAIXAS, NO CEMITERIO DE SERRINHA E NOS MEIOS FIOS DO CALCAMENTO DAS RUAS DE SERRINHA E AOS OPERADORES DE MAQUINAS NO ENCHIMENTO DE BASES DE CASA DERRUBADAS E LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS E RETIRADA DE TO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2022 | 225.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS AO PRECO DE R$5,00, DESTINADO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2022 | 370.00 | 00008288366473 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E RECARGAS DE AR CONDICIONADOS, PERTECENTES A SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2022 | 4.88 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2022 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2022 | 260.00 | 00007655988412 | ERICK FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE POMBAL PB, NOS DIAS 04 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA O MESMO TRATAR DE INTERESSES DO MUNCIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2022 | 200.00 | 00006700954436 | DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2022 | 100.00 | 00004469025437 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2022 | 100.00 | 00012069295451 | KALIDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2022 | 100.00 | 00009373994425 | MARIA ALINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2022 | 100.00 | 00072174625172 | JAILZA FRANCISCA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2022 | 200.00 | 00007369454401 | ROSANA MARIA DE ARAUJO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME ALEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2022 | 100.00 | 00000833647490 | FRANCISCA FRANCILENE CHAVES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2022 | 300.00 | 00013669032428 | WANDSON ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2022 | 100.00 | 00005518332467 | FRANCISCA ADIGERLANDIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2022 | 100.00 | 00012323891456 | FRANCISCO LEANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2022 | 200.00 | 00070589512412 | JEFESON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2022 | 100.00 | 00006636433418 | JUSSARA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2022 | 150.00 | 00009295740440 | BRUNA RAVENA GONCALVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTACAO, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2022 | 250.00 | 00005965599412 | RITA DE CASCIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2022 | 700.00 | 00013407245459 | NESTOR FRANCA DE ANDRADE JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2022 | 600.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2022 | 260.00 | 00009072255437 | SAMYRA ZAIRA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE POMBAL PB PARA PARTICIPAR DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2022 | 1200.00 | 00043871706892 | MARCELHO FLAVIO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR AUXILIAR DA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2022 | 11540.00 | 03593915000146 | AGRO COMERCIAL CAETANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2022 | 560.00 | 00042480329453 | GERALDA RITA DA CONECICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA DAS COMUNIDADES DE BOA AGUA, RIACHO DA SOLEDADE E PASSAGEM DA CAJAZEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2022 | 300.00 | 00003365421432 | MARIA ELIZANGELA CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2022 | 100.00 | 00004924173428 | JOSEFA SILMA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2022 | 100.00 | 00013275235400 | ANA LIVIA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME ALEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2022 | 200.00 | 00010900028408 | MIKAELLY RAYSSA DE KIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2022 | 200.00 | 00010412683431 | FLAVIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2022 | 821.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 19 E 21 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2022 | 1510.74 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO GOL PLACA QFN6134 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2022 | 1387.26 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO GOL PLACA QFN6114 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2022 | 10626.20 | 08723581000282 | ADENILTON A TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2022 | 3680.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM RAIOX, TOMOGRAFIA DE COLUNA, TOMOFRAFIA DE ADDOME E TOMOGRAFIA DE CRANIO PESTRADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACAO JUNTO AOS PROGRAMAS SENES, SIA, BPA, FPO, RAAS, APAC, SIHD E SISAIH REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2022 | 3.12 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2022 | 2904.62 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7718. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2022 | 2435.24 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFF7C44. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2022 | 4873.77 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7708. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2022 | 3841.44 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN6104. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2022 | 4465.30 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN6114. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2022 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE LIXO E RESIDUOS DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2022 | 7250.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2022 | 251.81 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2022 | 200.00 | 00008704354427 | JOSE MARCONDES MASCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2022 | 200.00 | 00008522424411 | RAIMUNDO AMARO DA MASCENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2022 | 358.45 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2022 | 3239.06 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA HIX1G18. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2022 | 3853.19 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGG3412. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2022 | 4097.03 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OED2B03. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2022 | 4693.87 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OXO8191. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2022 | 2297.01 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA NPT6B02. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2022 | 4031.77 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN6134. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2022 | 1218.45 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA E CARNE BOVINA TIPO DE SOL DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2022 | 1134.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. REFERENTE A REFORMA DA MATERNIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. REFERENTE A REFORMA UBS SERRINHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2022 | 364.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UMA CASA EM JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2022 | 3431.20 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA NOF4A43. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2022 | 2066.85 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7698. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2022 | 4036.53 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OEW2I05. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2022 | 3662.12 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OXO8H21. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2022 | 2046.95 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFF9315. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2022 | 3441.95 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA NQG6256. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2022 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE LIXO E RESIDUOS DA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2022 | 400.85 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2022 | 882.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2022 | 549.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2022 | 6500.00 | 10852945000195 | SCD COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CARRINHO ESPECIAL SOBRE MEDIDA PARA RAFAEL VITORIO HENRIQUES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2022 | 2000.00 | 10852945000195 | SCD COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM COLETE ORTOPEDICO SOBRE MEDIDA PARA JHONATAM RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. REFERENTE AO CALCADAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. REFERENTE A ESTRADAS VICINAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2022 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS DA PRACA E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0000345 | 08/02/2022 | 277977.72 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 001 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CALCADAO NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000351 | 08/02/2022 | 5015.89 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA PLACA QFF2876. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000352 | 08/02/2022 | 1628.72 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078E. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000353 | 08/02/2022 | 1705.35 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000354 | 08/02/2022 | 2642.71 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO DO LIXO PLACA OFB8095. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000355 | 08/02/2022 | 3341.38 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5090E. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000356 | 08/02/2022 | 6108.80 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO PLACA NQH8582. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000357 | 08/02/2022 | 3243.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR URSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000358 | 08/02/2022 | 5733.18 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA NOVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000359 | 08/02/2022 | 3745.30 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VERDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000360 | 08/02/2022 | 900.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE 20 LITROS DESTINADOS A CACAMBA E TRATOR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000361 | 08/02/2022 | 995.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000362 | 08/02/2022 | 4355.11 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA PLACA NQE4201. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000363 | 08/02/2022 | 8010.86 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO NIVELADORA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000364 | 08/02/2022 | 11221.94 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2022 | 385.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS DE UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000365 | 08/02/2022 | 102.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NOF4A43. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2022 | 1450.52 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2022 | 1394.70 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO NESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2022 | 740.00 | 00069106401449 | FRANCISCO BANJAMIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA DE RACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS DO PREDIO DA EMATER DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2022 | 247.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS DO GINASIO E ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2022 | 1782.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS DO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2022 | 1756.50 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2022 | 45.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM COMUTADOR DE INGNICAO PARA O VEICULO PLACA OGD8J76. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2022 | 247.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS DE PREDIO DO CRAS E DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2022 | 260.00 | 00008525988405 | RAILSON HALESSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SAO BENTO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE PROMOCAO DE IGUALDADE RACIAL NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2022 | 100.00 | 00062485784434 | JAIRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2022 | 150.00 | 00070136960480 | JOSE ARIMATEIA VIRIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2022 | 200.00 | 00071635458439 | VITORIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2022 | 200.00 | 00012873836458 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000366 | 08/02/2022 | 2206.29 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFN7364. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000367 | 08/02/2022 | 3370.29 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MYZ6I66. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000368 | 08/02/2022 | 245.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOG5927. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000369 | 08/02/2022 | 1269.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA OGD8J76. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2022 | 329.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS DO PREDIO PREFEITURA E ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2022 | 472.08 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE COPA E COZINHA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2022 | 1104.69 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2022 | 933.51 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2022 | 603.41 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2022 | 17952.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M, 3M E 10M PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTINADO A TRATAMENTO DE COVID19. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0000390 | 09/02/2022 | 1801.70 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E PEITO DE FRANGO DESTINADA AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000391 | 09/02/2022 | 700.80 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000392 | 09/02/2022 | 800.52 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS PSF DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000387 | 09/02/2022 | 1138.00 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2022 | 800.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DESTA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2022 | 800.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GONCALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DESTA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2022 | 150.00 | 00043731252449 | FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADE DA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO EDUCADORA PATUENSE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2022 | 1200.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2022 | 2673.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 198 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 13,50 DESTINADAS A SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS NESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2022 | 200.00 | 00004994433496 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000388 | 09/02/2022 | 1001.80 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E LINGUICA CALABRESA DESTINADA A CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2022 | 1700.00 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRESTACAO DE CONTAS DO SISTEMA SIGPC SISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS ON LINE DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE E PDDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2022 | 210.00 | 00000079134432 | JACQUELINE CABRAL GOMES DA CONHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 30 BUTIJOES DE AGUA AO PRECO UNITARIO DE 7,00 REAIS, DESTINADO A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANSER EM JOAO PESSOA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2022 | 600.00 | 00004643831456 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2022 | 270.00 | 00004258113441 | ERILENE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2022 | 540.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 25 LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000386 | 09/02/2022 | 2000.28 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA DESTINADA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANSER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO EM JOAO PESSOA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000389 | 09/02/2022 | 4500.20 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000393 | 09/02/2022 | 1001.91 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANSER DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2022 | 688.50 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 51 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 13,50 DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS EM DIVERSOS SERVICOS NA ZONA RURAL DURANTE O MES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2022 | 660.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO DA RETRO ESCAVADEIRA E CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO DA PA CARREGADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2022 | 707.00 | 41303413000122 | JOSE INACIO DE MAGALHAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VALVULAS, MANCHAO, REFIL E REPAROS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2022 | 115.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2022 | 130.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO DE APOIO PARA ARMAZENAGEM, COMPACTACAO E TRANSPORTE DO LIXO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000481 | 10/02/2022 | 24838.97 | 10298626000180 | E F DE AQUINO FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2022 | 73.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222021 | 0000437 | 10/02/2022 | 2001.16 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000438 | 10/02/2022 | 2499.57 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000442 | 10/02/2022 | 1418.37 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000445 | 10/02/2022 | 2002.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO E LINGUICA DE FRANGO PARA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000450 | 10/02/2022 | 3501.60 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2022 | 294.00 | 00094312133468 | JOAO RIVONALDO MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE 98 ANUNCIOS AO PRECO UNITARIO DE 3,00 DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID19 DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2022 | 285.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA NASF DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2022 | 112.89 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2022 | 600.00 | 00042943906468 | FRANCIVES ALVES DE ASSIS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2022 | 450.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA EDUARDA ALMEIDA FELIX DE SOUSA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2022 | 999.83 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE AOPIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2022 | 2599.84 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2022 | 463.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO HUMAITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2022 | 150.00 | 00001730695418 | RUHAMA DINIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2022 | 150.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2022 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2022 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2022 | 150.00 | 00071107774489 | MARIA RITA DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2022 | 150.00 | 00012558461435 | BRUNO KAIKE DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2022 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2022 | 150.00 | 00070589987445 | WESLEY GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2022 | 150.00 | 00070514829478 | DAVID ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2022 | 150.00 | 00016189720498 | AKIRIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2022 | 150.00 | 00013516113480 | PAMELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2022 | 150.00 | 00070589831437 | ITALO FELIPE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2022 | 150.00 | 00070529297400 | MARIA HELOISA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2022 | 150.00 | 00006873585157 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2022 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2022 | 150.00 | 00011954169469 | MARIA EDUARDA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2022 | 150.00 | 00070514937440 | PAMELLA DINIZ ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2022 | 150.00 | 00012189644488 | MARIA EDUARDA PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2022 | 150.00 | 00070824375440 | MARCOS VINICIUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2022 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2022 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2022 | 150.00 | 00011960118420 | ANA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2022 | 150.00 | 00011108256414 | BIANKA OLIVEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2022 | 150.00 | 00010574958401 | JAFIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2022 | 150.00 | 00071380316456 | EMILLY VITORIA NOGUEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2022 | 150.00 | 00071246944421 | DALVA SHANSA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2022 | 150.00 | 00010174819463 | AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2022 | 150.00 | 00006233438438 | GABRIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2022 | 150.00 | 00070276413482 | LETICIA ISMAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2022 | 150.00 | 00010201008424 | KARLA BIANCA TORRES CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2022 | 234.00 | 00094312133468 | JOAO RIVONALDO MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE 78 ANUNCIOS AO PRECO UNITARIO DE 3,00 DE DIVERSOS ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000444 | 10/02/2022 | 2000.28 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000452 | 10/02/2022 | 1200.23 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2022 | 200.00 | 00001824466463 | LUCAS NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2022 | 150.00 | 00070590922424 | HELLEN CAROLLYNE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2022 | 200.00 | 00005297078458 | FRANCISCA DERLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2022 | 150.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2022 | 1800.52 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 001 2009. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000443 | 10/02/2022 | 1001.03 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000446 | 10/02/2022 | 1726.34 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LINGUICA DE FRANGO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNMCONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONA DOS MUNICIPIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2022 | 400.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, SN NO CENTRO DE BOM SUCESSO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2022 | 3100.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PREDIO COM EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS COMO OFICINA PELA EQUIPE MECANICA DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2022 | 18896.91 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 10 DE CADA MES REFERENTE AO DEBITO DE FEVEREIRO DE 2022.. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2022 | 194.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2022 | 1751.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATOS DE ADITIVOS, AVISOS DE LICITACAO, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2022 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE DADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2022 | 882.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REGULARIZANDO O EMPENHO 330 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000439 | 10/02/2022 | 600.55 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000440 | 10/02/2022 | 1500.89 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000441 | 10/02/2022 | 1801.69 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000447 | 10/02/2022 | 900.80 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E LANCHE MISTO PARA O PSF1 E PSF2 DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000448 | 10/02/2022 | 700.58 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LINGUICA DE FRANGO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO SAMU DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000449 | 10/02/2022 | 1600.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2022 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTES ANTONIO DA SILVA NUNES CPF: 529.622.53415 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2022 | 2000.01 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2022 | 599.96 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2022 | 3.12 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2022 | 428.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2022 | 2172.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO PASEP DE RECURSOS PROPRIOS REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31 01 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2022 | 139.99 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2022 | 790.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2022 | 4.88 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2022 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS DE ENVIO DE PIX COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2022 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2022 | 1349.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2022 | 2000.00 | 00005033602446 | JAQUELINE RAMOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO CIRCO VIDAL EM TROCA DE UMA APRESENTACAO TOTALMENTE GRATUITA PARA A POPULACAO DE BOM SUCESSO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2022 | 210.77 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA PREFEITURA DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2022 | 200.00 | 00011729175406 | MAYARA KADIGELA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2022 | 300.00 | 30256638000159 | CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 06971852494 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 CAMISAS GOLA NORMAL EM MALHA POLIESTER SUBLIMADA PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA CIDADE. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2022 | 95.68 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2022 | 216.62 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA EMATER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2022 | 95.68 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000506 | 14/02/2022 | 20206.69 | 03735897000190 | W. C. DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000507 | 14/02/2022 | 23112.22 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2022 | 1399.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO ANUAL DO SOFTWARE SEOBRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2022 | 2730.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA 07695064459 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE BORDA RETA XS300 3 4 9W8215 PARA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00089676580104 | FABIO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PULVERIZACAO DE MATOS NO ACUDE DE SERRINHA E RESTAURACAO DE ESGOTO NA RUA ANTONIO BENEVIDES DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2022 | 360.00 | 00069105839491 | JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MANUAL DE DUAS ESCADAS DE MADEIRA DESTINADAS AOS SERVICOS DE PODA DE PLANTAS E SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2022 | 200.00 | 00004595707495 | MARIA LUZIA GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2022 | 300.00 | 00062217593404 | EDUISLON PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2022 | 338.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SOUSA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00033055300491 | HERMES ALVES TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO MARCELHO FERREIRA DA CRUZ QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2022 | 8125.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA A CIDADE DE BRASILIA DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DOS DIAS 15 A 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTA FEDERACAO(FAMUP) NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2022 | 2200.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 CAMISETAS GOLA POLO BORDADAS NO PEITO E EM CORES VARIADAS PARA FUNCIONARIOS PARA USO EXCLUSIVO EM SERVICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2022 | 300.00 | 00004520877407 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2022 | 150.00 | 00011403389438 | DAYARA KELLY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2022 | 3000.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 KIT COM CALCA E CAMISETAS MANGA COMPRIDAS PARA GARI DESTA PREFEITURA PARA USO EXCLUSIVO EM SERVICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2022 | 440.00 | 00004287582403 | Rita Cristina de Almeida Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2022 | 420.00 | 00032724319850 | MARCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DO DISTRITO DE SERRINHA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2022 | 3667.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO AOS VEICULOS UNO DE PLACA NOF4A43, OEW2I05 E VOYAGE DE PLACA OFF7C44, LOTADOS NO FUNDO MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2022 | 8937.68 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2022 | 10213.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2022 | 7236.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDETE A ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2022 | 1915.98 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2022 | 1837.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE EDUCACAO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2022 | 75073.09 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2022 | 6640.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2022 | 400.00 | 00012103976410 | JOAO VICTO DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 CAFE DA MANHA AO PRECO DE 8 REAIS CADA, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICO QUANDO PRESTAVA SERIVCOS EXTRA AO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2022 | 2277.00 | 00093783671434 | JOSE ALMIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO HATCH COM MOTORISTA POR KM RODADO DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DENTRO E FORA DO TERRITORIO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2022 | 1620.00 | 19484242000126 | CENTRO DE ODONTOLOGIA E SAUDE CARREIRO JUNIOR EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL, REGIAO INGUINAL, BOLSA ESCROTAL, OBSTETRICA, PELVICA, TRANSVAGINAL, TRANSCULENCIA E DAS VIAS URINARIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2022 | 3.78 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2022 | 22.79 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS COM CONVENIO PARA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2022 | 35705.64 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2022 | 6737.16 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2022 | 338.00 | 00008525988405 | RAILSON HALESSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SAO BENTO PARA ENTREGA DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR E LEVAR A EQUIPE TECNICA DO CRAS PARA ACOMPANHAMENTO DE ROTINA INSTITUCIONALIZADO DE BOM SUCESSO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2022 | 13550.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 05 PNEUS 275R22,5 DA PIPA PLACA NQG4201, 08 PNEUS 295R22,5 DO CASSAMBAO PLACA NQH8582 E 02 PNEUS 275R22,5 CASSAMBA PLACA QFF2876. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2022 | 700.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PARACHOQUE DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFN6114. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2022 | 400.00 | 00006260863454 | MARSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2022 | 1973.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2022 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2022 | 100.00 | 00008814346470 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2022 | 2226.00 | 31306773000124 | ANUSKA MARA MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA EM NOME DO PREFEITO PEDRO CAETANO SOBRINHO COM DESTINO A BRASILIADF, PARA RESOLVER ASSUNTOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2022 | 300.00 | 00003365407448 | MARIA EDILEUZA DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2022 | 830.00 | 36061850000147 | LIDISMAR VIEIRA DA SILVA 04268618414 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CABECOTE E NA SUSPENSAO DIANTEIRA DO FIAT UNO PLACA OED2B03. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2022 | 850.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 01 PNEUS DA PA CARREGADEIRA HA200,02 PNEUS DIANTEIROS DA RETRO ESCAVADEIRA 416F2. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2022 | 2127.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, FORMULARIOS DE SOLICITACAO DE CONSULTA, PROCEDIMENTOS, CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS E REGISTRO DIARIO DE SERVICO ANTIVETORIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2022 | 950.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN PLACA QFF9315. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2022 | 230.00 | 00004249392406 | MARIA LUANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A INSCRICAO DO TIME DE FUTSAL FEMININO DO MUNICIPIO NO 2. TORNEIO DE FUTSAL FEMININO DE ALEXANDRIA RN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2022 | 20.20 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2022 | 175.53 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2022 | 2208.96 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL II, DIARIOS DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL I, DIARIOS DE CLASSE EDUCACAO INFANTIL E PROVA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DO 1 AO 5 ANO PARA ESCOLA BALBINA E CRECHE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2022 | 1638.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL II, DIARIOS DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL I, DIARIO DE CLASSE DA EJA PARA ESCOLA LAURENTINO LEAO DE LIMA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2022 | 3712.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESPORTOS E LAZER DPTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2022 | 171126.57 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2022 | 34232.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2022 | 35196.37 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO PESSOAL DE APOIO SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.EDUC. JOVENS E ADULTOSFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DO EJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2022 | 10908.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DO MAGISTERIO E PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2022 | 1584.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB INVESTIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/02/2022 | 47382.50 | 36045025000159 | RBP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS BEBE SEXTAVADO, CONJUNTOS INFANTIL NEW START, LOCKER 16 PORTAS COM CHAVE, MESA DE REUNIAO RETANGULAR, CONJUNTO MODULADO SEXTAVADO INFANTIL, BIRO SLIM COM 2 GAVETAS E KIT CADEIRAS HALL FERRAGEM PRETA COURVIM PRETO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2022 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGO VEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM PLACA: OGD8J76RN, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, UTILIZADO NAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2022 | 9930.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2022 | 6060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2022 | 6691.35 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2022 | 7272.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2022 | 11000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2022 | 13541.18 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRIBUTACAO E FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2022 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2022 | 12833.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2022 | 1242.41 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATOS DE ADITIVOS, AVISOS DE LICITACAO, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2022 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O S. SOFTWARE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILDIADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI8), MODULO CONTROLE DE FROTAS (COMBUSTIVEL) E SCPIWEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2022 | 1650.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2022 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO, NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES FASES: FASE INICIAL, EXECUCAO DOS SERVICOS PACTUADOS, CUMPRIMENTO DO OBJETO, VIGENCIA, POSSIBILIDADE DE ATITAMENTO E APOSTILAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2022 | 1212.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2022 | 1850.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2022 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O S. SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILDIADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI8), MODULO CONTROLE DE FROTAS (COMBUSTIVEL) E SCPIWEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2022 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2022 | 8956.96 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2022 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFF9315PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE BOM SUCESSOPB A OUTRAS CIDADES. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2022 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OFF7C44 RN, PARA UTILIZACAO DA SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2022 | 220.00 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLETORES PERF 13LT ECOLOGIC PARA UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2022 | 29853.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2022 | 24501.14 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2022 | 11884.17 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PPI ECD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE VIGELANCIA EM SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2022 | 27641.05 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2022 | 1700.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2022 | 21320.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2022 | 1460.16 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTAO MEDICO PARA SEC. DE SAUDE NA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2022 | 28402.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONVID 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2022 | 15696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2022 | 6136.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DA MULHER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2022 | 10600.74 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2022 | 189.00 | 00000079134432 | JACQUELINE CABRAL GOMES DA CONHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 27 BUTIJOES DE AGUA AO PRECO UNITARIO DE 7,00 REAIS, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2022 | 54379.59 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2022 | 33402.15 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2022 | 10860.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2022 | 1825.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2022 | 2730.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CINTO DE SEGURANCA, TALABARTE, CHIBANCAS, CONES E CORREIAS EM V A, DESTINADO A SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000582 | 23/02/2022 | 23395.36 | 41260501000194 | F EVANGELISTA DIAS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PRENSA PARA PRENSAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, ELEVADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS, CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M3 E SERVICOS DE VARRICAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2022 | 74935.59 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DPTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2022 | 2424.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2022 | 2500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DPTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2022 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2022 | 388.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2022 | 700.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PARACHOQUE DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFN6104. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2022 | 500.00 | 00011755400489 | FLAVIO FELIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO HENRIQUES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF COM ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA E NUTRICAO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2022 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO GONCALVES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2022 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2022 | 50.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2022 | 8.80 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2022 | 1.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2022 | 3.12 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2022 | 135.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2022 | 5660.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2022 | 1900.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL COMPLETA DE TODAS AS DESPESAS, DOCUMENTOS E LICITACOES DO FUNDO MUN DE SAUDE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, DIGISUS E FNS, ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE SE DIZ A RESPEITO DO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2022 | 2830.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2022 | 1800.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2022 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC MUN DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2022 | 8490.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2022 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2022 | 300.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA GRADE GOL INFERIOR CENTRAL E UMA GRADE PCH GOL SEM MANILHA DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFN6104. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2022 | 4074.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM SUCESSO E A ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DE BOM SUCESSO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2022 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2022 | 550.00 | 00003929675455 | MARIA ASSUNCAO FORTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2022 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2022 | 2200.00 | 00077948521453 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRETA AGRICOLA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS PARA APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E PECUARISTAS NA COLHEITA E ESTOCAGEMDE RACAO EN TODAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000660 | 02/03/2022 | 20000.30 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA SER USADO PELAS SECRETARIA E FUNDOS DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2022 | 250.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS AO PRECO DE R$5,00, DESTINADO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2022 | 830.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2022 | 245.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS AO PRECO DE R$5,00, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2022 | 150.00 | 00004397646457 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2022 | 100.00 | 00005691735403 | WIGNA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2022 | 100.00 | 00071344927459 | WANESSA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2022 | 200.00 | 00004828601465 | FRANCISCO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2022 | 1600.00 | 32286165000168 | JOAO PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 12029760420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS A MAES GESTANTES INSCRITAS NO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2022 | 190.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS AO PRECO DE R$5,00, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00043871706892 | MARCELHO FLAVIO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR AUXILIAR DA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2022 | 560.00 | 00042480329453 | GERALDA RITA DA CONECICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA DAS COMUNIDADES DE BOA AGUA, RIACHO DA SOLEDADE E PASSAGEM DA CAJAZEIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2022 | 150.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADE DE SOUSA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2022 | 300.00 | 00070910199469 | ERIKLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADE DE NATAL RN E PATOS PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2022 | 300.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2022 | 300.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADE DE CAICO RN, MOSSORO RN, PAU DOS FERROS RN E JOAO PESSOA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2022 | 500.00 | 00000810844478 | INTAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADE DE PATOS PB, SOUSA PB, CAICO RN, NATAL RN E JOAO PESSOA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2022 | 500.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADE DE PAU DOS FERROS RN E JOAO PESSOA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2022 | 66.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2022 | 315.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS AO PRECO DE R$5,00, DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/03/2022 | 300.00 | 00008410791455 | JULIA VANESSA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2022 | 280.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB EM VAN PLACA QFU1605 PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2022 | 300.00 | 00002542276439 | ESTEVAN BRASILEIRO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2022 | 250.00 | 00091539625400 | MARCIO RENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DO GALPAO DE LIXO NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DAS MAQUINAS, SENDO 15 LAVAGENS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, PACARREGADEIRA, PATROL, CARRO PIPA, TRATORES E CACAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AO PRECO DE R$ 100,00 REAIS, CADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2022 | 450.00 | 00004204714480 | LUCIVANIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2022 | 182.00 | 00094312214468 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2022 | 100.00 | 00008520818803 | MARIA LUCIA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2022 | 200.00 | 00010412683431 | FLAVIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2022 | 300.00 | 00003365222405 | MARIA DE FATIMA ISMAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2022 | 100.00 | 00001821005457 | ROZIVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2022 | 150.00 | 00008660747402 | MARIA FERNANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2022 | 300.00 | 00005395838473 | KALEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2022 | 200.00 | 00004774406490 | FRANCINEIDE ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2022 | 200.00 | 00070510468454 | JULIANA DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2022 | 150.00 | 00071946932400 | JOYCE KEYLA DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2022 | 200.00 | 00005455730410 | Magna Ligia Dantas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2022 | 200.00 | 00006700954436 | DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2022 | 100.00 | 00003363920440 | Fransual Rodrigues Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2022 | 200.00 | 00052962610463 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/03/2022 | 1600.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 16 LAVAGEM EM 8 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2022 | 2326.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2022 | 1450.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, PATRIMONIO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO E SITE INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2022 | 1200.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIASE IMPRESSOES, DESTINADO A SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO EM VALDIR OLIVEIRA DE FREITAS CPF: 077.648.52457 PACIENTE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2022 | 1767.71 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACAO JUNTO AOS PROGRAMAS SENES, SIA, BPA, FPO, RAAS, APAC, SIHD E SISAIH REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/03/2022 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE LIXO E RESIDUOS DO SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/03/2022 | 200.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME OFTALMOLOGICO DA PACIENTE TAIS BATISTA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/03/2022 | 810.02 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS PSF DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/03/2022 | 1750.27 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E PEITO DE FRANGO DESTINADA AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/03/2022 | 680.01 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2022 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE DADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2022 | 233.96 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/03/2022 | 568.21 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2022 | 1300.00 | 00069928967172 | JOSIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ARCAR COM DESPESAS DE UM FUNERAL DE SUA FILHA DE 9 ANOS DE IDADE (MARIA KLARA DE ALMEIDA OLIVEIRA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/03/2022 | 200.00 | 00003363101457 | ANTONIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2022 | 100.00 | 00001718478496 | JERFESON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2022 | 100.00 | 00070265967481 | FERNANDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2022 | 150.00 | 00006911014425 | GILVAN SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2022 | 200.00 | 00001926860462 | DEODETE CANDIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2022 | 200.00 | 00009456751430 | MARIA LUZIANE NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2022 | 150.00 | 00016712923409 | MARIA GABRIELY DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2022 | 100.00 | 00089535022172 | DEUSIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2022 | 200.00 | 00004573353437 | MARINELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2022 | 2064.00 | 00076150208400 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE UM CAMINHAO PLACA OGF 2245 PB NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2022 | 100.00 | 00011290798486 | RAFAEL DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2022 | 100.00 | 00001816024406 | NAJLA KELLY DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2022 | 200.00 | 00069105839491 | JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2022 | 300.74 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/03/2022 | 883.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/03/2022 | 980.25 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E LINGUICA CALABRESA DESTINADA A CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2022 | 650.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2022 | 3674.93 | 00089676580104 | FABIO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DE ACESSO AO SITIO SETE PECADOS NESSE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2022 | 4050.83 | 00001604915412 | TIAGO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MELHORIA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2022 | 400.00 | 00001726079490 | WELLIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2022 | 250.00 | 00011509043489 | CONSTANTE LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2022 | 1250.00 | 00011574247409 | MARY DAIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO HENRY LEVI DE OLIVEIRA ALMEIRA COM CONSULTA ESPECIALIZADA E UMARESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00087615690463 | ADEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2022 | 300.00 | 00070589824490 | YASMIM FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2022 | 360.00 | 00070589859447 | VITOR DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2022 | 500.00 | 00064653137404 | MARIA EZILMA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2022 | 363.00 | 00009456736474 | MARA DIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ALICE DE OLIVEIRA ALMEIDA NA COMPRA DE DUAS LATAS DE LEITE, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2022 | 400.00 | 00009968050440 | JUCERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2022 | 503.33 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/03/2022 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE LIXO E RESIDUOS DA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/03/2022 | 883.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/03/2022 | 4550.30 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/03/2022 | 2000.28 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA DESTINADA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANSER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO EM JOAO PESSOA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2022 | 357.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS DE UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2022 | 300.00 | 00003365407448 | MARIA EDILEUZA DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2022 | 250.00 | 00004750978400 | MARIA LUCIA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2022 | 525.00 | 00005965599412 | RITA DE CASCIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/03/2022 | 752.21 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/03/2022 | 2335.85 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VEIRIATO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000783 | 08/03/2022 | 3097.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA OXO8H21. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000784 | 08/03/2022 | 1905.68 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE7698. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000786 | 08/03/2022 | 1747.11 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA NQG6256. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000787 | 08/03/2022 | 3508.16 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA OEW2105. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000788 | 08/03/2022 | 2487.41 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NOF4A43. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000792 | 08/03/2022 | 1248.09 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QFF9315. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2022 | 1952.76 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO NESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/03/2022 | 1551.63 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000836 | 08/03/2022 | 3502.37 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ACASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000840 | 08/03/2022 | 3600.21 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000841 | 08/03/2022 | 2399.80 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS DO PREDIO DA EMATER DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2022 | 267.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS DA PRACA E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2022 | 2000.00 | 00001855882477 | FRANCISCO ERNANI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RETRO ESCAVADEIRA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000793 | 08/03/2022 | 7174.03 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO PLACA NQH8582. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000794 | 08/03/2022 | 11871.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000795 | 08/03/2022 | 3035.94 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VERDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000796 | 08/03/2022 | 2390.19 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR URSA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000797 | 08/03/2022 | 6497.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA QFF2876. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000798 | 08/03/2022 | 5104.15 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA MOTO NIVELADORA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000799 | 08/03/2022 | 2857.12 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NOVA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000800 | 08/03/2022 | 2796.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CARRO DO LIXO PLACA OFB8095. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000801 | 08/03/2022 | 2269.98 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQE4201. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000802 | 08/03/2022 | 3093.80 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR 5090E DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000803 | 08/03/2022 | 898.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR 5078E DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000804 | 08/03/2022 | 161.80 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR 5078E 52 DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS DE PREDIO DO CRAS E DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00022447172168 | JOSE ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE MUDANCA DE SUA FILHA JOELMA DA SILVA ABRANTES DE OLIVEIRA PARA A CIDADE DE SAO PAULO SP.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2022 | 100.00 | 00005637697426 | RIVANETE ALVES DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2022 | 100.00 | 00014359648880 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/03/2022 | 200.00 | 00070340441470 | WILLIAN ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2022 | 100.00 | 00006718214400 | DANIELLE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2022 | 100.00 | 00017499806499 | JOYCE GABRIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2022 | 1322.10 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000805 | 08/03/2022 | 2307.65 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA OGD8J76. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000806 | 08/03/2022 | 117.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOG5927. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000807 | 08/03/2022 | 2857.66 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFN7364. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000808 | 08/03/2022 | 1306.83 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MYZ6166. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000834 | 08/03/2022 | 2201.06 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTA CIDADE. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS DO GINASIO E ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDU.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2022 | 1047.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS DO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2022 | 10320.00 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO E TAMBEM PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB DURANTE 16 DIAS LETIVOS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2022 | 1395.15 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000809 | 08/03/2022 | 2399.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OXO9800. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000810 | 08/03/2022 | 2120.93 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB1748. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000811 | 08/03/2022 | 1051.54 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ4898. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000812 | 08/03/2022 | 1340.07 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0313. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000813 | 08/03/2022 | 1908.53 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ2E17. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000814 | 08/03/2022 | 897.97 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OEZ8557. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000815 | 08/03/2022 | 1656.55 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLV8E45. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000816 | 08/03/2022 | 1562.32 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPV5771. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000817 | 08/03/2022 | 1011.35 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QSE7688. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000818 | 08/03/2022 | 3945.06 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA OXO8191. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000819 | 08/03/2022 | 1002.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA OED2B03. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000820 | 08/03/2022 | 2246.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA HIX1G18. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000821 | 08/03/2022 | 1428.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA OGG3412. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000822 | 08/03/2022 | 2646.51 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFN6134. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000823 | 08/03/2022 | 1884.65 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA NPT6B02. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2022 | 822.60 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2022 | 1624.60 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA E CARNE BOVINA TIPO DE SOL DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2022 | 1834.24 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/03/2022 | 4107.10 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS DO PREDIO PREFEITURA E ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2022 | 324.15 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2022 | 1506.19 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000837 | 08/03/2022 | 2660.24 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2022 | 2794.50 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 207 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 13,50 DESTINADAS A SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS NESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2022 | 1069.82 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/03/2022 | 512.42 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000782 | 08/03/2022 | 1743.48 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFF7C44. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000785 | 08/03/2022 | 3504.56 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFN6114. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000789 | 08/03/2022 | 3270.42 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFN6104. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000790 | 08/03/2022 | 2420.82 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE7708. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000791 | 08/03/2022 | 2363.16 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAMU PLACA QSE7718. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/03/2022 | 577.81 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2022 | 838.41 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000835 | 08/03/2022 | 1902.21 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000838 | 08/03/2022 | 1001.56 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000839 | 08/03/2022 | 2000.34 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2022 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RISCO CIRURGICO NA PACIENTES MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUSA CPF: 033.652.57454 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2022 | 44.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO NA CONTA 90220 BRADESCO TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2022 | 49.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE RESTITUICAO DE TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO NA CONTA 71.0842 CAIXA ECONOMICA DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2022 | 4.88 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222021 | 0000859 | 09/03/2022 | 1550.60 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222021 | 0000860 | 09/03/2022 | 951.32 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E LANCHE MISTO PARA O PSF1 E PSF2 DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222021 | 0000861 | 09/03/2022 | 650.16 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LINGUICA DE FRANGO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO SAMU DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/03/2022 | 1700.00 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRESTACAO DE CONTAS DO SISTEMA SIGPC SISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS ON LINE DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE E PDDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2022 | 100.00 | 00001662221436 | FRANCISCA ROBENILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/03/2022 | 100.00 | 00009373994425 | MARIA ALINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/03/2022 | 100.00 | 00072174625172 | JAILZA FRANCISCA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/03/2022 | 200.00 | 00014060212458 | MARIA CLARA MASCARENHAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222021 | 0000857 | 09/03/2022 | 1951.20 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/03/2022 | 1200.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/03/2022 | 1017.00 | 41303413000122 | JOSE INACIO DE MAGALHAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUCHAS, SOQUETES, E MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/03/2022 | 650.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO DO CACAMBAO E DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/03/2022 | 459.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO HUMAITA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/03/2022 | 3090.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222021 | 0000856 | 09/03/2022 | 990.88 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO E LINGUICA DE FRANGO PARA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222021 | 0000858 | 09/03/2022 | 3400.98 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2022 | 1411.54 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2022 | 1000.18 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE AOPIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2022 | 252.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UMA CASA EM JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2022 | 112.89 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2022 | 480.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB EM VAN PLACA QFU1605 PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2022 | 400.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE EM 20 LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2022 | 1520.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO SIMPLES, FORMULARIOS DE VISITAS, PROCEDIMENTOS E REQUERIENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE DESTA MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00002440774448 | JOANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2022 | 800.00 | 00017591759434 | ARIVANILDO PEREIRA VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2022 | 88.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2022 | 210.32 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA EMATER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000862 | 10/03/2022 | 0.02 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 794 EMPENHADO A MENOR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2022 | 128.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2022 | 3100.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PREDIO COM EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS COMO OFICINA PELA EQUIPE MECANICA DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2022 | 785.00 | 00006885917443 | FACNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 38 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE R$13,50 E 34 LANCHES AO PRECO DE R$8,00, ENTREGUES A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO, DESSA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DOS TERRENOS PUBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2022 | 1600.46 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2022 | 99.42 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2022 | 372.00 | 00001764067436 | FRANCISCO LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTAS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DOS GRUPOS DE IDOSOS E GRUPO DE GESTANTES ALEGRIA DE NASCER DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2022 | 100.00 | 00007159264460 | ALINE NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2022 | 100.00 | 00006889797426 | PATRICIA DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2022 | 100.00 | 00007369454401 | ROSANA MARIA DE ARAUJO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2022 | 200.00 | 00004994433496 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2022 | 100.00 | 00090437225453 | ALCINDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2022 | 200.00 | 00007365406445 | SANDRA CEANE VIEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00005144542450 | JUDINETE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMEDDE COM A LEI 241 2014 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2022 | 150.00 | 00070849112435 | WIGNER SANSHES MESQUITA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2022 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2022 | 150.00 | 00070589987445 | WESLEY GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2022 | 150.00 | 00070514829478 | DAVID ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2022 | 150.00 | 00016189720498 | AKIRIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2022 | 150.00 | 00013516113480 | PAMELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2022 | 150.00 | 00070589831437 | ITALO FELIPE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2022 | 150.00 | 00070529297400 | MARIA HELOISA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2022 | 150.00 | 00006873585157 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2022 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2022 | 150.00 | 00011954169469 | MARIA EDUARDA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2022 | 150.00 | 00070514937440 | PAMELLA DINIZ ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2022 | 150.00 | 00012189644488 | MARIA EDUARDA PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2022 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2022 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2022 | 150.00 | 00010174819463 | AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2022 | 150.00 | 00006233438438 | GABRIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2022 | 150.00 | 00070824375440 | MARCOS VINICIUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2022 | 150.00 | 00011960118420 | ANA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2022 | 150.00 | 00070276413482 | LETICIA ISMAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2022 | 150.00 | 00011108256414 | BIANKA OLIVEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2022 | 150.00 | 00010574958401 | JAFIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2022 | 150.00 | 00071380316456 | EMILLY VITORIA NOGUEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2022 | 150.00 | 00010201008424 | KARLA BIANCA TORRES CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2022 | 150.00 | 00012558461435 | BRUNO KAIKE DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2022 | 150.00 | 00001730695418 | RUHAMA DINIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2022 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2022 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2022 | 150.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2022 | 150.00 | 00071107774489 | MARIA RITA DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2022 | 826.35 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2022 | 210.00 | 00070589859447 | VITOR DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PORTAO DA ESCOLA LAURENTINO LEAO DE LIMA NO DISTRITO DE SERRINHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DE 2022 E O TERMO DE FILIACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2022 | 700.22 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2022 | 1500.13 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2022 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE RECISAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2022 | 266.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 001 2009. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2022 | 12407.34 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EM ATRAZO DA CAMARA MUNICIPAL DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13 SALARIO 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2022 | 18930.74 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 10 DE CADA MES REFERENTE AO DEBITO DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2022 | 150.00 | 00043731252449 | FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADE DA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO EDUCADORA PATUENSE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2022 | 400.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, SN NO CENTRO DE BOM SUCESSO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2022 | 320.00 | 00012103976410 | JOAO VICTO DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 CAFE DA MANHA AO PRECO DE 8 REAIS CADA, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICO QUANDO PRESTAVA SERIVCOS EXTRA AO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2022 | 210.32 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA PREFEITURA DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNMCONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONA DOS MUNICIPIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2022 | 142.18 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2022 | 1941.19 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO PASEP DE RECURSOS PROPRIOS REFERENTE PERIODO DE APURACAO 28 02 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2022 | 4250.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DE REGULARZACAO DE CADASTRO UNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA ENTEGA DAS DCTF DOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2022 | 429.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2022 | 12.32 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO EM 13 DE JANEIRO DE 2022 QUE HORA REGULARIZAMOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2022 | 1.36 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/03/2022 | 2054.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A 02DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA CAPITAL JOAO PESSOA. NOS DIAS 11 E 14 DE MARCO DE 2022. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2022 | 800.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM DE CATOLE DO ROCHA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/03/2022 | 800.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GONCALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DESTA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO PANORAMA FM 96,7 DE CATOLE DO ROCHA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | CONST. REC. E REFOR. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/03/2022 | 40107.69 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA E UNICA MEDICAO DA REFORMA (PINTURA) DO POSTO DE SAUDE DE SERRINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO PB . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | CONST.AMP. REC. E REF. DO HOSPITAL E MATER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2022 | 48109.28 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA E UNICA MEDICAO NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO E DO PREDIO DO SAMU DO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/03/2022 | 2340.44 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OXO8191 LOTADO NA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/03/2022 | 877.94 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFN6134 LOTADO NA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/03/2022 | 341.32 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFN7364 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO CAMINHAO DE PLACA OFB8095 LOTADO NA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQH8582 LOTADO NA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2022 | 341.90 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFN6114 LOTADO NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2022 | 612.22 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OXO8H21 LOTADO NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/03/2022 | 781.91 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFN6104 LOTADO NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/03/2022 | 150.00 | 00011403389438 | DAYARA KELLY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/03/2022 | 10370.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/03/2022 | 7329.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/03/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/03/2022 | 13.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/03/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/03/2022 | 33.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO NA CONTA 90220 DO BRADESCO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/03/2022 | 2308.05 | 00093783671434 | JOSE ALMIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO HATCH COM MOTORISTA POR KM RODADO DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DENTRO E FORA DO TERRITORIO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/03/2022 | 2665.27 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS REPASSADO A MAIOR PELO MINISTERIO DA SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/03/2022 | 10799.80 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A UEPB CAMPUS IV CATOLE DO ROCHA PB NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/03/2022 | 6001.60 | 45114213000182 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA 02252809493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/03/2022 | 10799.80 | 45053193000187 | BENEDITO DE SOUSA 06829483816 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/03/2022 | 10799.80 | 45053889000103 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS 03364910421 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/03/2022 | 300.00 | 00079170269149 | LICICLEIDE ALMEIDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/03/2022 | 322.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA NASF DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/03/2022 | 1450.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/03/2022 | 10021.37 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/03/2022 | 691.44 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS RECOLHIDO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022.. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/03/2022 | 50627.28 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2022 | 1972.45 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/03/2022 | 1220.00 | 00067656617434 | ESPEDITO VIEIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PLACA IAJ2A52 COM O OBJETIVO DE TRAZER PARA BOM SUCESSO 300 CESTAS BASICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA ACAO DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS ADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/03/2022 | 500.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA 10613922441 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA SIMPLES SEM VISOR PARA O SEPULTAMENTO DE FRANCISCO JOSE DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/03/2022 | 430.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA 10613922441 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DE FRANCISCO JOSE DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/03/2022 | 3550.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M, 3M E 10M PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/03/2022 | 3354.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M, 3M E 10M PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTINADO A TRATAMENTO DE COVID19. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2022 | 61788.37 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/03/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/03/2022 | 50195.77 | 00396895006832 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DO CONVENIO NUMERO 890165 2019., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/03/2022 | 5296.64 | 00396895006832 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DO CONVENIO NUMERO 892073 2019., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/03/2022 | 1027.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A 01DIARIA CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA CAPITAL JOAO PESSOA. NO DIAS 17 DE DE MARCO DE 2022. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/03/2022 | 7775.00 | 41662747000192 | VINICIUS DELFINO MARTINS DA NOBREGA 08701234404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSFECCAO DE GADOLAS E CALCAS DESTINADO SAMU DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/03/2022 | 2800.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CALIBRAGEM DE EQUIPAMENTOS BIOQUIMICOS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/03/2022 | 100.00 | 00001979792461 | FRANCISCO ERIVAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/03/2022 | 200.00 | 00006020614409 | DIJALMA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/03/2022 | 500.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/03/2022 | 8300.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM BEBEDOURO VERTIVAL E UM LINQUIDIFICADOR DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE COZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/03/2022 | 250.00 | 00002055433407 | REGIVAN DOS SANTOS OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/03/2022 | 780.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA PERIFERICA 1CV 220V AMANCO, DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/03/2022 | 2000.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/03/2022 | 970.00 | 00006232164423 | DANILO IDALINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA PLACA NNV7J11, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AREIA DO SITIO BOQUEIRAO PARA A SEDE DO MUNICIPIIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/03/2022 | 7448.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/03/2022 | 460.00 | 00008288366473 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 4 AR CONDICIONADO E DOIS CONCERTO NO DISTRITO DE SERRINHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2022 | 2223.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/03/2022 | 4330.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM FREZER HORIZOTAL. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAUREANO LEAO NO DISTRITO DE SERRINHA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/03/2022 | 1300.00 | 00008288366473 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 10 AR CONDICIONADO E 5 CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA LAUREANO LEOAO NO DISTRITO DE SERRINHA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2022 | 400.00 | 41265866000101 | WSM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DA QUADRA SOCEIETE DURANTE DUAS HORAS NAS QUINTAS FEIRAS, DESTINADO AS CRIANCAS DO SERV. DE CONVIVENCIA. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2022 | 970.00 | 12045434000197 | TALISMA PALLACE HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E JANTAR REFERENTE A 13 PESSOAS MANDADAS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA POPULACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2022 | 5966.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2022 | 7944.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/03/2022 | 2356.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/03/2022 | 420.00 | 00032724319850 | MARCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DO DISTRITO DE SERRINHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022; . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/03/2022 | 629.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2022 | 31.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/03/2022 | 3.38 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/03/2022 | 983.02 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/03/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/03/2022 | 220.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/03/2022 | 150.00 | 00008164639486 | EULALIA GUEDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/03/2022 | 150.00 | 00071246944421 | DALVA SHANSA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/03/2022 | 300.00 | 00001679552414 | JOELMA LIMA TORRES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/03/2022 | 250.00 | 00076160750453 | IOLANDA PEREIRA CHAVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/03/2022 | 300.00 | 00010617194483 | LIVIA MARIA DE SOUSA CARDOSO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/03/2022 | 1858.60 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES OFTOMOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/03/2022 | 3828.00 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 TUBO PVC DE ESGOTO 200MM C 6M KRONA DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB INVESTIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0001042 | 22/03/2022 | 118453.89 | 37325870000140 | F.COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE DONA MARIQUINHA REFERENTE A QUARTA MEDICAO CONFORME CONTRATO N 145 2021. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009295740440 | BRUNA RAVENA GONCALVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/03/2022 | 100.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005240976406 | TURAINA MARIA GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00071302072480 | JONATANS KAIO FERREIRA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/03/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTA FEDERACAO(FAMUP) NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/03/2022 | 22.79 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/03/2022 | 538.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/03/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/03/2022 | 680.00 | 00079736394468 | ILDIVAN ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE CAMPINA GRANDE PARA CIDADE DE BOM SUCESSO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA QSA3217PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/03/2022 | 3930.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM RAIOX, TOMOGRAFIA DE COLUNA, TOMOFRAFIA DE ADDOME E TOMOGRAFIA DE CRANIO PESTRADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/03/2022 | 9346.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/03/2022 | 2383.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/03/2022 | 6432.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/03/2022 | 651.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/03/2022 | 12026.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/03/2022 | 548.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/03/2022 | 668.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/03/2022 | 6549.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VAN RENAULT DE PLACA QFF9315. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/03/2022 | 222.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VW NOVO GOL DE PLACA QFN6114 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/03/2022 | 400.00 | 10140324000189 | CIEDCENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA DE COLO UTERINO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO FILHA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/03/2022 | 830.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, PELO QUE DAMOS PLENA E GERAL QUITACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/03/2022 | 200.00 | 00003363704402 | FRANCILENE ALVES DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/03/2022 | 350.00 | 00008652339422 | MARIA ROSIANA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/03/2022 | 100.00 | 00003364140480 | IVANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/03/2022 | 200.00 | 00001604915412 | TIAGO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/03/2022 | 429.00 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 660 OVOS CAIPIRAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/03/2022 | 500.00 | 00057460906468 | ALCILENE DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/03/2022 | 499.20 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 64 OVOS CAIPIRAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DP EJA REFERENTE A MARCO DE 2022 REF: CHAMADA PUBLICA 00001 2022. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/03/2022 | 366.60 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 47 OVOS CAIPIRAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REFERENTE A MARCO DE 2022 REF: CHAMADA PUBLICA 00001 2022. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/03/2022 | 273.00 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 35 OVOS CAIPIRAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 REF: CHAMADA PUBLICA 00001 2022. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/03/2022 | 11471.82 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/03/2022 | 4455.27 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/03/2022 | 2456.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/03/2022 | 3025.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/03/2022 | 9027.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ8557. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/03/2022 | 1770.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E ELETRICOSPRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ4898. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/03/2022 | 1068.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE7688. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/03/2022 | 1239.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0313. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/03/2022 | 1649.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/03/2022 | 1133.61 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/03/2022 | 708.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/03/2022 | 735.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA OGG3412. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/03/2022 | 514.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OED2B03. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/03/2022 | 296.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VW NOVO GOL DE PLACA QFN6134. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/03/2022 | 2201.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/03/2022 | 2281.14 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/03/2022 | 1748.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/03/2022 | 6261.39 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/03/2022 | 801.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFF2876. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/03/2022 | 890.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQH8582. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/03/2022 | 1062.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR URSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/03/2022 | 2827.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/03/2022 | 1062.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CARROCAO DA INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/03/2022 | 850.00 | 00057460906468 | ALCILENE DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/03/2022 | 975.00 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1500 OVOS CAIPIRAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/03/2022 | 474.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/03/2022 | 588.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/03/2022 | 294.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQG6256. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/03/2022 | 296.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE7718. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/03/2022 | 300.00 | 00004360920423 | FABIO NOBRE DE ABRANTES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/03/2022 | 3000.03 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/03/2022 | 1000.02 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2022 | 1001.30 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/03/2022 | 250.00 | 00009646358446 | FRANCISCO VANILSON DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/03/2022 | 300.00 | 00016405143414 | FRANCISCO JONAS LIMAS TORRES. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2022 | 1.36 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/03/2022 | 502.21 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/03/2022 | 2201.65 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2022 | 701.40 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/03/2022 | 507.28 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/03/2022 | 2535.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 11 E 16 03 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/03/2022 | 16.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 10 03 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2022 | 155.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICDORA LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2022 | 1212.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2022 | 58.26 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2022 | 1027.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28 DE MARCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2022 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2022 | 532.00 | 00094311277415 | ADAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2022 | 722.00 | 00094311277415 | ADAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2022 | 722.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2022 | 532.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2022 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2022 | 2600.00 | 00075273152453 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 5 QUEBRAMOLAS, 2 NA RUA JUSTINO DE OLIVEIRA DINIZ, 2 NA RUA ANTONIO ALIMINO E 1 NA RUA JOAO AGRIPINO DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0001128 | 28/03/2022 | 231266.20 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 002 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CALCADAO NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/03/2022 | 2500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2022 | 74596.85 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/03/2022 | 2424.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/03/2022 | 33402.15 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/03/2022 | 1825.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. PLANTAO MEDICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/03/2022 | 53805.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/03/2022 | 12072.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/03/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC DE SAUDE DEURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/03/2022 | 10196.74 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/03/2022 | 6136.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.EDUC. JOVENS E ADULTOSFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/03/2022 | 18180.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/03/2022 | 32295.55 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/03/2022 | 284948.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/03/2022 | 32794.86 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/03/2022 | 14544.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/03/2022 | 3712.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/03/2022 | 2097.60 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/03/2022 | 1432.00 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/03/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/03/2022 | 6241.35 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/03/2022 | 7272.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/03/2022 | 6060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/03/2022 | 9930.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/03/2022 | 1800.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/03/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ), DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/03/2022 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGO VEIRA FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM PLACA: OGD8J76RN, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, UTILIZADO NAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/03/2022 | 140.00 | 00006194731427 | UEMERSON VIEIRA DE OLIVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2022 | 900.00 | 00005089305455 | RAISSA MICHELY SALES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAS, DA CIDADE DE BOM SUCESSO PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/03/2022 | 13541.18 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/03/2022 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/03/2022 | 11000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/03/2022 | 3700.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FRASES DO PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/03/2022 | 49.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/03/2022 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/03/2022 | 8956.96 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2022 | 12833.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/03/2022 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO, NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES FASES: FASE INICIAL, EXECUCAO DOS SERVICOS PACTUADOS, CUMPRIMENTO DO OBJETO, VIGENCIA CONTRATUAL, POSSIBILIDADES DE ADITAMENTOS E APOSTILAMENTOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2022 | 142.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/03/2022 | 29449.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/03/2022 | 23467.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/03/2022 | 11147.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/03/2022 | 15696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/03/2022 | 3468.53 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/03/2022 | 28402.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/03/2022 | 21608.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/03/2022 | 1460.16 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. PLANTAO MEDICO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/03/2022 | 26977.93 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/03/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE SE DIZ A RESPEITO DO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/03/2022 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFF9315PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE BOM SUCESSOPB A OUTRAS CIDADES. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/03/2022 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OFF7C44 RN, PARA UTILIZACAO DA SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2022 | 500.00 | 00011755400489 | FLAVIO FELIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO HENRIQUES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF COM ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA E NUTRICAO REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2022 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO GONCALVES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2022 | 5660.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2022 | 1.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2022 | 2830.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO O DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2022 | 4074.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM SUCESSO E A ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DE BOM SUCESSO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2022 | 338.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, COMO CONDUTOR DO VEICULO DO NUMOL IPC (REBECAO) NA AREA DA 18 DSPC, INCLUINDO A AREA DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2022 | 300.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTCAO, PARA OUTRAS CIDADES TRANSPORTNDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2022 | 300.00 | 00070910199469 | ERIKLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTCAO, PARA OUTRAS CIDADES TRANSPORTNDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2022 | 300.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTCAO, PARA OUTRAS CIDADES TRANSPORTNDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2022 | 450.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTCAO, PARA OUTRAS CIDADES TRANSPORTNDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2022 | 500.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTCAO, PARA OUTRAS CIDADES TRANSPORTNDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2022 | 500.00 | 00000810844478 | INTAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTCAO, PARA OUTRAS CIDADES TRANSPORTNDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2022 | 240.00 | 00087616742491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4 DIARIAS NO SERVICCO DE LIMPEZA DA PRACA CICERO FERREIRA AOS DOMINGOS APOS A FEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2022 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2022 | 23395.36 | 41260501000194 | F EVANGELISTA DIAS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PRENSA PARA PRENSAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, ELEVADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS, CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M3 E SERVICOS DE VARRICAO DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2022 | 1404.00 | 00007471072466 | FRANCIELIO PAIXAO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2022 | 370.00 | 00070085686492 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DE PARACHOQUE DOS VEICULOS PLACA OXO8191 E OXO8H21. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2022 | 375.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS AO PRECO DE R$5,00, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OXO8H21, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2022 | 25002.00 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2022 | 143.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2022 | 326.46 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2022 | 583.05 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2022 | 250.00 | 00005252665427 | LUCIVANIA ANA DA CONCEICAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2022 | 250.00 | 00070069838437 | KATIANE DINIZ PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2022 | 250.00 | 00006933281426 | JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2022 | 500.00 | 00004215968488 | JOSE NOGUEIRA DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2022 | 450.00 | 00071206040408 | VERONICA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2022 | 200.00 | 00070069878498 | ROBERTA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2022 | 200.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS AO PRECO DE R$5,00, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2022 | 500.00 | 00030944621899 | JANDILSOM PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANIMACAO MUSICAL PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, REALIZADO NO DIA 30 DE MARCO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2022 | 250.00 | 00005985451402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2022 | 1.38 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2022 | 451.11 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2022 | 100.00 | 00005194150431 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2022 | 100.00 | 00009479964430 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2022 | 2112.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2022 | 648.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2022 | 400.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS AO PRECO DE R$5,00, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2022 | 300.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA EM OFTALMOLOGIA DE JONATAS DIEGO CAVALCANTE LIMA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2022 | 146.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2022 | 1450.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, PATRIMONIO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO E SITE INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2022 | 1900.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL COMPLETA DE TODAS AS DESPESAS, DOCUMENTOS E LICITACOES DO FUNDO MUN DE SAUDE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2022 | 335.40 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2022 | 340.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS AO PRECO DE R$5,00, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2022 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 24 E 25 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2022 | 2915.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL,NOS DIAS 17,18, 19 DE MARCO 2022, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2022 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O S. SOFTWARE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILDIADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI8), MODULO CONTROLE DE FROTAS (COMBUSTIVEL) E SCPIWEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) REF. AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2022 | 1200.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2022 | 4700.00 | 26739386000141 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FECHAMENTO DE BALCAO DE PIAS EM ACRILICO E ALUMINIO NA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2022 | 200.00 | 00014060212458 | MARIA CLARA MASCARENHAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2022 | 1353.00 | 10319076000138 | UNITECSERVICOS LTDAME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONSERTOS DA CUSPIDEIRA DO GABINETE ODONTOLOGICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2022 | 300.00 | 00058623779487 | GILSON FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2022 | 500.00 | 00010948742488 | RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/04/2022 | 150.00 | 00076555364149 | MARIA DA GUIA ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001260 | 04/04/2022 | 999.54 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001262 | 04/04/2022 | 3600.53 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/04/2022 | 245.00 | 00008491031421 | CRISTIANO FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/04/2022 | 2200.00 | 00077948521453 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRETA AGRICOLA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS PARA APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E PECUARISTAS NA COLHEITA E ESTOCAGEMDE RACAO EM TODAS AS COMUNIDADES RURAIS DO MINICIPIO DE BOM SUCESSO PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001245 | 04/04/2022 | 13260.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001246 | 04/04/2022 | 22525.20 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0001247 | 04/04/2022 | 16512.62 | 10298626000180 | E F DE AQUINO FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/04/2022 | 1200.00 | 00043871706892 | MARCELHO FLAVIO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR AUXILIAR DA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/04/2022 | 250.00 | 00091539625400 | MARCIO RENIO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DO GALPAO DE LIXO,NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/04/2022 | 200.00 | 00004828601465 | FRANCISCO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/04/2022 | 100.00 | 00003363920440 | Fransual Rodrigues Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001258 | 04/04/2022 | 1498.98 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/04/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/04/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACAO JUNTO AOS PROGRAMAS SENES, SIA, BPA, FPO, RAAS, APAC, SIHD E SISAIH REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/04/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001259 | 04/04/2022 | 701.26 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001261 | 04/04/2022 | 2001.32 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001263 | 04/04/2022 | 1199.80 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF1 E PSF2. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001257 | 04/04/2022 | 688.96 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001270 | 05/04/2022 | 3602.20 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA, DESTINADA AO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/04/2022 | 378.00 | 00000079134432 | JACQUELINE CABRAL GOMES DA CONHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 54 BUTIJOES DE AGUA AO PRECO UNITARIO DE 7,00 REAIS, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001269 | 05/04/2022 | 1001.40 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS, DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001271 | 05/04/2022 | 1801.80 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE SUINA E PEITO DE FRANGO, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS DA CIDADE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001272 | 05/04/2022 | 702.00 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS DA CIDADE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/04/2022 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE E HOSPITAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/04/2022 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COLETA E INCICENARACAO DE RESIDUOS PRESTADOS AO SAMU. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001286 | 05/04/2022 | 1875.14 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7718. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001287 | 05/04/2022 | 4531.23 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN6104. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001288 | 05/04/2022 | 2920.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7708. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001289 | 05/04/2022 | 4610.52 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN6114. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001294 | 05/04/2022 | 1305.23 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFF7C44. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001273 | 05/04/2022 | 1701.60 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E LINGUICA CALABRESA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/04/2022 | 300.00 | 00003843579466 | JANDILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001295 | 05/04/2022 | 973.06 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD8J76. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001296 | 05/04/2022 | 1442.31 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN7364. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001297 | 05/04/2022 | 116.03 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOG5927. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/04/2022 | 37680.00 | 08946420000177 | C GALDINO MAIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARCONDICIONADOS DESTINADOS A CRECHE NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001310 | 05/04/2022 | 2886.85 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OXO8191. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001311 | 05/04/2022 | 2425.56 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGG3412. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001312 | 05/04/2022 | 4560.76 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN6134. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001313 | 05/04/2022 | 1302.65 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OED2B03. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001314 | 05/04/2022 | 1950.03 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA OXO9800. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001315 | 05/04/2022 | 1416.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QSE7688. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001316 | 05/04/2022 | 2827.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0313. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001317 | 05/04/2022 | 2542.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ2E17. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001318 | 05/04/2022 | 3013.10 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPV5771. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE 11 LAVAGENS DAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRAS, PACARREGADEIRA, PATROL, CARRO PIPA, TRATORES E CACAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AO PRECO DE R$ 100,00 REAIS CADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001298 | 05/04/2022 | 9641.10 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA NIVELADORA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001299 | 05/04/2022 | 4860.06 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO PLACA NQH8582. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001300 | 05/04/2022 | 1909.57 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001301 | 05/04/2022 | 2569.64 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR URSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001302 | 05/04/2022 | 6567.23 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETANOVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001303 | 05/04/2022 | 4314.85 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CACAMNBAO PLACA NQH8582. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001304 | 05/04/2022 | 3456.45 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO DE LIXO PLACA OFB8095. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001305 | 05/04/2022 | 3244.05 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VERDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001306 | 05/04/2022 | 1704.30 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5090E. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001307 | 05/04/2022 | 12975.30 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001308 | 05/04/2022 | 1199.35 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078E 52. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001309 | 05/04/2022 | 4125.91 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA PLACA NQE4201. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/04/2022 | 200.00 | 00094312737487 | IRISMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004 . . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/04/2022 | 500.00 | 00003556646404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/04/2022 | 250.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/04/2022 | 250.00 | 00006479883489 | CRISTALINA BATISTA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001274 | 05/04/2022 | 5100.50 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS DA CIDADE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001278 | 05/04/2022 | 4613.22 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001284 | 05/04/2022 | 1151.89 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7698. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001285 | 05/04/2022 | 3656.16 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OEW2105. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001290 | 05/04/2022 | 4282.04 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA NOF4A43. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001291 | 05/04/2022 | 3562.41 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFF9315. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001292 | 05/04/2022 | 2338.65 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA NQG6256. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001293 | 05/04/2022 | 3903.73 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OXO8H21. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001323 | 06/04/2022 | 102.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO AO VEICULO PLACA NQG6256. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001324 | 06/04/2022 | 136.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7708. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001325 | 06/04/2022 | 136.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN6114. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001326 | 06/04/2022 | 850.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO AO TRATOR VERDE. 5090E . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001327 | 06/04/2022 | 2217.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO AO CACAMBA NIVELADORA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001328 | 06/04/2022 | 136.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO AO VEICULO PLACA OXO8191. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001329 | 06/04/2022 | 136.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN6104. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001337 | 06/04/2022 | 3501.36 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001338 | 06/04/2022 | 3000.56 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001339 | 06/04/2022 | 3801.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001344 | 06/04/2022 | 2001.20 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO E LINGUICA DE FRANGO PARA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/04/2022 | 300.00 | 00062485830487 | MARIA ILZA GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/04/2022 | 400.46 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/04/2022 | 2001.07 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VEIRIATO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/04/2022 | 48935.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/04/2022 | 888.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA PERIFERICA BP1000 BIVOLT, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/04/2022 | 1122.16 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/04/2022 | 796.72 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001319 | 06/04/2022 | 1847.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLV8E45. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001320 | 06/04/2022 | 2057.91 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OEZ8557. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001321 | 06/04/2022 | 2157.84 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB1748. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001322 | 06/04/2022 | 1495.36 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ4898. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001330 | 06/04/2022 | 2500.37 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTA CIDADE. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001342 | 06/04/2022 | 2100.86 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/04/2022 | 946.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA 10613922441 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/04/2022 | 590.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA 10613922441 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA SIMPLES SEM VISOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/04/2022 | 511.68 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/04/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001334 | 06/04/2022 | 1999.76 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001335 | 06/04/2022 | 1500.80 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001336 | 06/04/2022 | 2101.54 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001340 | 06/04/2022 | 952.80 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LINGUICA DE FRANGO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO SAMU DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001341 | 06/04/2022 | 1601.36 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001343 | 06/04/2022 | 1001.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E LANCHE MISTO PARA O PSF1 E PSF2 DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/04/2022 | 2264.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS BIOQUIMICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/04/2022 | 2350.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM RAIOX, TOMOGRAFIA DE COLUNA, TOMOFRAFIA DE ADDOME E TOMOGRAFIA DE CRANIO PESTRADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/04/2022 | 775.97 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/04/2022 | 339.98 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. SAMU. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001331 | 06/04/2022 | 3000.28 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001332 | 06/04/2022 | 2002.83 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001333 | 06/04/2022 | 2579.63 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001345 | 06/04/2022 | 908.70 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LINGUICA DE FRANGO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/04/2022 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE DADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/04/2022 | 74505.78 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, PROCESSO 13426009420195130000, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/04/2022 | 350.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FORMULARIOS E CARIMBO DESTINADO AO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/04/2022 | 800.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM DE CATOLE DO ROCHA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/04/2022 | 800.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GONCALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DESTA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO PANORAMA FM 96,7 DE CATOLE DO ROCHA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/04/2022 | 150.00 | 00043731252449 | FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADE DA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO EDUCADORA PATUENSE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/04/2022 | 371.20 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE COPA E COZINHA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/04/2022 | 1512.12 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/04/2022 | 4160.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E GAS REFRIGERANTE DESTINADOS AOS VEICULIS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/04/2022 | 200.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO COVID. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/04/2022 | 1138.86 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/04/2022 | 454.66 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/04/2022 | 1.36 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/04/2022 | 200.00 | 00005455730410 | Magna Ligia Dantas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/04/2022 | 351.35 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/04/2022 | 822.60 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA E CARNE BOVINA TIPO DE SOL DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/04/2022 | 1624.60 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA E CARNE BOVINA TIPO DE SOL DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/04/2022 | 4231.60 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/04/2022 | 1824.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/04/2022 | 1560.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS AR CONDICIONADOS AUTOMOTIVO DOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/04/2022 | 11380.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E GAS REFRIGERANTE DESTINADOS AOS VEICULIS E MAQUINAS DA INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/04/2022 | 2166.49 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO NESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/04/2022 | 1309.16 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2022 | 1601.99 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/04/2022 | 77.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/04/2022 | 551.00 | 00076027724404 | RONALDO JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCCAO DE DUAS PLACAS DA VAN RENAULTPLACAQFF9315 E PINTURA DE DUAS PLACAS DOS VEICULOS FORD KAPLACA OXO8H21 E GOL PLACA QFN6114. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/04/2022 | 1080.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO SIMPLES, FORMULARIO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FORMULARIO DE EVOLUCAO MULTIPROFISSIONAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/04/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/04/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/04/2022 | 98.50 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001289 | 08/04/2022 | 4610.52 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN6114. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/04/2022 | 3100.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PREDIO COM EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS COMO OFICINA PELA EQUIPE MECANICA DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/04/2022 | 400.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, SN NO CENTRO DE BOM SUCESSO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/04/2022 | 1522.00 | 41303413000122 | JOSE INACIO DE MAGALHAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OFICINA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/04/2022 | 611.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A GARAGEM. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/04/2022 | 1200.00 | 00001604915412 | TIAGO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIARIAS AO PRECO DE 60,00, NO SERVIO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO DESTRITO DE SERRINHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2022 | 118.08 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EJA NA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/04/2022 | 1157.64 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/04/2022 | 1700.00 | 00008076896452 | JOSE GEROGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/04/2022 | 530.00 | 00002041694459 | MARCIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPARO NO ARCONDICIONADO DO VEICULO GOL PLACA QFN6134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/04/2022 | 725.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL E FORMULARIOS DE MATRICULAS ESCOLARES. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/04/2022 | 150.00 | 00070589987445 | WESLEY GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/04/2022 | 150.00 | 00070849112435 | WIGNER SANSHES MESQUITA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/04/2022 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/04/2022 | 150.00 | 00012391061498 | MARIANA ROBERIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/04/2022 | 150.00 | 00070236035495 | MARIA CLARA MONTEIRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/04/2022 | 150.00 | 00070514829478 | DAVID ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/04/2022 | 150.00 | 00016189720498 | AKIRIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/04/2022 | 150.00 | 00013516113480 | PAMELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/04/2022 | 150.00 | 00070529297400 | MARIA HELOISA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/04/2022 | 150.00 | 00070589831437 | ITALO FELIPE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/04/2022 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/04/2022 | 150.00 | 00012189644488 | MARIA EDUARDA PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/04/2022 | 150.00 | 00011954169469 | MARIA EDUARDA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/04/2022 | 150.00 | 00070514937440 | PAMELLA DINIZ ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/04/2022 | 150.00 | 00070824375440 | MARCOS VINICIUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/04/2022 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/04/2022 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/04/2022 | 150.00 | 00010174819463 | AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/04/2022 | 150.00 | 00006233438438 | GABRIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/04/2022 | 150.00 | 00011960118420 | ANA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/04/2022 | 150.00 | 00011108256414 | BIANKA OLIVEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/04/2022 | 150.00 | 00010574958401 | JAFIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/04/2022 | 150.00 | 00071380316456 | EMILLY VITORIA NOGUEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/04/2022 | 150.00 | 00071246944421 | DALVA SHANSA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/04/2022 | 150.00 | 00010201008424 | KARLA BIANCA TORRES CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/04/2022 | 150.00 | 00001730695418 | RUHAMA DINIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/04/2022 | 150.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/04/2022 | 150.00 | 00012558461435 | BRUNO KAIKE DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/04/2022 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/04/2022 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/04/2022 | 150.00 | 00071107774489 | MARIA RITA DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/04/2022 | 150.00 | 00006873585157 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/04/2022 | 888.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA PERIFERICA BP1000 BIVOLT, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2022 | 1799.99 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS NA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/04/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001328 | 08/04/2022 | 136.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO AO VEICULO PLACA OXO8191. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/04/2022 | 462.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/04/2022 | 2298.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/04/2022 | 23.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/04/2022 | 1400.83 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/04/2022 | 420.60 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU NA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/04/2022 | 700.08 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2022 | 24960.69 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EM ATRAZO CONFORME DEBITO EM CONTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/04/2022 | 250.00 | 00005816111442 | CLAUDIVAN ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM EM TODO O MUNICIPIO, ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O DIA 28 DE MARCO DE 2022. EM UM TOTAL DE 5 HORAS A 50 REAIS A HORA. RELATIVOS AOS ANUNCIOS DO COVID (VACINAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/04/2022 | 1472.92 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, PROCESSO 000037873.2013.8.15.0141,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/04/2022 | 252.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/04/2022 | 285.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/04/2022 | 249.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/04/2022 | 892.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATOS DE ADITIVOS, AVISOS DE LICITACAO, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/04/2022 | 113.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/04/2022 | 218.36 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/04/2022 | 98.50 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/04/2022 | 94.25 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/04/2022 | 219.63 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/04/2022 | 146.10 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/04/2022 | 112.89 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/04/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 001 2009. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/04/2022 | 328.00 | 00012103976410 | JOAO VICTO DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 41 REFEICOES (CAFE DA MANHA) AO PRECO DE 8 REAIS CADA, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICO QUANDO PRESTAVA SERIVCOS EXTRA AO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/04/2022 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001471 | 11/04/2022 | 1221.22 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2 NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001472 | 11/04/2022 | 705.04 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001473 | 11/04/2022 | 2049.72 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/04/2022 | 3000.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE LUZIA FERREIRA DA SILVA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/04/2022 | 7.30 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/04/2022 | 150.00 | 00071633680460 | WALISON ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/04/2022 | 150.00 | 00087761173400 | FRANCISCO ISMAEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/04/2022 | 535.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE 10 BOLSAS TIRACOLO E 10 PORTA LAPIS GRANDE EM NYLON, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001475 | 11/04/2022 | 1498.98 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/04/2022 | 2983.50 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 221 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 13,50 DESTINADAS A SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS NESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MESDE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/04/2022 | 560.00 | 00042480329453 | GERALDA RITA DA CONECICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, TOTALIZANDO 8 PIPAS, CONDUZIDA NA PIPA DO MUNICIPIO. AO PRECO UNITARIO DE 70 REAIS A PIPA DE 16 MIL LITROS, DESTINADA AS COMUNIDADES DE BOA AGUA, RIACHO DA SOLEDADE E PASSAGEM DA CAJAZEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/04/2022 | 1200.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00008707463405 | LUCIANO FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/04/2022 | 120.00 | 00001748350439 | IANE FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DOIS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/04/2022 | 3699.45 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001474 | 11/04/2022 | 1744.22 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/04/2022 | 600.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 30 LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/04/2022 | 66434.56 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DE AMPLIACAO DA ESCOLA LAUREANO LEAO NO DISTRITO DE SERRINHA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/04/2022 | 1900.00 | 00005040815433 | MARIA LUCIA SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 300 OVOS DE PASCOA PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/04/2022 | 150.00 | 00008852026436 | JOSE AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/04/2022 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/04/2022 | 250.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA TC COLUNA LOMBOSACRA PARA JOSE ALMIR FERREIRA CPF: 937.836.71434, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/04/2022 | 123345.00 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS NA SEMANA SANTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/04/2022 | 2058.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/04/2022 | 700.00 | 00003992561488 | LUIZ GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DENTRANPB PARA SERVICO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/04/2022 | 1210.00 | 10574468000143 | ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CELULAR SMARTPHONE SANSUNG GALAXY, DESTINADO A COORDENADORIA DE TRANSPORTE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/04/2022 | 5.84 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/04/2022 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/04/2022 | 150.00 | 00011403389438 | DAYARA KELLY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/04/2022 | 450.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA VAN PLACA QFF9315. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/04/2022 | 1080.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA QFF9315. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/04/2022 | 475.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/04/2022 | 684.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/04/2022 | 475.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/04/2022 | 684.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/04/2022 | 34525.00 | 27050443000143 | J. A. DE ARAUJO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BRINGUEDOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/04/2022 | 300.00 | 00001679552414 | JOELMA LIMA TORRES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/04/2022 | 665.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/04/2022 | 14319.80 | 34604163000103 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO 21523330805 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/04/2022 | 3099.00 | 34604163000103 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO 21523330805 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/04/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/04/2022 | 300.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/04/2022 | 2587.50 | 00093783671434 | JOSE ALMIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO HATCH COM MOTORISTA POR KM RODADO DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/04/2022 | 4982.00 | 31306773000124 | ANUSKA MARA MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENM AEREA DE IDA E VOLTA COM TRECHO DE JOAO PESSOA A BRASILIA, DESTINADO AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/04/2022 | 950.00 | 00006364339433 | LICIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO GINASIO DE ESPORTE PARA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO LIVRO BOM SUCESSO A CIDADE QUE EU VI NASCER, DA ESCRITORA MARGARIDA DA COSTA DE LIMA, QUE CONTOU COM APOIO DESSA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/04/2022 | 400.00 | 00009592518475 | GESSICA SAMARA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELO DESLOCAMENTO E APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL DO COLEGIIO DOM VITAL DE CATOLE DO ROCHA PB PARA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO LIVRO BOM SUCESSO A CIDADE QUE EU VI NASCER, DA ESCRITORA MARGARIDA DA COSTA DE LIMA, QUE CONTOU COM APOIO DESSA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/04/2022 | 265.00 | 00001764067436 | FRANCISCO LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCAMENTO DO LIVRO BOM SUCESSO A CIDADE QUE EU VI NASCER. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/04/2022 | 3407.46 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, PROCESSO 08008648320178150141,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/04/2022 | 140.00 | 00087761211434 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/04/2022 | 10799.80 | 45053889000103 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS 03364910421 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 15 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/04/2022 | 6001.60 | 45114213000182 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA 02252809493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 15 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/04/2022 | 10799.80 | 45053193000187 | BENEDITO DE SOUSA 06829483816 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 15 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO 00022 2022. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB INVESTIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0001523 | 18/04/2022 | 142663.20 | 37325870000140 | F.COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE DONA MARIQUINHA REFERENTE A QUINTA MEDICAO CONFORME CONTRATO N 145 2021. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/04/2022 | 8250.00 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A IFPB CATOLE DO ROCHA PB, NO PERIODO DA TARDE 13:00 AS 17:50, CONFORME CONTRATO 00049 2022. . | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/04/2022 | 10799.80 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A UEPB CAMPUS IV CATOLE DO ROCHA PB, NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 15 DE ABRIL DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N:00024 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/04/2022 | 500.00 | 00001825804400 | JACKSON RODRIGUES ALVES TORRES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/04/2022 | 28872.15 | 03735897000190 | W. C. DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/04/2022 | 300.00 | 00048305987191 | NARSIZIO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/04/2022 | 12000.00 | 00007764852457 | VALDIR OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ROCADO MATOS COM ROCADEIRA MECANICA EM AREAS PUBLICA. INCLUSIVE EM REMOCAO DE ENTULHOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. REFERENTE A DE PRACA, . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/04/2022 | 55000.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIOLTIMETRO DE PAVIMENTACAO E VARIOS PROJETOS CONFORME NITA FISCAL NUMERO 0156, EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0001518 | 18/04/2022 | 118564.23 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 003 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CALCADAO NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/04/2022 | 1152.50 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO OLMOXARIFADO E MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/04/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/04/2022 | 2854.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/04/2022 | 153.60 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA 1 CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE MENTAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/04/2022 | 9238.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/04/2022 | 126.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTA FEDERACAO(FAMUP). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/04/2022 | 5947.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/04/2022 | 7788.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/04/2022 | 2170.00 | 11089956000128 | LOJAO DO BARATAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 70 CADEIRAS BISTRO VERDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/04/2022 | 11.65 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNMCONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/04/2022 | 74982.12 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA COMPETENCIA 03 20222, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/04/2022 | 300.00 | 00010617194483 | LIVIA MARIA DE SOUSA CARDOSO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/04/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINA ESPACO VIDA NO PACIENTE AUGUSTO GONCALVES DE ABRANTES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/04/2022 | 10807.17 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA COMPETENCIA 03 20222, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/04/2022 | 2085.39 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA COMPETENCIA 03 20222, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/04/2022 | 78788.64 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA COMPETENCIA 03 20222, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/04/2022 | 1260.00 | 00089676580104 | FABIO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CEMITERIOS DA CIDADE, DE SERRINHA E DAS DUAS FOSSAS NA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 03 A 11 04 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/04/2022 | 1140.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO DAS ENCILADEIRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/04/2022 | 450.00 | 00004204714480 | LUCIVANIA ARAUJO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/04/2022 | 199.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/04/2022 | 3250.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA A CAPITAL BRASILIA DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/04/2022 | 551.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/04/2022 | 72490.00 | 08134975000114 | COM SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO VEICULO GOL 1.0 VERMELHO, CHASSI 9BWAG45U1NT072291, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/04/2022 | 72490.00 | 08134975000114 | COM SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO VEICULO GOL 1.0 VERMELHO, CHASSI 9BWAG45U4NT111407, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/04/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NA PACIENTE ANA LUIZA DE OLIVEIRA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/04/2022 | 3614.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/04/2022 | 1859.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/04/2022 | 520.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/04/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/04/2022 | 240.60 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/04/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/04/2022 | 500.00 | 00007301427441 | ADRIANA MARIA DA SILVA GONCALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIROS 2022 DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/04/2022 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/04/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/04/2022 | 250.00 | 00003901838490 | MARIA FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/04/2022 | 1146.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIROS 2022 DE VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/04/2022 | 1137.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIROS 2022 DE VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/04/2022 | 1249.60 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/04/2022 | 1915.20 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/04/2022 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/04/2022 | 511.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIROS 2022 DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIROS 2022 DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIROS 2022 DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIROS 2022 DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/04/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC MUN DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/04/2022 | 338.00 | 00009072255437 | SAMYRA ZAIRA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE CAICO PB, PLENARIA SETORIAL PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PIANCOPIRANHAACU, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/04/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/04/2022 | 1800.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/04/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC DE SAUDE, DEURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/04/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/04/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/04/2022 | 7020.00 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 900 OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, PARA COMPOSICAO DAS CESTAS BASICAS DESTRIBUIDAS NA SEMANA SANTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/04/2022 | 1470.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/04/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS DIGISUS E FNS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/04/2022 | 1900.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL COMPLETA DE TODAS AS DESPESAS, DOCUMENTOS E LICITACOES DO FUNDO MUN DE SAUDE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/04/2022 | 69.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/04/2022 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/04/2022 | 11000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/04/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/04/2022 | 3700.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FRASES DO PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N 00004 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/04/2022 | 2200.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/04/2022 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OFF7C44 RN, PARA UTILIZACAO DA SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/04/2022 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFF9315PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE BOM SUCESSOPB A OUTRAS CIDADES. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/04/2022 | 16800.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DO EXERCICIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/04/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA ANUAL DIGITAL DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 20 04 2022 A 22 04 2023. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/04/2022 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO, NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/04/2022 | 1212.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO NO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/04/2022 | 1460.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2022 | 200.00 | 00006020614409 | DIJALMA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/04/2022 | 3200.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIDADES, DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/04/2022 | 250.00 | 00011828596400 | IARLEY DANIEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMASPB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICCAO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAISCOEGEMASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/04/2022 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGO VEIRA FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM PLACA: OGD8J76RN, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, UTILIZADO NAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/04/2022 | 797.14 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 117 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/04/2022 | 1202.80 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/04/2022 | 4584.18 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/04/2022 | 33229.93 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/04/2022 | 228492.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/04/2022 | 32938.93 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.EDUC. JOVENS E ADULTOSFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/04/2022 | 18180.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/04/2022 | 14544.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2022 | 3712.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB INVESTIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/04/2022 | 12520.20 | 21531469000127 | JOSE FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 5 ARMARIOS UM GAVETEIRO UMA PRACHA E UMA MESA, DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2022 | 10196.74 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/04/2022 | 6136.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/04/2022 | 2500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/04/2022 | 74902.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/04/2022 | 2424.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/04/2022 | 1580.00 | 41303413000122 | JOSE INACIO DE MAGALHAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OFICINA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/04/2022 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2022 | 9930.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/04/2022 | 6060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/04/2022 | 7272.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/04/2022 | 6241.35 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/04/2022 | 53874.03 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/04/2022 | 5475.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/04/2022 | 13860.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/04/2022 | 24802.15 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/04/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO EM FERRAMENTA DE CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/04/2022 | 400.00 | 00006700954436 | DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/04/2022 | 8956.96 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/04/2022 | 146.57 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS A SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/04/2022 | 29449.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/04/2022 | 23467.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/04/2022 | 11219.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/04/2022 | 16426.08 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/04/2022 | 26977.93 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/04/2022 | 1700.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/04/2022 | 29862.16 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/04/2022 | 23396.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/04/2022 | 3650.40 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/04/2022 | 500.00 | 00011755400489 | FLAVIO FELIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO HENRIQUES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF COM ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA E NUTRICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO GONCALVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/04/2022 | 12983.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/04/2022 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SENHOR PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/04/2022 | 11874.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/04/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/04/2022 | 55.03 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/04/2022 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O S. SOFTWARE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILDIADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI8), MODULO CONTROLE DE FROTAS (COMBUSTIVEL) E SCPIWEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2022 | 1.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/04/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/04/2022 | 121.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/04/2022 | 5660.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/04/2022 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/04/2022 | 3493.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/04/2022 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/04/2022 | 450.00 | 00008961517430 | HELIO SANDI DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006581466450 | ROSEMBERGUE DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2022 | 4074.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM SUCESSO E A ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DE BOM SUCESSO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/04/2022 | 338.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, COMO CONDUTOR DO VEICULO DO NUMOL IPC (REBECAO) NA AREA DA 18 DSPC, INCLUINDO A AREA DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/04/2022 | 420.00 | 00032724319850 | MARCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DO DISTRITO DE SERRINHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/04/2022 | 132.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/04/2022 | 300.00 | 00070910199469 | ERIKLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTCAO, PARA OUTRAS CIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/04/2022 | 450.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTCAO PARA OUTRAS CIDADES, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/04/2022 | 300.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OUTRAS CIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/04/2022 | 500.00 | 00000810844478 | INTAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OUTRAS CIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/04/2022 | 500.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OUTRAS CIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/04/2022 | 350.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OUTRAS CIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/04/2022 | 200.00 | 00070069878498 | ROBERTA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/04/2022 | 150.00 | 00011376818450 | SILVIA RAFAELLY DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/04/2022 | 2830.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/04/2022 | 800.00 | 32286165000168 | JOAO PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 12029760420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS A MAES GESTANTES INSCRITAS NO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/04/2022 | 23395.36 | 41260501000194 | F EVANGELISTA DIAS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PRENSA PARA PRENSAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, ELEVADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS, CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M3 E SERVICOS DE VARRICAO DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2022 | 250.00 | 00091539625400 | MARCIO RENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DO GALPAO DE LIXO,NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00043871706892 | MARCELHO FLAVIO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR AUXILIAR DA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2022 | 240.00 | 00087616742491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4 DIARIAS NO SERVICCO DE LIMPEZA DA PRACA CICERO FERREIRA AOS DOMINGOS APOS A FEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2022 | 648.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2022 | 2112.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2022 | 300.00 | 00006330399425 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2022 | 100.00 | 00070589939475 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2022 | 100.00 | 00004809992446 | MARLEUZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2022 | 100.00 | 00011541524489 | VANESSA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2022 | 100.00 | 00005452764461 | JOSICLEIDE ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2022 | 100.00 | 00071348427469 | ANA JULIA PREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2022 | 100.00 | 00070517094452 | JERFERSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2022 | 100.00 | 00012006751425 | JOAO CARLOS LINHARES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2022 | 100.00 | 00003363920440 | Fransual Rodrigues Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2022 | 100.00 | 00070589946412 | VITORIA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2022 | 100.00 | 00004520877407 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2022 | 150.00 | 00005532196427 | TANIA CLEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2022 | 185.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2022 | 450.00 | 00071206040408 | VERONICA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2022 | 100.00 | 00011295087499 | DJAILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2022 | 550.20 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2022 | 100.00 | 00007369454401 | ROSANA MARIA DE ARAUJO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2022 | 600.00 | 00042326095472 | DIOMIRA PEREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2022 | 100.00 | 00023278111800 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2022 | 130.00 | 00009373994425 | MARIA ALINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2022 | 130.00 | 00072174625172 | JAILZA FRANCISCA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2022 | 250.00 | 00020088006875 | ROSEANGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2022 | 250.00 | 00001824466463 | LUCAS NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2022 | 200.00 | 00006543648422 | FRANCISCA ANASTACIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2022 | 100.00 | 00070589654470 | THAYS FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2022 | 200.00 | 00070510468454 | JULIANA DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2022 | 300.00 | 00005395838473 | KALEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2022 | 200.00 | 00010412683431 | FLAVIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2022 | 140.00 | 00008199920467 | JUCIMARA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2022 | 100.00 | 00071356736467 | ANNA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2022 | 100.00 | 00004816381481 | JUCIARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2022 | 100.00 | 00012759119432 | FRANCISCO WALLISON SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2022 | 100.00 | 00008247921499 | TAISE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2022 | 100.00 | 00001808564480 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2022 | 100.00 | 00004778832493 | ROZANGELA CRISTINA DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2022 | 100.00 | 00071344927459 | WANESSA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2022 | 100.00 | 00004751267426 | GERALDA EXPEDITA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2022 | 100.00 | 00071650694458 | VERONICA THAUANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2022 | 100.00 | 00071538289407 | IAN PATRICK DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2022 | 150.00 | 00065706277400 | SANDOVAL SINVAL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2022 | 250.00 | 00097771716415 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2022 | 150.00 | 00006227766496 | FRANCISCO ALEX RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2022 | 100.00 | 00006718214400 | DANIELLE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2022 | 100.00 | 00017499806499 | JOYCE GABRIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2022 | 150.00 | 00071946932400 | JOYCE KEYLA DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2022 | 100.00 | 00001821005457 | ROZIVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2022 | 100.00 | 00009938764479 | BARBARA REJANE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2022 | 100.00 | 00069098395449 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2022 | 200.00 | 00004906562426 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2022 | 100.00 | 00010444249400 | ANDRESSA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2022 | 300.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2022 | 450.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2022 | 400.00 | 00009461029454 | DEIBSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2022 | 650.00 | 00005965599412 | RITA DE CASCIA ARAUJO LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2022 | 3736.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELETRICA, DE SUSPENSAO, DE FREIO E SERVICO DE ARCONDICIONADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2022 | 500.00 | 00006625204323 | ROBERTH RODRIGUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2022 | 244.44 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 DOSIMETROS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2022 | 305.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 61 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2022 | 274.80 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2022 | 7250.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2022 | 1450.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, PATRIMONIO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO E SITE INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2022 | 5.28 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/05/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/05/2022 | 830.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001765 | 03/05/2022 | 2499.45 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SALA DE COVID. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001766 | 03/05/2022 | 15000.71 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF1 E PSF2. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001780 | 03/05/2022 | 2504.50 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SALA DO COVID. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001781 | 03/05/2022 | 15000.16 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001800 | 03/05/2022 | 4207.51 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7718. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001801 | 03/05/2022 | 3645.88 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7708. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001802 | 03/05/2022 | 5241.16 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN6104. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001803 | 03/05/2022 | 3806.76 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN6114. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001806 | 03/05/2022 | 2521.64 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFF7C44. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001764 | 03/05/2022 | 2500.28 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001773 | 03/05/2022 | 2500.05 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/05/2022 | 1200.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001762 | 03/05/2022 | 5000.95 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/05/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001771 | 03/05/2022 | 7501.79 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001774 | 03/05/2022 | 7502.84 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001776 | 03/05/2022 | 4999.22 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001778 | 03/05/2022 | 2502.45 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001779 | 03/05/2022 | 2500.25 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001799 | 03/05/2022 | 2341.19 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7698. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001804 | 03/05/2022 | 746.04 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA NOF4A43. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001805 | 03/05/2022 | 4019.72 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFF9315. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001807 | 03/05/2022 | 1829.88 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA NQG6256. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001808 | 03/05/2022 | 2936.68 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OEW2105. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001809 | 03/05/2022 | 4022.85 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OXO8H21. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001810 | 03/05/2022 | 2936.68 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA NQG6256. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001763 | 03/05/2022 | 2501.60 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/05/2022 | 2161.00 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM SUCESSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001777 | 03/05/2022 | 2499.90 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/05/2022 | 250.00 | 00070944163424 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001811 | 03/05/2022 | 98.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOG5927. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001812 | 03/05/2022 | 2635.01 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN7364. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001813 | 03/05/2022 | 3154.69 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD8J76. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001772 | 03/05/2022 | 10000.62 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001775 | 03/05/2022 | 10001.58 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001786 | 03/05/2022 | 2885.89 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLV8E45. . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001787 | 03/05/2022 | 2081.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OEZ8557. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001788 | 03/05/2022 | 1038.61 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB1748. . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001789 | 03/05/2022 | 2708.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OXO9800. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001790 | 03/05/2022 | 2022.19 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA RLQ2E17. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001791 | 03/05/2022 | 3124.03 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA NPV5771. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001792 | 03/05/2022 | 2095.26 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFG0313. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001793 | 03/05/2022 | 1575.34 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7688. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001794 | 03/05/2022 | 2217.26 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA NQJ4898. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001795 | 03/05/2022 | 3247.74 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QED2B03. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001796 | 03/05/2022 | 3506.34 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGG3412. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001797 | 03/05/2022 | 3090.18 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OXO8191. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001798 | 03/05/2022 | 3990.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN6134. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/05/2022 | 14850.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLCHONETES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE OLIVEIRA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001814 | 03/05/2022 | 8235.99 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO NIVELADORA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001815 | 03/05/2022 | 4000.11 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE4201. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001816 | 03/05/2022 | 2005.83 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR 5078E. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001817 | 03/05/2022 | 9017.73 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETRO NOVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001818 | 03/05/2022 | 4589.03 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR 5090E. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001819 | 03/05/2022 | 10092.19 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ENCHEDEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001820 | 03/05/2022 | 3171.69 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR VERDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001821 | 03/05/2022 | 2741.83 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR URSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001822 | 03/05/2022 | 998.30 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR 5078E 52 DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001823 | 03/05/2022 | 4576.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA NQH8582. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001824 | 03/05/2022 | 6729.28 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFF2876. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001825 | 03/05/2022 | 4709.76 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFB8095. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/05/2022 | 2997.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 222 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 13,50, DESTINADAS A SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS NESTA ADMINISTRACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/05/2022 | 2200.00 | 00077948521453 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRETA AGRICOLA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS PARA APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E PECUARISTAS NA COLHEITA E ESTOCAGEMDE RACAO EM TODAS AS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/05/2022 | 6089.64 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/05/2022 | 2526.50 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/05/2022 | 3666.06 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/05/2022 | 3181.22 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/05/2022 | 650.00 | 36061850000147 | LIDISMAR VIEIRA DA SILVA 04268618414 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE VALVULA DO HIDRAULICO DA CONCHA DIANTEIRA DA PA CARREGADEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/05/2022 | 17405.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/05/2022 | 17405.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/05/2022 | 470.83 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA OXO8191. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001840 | 04/05/2022 | 494.00 | 00094311277415 | ADAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001841 | 04/05/2022 | 494.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001842 | 04/05/2022 | 798.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001843 | 04/05/2022 | 798.00 | 00094311277415 | ADAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001844 | 04/05/2022 | 883.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/05/2022 | 200.00 | 00011334900426 | IARA MARIA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/05/2022 | 100.00 | 00013275235400 | ANA LIVIA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/05/2022 | 250.00 | 00008164639486 | EULALIA GUEDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/05/2022 | 100.00 | 00005510390433 | LUZINETE LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/05/2022 | 100.00 | 00009312636464 | LAURINEIDE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/05/2022 | 100.00 | 00005783510483 | BENEDITA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/05/2022 | 100.00 | 00004924173428 | JOSEFA SILMA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/05/2022 | 200.00 | 00070589629441 | PAMILA VANESSA DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/05/2022 | 200.00 | 00009987752403 | PATRICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/05/2022 | 100.00 | 00006636433418 | JUSSARA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/05/2022 | 200.00 | 00004828601465 | FRANCISCO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/05/2022 | 100.00 | 00001338557408 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/05/2022 | 100.00 | 00007559533477 | LUZEILMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/05/2022 | 200.00 | 00016405143414 | FRANCISCO JONAS LIMAS TORRES. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/05/2022 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE E HOSPITAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001833 | 04/05/2022 | 4298.21 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/05/2022 | 800.00 | 00097771082491 | NAZARENO ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/05/2022 | 2000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, PLACA OXO8H21, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/05/2022 | 6000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA, PLACAS QSD3739 QSE7698 QSE7708, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/05/2022 | 450.00 | 36061850000147 | LIDISMAR VIEIRA DA SILVA 04268618414 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FREIO ABS DA AMBULANCIA SPRINT DO SAMU PLACA QSE7718. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/05/2022 | 112.89 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/05/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE PETSCAN FEITO NO PACIENTE EUDES FELIX DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/05/2022 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COLETA E INCICENARACAO DE RESIDUOS PRESTADOS AO SAMU. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/05/2022 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR DO PACIENTE ERISLANDIO ALVES DE OLIVEIRA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/05/2022 | 4000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL, PLACAS QFN6104 QFN6114, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/05/2022 | 1027.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA CAPITAL JOAO PESSOA. NO DIA 5 MAIO DE 2022. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/05/2022 | 6.24 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/05/2022 | 850.70 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AOS PSF DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/05/2022 | 1600.83 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E PEITO DE FRANGO DESTINADA AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/05/2022 | 600.90 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/05/2022 | 1816.20 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANFO E LINGUICA CALABRESA, DESTINADA A PREFEITURA DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/05/2022 | 2000.20 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/05/2022 | 5001.00 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/05/2022 | 400.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN6134, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/05/2022 | 1501.50 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E LINGUICA CALABRESA, DESTINADA A CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/05/2022 | 200.00 | 00008764881490 | DANIELE ANA DA CONCEICAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001878 | 05/05/2022 | 731.20 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/05/2022 | 2000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, PLACA OXO8191, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/05/2022 | 2000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA QFN6134, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/05/2022 | 1898.80 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA E CARNE BOVINA TIPO DE SOL, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/05/2022 | 9525.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQH8582, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001899 | 06/05/2022 | 7690.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA SER USADO PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001900 | 06/05/2022 | 8020.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA SER USADO PELAS SECRETARIA E FUNDOS DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001901 | 06/05/2022 | 9000.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA SER USADO PELAS SECRETARIA E FUNDOS DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/05/2022 | 345.00 | 06760440000204 | NARDELIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDRO PORTA ESQUERDA CAMINHAO VW CONSTELLATION. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0001931 | 06/05/2022 | 5060.11 | 10298626000180 | E F DE AQUINO FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/05/2022 | 1084.96 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/05/2022 | 796.72 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/05/2022 | 118.08 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO EJA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/05/2022 | 1157.64 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/05/2022 | 1500.86 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001917 | 06/05/2022 | 2300.18 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001926 | 06/05/2022 | 1599.68 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/05/2022 | 800.15 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/05/2022 | 2001.20 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/05/2022 | 420.00 | 00006364339433 | LICIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE ACONTECEU O ENCONTRO DAS MAES USUARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/05/2022 | 450.00 | 00030944621899 | JANDILSOM PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANIMACAO MUSICAL PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/05/2022 | 440.00 | 00001764067436 | FRANCISCO LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTEJAR O DIA DAS MAES COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/05/2022 | 1500.62 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VEIRIATO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/05/2022 | 465.36 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001895 | 06/05/2022 | 4000.50 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001898 | 06/05/2022 | 1244.60 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO E LINGUICA DE FRANGO PARA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001918 | 06/05/2022 | 6001.12 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001922 | 06/05/2022 | 1864.94 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001923 | 06/05/2022 | 3500.48 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/05/2022 | 23001.47 | 03735897000190 | W. C. DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001897 | 06/05/2022 | 1001.25 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LINGUICA DE FRANGO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/05/2022 | 1020.14 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/05/2022 | 546.43 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001919 | 06/05/2022 | 2200.52 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001920 | 06/05/2022 | 2002.09 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001921 | 06/05/2022 | 1000.70 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/05/2022 | 800.04 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/05/2022 | 6898.50 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA TIPO CORACAO DA ALCATRA DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO.. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/05/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACAO JUNTO AOS PROGRAMAS SENES, SIA, BPA, FPO, RAAS, APAC, SIHD E SISAIH REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/05/2022 | 900.43 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/05/2022 | 380.13 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001893 | 06/05/2022 | 801.05 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LINGUICA DE FRANGO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO, DESTINADO AO SAMU DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001894 | 06/05/2022 | 1500.32 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001896 | 06/05/2022 | 800.66 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E LANCHE MISTO PARA O PSF1 E PSF2 DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/05/2022 | 700.36 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/05/2022 | 1900.29 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/05/2022 | 1732.79 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001914 | 06/05/2022 | 1800.19 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001915 | 06/05/2022 | 1401.48 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001916 | 06/05/2022 | 1999.77 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001924 | 06/05/2022 | 2001.42 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001925 | 06/05/2022 | 799.80 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001927 | 06/05/2022 | 1101.13 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/05/2022 | 5124.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M, 3M E 10M PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/05/2022 | 6003.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M, 3M E 10M PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/05/2022 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE DADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/05/2022 | 3.12 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/05/2022 | 11.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/05/2022 | 5089.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/05/2022 | 800.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM DE CATOLE DO ROCHA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/05/2022 | 800.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GONCALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DESTA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO PANORAMA FM 96,7 DE CATOLE DO ROCHA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/05/2022 | 150.00 | 00043731252449 | FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADE DA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO EDUCADORA PATUENSE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/05/2022 | 252.00 | 00000079134432 | JACQUELINE CABRAL GOMES DA CONHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 36 BUTIJOES DE AGUA AO PRECO UNITARIO DE 7,00 REAIS, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/05/2022 | 620.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 31 LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/05/2022 | 600.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/05/2022 | 1000.98 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/05/2022 | 200.00 | 00014060212458 | MARIA CLARA MASCARENHAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/05/2022 | 1700.00 | 00008076896452 | JOSE GEROGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/05/2022 | 165.42 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DO CONVENIO ESCOLAR 032 2021. . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/05/2022 | 2451.12 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/05/2022 | 6215.30 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/05/2022 | 68179.02 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DE AMPLIACAO DA ESCOLA LAUREANO LEAO NO DISTRITO DE SERRINHA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE COZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2022 | 358.80 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 46 OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2022 | 491.40 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 63 OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/05/2022 | 211.00 | 00002279116448 | CEZAR OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PECAS EM CARRO PLACA OFM7B71, PARA OFICINA E PARA AS MAQUINAS DO PAR, DA CIDADE DE MOSSORORN PARA BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2022 | 3100.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PREDIO COM EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS COMO OFICINA PELA EQUIPE MECANICA DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2022 | 610.00 | 03593915000146 | AGRO COMERCIAL CAETANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/05/2022 | 1200.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2022 | 1940.00 | 00012150805499 | ADRIAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RAPERO DAS MOTO BOMBAS DO DISTRITO DE SERRINHO E DAS COMUNIDADES DOS SITIOS DE BARRINHOS E SAO BENTO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2022 | 1121.28 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS COMO FACA, PARAFUSOS E PORCAS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/05/2022 | 66.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/05/2022 | 221.61 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2022 | 500.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/05/2022 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/05/2022 | 1156.92 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/05/2022 | 2014.77 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO NESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/05/2022 | 1875.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2022 | 92.89 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2022 | 92.89 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2022 | 95.78 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2022 | 1530.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA UNIDADE DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ENEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00003759813496 | MARIA LUCIA DE ANDRADE TORRES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00007245552428 | WENIA TORRES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2022 | 950.00 | 00070607165480 | MURILO DE ALMEIDA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/05/2022 | 1789.84 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/05/2022 | 180.60 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/05/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 001 2009. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2022 | 24997.63 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EM ATRAZO CONFORME DEBITO EM CONTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNMCONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/05/2022 | 102.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/05/2022 | 148.57 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/05/2022 | 429.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/05/2022 | 228.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/05/2022 | 44.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/05/2022 | 252.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2022 | 400.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, SN NO CENTRO DE BOM SUCESSO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. (CRECHE) . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2022 | 92.89 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2022 | 206.60 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2022 | 213.03 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2022 | 669.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2022 | 364.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2022 | 400.00 | 00012103976410 | JOAO VICTO DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 CAFE DA MANHA AO PRECO DE 8 REAIS CADA, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICO QUANDO PRESTAVA SERVICOS EXTRA AO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/05/2022 | 115.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/05/2022 | 1530.00 | 00091340950472 | RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE UM BIFE SERVIDO PARA AS MAES CARENTES DO MUNICIPIOS E SEUS FAMILIARES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/05/2022 | 2686.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/05/2022 | 565.84 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/05/2022 | 741.61 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/05/2022 | 500.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM RAIOX, TOMOGRAFIA DE COLUNA, TOMOFRAFIA DE ADDOME E TOMOGRAFIA DE CRANIO PESTRADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/05/2022 | 1278.30 | 07641623000192 | JOANA DARC BESSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE MOATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS DA CIDADE DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/05/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/05/2022 | 165.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2022 | 1637.60 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF APURACAO 30 04 2022, COD: 3703. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/05/2022 | 341.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/05/2022 | 2906.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/05/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/05/2022 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/05/2022 | 826.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATOS DE ADITIVOS, AVISOS DE LICITACAO, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/05/2022 | 56368.52 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/05/2022 | 1625.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/05/2022 | 500.00 | 00071549961454 | JULY KELLY DA CONCEICAO LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/05/2022 | 700.00 | 00072427523100 | RITA ANALIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/05/2022 | 880.00 | 00010695153455 | OLIVIA JESSICA DE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/05/2022 | 300.00 | 00076161196468 | LUZIA RITA DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/05/2022 | 400.00 | 00071347361480 | GABRIEL DE LIMA ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/05/2022 | 500.00 | 00001782874402 | DIOGO SANTOS CAVALCANTE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/05/2022 | 250.00 | 00036596930491 | JOAQIOM GALDINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/05/2022 | 400.00 | 41265866000101 | WSM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DA QUADRA SOCIETY, DURANTE DUAS HORAS NAS QUINTAS FEIRAS, DESTINADO AS CRIANCAS DO SERV. DE CONVIVENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/05/2022 | 2400.00 | 32286165000168 | JOAO PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 12029760420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS A MAES GESTANTES INSCRITAS NO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/05/2022 | 375.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/05/2022 | 100.00 | 00089535022172 | DEUSIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/05/2022 | 200.00 | 00008239637485 | LAISE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/05/2022 | 100.00 | 00003828839347 | CARLA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/05/2022 | 150.00 | 00005607005470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/05/2022 | 250.00 | 00042325331415 | DAMIANA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/05/2022 | 250.00 | 00009456751430 | MARIA LUZIANE NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/05/2022 | 150.00 | 00042325820459 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/05/2022 | 340.00 | 00069105839491 | JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/05/2022 | 150.00 | 00001979792461 | FRANCISCO ERIVAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/05/2022 | 1760.00 | 00054894379449 | VALDUNEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 22 CARROCCOES DE AREIA, DO SITIO BOQUEIRAO PARA A CIDADE, UTILIDADOS EM SERVICOS DIVERSOS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/05/2022 | 150.00 | 00012189644488 | MARIA EDUARDA PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/05/2022 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/05/2022 | 150.00 | 00006873585157 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/05/2022 | 150.00 | 00005624112408 | TAINARA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/05/2022 | 150.00 | 00071380316456 | EMILLY VITORIA NOGUEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/05/2022 | 150.00 | 00010574958401 | JAFIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/05/2022 | 150.00 | 00071079466410 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/05/2022 | 150.00 | 00010912679441 | FRANCISCA AMANDA DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/05/2022 | 150.00 | 00071107774489 | MARIA RITA DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/05/2022 | 150.00 | 00001730695418 | RUHAMA DINIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/05/2022 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/05/2022 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/05/2022 | 150.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/05/2022 | 150.00 | 00012558461435 | BRUNO KAIKE DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/05/2022 | 150.00 | 00070236035495 | MARIA CLARA MONTEIRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/05/2022 | 150.00 | 00070514937440 | PAMELLA DINIZ ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/05/2022 | 150.00 | 00010201008424 | KARLA BIANCA TORRES CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/05/2022 | 150.00 | 00071246944421 | DALVA SHANSA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/05/2022 | 150.00 | 00012391061498 | MARIANA ROBERIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/05/2022 | 150.00 | 00070849112435 | WIGNER SANSHES MESQUITA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/05/2022 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/05/2022 | 150.00 | 00070589987445 | WESLEY GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/05/2022 | 150.00 | 00070514829478 | DAVID ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/05/2022 | 150.00 | 00016189720498 | AKIRIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/05/2022 | 150.00 | 00013516113480 | PAMELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/05/2022 | 150.00 | 00070589831437 | ITALO FELIPE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/05/2022 | 150.00 | 00070529297400 | MARIA HELOISA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/05/2022 | 150.00 | 00011108256414 | BIANKA OLIVEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/05/2022 | 150.00 | 00011960118420 | ANA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/05/2022 | 150.00 | 00006233438438 | GABRIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/05/2022 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/05/2022 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/05/2022 | 150.00 | 00010174819463 | AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/05/2022 | 150.00 | 00070824375440 | MARCOS VINICIUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/05/2022 | 150.00 | 00011954169469 | MARIA EDUARDA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/05/2022 | 1400.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 14 LAVAGEM EM 8 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/05/2022 | 750.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE COZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/05/2022 | 489.00 | 00094312133468 | JOAO RIVONALDO MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE 163 ANUNCIOS AO PRECO UNITARIO DE 3,00 DE DIVERSOS ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/05/2022 | 373.73 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 ENGRENAGEM DO CILINDRO DENTADO MOVEL Z34, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/05/2022 | 600.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO DO TRATOR JONH DEERE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/05/2022 | 845.00 | 00011952428408 | WANDERSON ALVES SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 6 EIXOS DO ROLO DA MAQUINA DE RACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070996570462 | ALINE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/05/2022 | 250.00 | 00006889797426 | PATRICIA DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/05/2022 | 150.00 | 00052962610463 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/05/2022 | 250.00 | 00005487088438 | UMBELINA RAIMUNDA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/05/2022 | 150.00 | 00008660747402 | MARIA FERNANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/05/2022 | 250.00 | 00006994759458 | RISONILDA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/05/2022 | 150.00 | 00008509079420 | CRISTIANO NOGUEIRA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/05/2022 | 200.00 | 00004595704470 | BENEDITA RITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/05/2022 | 850.00 | 00006777227105 | FRANCISCO VALDECI DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE SOLDA DO MONOBLOCO DO FIAT UNO, PLACA NOF443 DA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/05/2022 | 280.00 | 00079736394468 | ILDIVAN ALMEIDA DIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 2 PESSOAS CARENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRAZENDO DESTA CIDADE PARA BOM SUCESSOPB, EM VAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QSA3217PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/05/2022 | 140.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, TRAZENDODESSA CIDADE PARA BOM SUCESSPOPB, EM VAN DE SUA PROPRIEDADE, PLACA QFU1605 PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/05/2022 | 530.00 | 00006108280450 | ALISSON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ARCONDICIONADO DO VOYAGE PLACA OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/05/2022 | 770.00 | 00001764067436 | FRANCISCO LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA FESTEJAR O DIA DAS MAES NA ESCOLA LAUREANO LEAO DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/05/2022 | 6898.50 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NA CIDADE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/05/2022 | 3.12 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/05/2022 | 1.36 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/05/2022 | 10284.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N 071 EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/05/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/05/2022 | 200.00 | 00004258113441 | ERILENE MARIA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/05/2022 | 480.00 | 00009739120490 | JOSIVAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO GOL, PLACA QFN614. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/05/2022 | 489.70 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/05/2022 | 100.00 | 00004343996476 | GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/05/2022 | 1088.78 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/05/2022 | 510.40 | 36601199000150 | PLANOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DE UMA PRACA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/05/2022 | 19750.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIROME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/05/2022 | 946.51 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/05/2022 | 1427.20 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/05/2022 | 10799.80 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A UEPB CAMPUS IV CATOLE DO ROCHA PB, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/05/2022 | 10799.80 | 45053193000187 | BENEDITO DE SOUSA 06829483816 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/05/2022 | 12508.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESCUPINIZACAO AO PRECO DE $2,36 POR M2 NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( CRECHE, ESCOLA LAUREANO, ESCOLA BALBINA E ESCLA SAOBENTO) COM APROXIMADAMENTE 5.300M2, CONFORME CONTRATO DE N 00079 2022 E DISPENSA 33 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/05/2022 | 12508.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO AO PRECO DE $2,36 POR M2 NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (CRECHE, ESCOLA LAUREANO, ESCOLA BALBINA E ESCOLA SAO BENTO) COM APROXIMADAMENTE 5.300M2, CONFORME CONTRATO DE N 00079 2022 E DISPENSA 33 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/05/2022 | 11950.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESALOJAMENTO DE MORCEGOS AO PRECO DE $2,39 POR M2 NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (CRECHE, ESCOLA LAUREANO, ESCOLA BALBINA EESCLA SAO BENTO) COM APROXIMADAMENTE 5.000M2, CONFORME CONTRATO DE N 00079 2022 E DISPENSA 33 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/05/2022 | 100.00 | 00094311234449 | ROSIMEIRE DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/05/2022 | 160.00 | 00004516751429 | MANOEL LEONEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/05/2022 | 100.00 | 00070340441470 | WILLIAN ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/05/2022 | 150.00 | 00070783005482 | MARIA ALANA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/05/2022 | 120.00 | 00062485784434 | JAIRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/05/2022 | 250.00 | 00001950801497 | EDMILSON GENIVAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/05/2022 | 300.00 | 00005144542450 | JUDINETE BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/05/2022 | 2970.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/05/2022 | 2380.50 | 00093783671434 | JOSE ALMIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO HATCH COM MOTORISTA POR KM RODADO, DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAS EM TRATAMENTODE SAUDE DENTRO E FORA DO TERRITORIO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/05/2022 | 883.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/05/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA RM MEMBRO INFERIOR (JOELHO), PARA ENDERSON PABLO BENEVIDES, CPF:707.025.63455. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/05/2022 | 2676.70 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ADONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/05/2022 | 6372.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO AO PRECO DE $2,36 POR M2 NOS PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PS DA SERRINHA E POSTO DE SAUDE DA CIDADE) COM APROXIMADAMENTE2700M2, CONFORME CONTRATO DE N 00079 2022 E DISPENSA 33 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/05/2022 | 6372.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESCUPINIZACAO AO PRECO DE $2,36 POR M2 NOS PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PS DA SERRINHA E POSTO DE SAUDE DA CIDADE) COM APROXIMADAMENTE 2.700M2, CONFORME CONTRATO DE N 00079 2022 E DISPENSA 33 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/05/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/05/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/05/2022 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTA FEDERACAO(FAMUP). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/05/2022 | 450.00 | 00009456741478 | SERGIO LUIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BOLOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA LAUREANO LEAO DE LIMA, NO DISTRITO DE SERRINHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/05/2022 | 2150.00 | 00006364339433 | LICIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO GINASIO DE ESPORTE DA CIDADE E NA QUADRA DFE ESPORTES DO DISTRITO DE SERRINHA, NAS SOLENIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/05/2022 | 783.90 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1.206 OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS AO CAPS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/05/2022 | 838.50 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1.290 OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/05/2022 | 774.80 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1192 OVOS CAIPIRAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/05/2022 | 250.00 | 00062485660468 | GENILSON DUARTE DE FREITAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAS DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/05/2022 | 100.00 | 00009128232402 | JULIA ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/05/2022 | 200.00 | 00007679697400 | MARIA JOSE ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/05/2022 | 200.00 | 00005306771483 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070589929402 | JULIANA MIKAELY DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/05/2022 | 100.00 | 00011252411448 | GILDIVAN ALVES DE LIMA JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/05/2022 | 100.00 | 00002085691463 | MAURILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/05/2022 | 500.00 | 00005621584481 | KAISA MABEL FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/05/2022 | 36520.00 | 00004632117404 | EDVAL CAVALCANTE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO SEM EDIFICACAO, SITO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE BOM SUCESSOPB, COM FRENTE PARA A RUA ELPIDIO PAZ DA SILVA, NO BAIRRO JOSE MATIAS FILHO. AREA TOTAL DE 440,00 M2, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/05/2022 | 64.00 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/05/2022 | 1185.60 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/05/2022 | 975.00 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 125 OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/05/2022 | 10799.80 | 45053889000103 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS 03364910421 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/05/2022 | 8250.00 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A IFPB CATOLE DO ROCHA PB, NO PERIODO DA TARDE 13:00 AS 17:50, CONFORME CONTRATO 00049 2022. . | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/05/2022 | 3026.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/05/2022 | 10284.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N 071 EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/05/2022 | 400.00 | 00009245329470 | ADAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/05/2022 | 300.00 | 00003365407448 | MARIA EDILEUZA DE SOUSA CARDOSO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/05/2022 | 8257.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/05/2022 | 3439.92 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O DIA DAS MAES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/05/2022 | 1000.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE PRATOS E TALHERES PARA O DIA DAS MAES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/05/2022 | 95.78 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/05/2022 | 120.84 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS A SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/05/2022 | 5872.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/05/2022 | 6327.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/05/2022 | 5.14 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/05/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/05/2022 | 2205.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/05/2022 | 10935.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/05/2022 | 2000.00 | 13380927000146 | HILDEGARDO W. ALVES GARRIDOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADO AO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/05/2022 | 25.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO DETRAN, BOMBEIROS CARROS, CHEVROLET CLASSIC LS, PLACA OGD8J76, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/05/2022 | 101.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL, CHEVROLET CLASSIC LS, PLACA OGD8J76. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/05/2022 | 93.86 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA (1A COTA), CHEVROLET CLASSIC LS, PLACA OGD8J76. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/05/2022 | 90.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA (2A COTA), CHEVROLET CLASSIC LS, PLACA OGD8J76. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/05/2022 | 90.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA (3A COTA), CHEVROLET CLASSIC LS, PLACA OGD8J76. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/05/2022 | 90.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA (4A COTA), CHEVROLET CLASSIC LS, PLACA OGD8J76. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/05/2022 | 90.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA (5A COTA), CHEVROLET CLASSIC LS, PLACA OGD8J76. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/05/2022 | 90.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA (6A COTA), CHEVROLET CLASSIC LS, PLACA OGD8J76. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/05/2022 | 90.76 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA (7A COTA), CHEVROLET CLASSIC LS, PLACA OGD8J76. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/05/2022 | 388.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/05/2022 | 75546.04 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA, COMPETENCIA 04 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/05/2022 | 400.00 | 00012512711463 | LUANNA MIKAELLY DA SILVA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/05/2022 | 448.00 | 40978248000146 | FRANSUEUDES PAIVA DA SILVA 03814911458 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALMOCO PARA A EQUIPE DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/05/2022 | 10133.42 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA, COMPETENCIA 04 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/05/2022 | 338.00 | 00008525988405 | RAILSON HALESSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA IR BUSCAR E LEVAR A EQUIPE TECNICA DA CASA LAR, NO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB, ONDE ESTA INSTITUCIONALIZADO O ADOLESCENTE LAURI PASSOS DE OLIVEIRA, PARA COSULTA COM O MEDICO PSIQUIATRA DO CAPS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/05/2022 | 1972.45 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA, COMPETENCIA 04 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/05/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/05/2022 | 22650.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA RLQ2E17 E QSE7688. MICRO ONIBUS PLACAS RLU8E45 E NQJ4898, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/05/2022 | 6001.60 | 45114213000182 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA 02252809493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 00023 2022. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/05/2022 | 67318.55 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA, COMPETENCIA 04 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/05/2022 | 2520.00 | 02357646000156 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/05/2022 | 550.00 | 02915372000173 | SERTECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA RETIRADA DE VAZAMENTO NO CONDENSADOR, MAS REOPERACAO DE CARGA DE GAS, MAS MAO DE OBRA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/05/2022 | 1852.22 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/05/2022 | 150.00 | 00012873836458 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/05/2022 | 150.00 | 00071635458439 | VITORIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/05/2022 | 150.00 | 00005485850405 | MARIA VALDERLANGIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/05/2022 | 150.00 | 00070265985463 | JANIELE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/05/2022 | 150.00 | 00004676805403 | FRANCISCA VANDILEUZA FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAS DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/05/2022 | 250.00 | 00008213386418 | WELLYSSON IGOR PESSOA DE VASCONCELOS PAIVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/05/2022 | 200.00 | 00070589512412 | JEFESON FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART, REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIACAO DE UBS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/05/2022 | 257.74 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/05/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/05/2022 | 8312.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/05/2022 | 7542.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/05/2022 | 3656.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/05/2022 | 1680.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/05/2022 | 2400.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/05/2022 | 11490.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/05/2022 | 11167.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/05/2022 | 145.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/05/2022 | 2994.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/05/2022 | 10985.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/05/2022 | 4030.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/05/2022 | 7379.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/05/2022 | 1027.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA CAPITAL JOAO PESSOA. NO DIA 23 DE MAIO DE 2022. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/05/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 11 05 2022, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/05/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DNOTA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/05/2022 | 702.00 | 00006281024451 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE THIAGO FERREIRA DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM,NO DIA 23 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00082646694172 | LINDOMAR ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/05/2022 | 1950.00 | 00006108280450 | ALISSON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL DO VEICULO PLACA OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/05/2022 | 150.00 | 00016405160424 | ALEF TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/05/2022 | 12.48 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA ALMEIDA DE OLIVEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0002216 | 23/05/2022 | 76759.80 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO, CONFORME CONVENIO N 198 2021 SEECT PB. MEDICAO N 01. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA ALMEIDA DE OLIVEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0002217 | 23/05/2022 | 179106.20 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO, CONFORME CONVENIO N 198 2021 SEECT PB. MEDICAO N 01. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/05/2022 | 1429.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINA DA RACAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/05/2022 | 13280.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 04 PNEUS DA PA MECANICA PNEU 17.525. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0002234 | 24/05/2022 | 248673.12 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 004 DOS SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE AO CONTRATO SUPRACITADO, DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CALCADAO NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/05/2022 | 200.00 | 00075058936453 | FRANCISCA LUZINEIDE DA CONCEICAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/05/2022 | 100.00 | 00090437225453 | ALCINDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/05/2022 | 150.00 | 00016200389438 | MICAELY TEIXEIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/05/2022 | 190.00 | 00008288366473 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM ARCONDICIONADOS E UMA RECARGA DE GAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/05/2022 | 2298.27 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ADONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/05/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/05/2022 | 15.82 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/05/2022 | 11000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/05/2022 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O S. SOFTWARE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILDIADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI8), MODULO CONTROLE DE FROTAS (COMBUSTIVEL) E SCPIWEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) REF. AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/05/2022 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO, NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/05/2022 | 300.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCCAO DE JINGLES PARA AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/05/2022 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/05/2022 | 230.00 | 00006581466450 | ROSEMBERGUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF DO SITIO SAO BENTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/05/2022 | 150.00 | 00006312049469 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/05/2022 | 150.00 | 00001714401456 | FRANCISCA JANAINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/05/2022 | 100.00 | 00071349011495 | KEMELLY JAMILY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00008273288420 | EVA BETANIA FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/05/2022 | 310.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA OGD8176, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/05/2022 | 100.00 | 00016712923409 | MARIA GABRIELY DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/05/2022 | 100.00 | 00070589919440 | RENATA DA SILVA HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/05/2022 | 1800.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/05/2022 | 200.00 | 00094312214468 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/05/2022 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGO VEIRA FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM PLACA: OGD8J76RN, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, UTILIZADO NAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/05/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ), DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/05/2022 | 6241.35 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/05/2022 | 7272.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/05/2022 | 6060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/05/2022 | 9930.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/05/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/05/2022 | 562.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF9315, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/05/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/05/2022 | 1778.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA UNIDADE DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ENEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/05/2022 | 53874.03 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/05/2022 | 3042.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/05/2022 | 13860.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/05/2022 | 24939.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/05/2022 | 600.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DA PINCA DE FREIO TRASEIRO, REALIZADOS NO VEICULO RENAULT MASTER, PLACA QFF9315, CONFORME NOTA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/05/2022 | 195.95 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/05/2022 | 1700.00 | 00005510824450 | JANECILDO SOARES DE SOUSA (PADRE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PAROQUIA DE SAO JOSE OPERARIO DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/05/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/05/2022 | 8956.96 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/05/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/05/2022 | 10.56 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/05/2022 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/05/2022 | 11874.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/05/2022 | 11768.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/05/2022 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFF9315PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE BOM SUCESSOPB A OUTRAS CIDADES. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/05/2022 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OFF7C44 RN, PARA UTILIZACAO DA SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/05/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/05/2022 | 1900.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL COMPLETA DE TODAS AS DESPESAS, DOCUMENTOS E LICITACOES DO FUNDO MUN DE SAUDE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/05/2022 | 27114.97 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/05/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/05/2022 | 29449.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/05/2022 | 23680.81 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/05/2022 | 11219.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/05/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/05/2022 | 15786.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/05/2022 | 2920.32 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/05/2022 | 23396.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/05/2022 | 32052.40 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/05/2022 | 1700.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/05/2022 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/05/2022 | 12833.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/05/2022 | 1220.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQE4201 E TRATOR JOHN DEERE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/05/2022 | 75423.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/05/2022 | 2500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/05/2022 | 3636.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/05/2022 | 10196.74 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/05/2022 | 6136.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/05/2022 | 2590.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/05/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC NYB DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/05/2022 | 3712.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/05/2022 | 33229.93 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/05/2022 | 230335.33 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/05/2022 | 33157.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.EDUC. JOVENS E ADULTOSFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/05/2022 | 18180.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/05/2022 | 14544.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/05/2022 | 110.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/05/2022 | 750.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A PA CARREGADORA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/05/2022 | 4500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/05/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/05/2022 | 71.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/05/2022 | 32.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/05/2022 | 1212.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO NO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/05/2022 | 469.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/05/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/05/2022 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/05/2022 | 2351.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/05/2022 | 275.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/05/2022 | 290.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 58 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/05/2022 | 350.00 | 00004249392406 | MARIA LUANA FERNANDES DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/05/2022 | 175.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/05/2022 | 100.00 | 00063530031453 | LUZIA NUNES DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/05/2022 | 150.00 | 00070393359484 | WILONEIDE ALCELIA SHAKIRA THALIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/05/2022 | 200.00 | 00004994433496 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/05/2022 | 100.00 | 00005691735403 | WIGNA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/05/2022 | 2830.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2022 | 200.00 | 00007263400499 | IRINEUDA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2022 | 150.00 | 00009166960495 | MONICA SABRINA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/05/2022 | 36520.00 | 00004632117404 | EDVAL CAVALCANTE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO SEM EDIFICACAO, SITO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE BOM SUCESSOPB, COM FRENTE PARA A RUA ELPIDIO PAZ DA SILVA, NO BAIRRO JOSE MATIAS FILHO. AREA TOTAL DE 440,00 M2, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL (REGULARIZANDO O EMPENHO 2132 HORA CANCELADO). | NULL | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/05/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO EM FERRAMENTA DE CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/05/2022 | 4074.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM SUCESSO E A ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DE BOM SUCESSO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/05/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/05/2022 | 500.00 | 00000810844478 | INTAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE PATOS PB, SOUSA PB E PAU DOS FERROS PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2022 | 500.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CAPITAL JOAO PESSOAPB, TRANSPOTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/05/2022 | 450.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DO SENHOR FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MOSSORO E SOUSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/05/2022 | 300.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E A CAPITAL JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/05/2022 | 300.00 | 00070910199469 | ERIKLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OUTRAS CIDADES, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2022 | 338.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, COMO CONDUTOR DO VEICULO DO NUMOL IPC (REBECAO) NA AREA DA 18 DSPC, INCLUINDO A AREA DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2022 | 450.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/05/2022 | 300.00 | 00004216596452 | WERTON JANILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DO MOTORISTA COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SOUSA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/05/2022 | 300.00 | 00007066372409 | ALCILEIDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/05/2022 | 3339.00 | 31306773000124 | ANUSKA MARA MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DOS CANTORES QUE IRAO PARTICIPAR NO EVENTO DO DIA DO EVANGELICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/05/2022 | 3700.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FRASES DO PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N 00004 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2022 | 0.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP ,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2022 | 1.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP ,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/05/2022 | 69.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/05/2022 | 1450.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, PATRIMONIO, FINANCEIRO, ALMOXARIFADO E SITE INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2022 | 500.00 | 00011755400489 | FLAVIO FELIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO HENRIQUESCENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF COM ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA E NUTRICAO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO GONCALVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/05/2022 | 5660.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/05/2022 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. REFERENTE A ESTRADAS VICINAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/05/2022 | 25912.70 | 41260501000194 | F EVANGELISTA DIAS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PRENSA PARA PRENSAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, ELEVADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS, CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M3 E SERVICOS DE VARRICAO DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/05/2022 | 60.00 | 00006194731427 | UEMERSON VIEIRA DE OLIVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA O PREDIO DO CAPS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/05/2022 | 48000.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIOLTIMETRO E SERVICOS DE PROJETOS E ORCAMENTO PARA EXECUCAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2022 | 240.00 | 00087616742491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4 DIARIAS NO SERVICCO DE LIMPEZA DA PRACA CICERO FERREIRA AOS DOMINGOS APOS A FEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/05/2022 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2022 | 550.00 | 22100491000266 | B M LACERDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA POLISSONOGRAFIA NA PACIENTE GILEIDE ALVES DA SILVA CAMPOS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2022 | 250.00 | 10140324000189 | CIEDCENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PROCTOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2022 | 8.80 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2022 | 133.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2022 | 400.00 | 00009592518475 | GESSICA SAMARA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELO DESLOCAMENTO E APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL DO COLEGIIO DOM VITAL DE CATOLE DO ROCHA PB, NA SOLENIDADE DE RECEPCAO DO BISPO DIOCESANO DE CAJAZEIRAS, E DO NOVO PAROCO DA PAROQUIA NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2022 | 143.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2022 | 250.00 | 00001269620495 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2022 | 300.00 | 00058623779487 | GILSON FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2022 | 1431.05 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2022 | 3042.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2022 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2022 | 450.00 | 00004204714480 | LUCIVANIA ARAUJO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2022 | 338.00 | 00008525988405 | RAILSON HALESSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO ORDINARIA E DESCENTRALIZADA DA COMISSAO DE INTER GESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIBPB REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2022 | 100.00 | 00004469025437 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2022 | 200.00 | 00006020614409 | DIJALMA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012069295451 | KALIDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/06/2022 | 200.00 | 00006700954436 | DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002417 | 01/06/2022 | 720.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/06/2022 | 300.00 | 00001824466463 | LUCAS NOGUEIRA DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/06/2022 | 400.00 | 00009739120490 | JOSIVAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO GOL, PLACA QFN6104. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002406 | 01/06/2022 | 1036.16 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/06/2022 | 2284.39 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO NESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/06/2022 | 25.76 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/06/2022 | 681.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/06/2022 | 392.00 | 00000079134432 | JACQUELINE CABRAL GOMES DA CONHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 56 BUTIJOES DE AGUA AO PRECO UNITARIO DE 7,00 REAIS, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002416 | 01/06/2022 | 570.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/06/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002408 | 01/06/2022 | 961.56 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/06/2022 | 282.04 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/06/2022 | 15134.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/06/2022 | 10867.55 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/06/2022 | 1482.16 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/06/2022 | 4043.97 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/06/2022 | 5564.00 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO, PANO DE PRATO E LENCOIS ESTRELAS SOLTEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002400 | 01/06/2022 | 370.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002401 | 01/06/2022 | 598.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/06/2022 | 598.50 | 00094311277415 | ADAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002403 | 01/06/2022 | 370.50 | 00094311277415 | ADAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002414 | 01/06/2022 | 1296.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002415 | 01/06/2022 | 648.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/06/2022 | 1700.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 17 LAVAGENS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/06/2022 | 575.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, MODELO 416E DO (PAC) EMPRESA OPTANTE PELO SIMEI DESDE 17 10 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/06/2022 | 2655.46 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, PERIODO 01 05 2022 A 31 05 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/06/2022 | 1200.00 | 00043871706892 | MARCELHO FLAVIO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR AUXILIAR DA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/06/2022 | 1320.00 | 00070425979407 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22 DIARIAS, AO PRECO DE R$60 A DIARIA, NOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras | |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/06/2022 | 7700.00 | 00007637505499 | MARCIO DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BALCAO EM GRANITO EM QUATRO SALAS DE AULAS E UM BALCAO COM A CUBA ESCULPIDA NO BANHEIRO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/06/2022 | 1424.10 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA E CARNE BOVINA TIPO DE SOL, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/06/2022 | 548.40 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/06/2022 | 7993.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/06/2022 | 1200.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES, DESTINADO A SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002421 | 02/06/2022 | 4400.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002423 | 02/06/2022 | 769.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/06/2022 | 100.00 | 00007369454401 | ROSANA MARIA DE ARAUJO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/06/2022 | 150.00 | 00007369454401 | ROSANA MARIA DE ARAUJO FIRMINO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS (P) PARA SEU FILHO, LUIZ FILIPY DA SILVA LIBERIANO, TENDO EM VISTA A FALTA NO COMERCIO LOCAL,, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/06/2022 | 100.00 | 00003828839347 | CARLA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPALNUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/06/2022 | 100.00 | 00007864610471 | EUNECY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/06/2022 | 100.00 | 00009479964430 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/06/2022 | 200.00 | 00004573353437 | MARINELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/06/2022 | 100.00 | 00005194150431 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/06/2022 | 170.00 | 00001358954801 | ANTONIO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/06/2022 | 100.00 | 00008520818803 | MARIA LUCIA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/06/2022 | 200.00 | 00002929948426 | GILBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/06/2022 | 373.95 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/06/2022 | 200.00 | 00004828601465 | FRANCISCO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/06/2022 | 100.00 | 00017499806499 | JOYCE GABRIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/06/2022 | 100.00 | 00006718214400 | DANIELLE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/06/2022 | 100.00 | 00009373994425 | MARIA ALINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/06/2022 | 100.00 | 00072174625172 | JAILZA FRANCISCA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/06/2022 | 45845.64 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/06/2022 | 480.00 | 00009739120490 | JOSIVAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO FORD KA, PLACA OXO8H21. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/06/2022 | 4.51 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/06/2022 | 241.20 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/06/2022 | 1327.57 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/06/2022 | 16595.15 | 00394460000141 | EXPLANADA DOS MINISTERIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/06/2022 | 830.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/06/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/06/2022 | 889.20 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IORGUTE),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/06/2022 | 48.00 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO QUALHO), DESTINADOS AO EJA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/06/2022 | 1002.00 | 34604163000103 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO 21523330805 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 03 CAMERAS FULL HD VISAO NOTURNA E 45 CABOS PARA CAMERA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/06/2022 | 850.00 | 00009461029454 | DEIBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/06/2022 | 1584.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO: (FACAS, TUBOS DE PROTECAO, TRANSMISSAO CPL P TUBOS, EIXOS CARDAN, CORRENTES 325 32D, OLEO TEXADO 2T), DESTINADO A SEC, MUN. DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/06/2022 | 650.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002454 | 03/06/2022 | 200688.93 | 35675044000104 | AYLLANDERSON CARNEIRO DE ALENCAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EM RUAS DO BAIRRO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, CONFORME CONTRATO 1074457. (PRIMEIRA MEDICAO) N OBRA: 0003 22 LICITACAO: TP 00007 2021 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/06/2022 | 630.00 | 00042480329453 | GERALDA RITA DA CONECICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, TOTALIZANDO 9 PIPAS, CONDUZIDA NA PIPA DO MUNICIPIO. AO PRECO UNITARIO DE 70 REAIS A PIPA DE 16 MIL LITROS, DESTINADA AS COMUNIDADES DE BOA AGUA, RIACHO DA SOLEDADE E PASSAGEM DA CAJAZEIRA, DURANT O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/06/2022 | 2200.00 | 00077948521453 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRETA AGRICOLA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS PARA APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E PECUARISTAS NA COLHEITA E ESTOCAGEMDE RACAO EM TODAS AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/06/2022 | 7960.00 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOL PARA CAMA E CORTINAS VOIL CROSS C CORTA LUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/06/2022 | 796.72 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/06/2022 | 585.68 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/06/2022 | 10215.00 | 43951107000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE OLIVEIRA 08288366473 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS E NO SERVICO DE DESINSTALACAO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/06/2022 | 491.40 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 63 DUZIAS DE OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/06/2022 | 1092.00 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 140 DUZIAS DE OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA. REF: CHAMADA PUBLICA 00001 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELO REFERENTE A DOC TED. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/06/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACAO JUNTO AOS PROGRAMAS SENES, SIA, BPA, FPO, RAAS, APAC, SIHD E SISAIH REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/06/2022 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/06/2022 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/06/2022 | 587.70 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/06/2022 | 1302.36 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/06/2022 | 7250.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS NO VALOR UNITARIO DE 145,00, DESTINADAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB,NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/06/2022 | 2000.93 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E PEITO DE FRANGO DESTINADA AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/06/2022 | 1000.00 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/06/2022 | 1002.00 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/06/2022 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE DADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/06/2022 | 112.89 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/06/2022 | 208.84 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/06/2022 | 93.40 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/06/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/06/2022 | 208.84 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/06/2022 | 199.88 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/06/2022 | 3500.00 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO EM JOAO PESSOA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/06/2022 | 1740.50 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANFO E LINGUICA CALABRESA, DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/06/2022 | 2025.91 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VEIRIATO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/06/2022 | 1932.72 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/06/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/06/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/06/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/06/2022 | 560.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB EM VAN PLACA QFU1605 PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/06/2022 | 23764.11 | 03735897000190 | W. C. DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/06/2022 | 6200.55 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS, DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/06/2022 | 1075.70 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/06/2022 | 2000.25 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E LINGUICA CALABRESA, DESTINADA A CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/06/2022 | 697.92 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL JUNINO DESTINADO A DECORACAO PARA O SAO JOAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002498 | 07/06/2022 | 3001.03 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/06/2022 | 250.00 | 00005011846431 | NANHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/06/2022 | 400.00 | 00071633680460 | WALISON ISMAEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002506 | 07/06/2022 | 6200.31 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002504 | 07/06/2022 | 3000.27 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002505 | 07/06/2022 | 3067.38 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/06/2022 | 506.00 | 00005859127421 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA CONFECCAO DE DOIAS MURAIS DE GESSO COM PIUNTURA NA PARTE INTERNA DO GINASIO DE ESPORTES, PARA COLOCACAO DE FOTOGRAFIA DAS EQUIPES E DE HOMENAGEADOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002497 | 07/06/2022 | 2700.96 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/06/2022 | 1500.28 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002500 | 07/06/2022 | 2200.28 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/06/2022 | 940.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA RM MEMBRO INFERIOR (JOELHO), PARA JAMPIERRY PAZ DE ALMEIDA CPF: 095.956.31485 E UMA RM CRANIO (ENCEFALO)PARA MARIA CELIA DO NASCIMENTO CPF: 049.944.33496. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/06/2022 | 28155.70 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/06/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/06/2022 | 2805.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA CONFECCAO DE PLACAS DE ACRILICOS E DE IDENTIFICACAO E CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS BRILHOSOS, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/06/2022 | 1200.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002525 | 08/06/2022 | 10659.84 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETA NOVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002526 | 08/06/2022 | 9561.73 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA NIVELADORA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002527 | 08/06/2022 | 12855.93 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ENCHEDEIRA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002528 | 08/06/2022 | 3432.58 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5090E DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002529 | 08/06/2022 | 1183.76 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR URSA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002530 | 08/06/2022 | 2373.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078E 18, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002531 | 08/06/2022 | 6453.29 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PIPA, PLACA NQE4201 DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002532 | 08/06/2022 | 2100.89 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR 5078E 52, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002533 | 08/06/2022 | 1682.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO DO LIXO PLACA OFB8095, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002534 | 08/06/2022 | 2815.21 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VERDE, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002535 | 08/06/2022 | 5232.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO, PLACA NQH8582, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002536 | 08/06/2022 | 8192.06 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PLACA QFF2876, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002540 | 08/06/2022 | 1075.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO A RETA E NIVELADORA, DA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002542 | 08/06/2022 | 1620.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO A RETA E CACAMBA, NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/06/2022 | 601.51 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 UN MANGUEIRA DE 1.1 2 15MT TP 1P, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002563 | 08/06/2022 | 55875.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO CA50 10MM, VERGALHAO GERDAU 5MM, VERGALHAO GERDAU 4,2MM E VERGALHAO CA50 12,5MM, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002564 | 08/06/2022 | 39274.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTO, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002565 | 08/06/2022 | 24056.85 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRITA N O, TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002566 | 08/06/2022 | 8702.50 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/06/2022 | 850.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VULCANIZACAO DE PNEUS, DIANTEIRO DA RETRO ESCAVADEIRA 416F2, DA SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/06/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/06/2022 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA JUCEILDA CAETANO PEREIRA CPF: 066.410.39447. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002514 | 08/06/2022 | 3123.20 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE, PLACA OFF7C44. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002515 | 08/06/2022 | 2692.09 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE7708. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002516 | 08/06/2022 | 6131.71 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO PSF1, VEICULO GOL, PLACA QFN6104. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002517 | 08/06/2022 | 4077.09 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SAMU, VEICULO PLACAQSE7718. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002518 | 08/06/2022 | 5221.36 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA QFN6114. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002538 | 08/06/2022 | 136.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA QFN6104, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002539 | 08/06/2022 | 416.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE7708, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COVID). . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/06/2022 | 4090.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS COMO: 01 TC COLUNA CERVICAL S C, 02 TC FACE S C, 03 TC CRANIO S C, 01 TC TORAX S C, 01 TC ABDOME SUPERIOR C C, 01 TC ABDOME TOTAL C C, 01 DENSITOMETRIA OSSEA,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/06/2022 | 2875.50 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 213 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 13,50 DESTINADAS A SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS NESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MESDE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002519 | 08/06/2022 | 1393.05 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE7698. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002520 | 08/06/2022 | 2987.56 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA NOF4A43. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002521 | 08/06/2022 | 2952.18 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STRADA, PLACA NQG6256. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002522 | 08/06/2022 | 2715.23 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA QFF9315. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002523 | 08/06/2022 | 3030.22 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PLACA OXO8H21. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002524 | 08/06/2022 | 3177.84 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA OEW2I05. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002541 | 08/06/2022 | 102.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA NOF4A43, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/06/2022 | 2.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002547 | 08/06/2022 | 2190.64 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA QFN7364, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002548 | 08/06/2022 | 1859.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA, PLACA OGD8J76, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/06/2022 | 4250.00 | 30256638000159 | CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 06971852494 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 170 CAMISAS POLO MANGA CURTA EM MALHA PIQUT SUBLIMADA COM PINTURA NA FRENTE E ATRAS, DESTINADO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FARDAS DOS IDOSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002537 | 08/06/2022 | 238.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA, PLACA OXO8191, FIAT, PLACA OED2B03, DA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002543 | 08/06/2022 | 6448.73 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA QFN6134, DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002544 | 08/06/2022 | 4873.55 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PLACA OXO8191, NA SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002545 | 08/06/2022 | 3317.41 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA OGG3412, NA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002546 | 08/06/2022 | 2392.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA OED2B03, NA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002549 | 08/06/2022 | 2016.87 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA NPV5771, DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002550 | 08/06/2022 | 2821.91 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA OFB1748, DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002551 | 08/06/2022 | 1970.06 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA NQJ4898, DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002552 | 08/06/2022 | 2391.43 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA QFG0313, DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002553 | 08/06/2022 | 6636.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA QLQ2E17, DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002554 | 08/06/2022 | 5053.92 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA OXO9800, DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002555 | 08/06/2022 | 2663.30 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA RLV8E45, DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002556 | 08/06/2022 | 4735.63 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA QSE7688, DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002557 | 08/06/2022 | 1132.57 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OEZ8557, DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/06/2022 | 1700.00 | 00008076896452 | JOSE GEROGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/06/2022 | 565.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 BOLAS 91, DESTINADO A SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002568 | 09/06/2022 | 1451.28 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002584 | 09/06/2022 | 1900.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/06/2022 | 409.50 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 630 OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002572 | 09/06/2022 | 3402.00 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002573 | 09/06/2022 | 2001.09 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/06/2022 | 520.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 26 LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS: QSD3739, QSE7698, QSE7708, QSE7718, OXO8H21, NQG6256, NOF4A43, OEW2105, QFN6104, QFN6114, QFF9315,OFF7C44 E NQG6A88, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002581 | 09/06/2022 | 1503.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO E LINGUICA DE FRANGO, DESTINADO A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002586 | 09/06/2022 | 3900.59 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/06/2022 | 499.85 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 769 OVOS CAIPIRAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002574 | 09/06/2022 | 1224.70 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/06/2022 | 800.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GONCALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DESTA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO PANORAMA FM 96,7, DE CATOLE DO ROCHA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/06/2022 | 800.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/06/2022 | 150.00 | 00043731252449 | FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADE DA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO EDUCADORA PATUENSE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002582 | 09/06/2022 | 792.10 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LINGUICA DE FRANGO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/06/2022 | 5200.00 | 43735913000169 | RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FILHO 71160544484 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA GALERIA DE FOTOS, BANNER DE LONA ILHOS, COMENDAS PARA ENTREGAR A HOMENAGEADOS E CONVITES PARA INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES DA CIDADE DE BOM SUCESSOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002569 | 09/06/2022 | 1001.78 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002570 | 09/06/2022 | 852.33 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002571 | 09/06/2022 | 1949.54 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002583 | 09/06/2022 | 1480.44 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002585 | 09/06/2022 | 950.60 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LINGUICA DE FRANGO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO SAMU DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002587 | 09/06/2022 | 850.34 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E LANCHE MISTO PARA O PSF1 E PSF2 DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/06/2022 | 5370.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 54 UN DE PELICULAS G50 VERDE PARA PARABRISA, DESTINADO A PA CARREGADEIRA DA SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/06/2022 | 250.00 | 00091539625400 | MARCIO RENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DO GALPAO DE LIXO NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/06/2022 | 400.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, SN NO CENTRO DE BOM SUCESSO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/06/2022 | 3100.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PREDIO COM EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS COMO OFICINA PELA EQUIPE MECANICA DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/06/2022 | 1500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( 08 LAMPADA VAPOR METALICA 400W TUBULAR E 08 REATORES 1X40 AFP P), DESTINADO A SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/06/2022 | 3200.00 | 00089676580104 | FABIO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRINHA, COM PINTURA DOS MEIOSFIOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 01 05 A 10 062022, POR VARIAS PESSOAS SOB MINHA RESPONSABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/06/2022 | 3200.00 | 00077944860415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM COM RACADEIRA EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRINHA, COM PINTURA DOS MEIOSFIOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 01 05 A 10 06 2022, POR VARIAS PESSOAS SOB MINHA RESPONSABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/06/2022 | 2487.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP ,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, PERIODO DE APURACAO 31 05 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/06/2022 | 506.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/06/2022 | 3.12 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/06/2022 | 2200.00 | 00028929176895 | WELITON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM INCENTIVO FINANCEIRO, PARA REALIZACAO DO PRIMEIRO CAMPEONATO DE VETERANOS DO MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DA CECEBRACAO DA EMANCIPACAO POLITICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNMCONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/06/2022 | 803.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 03 06 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/06/2022 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 01 06 2022 E 02 06 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/06/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 31 05 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/06/2022 | 980.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 27 05 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/06/2022 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 25 05 2022 E 26 05 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/06/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 24 05 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/06/2022 | 25043.48 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EM ATRAZO CONFORME DEBITO EM CONTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/06/2022 | 900.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTA FEDERACAO(FAMUP). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/06/2022 | 131.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/06/2022 | 166.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/06/2022 | 95.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/06/2022 | 329.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/06/2022 | 159.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/06/2022 | 323.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UMA CASA EM JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/06/2022 | 70000.00 | 43915507000188 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DA ATRACAO DE ZE CANTOR, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DE ANIVERSAIO DE 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/06/2022 | 6000.00 | 12931455000100 | ECR PROMOCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BRUNO MARTINS, NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/06/2022 | 25000.00 | 08729346000137 | NANI AZEVEDO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DE NANI AZEVEDO, CANTOR GOSPEL POR OCASIAO DO DIA DO EVANGELHO E EM COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/06/2022 | 15000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DA ATRACAO DE PADRE NILSON NUNES, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/06/2022 | 5000.00 | 37244362000138 | DAVSON DAVIS DE SOUZA OLIVEIRA 07160715411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DE DAVSON DAVIS, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, NO DAI 17 DE JUNHO DE 2022, QUE SERA REALIZADO NA PRACA DO POVO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/06/2022 | 5500.00 | 46450566000116 | WELLYSON DANTAS SILVA 09074647421 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DE WELLYSON DANTAS E ALEIJADINHO DE POMBAL, POR OCASIAO DOS 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB,NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/06/2022 | 328.00 | 00012103976410 | JOAO VICTO DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 41 CAFE DA MANHA AO PRECO DE 8 REAIS CADA, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICO E OUTROS SERVICOS ESPECIAIS E EM APOIO A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/06/2022 | 850.00 | 00001036656411 | DIMAS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM SERVICO DE SOM, 4 CAIXAS GRAVES A SER UTILIZADOS NOS DIAS 10,13 E 17 DE JUNHO, NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/06/2022 | 1050.00 | 00001763607437 | WONEY GULLIT RODRIGUES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DA BANDA WONEY FONTES NO DIA 13 06 NA APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO JOAO DA ESCOLA BALBINA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/06/2022 | 1050.00 | 00009083716406 | FRANCISCO CLEITON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CLEITON SILVA NO DIA 10 06 2022, NO SAO JOAO DA ESCOLA LAUREANO LEAO DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/06/2022 | 300.00 | 00004719783457 | JOSELIA LIMA DOS SANTOS TORRES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/06/2022 | 804.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO ESPECIAL E FORMULARIO DE PROCEDIMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/06/2022 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/06/2022 | 150.00 | 00071107774489 | MARIA RITA DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070236035495 | MARIA CLARA MONTEIRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/06/2022 | 150.00 | 00012558461435 | BRUNO KAIKE DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/06/2022 | 150.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/06/2022 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/06/2022 | 150.00 | 00001730695418 | RUHAMA DINIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/06/2022 | 150.00 | 00010912679441 | FRANCISCA AMANDA DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070514937440 | PAMELLA DINIZ ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/06/2022 | 150.00 | 00071079466410 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/06/2022 | 150.00 | 00010201008424 | KARLA BIANCA TORRES CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/06/2022 | 150.00 | 00071246944421 | DALVA SHANSA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/06/2022 | 150.00 | 00071380316456 | EMILLY VITORIA NOGUEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/06/2022 | 150.00 | 00010574958401 | JAFIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/06/2022 | 150.00 | 00011108256414 | BIANKA OLIVEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/06/2022 | 150.00 | 00011960118420 | ANA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/06/2022 | 150.00 | 00010174819463 | AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/06/2022 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/06/2022 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070824375440 | MARCOS VINICIUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/06/2022 | 150.00 | 00012189644488 | MARIA EDUARDA PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/06/2022 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/06/2022 | 150.00 | 00006873585157 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070529297400 | MARIA HELOISA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070589831437 | ITALO FELIPE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/06/2022 | 150.00 | 00013516113480 | PAMELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070514829478 | DAVID ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070589987445 | WESLEY GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070849112435 | WIGNER SANSHES MESQUITA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/06/2022 | 150.00 | 00012391061498 | MARIANA ROBERIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/06/2022 | 300.00 | 00006233438438 | GABRIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/06/2022 | 150.00 | 00071085272435 | MARCIA ALINE DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CURSANDO FISIOTERAPIA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/06/2022 | 150.00 | 00016189720498 | AKIRIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/06/2022 | 1345.01 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA, DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/06/2022 | 118.08 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO EJA, DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/06/2022 | 200.00 | 00005174277100 | FRANCISCA RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/06/2022 | 200.00 | 00005455730410 | Magna Ligia Dantas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/06/2022 | 200.00 | 00000529152126 | MARIA ROSILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/06/2022 | 2320.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA 10613922441 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE QUILOMETRAGEM PERCORRIDO NO TRANSLADO DO CORPO DA CIDADE DE NATALRN PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, COROA DE FLORES E ALUGUEL DE CASTICAIS E CARRO FUNERARIO PARA SEPULTAMENTO DO FALECIDO, JUAREZ NOBRE DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/06/2022 | 100.00 | 00008239636403 | FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/06/2022 | 100.00 | 00003363920440 | Fransual Rodrigues Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/06/2022 | 100.00 | 00008492821442 | RAFAELA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/06/2022 | 200.00 | 00002896483438 | SIMONE KARLA DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/06/2022 | 150.00 | 00009968050440 | JUCERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/06/2022 | 150.00 | 00070944584446 | JACQUELINE VENTURA DOS SANTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/06/2022 | 150.00 | 00011376818450 | SILVIA RAFAELLY DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/06/2022 | 1600.24 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS, DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/06/2022 | 1499.90 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/06/2022 | 400.00 | 00012938480423 | MATHEUS DE SA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRRANSPORTAR SUA MUDANCA DE FORTALEZACE PARA BOM SUCESSOPB, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/06/2022 | 30000.00 | 27691700000126 | JAIR MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS COMEMORACOES FESTIVAS ALUSIVAS A EMANICIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/06/2022 | 700.25 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/06/2022 | 4000.00 | 13380927000146 | HILDEGARDO W. ALVES GARRIDOME | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS, DESTINADO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/06/2022 | 2.02 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/06/2022 | 1200.63 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/06/2022 | 431.11 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU, DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002683 | 13/06/2022 | 134837.40 | 28730304000123 | MP CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. (REF. 1 MEDICAO) CONTRATO 107446627, SICONV N 908980 2020 MDR CAIXA. 60 PORCENTO MATERIAL R$ 80.902,44 40 PORCENTO MAO DE OBRA R$ 53.934,96 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/06/2022 | 2880.00 | 00070708735495 | ALISSON LUCAS FERREIRA PAZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRINHA, COM PINTURA DOS MEIOS FIOS, EXECUTADOS NO PERIODO DE 01 05 A 10 06 2022, POR VARIAS PESSOAS SOB MINHA RESPONSABILIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/06/2022 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/06/2022 | 4380.00 | 00010171889479 | VIVIANE NUNES CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO E CONFECCAO DOS FIGURINOS E ADERECOS PARA A APRESENTACAO DOS IDOSOS NA QUADRILHA, DA FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DOS 59 ANOS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/06/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 RE | PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TRT. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/06/2022 | 1480.00 | 00001666306401 | BARBARA GLICIANE SOUSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA BOM SUCESSOPB, EM TRANSPORTE TIPO VAN DE SUA PROPIEDADE DE PLACA PEF4H20. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/06/2022 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATOS DE ADITIVOS, AVISOS DE LICITACAO, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/06/2022 | 3195.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTA FEDERACAO(FAMUP). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA SESSAO ONEROSA DO PRESAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/06/2022 | 76729.45 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA SESSAO ONEROSA DO PRESAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/06/2022 | 1972.45 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA SESSAO ONEROSA DO PRESAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/06/2022 | 10122.92 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC MUN DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/06/2022 | 375.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/06/2022 | 300.00 | 00062217593404 | EDUISLON PEREIRA DA PAIXAO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDES DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME A LEI DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS MUNICIPAL N 444 2017 ART. 39. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/06/2022 | 67734.41 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE COZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/06/2022 | 10799.80 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A UEPB CAMPUS IV CATOLE DO ROCHA PB, CONFORME CONTRATO N 00024 2022, NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/06/2022 | 8250.00 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE BOM SUCESSOPB A CATOLE DO ROCHAPB, COM ALUNOS DO IFPB, NO PERIODO DA TARDE DAS 13:00 AS 17:50, CONFORME CONTRATO 00049 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/06/2022 | 10799.80 | 45053193000187 | BENEDITO DE SOUSA 06829483816 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME CONTRATO N 00022 2022, NO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2022 A 15 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/06/2022 | 6001.60 | 45114213000182 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA 02252809493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 00023 2022. . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO EDUCACAO INFANTILCRECHERECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/06/2022 | 883.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/06/2022 | 200.00 | 00011574247409 | MARY DAIANA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERNETE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME LEI DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS MUNICIPAL N 444 2017 ART.39. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/06/2022 | 3000.00 | 00069199418487 | ALBENOR LIMA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LANCHES E REFEICOES DE VINTE POLICIAIS QUE TRABALHARAM NA SEGURANCA, DURANTE AS SOLENIDADES DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/06/2022 | 400.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZAD EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/06/2022 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/06/2022 | 883.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/06/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/06/2022 | 1140.00 | 00008882917444 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 200 PAMONHAS E 216 POTES DE 250MG DE CANGICA DE MILHO VERDE, DESTINADO AO SAO JOAO DOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/06/2022 | 3500.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES 07072826408 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TELAO DE LED COM ILUMINACAO PARA O SHOWS NOS 15 E 16 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/06/2022 | 1300.00 | 00001053065418 | GLESON DE CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE JANTAR E LANCHES PARA POLICIAIS DO CORPO DE BOBEIRO, NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICI DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/06/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/06/2022 | 306.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/06/2022 | 2250.00 | 00004719721427 | GREGORIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCAS POR 15 PESSOAS SOB A RESPONSABILIDADE DO MESMO, NAS FESTIVIDADE DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/06/2022 | 0.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/06/2022 | 3.12 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/06/2022 | 76.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/06/2022 | 2346.00 | 00093783671434 | JOSE ALMIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO HATCH COM MOTORISTA POR KM RODADO, DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAS EM TRATAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/06/2022 | 150.00 | 00009616008455 | MAQUEIANDERSON DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/06/2022 | 760.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA, ADESIVOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/06/2022 | 120.00 | 41265866000101 | WSM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DA QUADRA SOCEIETE DURANTE DUAS HORAS NO DIA 08 06 2022, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/06/2022 | 623.20 | 00006625204323 | ROBERTH RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 BOLOS PARA COMPOR O BUFFET PARA O SAO JOAO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 14 06 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/06/2022 | 129.00 | 00010584901410 | VANESSA GOMES BRUNA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 300 ESPIGAS DE MILHO VERDE DESTINADOS AO SAO JOAO DOS USUARIOS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 14 06 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/06/2022 | 1050.00 | 00001764067436 | FRANCISCO LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2100 SALGADOS PARA FESTA COM OBJETIVO DE COMPOR O BUFFET PARA O SAO JOAO DOS USUARIOS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 14 16 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/06/2022 | 10799.80 | 45053889000103 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS 03364910421 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/06/2022 | 500.00 | 15795238000128 | ESDRA THIAGO MOTA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/06/2022 | 300.00 | 00010617194483 | LIVIA MARIA DE SOUSA CARDOSO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/06/2022 | 2300.00 | 00070425979407 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS COM RETIRADA DE ENTULHOS, SERVICOS ESSES EXECUTADOS POR VARIAS PESSOAS SOB MINHA RESPONSABILIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras | |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. RECU.AMP. REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002741 | 20/06/2022 | 75731.85 | 37894604000139 | TEMPLATE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PRACA E REFORMA DE CANTEIROS NO DISTRITO DE SERRINHA. REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/06/2022 | 6826.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/06/2022 | 2964.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/06/2022 | 200.00 | 00047155087882 | ISABELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/06/2022 | 1789.16 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES OFTOMOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/06/2022 | 6369.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M, 3M E 10M PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC TED. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/06/2022 | 5741.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/06/2022 | 1160.00 | 00009456741478 | SERGIO LUIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOLOS DECORADOS, 04 BOLOS CHANTININHO E 03 BOLOS SIMPLES, DESTINADOS AS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/06/2022 | 400.00 | 00009592518475 | GESSICA SAMARA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELO DESLOCAMENTO E APRESENTACAO DE UM SEXTETO DE SOBRO,DE CATOLE DO ROCHA, NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/06/2022 | 480.00 | 00004740077400 | FRANCISCA JAILMA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 20 BOLOS, COM ONJETIVO DE COMPOR O BUFFET. PARA INAUGURACAO DA CRECHE MUNICIPAL NO DIA 17 06 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/06/2022 | 1020.00 | 00087369800482 | MARIA ZILDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE CARRO DE SOM NO FERIADO DE 23 05 A 16 06 2022 DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 17 HORAS, AO PRECO DE R$ 60,00. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/06/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA INFERIOR (PERNA) PARA JOSE ALMIR FERREIRA, CPF: 937.836.71434 E DUAS RESSONANCIA MAGNETICA CRANIO (ENCEFALO) PARA ANABEATRIZ DOS SANTOS SILVA, CPF: 153.178.92422, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/06/2022 | 220.00 | 00010587203412 | SABRINA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA OED2B03 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/06/2022 | 469.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA 2021, DO VEICULO PLACA OED2B03 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/06/2022 | 498.86 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA 2022, DO VEICULO PLACA OED2B03 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/06/2022 | 575.57 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS DESTA CIDADE. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/06/2022 | 150.00 | 00005624112408 | TAINARA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. REGULARIZANDO O EMPENHO 2630 QUE FOI FEITO COM O CREDOR ERRADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/06/2022 | 150.00 | 00071079466410 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA NOF4A43 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/06/2022 | 541.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA 2022, DO VEICULO PLACA NOF4A43 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/06/2022 | 518.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA 2021 DO VEICULO PLACA NOF4A43 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/06/2022 | 466.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA 2021, DO VEICULO PLACA OEW2I05 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/06/2022 | 449.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA 2022, DO VEICULO PLACA OEW2I05 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA 2021, DO VEICULO PLACA OEW2I05 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/06/2022 | 450.00 | 00006194731427 | UEMERSON VIEIRA DE OLIVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 PIPAS DE AGUA PARA O PREDIO DO CAPS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA INSCRICAO DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRIGESIMO SEXTO CONGRESSO 2022, CAMPO GRANDEMS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/06/2022 | 14.08 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/06/2022 | 4.23 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS DE ENVIO DE PIX COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/06/2022 | 1816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, DIAS 08,09,10 06 2022 E DIA 08, 10 06 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/06/2022 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 14 E 16 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/06/2022 | 3000.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO 09356644403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MONTAGEM DE 10 TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA NA MEDIDA, 6 METROS POR 6 METROS, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/06/2022 | 211.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/06/2022 | 11000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/06/2022 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/06/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/06/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, DIGISUS E FNS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/06/2022 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OFF7C44 RN, PARA UTILIZACAO DA SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/06/2022 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFF9315PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE BOM SUCESSOPB A OUTRAS CIDADES. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/06/2022 | 1900.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL COMPLETA DE TODAS AS DESPESAS, DOCUMENTOS E LICITACOES DO FUNDO MUN DE SAUDE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/06/2022 | 6500.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FOGOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/06/2022 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO, NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/06/2022 | 1580.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA COPO 200ML E AGUA MINERAL INDAIA DE 500ML, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/06/2022 | 2420.00 | 00001764067436 | FRANCISCO LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 4.840 SALGADOS COM OBJETIVO DE COMPOR O BUFFET, PARA AS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 59 ANOS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/06/2022 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/06/2022 | 1280.00 | 00013687758885 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/06/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/06/2022 | 1541.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARIMBO MADEIRA, CARIMBO AUTOMATICO, RECEITUARIO AZUL TIPO B E BANNER EM LONA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/06/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB INVESTIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000392022 | 0002797 | 27/06/2022 | 85694.05 | 37894604000139 | TEMPLATE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ADEQUACAO PARA AREA RECREATIVA DA CRECHE DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE A PRIMEIRA E UNICA MEDICAO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/06/2022 | 160.00 | 00006631689457 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME A LEI DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/06/2022 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGO VEIRA FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM PLACA: OGD8J76RN, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, UTILIZADO NAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/06/2022 | 1800.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/06/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/06/2022 | 13300.50 | 37894604000139 | TEMPLATE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E LIMPEZA DE CALHAS E CANALETAS EM DIVERSAS RUAS DE BOM SUCESSOPB. REFERENTE A PRIMEIRA E UNICA MEDICAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/06/2022 | 2500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/06/2022 | 72648.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/06/2022 | 3636.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/06/2022 | 10196.74 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/06/2022 | 4924.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/06/2022 | 150.00 | 00015655542480 | JULIANA ANANIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/06/2022 | 6241.35 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DA FAMILIA CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/06/2022 | 7272.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ, REFERENTE A JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/06/2022 | 6060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2022 | 9930.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVICO DE CONVIVENCIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2022 | 170.00 | 00012715498403 | GABRIELA ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/06/2022 | 500.00 | 00070563753404 | IURY FELIX DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MUDANCA DA CIDADE DE MOSSORO A CIDADE DE BOM SUCESSOPB, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2022 | 200.00 | 00014552576488 | JACIARA FELIX DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/06/2022 | 300.00 | 00004725171476 | MERES CRISTINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2022 | 150.00 | 00009295740440 | BRUNA RAVENA GONCALVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2022 | 200.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA 10613922441 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES NO SERVICO FUNERARIO PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/06/2022 | 2830.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/06/2022 | 360.00 | 00057460906468 | ALCILENE DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS FORD K, PLACA OXO8191, NOVO GOL, PLACA QFN6134 E VAN DUCATO PLACA OGG3412, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/06/2022 | 3712.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/06/2022 | 510.00 | 00002700409434 | CELINA RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 REGISTRO DE UMA ATA DE UMA PAGINA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE OLIVEIRA LIMA, 02 REGISTRO DE UM ESTATUTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE OLIVEIRA LIMA E 03 REGISTROS DE UMA ATA DE UM PAGINA DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/06/2022 | 230502.27 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/06/2022 | 33157.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/06/2022 | 33229.93 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.EDUC. JOVENS E ADULTOSFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/06/2022 | 18180.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/06/2022 | 14544.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/06/2022 | 1950.00 | 00091340950472 | RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE UMA BIFE SERVIDO PARA A POPULACAO NA INAUGURACAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA MARIQUINHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/06/2022 | 1200.00 | 00057460906468 | ALCILENE DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA, PLACA: QSE7708, FIAT, PLACA: NOF4A43, AMBULANCIA, PLACA: QSD3739, AMBULANCIA, PLACA: QSE7698, SAMU, PLACA: QSE7718, GOL, PLACA: QFN6104, GOL, PLACA: QFN6114, FORD K, PLACA: OXO8H21, VOYAGE, PLACA: OFF7C44 E FIAT, PLACA: OEW2105, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/06/2022 | 56834.69 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/06/2022 | 6692.40 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/06/2022 | 12510.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/06/2022 | 24939.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/06/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/06/2022 | 8956.96 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/06/2022 | 4320.00 | 13380927000146 | HILDEGARDO W. ALVES GARRIDOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 380 MESAS E 1400 CADEIRAS, DESTINADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/06/2022 | 79.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CORREIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/06/2022 | 940.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA RM MEMBRO INFERIOR (PSRNA), PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 2775 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/06/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/06/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/06/2022 | 29449.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/06/2022 | 23680.81 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/06/2022 | 11369.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PPI ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/06/2022 | 15696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/06/2022 | 27674.97 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/06/2022 | 1700.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO NASF (NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/06/2022 | 30408.76 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COVID), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/06/2022 | 2920.32 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/06/2022 | 24608.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/06/2022 | 5660.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/06/2022 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/06/2022 | 12833.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/06/2022 | 11874.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/06/2022 | 1900.00 | 26776175000189 | CESTA DE PRECOS SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE LICENCA ANUAL DE USO SOFTWARE ESPECIALIZADO DE AUXILIO NA ELABORACAO DE ORCAMENTO ESTIMATIVO PARA LICITACOES, DISPENSA E INEXIGIBILIDADES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/06/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/06/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/06/2022 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/06/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA ALMEIDA DE OLIVEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0002858 | 29/06/2022 | 105943.34 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, ATRAVES DO CONVENIO N 198 2021SEECT PB. OS SERVICOS FORAM EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 02. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA ALMEIDA DE OLIVEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0002859 | 29/06/2022 | 45404.28 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, ATRAVES DO CONVENIO N 198 2021SEECT PB. OS SERVICOS FORAM EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 02. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2022 | 850.00 | 00009461029454 | DEIBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2022 | 338.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, COMO CONDUTOR DO VEICULO DO NUMOL IPC (REBECAO) NA AREA DA 18 DSPC, INCLUINDO A AREA DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/06/2022 | 4074.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM SUCESSO E A ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DE BOM SUCESSO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB, QUANDO DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELAASSOCIACAO DE APIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCESSOPB AAPCBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/06/2022 | 2000.00 | 25432414000110 | OTOCP CLINICA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E CAB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO MEDICO NO PACIENTE RONISLON FERREIRA DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. REFERENTE A FISCALIZACAO DO ACUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2022 | 1212.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO NO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/06/2022 | 200.00 | 00011509043489 | CONSTANTE LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2022 | 100.00 | 00001662221436 | FRANCISCA ROBENILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2022 | 100.00 | 00001821005457 | ROZIVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2022 | 300.00 | 00005395838473 | KALEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2022 | 120.00 | 00014276567890 | JOSILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2022 | 240.00 | 00005614584480 | FRANCISCA ALVES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/06/2022 | 200.00 | 00011290798486 | RAFAEL DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/06/2022 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2022 | 69.90 | 00360305078138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA CAIXA ECONOMICA EM DOC OU TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/06/2022 | 4.88 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/06/2022 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O S. SOFTWARE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILDIADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI8), MODULO CONTROLE DE FROTAS (COMBUSTIVEL) E SCPIWEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/06/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/06/2022 | 1450.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, PATRIMONIO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO E SITE INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/06/2022 | 3700.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/06/2022 | 1.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/06/2022 | 59.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2022 | 142.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2022 | 4.48 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2022 | 8002.20 | 08723581000282 | ADENILTON A TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/06/2022 | 1080.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RISCOS CIRURGICOS MARIA LUZIA FERNANDES DA SILVA MARIA EDNEUMA DANTAS MARIA DAS NEVES FERNANDES ANTONIO IZIDIO IRMAO REFERENTE A 06 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/06/2022 | 500.00 | 00011755400489 | FLAVIO FELIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO HENRIQUES CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF COM ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA E NUTRICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO GONCALVES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2022 | 240.00 | 00087616742491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4 DIARIAS NO SERVICCO DE LIMPEZA DA PRACA CICERO FERREIRA AOS DOMINGOS APOS A FEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2022 | 3149.74 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINA DA RACAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2022 | 25912.70 | 41260501000194 | F EVANGELISTA DIAS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PRENSA PARA PRENSAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, ELEVADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS, CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M3 E SERVICOS DE VARRICAO DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/06/2022 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00002952322422 | ADEMACIO ADACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR AUXILIAR DA RETO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/07/2022 | 2911.52 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, PERI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/07/2022 | 280.00 | 00008288366473 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E RECARGAS DE AR CONDICIONADOS, PERTECENTES A SEC MUN DE FINANCAS DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/07/2022 | 100.00 | 00007559533477 | LUZEILMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/07/2022 | 100.00 | 00009312636464 | LAURINEIDE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 44. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/07/2022 | 100.00 | 00070517094452 | JERFERSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/07/2022 | 100.00 | 00070589929402 | JULIANA MIKAELY DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/07/2022 | 100.00 | 00009451474498 | VANESSA SOARES CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/07/2022 | 100.00 | 00070589654470 | THAYS FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/07/2022 | 100.00 | 00004520877407 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/07/2022 | 100.00 | 00070589939475 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/07/2022 | 100.00 | 00071348427469 | ANA JULIA PREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/07/2022 | 100.00 | 00011252411448 | GILDIVAN ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/07/2022 | 100.00 | 00071356736467 | ANNA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/07/2022 | 200.00 | 00006330399425 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/07/2022 | 100.00 | 00005452764461 | JOSICLEIDE ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/07/2022 | 100.00 | 00004809992446 | MARLEUZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/07/2022 | 200.00 | 00006700954436 | DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/07/2022 | 200.00 | 00070510468454 | JULIANA DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/07/2022 | 150.00 | 00071946932400 | JOYCE KEYLA DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/07/2022 | 350.00 | 00080602037468 | MARIA APARECIDA FRAGOSO DE SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/07/2022 | 450.00 | 00007026490400 | AURILENE HENRIQUES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/07/2022 | 210.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/07/2022 | 250.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/07/2022 | 390.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 78 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/07/2022 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 22 06 2022.. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/07/2022 | 750.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE COZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/07/2022 | 191.07 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DE GUIA DE EMOLUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/07/2022 | 500.00 | 00003301457460 | MARIA ALMIRA DE LIMA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/07/2022 | 250.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BUTIJAO DE GAS DE CONZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/07/2022 | 77.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/07/2022 | 500.00 | 00000810844478 | INTAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM OUTRAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/07/2022 | 450.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM OUTRAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/07/2022 | 500.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM OUTRAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/07/2022 | 450.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM OUTRAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/07/2022 | 300.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM OUTRAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/07/2022 | 300.00 | 00070910199469 | ERIKLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM OUTRAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/07/2022 | 300.00 | 00004216596452 | WERTON JANILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM OUTRAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/07/2022 | 255.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 51 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/07/2022 | 446.50 | 00094311277415 | ADAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/07/2022 | 1054.50 | 00094311277415 | ADAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/07/2022 | 1054.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/07/2022 | 446.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/07/2022 | 2220.86 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. EJA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/07/2022 | 7952.40 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/07/2022 | 324.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/07/2022 | 648.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/07/2022 | 100.00 | 00008764881490 | DANIELE ANA DA CONCEICAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/07/2022 | 250.00 | 00005714386442 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/07/2022 | 100.00 | 00006149534480 | FRANCICLEIDE MARCOS LINHARES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/07/2022 | 150.00 | 00011334900426 | IARA MARIA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/07/2022 | 250.00 | 00075051265472 | MARIA DO CARMO PEREIRA MORENO SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/07/2022 | 440.00 | 00008084330403 | FRANCISCA AMANDA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/07/2022 | 200.00 | 00009461030460 | DAIANE FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/07/2022 | 540.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/07/2022 | 3400.01 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/07/2022 | 1410.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/07/2022 | 1200.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES, DESTINADO A SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/07/2022 | 450.00 | 00004204714480 | LUCIVANIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA SEC. DE ASSISNT. SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/07/2022 | 150.00 | 00008789544498 | FRANCISCA LENILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/07/2022 | 150.00 | 00011716066484 | CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/07/2022 | 100.00 | 00005783510483 | BENEDITA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/07/2022 | 100.00 | 00001338557408 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/07/2022 | 100.00 | 00005510390433 | LUZINETE LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/07/2022 | 100.00 | 00012006751425 | JOAO CARLOS LINHARES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/07/2022 | 200.00 | 00009968050440 | JUCERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/07/2022 | 100.00 | 00012759119432 | FRANCISCO WALLISON SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/07/2022 | 100.00 | 00005985451402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/07/2022 | 100.00 | 00070725140402 | RITA DE CACIA DA SILVA HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/07/2022 | 100.00 | 00071349011495 | KEMELLY JAMILY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 44. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/07/2022 | 150.00 | 00001714401456 | FRANCISCA JANAINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/07/2022 | 100.00 | 00071344891403 | CARLA VERONICA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/07/2022 | 100.00 | 00071344927459 | WANESSA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/07/2022 | 100.00 | 00070589936450 | NATALY DUAMA JESUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/07/2022 | 100.00 | 00005691735403 | WIGNA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/07/2022 | 200.00 | 00004828601465 | FRANCISCO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/07/2022 | 1140.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/07/2022 | 830.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/07/2022 | 50823.50 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002969 | 04/07/2022 | 31811.50 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/07/2022 | 18368.40 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/07/2022 | 25470.15 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 00017 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/07/2022 | 2200.00 | 00077948521453 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRETA AGRICOLA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS PARA APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E PECUARISTAS NA COLHEITA E ESTOCAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/07/2022 | 338.00 | 00009072255437 | SAMYRA ZAIRA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE POMBAL PB NO DIA 06 DE JULHO 2022,ONDE PARTICIPARA DE UMA CAPACITACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/07/2022 | 250.00 | 00091539625400 | MARCIO RENIO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DO GALPAO DE LIXO,NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/07/2022 | 1145.36 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLY0B06, LOTADO NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/07/2022 | 6111.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA NQE4201, LOTADO NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/07/2022 | 3302.35 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OFB8095, LOTADO NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/07/2022 | 1513.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR, LOTADO NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/07/2022 | 1136.10 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/07/2022 | 1349.38 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR URSA, LOTADO NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/07/2022 | 12767.21 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA, LOTADO NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/07/2022 | 5041.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFF2876, LOTADO NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/07/2022 | 5735.69 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQH8582, LOTADO NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/07/2022 | 9337.79 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NIVELADORA, LOTADO NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/07/2022 | 10242.26 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/07/2022 | 3608.24 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/07/2022 | 3271.83 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR, LOTADO NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/07/2022 | 1400.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ENCHENDEIRA E A CACAMBA, LOTADOS NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/07/2022 | 1075.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA NIVELADORA, LOTADO NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/07/2022 | 1085.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO CAMINHAO DO LIXO, LOTADO NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/07/2022 | 545.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE4201, LOTADO NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/07/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/07/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/07/2022 | 100.00 | 00007369454401 | ROSANA MARIA DE ARAUJO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME ALEI MUNICIPAL N 444 2017. ART. 39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/07/2022 | 200.00 | 00071334733481 | ELIDA SAMANTHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUN.444 2017ART. 39. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/07/2022 | 400.00 | 00070520688422 | VICTOR BORGES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/07/2022 | 100.00 | 00023278111800 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/07/2022 | 100.00 | 00002085691463 | MAURILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/07/2022 | 100.00 | 00004469025437 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/07/2022 | 100.00 | 00006889797426 | PATRICIA DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/07/2022 | 100.00 | 00007159264460 | ALINE NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/07/2022 | 150.00 | 00001824466463 | LUCAS NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/07/2022 | 100.00 | 00012069295451 | KALIDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/07/2022 | 200.00 | 00002896483438 | SIMONE KARLA DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/07/2022 | 100.00 | 00008199920467 | JUCIMARA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/07/2022 | 100.00 | 00032120012830 | ROSILENE MARIA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS RPESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/07/2022 | 200.00 | 00014060212458 | MARIA CLARA MASCARENHAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/07/2022 | 100.00 | 00070766952436 | ANA PAULA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/07/2022 | 100.00 | 00004816381481 | JUCIARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/07/2022 | 100.00 | 00004751267426 | GERALDA EXPEDITA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/07/2022 | 100.00 | 00001979792461 | FRANCISCO ERIVAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/07/2022 | 100.00 | 00004676805403 | FRANCISCA VANDILEUZA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/07/2022 | 100.00 | 00071650694458 | VERONICA THAUANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/07/2022 | 100.00 | 00008520818803 | MARIA LUCIA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/07/2022 | 150.00 | 00070340441470 | WILLIAN ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/07/2022 | 100.00 | 00016712923409 | MARIA GABRIELY DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/07/2022 | 450.00 | 00071206040408 | VERONICA ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDES DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME LEI DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS MUNICIPAL N 444 2017 ART.39. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/07/2022 | 1956.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA OGD8176, LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/07/2022 | 2577.97 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OED2B03, LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/07/2022 | 363.30 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOG5927, LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/07/2022 | 1861.02 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFN7364, LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/07/2022 | 807.50 | 00091662362404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM COM DRONE NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/07/2022 | 338.00 | 00007655988412 | ERICK FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE POMBAL PB, NOS DIA 06 DE JULHO DE 2022, PARA O MESMO TRATAR DE INT ERESSES DO MUNCIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/07/2022 | 2040.00 | 19484242000126 | CENTRO DE ODONTOLOGIA E SAUDE CARREIRO JUNIOR EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/07/2022 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/07/2022 | 102.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFN6104, LOTADO NO FUNDO MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/07/2022 | 102.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFN6114, LOTADO NO FUNDO MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003064 | 05/07/2022 | 2613.96 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFF7C44.. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003066 | 05/07/2022 | 3542.18 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7718. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/07/2022 | 6288.88 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFN6104, LOTADO NO FUNDO MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003068 | 05/07/2022 | 4127.97 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7708 A SERVICOS DO COMBATE AO COVID19. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/07/2022 | 4791.53 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFN6114, LOTADO NO FUNDO MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/07/2022 | 3805.99 | 00394460000141 | EXPLANADA DOS MINISTERIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DO CONVENIO 855538 2017 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/07/2022 | 500.00 | 00071296768414 | GABRIEL DUARTE MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/07/2022 | 900.00 | 00011069716472 | JOAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/07/2022 | 300.00 | 00062485830487 | MARIA ILZA GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/07/2022 | 300.00 | 00058623779487 | GILSON FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/07/2022 | 1082.31 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NOF4A43, LOTADO NA SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/07/2022 | 3781.05 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OEW2105, LOTADO NA SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/07/2022 | 4276.91 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA OXO8H21, LOTADO NA SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/07/2022 | 1535.99 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE7698, LOTADO NA SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/07/2022 | 3072.78 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIKUP ESTRADA DE PLACA NQG6256, LOTADO NA SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/07/2022 | 3731.73 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFF9315, LOTADO NA SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/07/2022 | 424.64 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLY0A86, LOTADO NA SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/07/2022 | 616.95 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/07/2022 | 2658.80 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA E CARNE BOVINA TIPO DE SOL DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/07/2022 | 3360.18 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ2E17, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/07/2022 | 2621.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0313, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/07/2022 | 3403.96 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ8557, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/07/2022 | 4013.84 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OXO9800, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/07/2022 | 1577.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV8E45, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/07/2022 | 1122.42 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5771, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/07/2022 | 4022.31 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE7688, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/07/2022 | 1470.86 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ4898, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/07/2022 | 450.72 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLY0A66, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/07/2022 | 3242.57 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA OXO8191, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/07/2022 | 4450.66 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFN6134, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/07/2022 | 1395.88 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA OGG3412, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/07/2022 | 136.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA OXO8191, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/07/2022 | 2999.60 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/07/2022 | 6500.45 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/07/2022 | 26046.46 | 03735897000190 | W. C. DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/07/2022 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE E HOSPITAL. REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/07/2022 | 1902.40 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNDO MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/07/2022 | 1800.30 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNDO MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/07/2022 | 1200.60 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNDO MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/07/2022 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU. REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/07/2022 | 1847.10 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/07/2022 | 2511.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/07/2022 | 3240.00 | 00031899778870 | EDINETE DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 240 REFEICOES PARA O JANTAR DAS PESSOAS QUE TRABALHARAM NO FECHAMENTO, PALCO, TENDAS E SOM NO PERIODO DE 13 A 22 DE UNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/07/2022 | 2601.70 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/07/2022 | 200.00 | 00006981559471 | LUZIA MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/07/2022 | 150.00 | 00070589998480 | MARIA CAMILA SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/07/2022 | 100.00 | 00011903263450 | MANOEL FERREIRA CARDONS UNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/07/2022 | 100.00 | 00070589919440 | RENATA DA SILVA HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/07/2022 | 100.00 | 00004588615459 | NADJA VANESSA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/07/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/07/2022 | 715.50 | 41303413000122 | JOSE INACIO DE MAGALHAES ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS SIMPLES E DIVERSAS, DESTINADO A OFICINA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/07/2022 | 222.78 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA EMATER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/07/2022 | 1.36 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/07/2022 | 8000.64 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O OBJETIVO DE MANTER O LOCAL LIMPO E ADEQUADO PARA O FUNCIONAMENTO OU SERVICO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 07/07/2022 | 3000.18 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANTER E AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DOS SERVICOS OFERTADOS NA REDE ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB.. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/07/2022 | 150.00 | 00078570948468 | MARIA LUCIA MARTINS DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDES DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME A LEI DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS MUNICIPAL N444 2017 ART 39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 07/07/2022 | 150.00 | 00001127148460 | ELIENE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AGUA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/07/2022 | 200.00 | 00013355138410 | KARLLOS EDUARDO DE LIMA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 07/07/2022 | 93.88 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 07/07/2022 | 98.41 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 07/07/2022 | 200.00 | 00070098562495 | LARISSA LANY PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 07/07/2022 | 2001.40 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003135 | 07/07/2022 | 2100.43 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 07/07/2022 | 129.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UMA CASA EM JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 07/07/2022 | 212.01 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA PREFEITURA DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 07/07/2022 | 100.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 07/07/2022 | 351.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 07/07/2022 | 218.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 07/07/2022 | 204.16 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 07/07/2022 | 800.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GONCALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DESTA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO PANORAMA FM 96,7 DE CATOLE DO ROCHA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 07/07/2022 | 150.00 | 00043731252449 | FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADE DA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO EDUCADORA PATUENSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 07/07/2022 | 800.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DESTA PREFEITURA DE BOM SUCESSO, NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 07/07/2022 | 490.00 | 00042480329453 | GERALDA RITA DA CONECICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, TOTALIZANDO 7 PIPAS, CONDUZIDA NA PIPA DO MUNICIPIO. AO PRECO UNITARIO DE 70 REAIS A PIPA DE 16 MIL LITROS, DESTINADA AS COMUNIDADES DE BOA AGUA, RIACHO DA SOLEDADE E PASSAGEM DA CAJAZEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003129 | 07/07/2022 | 1001.16 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LINGUICA DE FRANGO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003130 | 07/07/2022 | 2000.62 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003131 | 07/07/2022 | 1692.50 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 07/07/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACAO JUNTO AOS PROGRAMAS SENES, SIA, BPA, FPO, RAAS, APAC, SIHD E SISAIH, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 07/07/2022 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO ECOCARDIOGRAMA PARA ROSEANGE FERREIRA DE LIMA, REFERENTE 07 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003123 | 07/07/2022 | 851.64 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LINGUICA DE FRANGO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO, DESTINADO AO SAMU DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003124 | 07/07/2022 | 1379.40 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO CAPS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003125 | 07/07/2022 | 1499.20 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E LANCHE MISTO PARA O PSF1 E PSF2 DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003132 | 07/07/2022 | 1800.23 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003133 | 07/07/2022 | 1200.24 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003134 | 07/07/2022 | 2001.27 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 07/07/2022 | 5000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR EM FAVOR DE PACIENTE MARIA BATISTA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 07/07/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/07/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 07/07/2022 | 98.41 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 07/07/2022 | 46528.53 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 07/07/2022 | 420.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 21 LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS: QSD3739, QSE7698, QSE7708, QSE7718, OXO8H21, NQG6256, NOF4A43, OEW2105, QFN6104, QFN6114, QFF9315, OFF7C44, NQG6A88. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003126 | 07/07/2022 | 5001.80 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003128 | 07/07/2022 | 2737.16 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO E LINGUICA DE FRANGO PARA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003136 | 07/07/2022 | 5501.09 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 14 LAVAGEM EM 8 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 07/07/2022 | 1700.00 | 00008076896452 | JOSE GEROGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 08/07/2022 | 450.96 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/07/2022 | 88.56 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EJA NA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/07/2022 | 597.54 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/07/2022 | 1049.58 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/07/2022 | 200.00 | 00004258113441 | ERILENE MARIA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/07/2022 | 66.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC TED. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/07/2022 | 1984.50 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO NESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/07/2022 | 785.52 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/07/2022 | 1814.58 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/07/2022 | 2590.98 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VEIRIATO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/07/2022 | 1542.28 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/07/2022 | 4000.76 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003181 | 08/07/2022 | 2099.73 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/07/2022 | 546.00 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 840 OVOS CAIPIRAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/07/2022 | 4002.00 | 08723581000282 | ADENILTON A TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/07/2022 | 271.16 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/07/2022 | 918.21 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/07/2022 | 964.36 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/07/2022 | 600.18 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/07/2022 | 1400.51 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/07/2022 | 532.70 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/07/2022 | 1501.20 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003179 | 08/07/2022 | 1202.44 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003180 | 08/07/2022 | 1001.78 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNMCONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/07/2022 | 360.00 | 00012103976410 | JOAO VICTO DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 45 REFEICOES (CAFE DA MANHA) AO PRECO DE 8 REAIS CADA, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS E OUTROS SERVICOS ESPECIAIS E EM APOIO A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/07/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 001 2009. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/07/2022 | 25088.87 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EM ATRAZO CONFORME DEBITO EM CONTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/07/2022 | 400.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, SN NO CENTRO DE BOM SUCESSO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/07/2022 | 105.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/07/2022 | 188.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/07/2022 | 239.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/07/2022 | 1027.04 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003182 | 08/07/2022 | 1604.90 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/07/2022 | 1200.57 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/07/2022 | 250.00 | 00094312737487 | IRISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/07/2022 | 200.00 | 00009456751430 | MARIA LUZIANE NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00007746247440 | MARIA VERONICA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/07/2022 | 200.00 | 00008164639486 | EULALIA GUEDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/07/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/07/2022 | 743.02 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/07/2022 | 1800.41 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/07/2022 | 2000.00 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003183 | 08/07/2022 | 6000.40 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/07/2022 | 800.00 | 32286165000168 | JOAO PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 12029760420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS A MAES GESTANTES INSCRITAS NO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/07/2022 | 448.50 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 690 OVOS CAIPIRAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/07/2022 | 242.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/07/2022 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE DADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/07/2022 | 19.33 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/07/2022 | 5763.61 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/07/2022 | 2048.18 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF APURACAO 30 06 2022, COD: 3703. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/07/2022 | 2060.00 | 00012150805499 | ADRIAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RAPERO DAS MOTO BOMBAS DO DISTRITO DE SERRINHO E DA COMUNIDADE DO SITIO DE CACHOEIRA, E CONCERTOS NA MAQUINA DE RACAO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/07/2022 | 3100.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PREDIO COM EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS COMO OFICINA PELA EQUIPE MECANICA DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. REC. REF. PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0003194 | 11/07/2022 | 102086.69 | 35675044000104 | AYLLANDERSON CARNEIRO DE ALENCAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A (3 MEDICAO) SERVICOS DE MAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/07/2022 | 1200.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE DO ALMOXARIFADO DO MUN. DE BOM SUCESSOPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/07/2022 | 320.00 | 00008393844401 | ANDERSONDE ALMEIDA BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE FLUIDO (GAS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0003214 | 11/07/2022 | 201400.30 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 005 DOS SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE AO CONTRATO SUPRACITADO, DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CALCADAO NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/07/2022 | 1.36 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/07/2022 | 100.00 | 00018032998438 | MYLENA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/07/2022 | 100.00 | 00017499806499 | JOYCE GABRIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/07/2022 | 100.00 | 00006636433418 | JUSSARA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/07/2022 | 200.00 | 00006020614409 | DIJALMA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/07/2022 | 459.00 | 00094312133468 | JOAO RIVONALDO MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE 153 ANUNCIOS AO PRECO UNITARIO DE 3,00, RALATIVOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/07/2022 | 2580.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS COMO: 01 TC COLUNA LOMBAR S C, 01 TC TORAX S C, 01 TC ABDOME TOTAL S C, 01 DENSITOMETRIA OSSEA, 02 TC VIAS URINARIAS S C. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/07/2022 | 4264.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M, 3,5M E 10M, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/07/2022 | 1950.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 TESTE RAPIDO ANTIGENO SWAB COVID19, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/07/2022 | 5003.10 | 08723581000282 | ADENILTON A TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/07/2022 | 600.00 | 00011899071431 | BIANKA NOELY LOPES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/07/2022 | 250.00 | 00088579204453 | ADONIAS FERREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/07/2022 | 360.00 | 00018586341487 | GILBERTO PEREIRA VANDERLEI | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/07/2022 | 4888.00 | 00006281024451 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | UUE OCORREVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE THIAGO FERREIRA DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE OCORRERA NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/07/2022 | 400.00 | 00006050548439 | LAURICELHA MARIA AUGUSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/07/2022 | 366.60 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 47 DZ DE OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/07/2022 | 819.00 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 105 DZ OVOS CAIPIRAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/07/2022 | 2452.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S AJP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNELARIA DE VEICULO PLACA OGG3412, DA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/07/2022 | 10941.80 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S AJP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO FAROL, FAROL DIANTEIRO, CAPO SEM DOBRAD, TRAVESSA COMPLETA, PARA VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. PLACA OGG3412. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIROS 2022 DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. ONIBUS, PLACA: QSE7688. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/07/2022 | 450.00 | 00010134965825 | JOSE FERREIRA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIROS 2022 DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. AMBULANCIA, PLACA: QSD3739. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/07/2022 | 528.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIROS 2022 DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. AMBULANCIA, PLACA: QSE7698. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/07/2022 | 413.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIROS 2022 DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. SAMU, PLACA: QSE7718. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIROS 2022 DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. AMBULANCIA, PLACA: QSE7708. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/07/2022 | 1369.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/07/2022 | 300.00 | 00070289220491 | ALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/07/2022 | 281.35 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/07/2022 | 780.00 | 00083771166420 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 13 DIARIAS AO PRECO DE R$ 60 A DIARIA, NOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/07/2022 | 3500.00 | 40328992000103 | V, DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM DE TORNO PARA FABRICACAO DE EMBUCHAMENTO DOS ESTABILIZADORES DO CAMINHAO PIPA, SERVICO DE SOLDA E USINAGEM DE TORNO PARA RECUPERACAO DE ENGRENAGEM DA ENCILADEIRA E RECUPERACAO DE EIXOS DOS ROLOS DA ENCILADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/07/2022 | 100.00 | 00005637697426 | RIVANETE ALVES DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/07/2022 | 300.00 | 00012512724441 | ARIONE AGOSTINHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/07/2022 | 150.00 | 00066472210420 | FRANCISCO ADEMI FERRREIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/07/2022 | 100.00 | 00063530031453 | LUZIA NUNES DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/07/2022 | 200.00 | 00008522424411 | RAIMUNDO AMARO DA MASCENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/07/2022 | 200.00 | 00071230174478 | MARIA SABRINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/07/2022 | 250.00 | 00004609937476 | RITA ALVES DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/07/2022 | 100.00 | 00004343996476 | GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/07/2022 | 100.00 | 00094312214468 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/07/2022 | 200.00 | 00060721013309 | ANA ALICE LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/07/2022 | 150.00 | 00070589864440 | JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/07/2022 | 150.00 | 00008660747402 | MARIA FERNANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/07/2022 | 150.00 | 00005363540495 | IRINEIA ANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/07/2022 | 200.00 | 00070510450407 | AILTON ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/07/2022 | 100.00 | 00071698090447 | DHENEFFE INGRID DO NASCIMENTO DE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/07/2022 | 100.00 | 00012258122406 | ATAANDERSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/07/2022 | 100.00 | 00071275604471 | STEPHAMY ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/07/2022 | 100.00 | 00008492821442 | RAFAELA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/07/2022 | 6.24 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/07/2022 | 2188.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA 2022, DO VEICULO PLACA QFF9315 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022 DO VEICULO PLACA QFF9315, DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/07/2022 | 29944.05 | 00394460000141 | EXPLANADA DOS MINISTERIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DO CONVENIO 854440 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/07/2022 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 EXAME DE COLONOSCOPIA A PACIENTE MARIA JOSE BATSTA TEOTONIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/07/2022 | 1100.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01 ESTABILIZADOR DE FILAMENTO COM SUBSTITUICAO DE CAPACITORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/07/2022 | 500.00 | 00011886482411 | GEORGIA MATIAS DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/07/2022 | 1250.00 | 00008989418496 | AMALRY SARMENTO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 COLOCACAO DE PELICULAS AO PRECO DE 250,00 CADA, EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/07/2022 | 400.00 | 00002398986489 | HENRIQUE TRAJANO NETO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/07/2022 | 1082.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/07/2022 | 393.24 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA OFF7244. MOTIVO DA MULTA: TRANSPORTA CRIANCAS FORA DAS NORMAS DO CTB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/07/2022 | 173.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA OFF7244. MOTIVO DA MULTA: TRANSITAR VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA EM ATE 20 PORCENTO , . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/07/2022 | 180.92 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA OFF7244. MOTIVO DA MULTA: EM MOVIMENTO DIA, DEIXAR ACESA LUZ BAIXA NAS RODOVIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/07/2022 | 396.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA OFF7244. MOTIVO DA MULTA: DIRIGIR COM CNH VENCIDA HA MAIS DE 30 DIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/07/2022 | 89.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA OFF7244. MOTIVO DA MULTA: PARAR SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/07/2022 | 143.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/07/2022 | 5.28 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/07/2022 | 800.00 | 00004854186496 | LUCILVA PAULINO DE JESUS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/07/2022 | 350.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA ELETRICA, DESTINADO AO VEICULO GOL VW, PLACA QFN7364,DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/07/2022 | 3300.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO: (ARQUIVO FACIL, CANETAS, ENVELOPE SACO, GRAMPOS, LIVRO ATA, PASTAS E PAPEL A4), DESTINADO AO CAPS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/07/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 15/07/2022 | 1017.83 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO: (NOTEFIX 76X102MM AZUL, BALAO PERA 6.5 LISO, COLA BRANCA, PAPEL A4 E ENVELOPE SACO), DESTINADO AO CAPS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/07/2022 | 600.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO: (NOTEFIX 76X102MM AZUL, BALAO PERA 6.5 LISO, COLA BRANCA, TNT, ENVELOPE SACO, LIVRO ATA E PAPEL MADEIRA), DESTINADO AOS PSFS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/07/2022 | 2328.75 | 00093783671434 | JOSE ALMIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO HATCH COM MOTORISTA POR KM RODADO, DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAS EM TRATAMENTODE SAUDE DENTRO E FORA DO TERRITORIO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/07/2022 | 25.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA BOMBEIROS, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/07/2022 | 132.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO ANUAL, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/07/2022 | 25.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA BOMBEIROS,EXERCICIO 2020, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/07/2022 | 166.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (1A COTA), EXERCICIO 2020, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/07/2022 | 164.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (2A COTA), EXERCICIO 2020, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/07/2022 | 163.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (3A COTA), EXERCICIO 2020, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/07/2022 | 162.37 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (4A COTA), EXERCICIO 2020, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 15/07/2022 | 161.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (5A COTA), EXERCICIO 2020, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/07/2022 | 350.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA ELETRICA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO STRADA 2012 2013, PLACA OED2B03, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/07/2022 | 800.00 | 00000123936497 | FRANCISCO MIRANDA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/07/2022 | 1500.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO: (NOTEFIX 76X102MM AZUL, BALAO PERA 6.5 LISO, COLA BRANCA, PAPEL A4, TNT E MASSA MODELAR), DESTINADO AO HOSPITAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/07/2022 | 6001.60 | 45114213000182 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA 02252809493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB NO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2022 A 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 00023 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 15/07/2022 | 1700.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO: (PAPEL REPORT PREMIUM A4, PAPEL ILUMINADO, PASTAS, CANETAS, COLA BRANCA E CALCULADORA), DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/07/2022 | 1300.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO: (NOTEFIX 76X102MM AZUL, BALAO PERA 6.5 LISO, COLA BRANCA, PAPEL A4 E EXTRATOR DE GRAMPOS), DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/07/2022 | 10799.80 | 45053193000187 | BENEDITO DE SOUSA 06829483816 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME CONTRATO N 00022 2022, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2022 A 15 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR. RECU. AMP REF. PASSAGEM MOLHADAS E BOEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0003266 | 15/07/2022 | 193165.65 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE AO CONTRATO SUPRACITADO, DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/07/2022 | 2460.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIAS ELETRICAS, VEICULO CAMINHAO CACAMBAO 2013 2014, PLACA NQH8582, TRATOR URSA E PARA ENCHEDEIRA KOMATSU, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. RECU.AMP. REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003308 | 18/07/2022 | 75196.83 | 37894604000139 | TEMPLATE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE PRACA E REFORMA DE CANTEIROS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. (DISTRITO DE SERRINHA) REFERENTE A 2 MEDICAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/07/2022 | 2940.86 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTO DE 200, 150, 100 E 75 MM, JOELHOS E LUVAS PARA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/07/2022 | 10799.80 | 45053889000103 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS 03364910421 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB NO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2022 A 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO N00025 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/07/2022 | 67786.43 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS, COMPETENCIA 06 2022, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/07/2022 | 30592.21 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS SEGURADO, COMPETENCIA 06 2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/07/2022 | 1300.00 | 00001741111420 | TIAGO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/07/2022 | 480.00 | 21988874000179 | INOTRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACSS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA: QFF9315. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/07/2022 | 121.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO ANUAL,(EXERCICIO 2021) DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/07/2022 | 162.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (2A COTA), EXERCICIO 2021, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/07/2022 | 160.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (3A COTA), EXERCICIO 2021, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/07/2022 | 159.73 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (4A COTA), EXERCICIO 2021, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/07/2022 | 158.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (5A COTA), EXERCICIO 2021, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/07/2022 | 25.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA BOMBEIROS (EXERCICIO 2021) DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/07/2022 | 163.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (1A COTA), EXERCICIO 2021, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/07/2022 | 75505.00 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS ADMINISTRACAO EMPRESA, COMPETENCIA 06 2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA SESSAO ONEROSA DO PRESAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/07/2022 | 10616.43 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS SAUDE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA SESSAO ONEROSA DO PRESAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/07/2022 | 1972.45 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS, ASSISTENCIA SOCIAL EMPRESA COMPETENCIA 06 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/07/2022 | 450.00 | 00006364339433 | LICIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ORNAMENTACAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA MARIQUINHA, NA SUA REINAUGURACAO OCORRIDA NO DIA 17 06 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/07/2022 | 100.00 | 00089535022172 | DEUSIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/07/2022 | 150.00 | 00004138165401 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009373994425 | MARIA ALINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/07/2022 | 150.00 | 00072174625172 | JAILZA FRANCISCA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/07/2022 | 200.00 | 00010590067400 | MATHEUS MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/07/2022 | 200.00 | 00011381619428 | TATIANE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/07/2022 | 100.00 | 00004183815428 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/07/2022 | 250.00 | 00038777613805 | DANIEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/07/2022 | 250.00 | 00004632079472 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/07/2022 | 7.30 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/07/2022 | 4878.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/07/2022 | 4263.59 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, PROCESSO 01420991320138150141 ID081230000008324571,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX O. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/07/2022 | 1827.25 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, PROCESSO 01420991320138150141 ID081230000008324725 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX O. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/07/2022 | 430.00 | 00001764067436 | FRANCISCO LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMPOR O BUFFET NA CAPACITACAO DO COMITE DE CONORDENACAO PARA ELABORACAO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E ACOESDO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTA FEDERACAO(FAMUP). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/07/2022 | 112.89 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO, . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/07/2022 | 501.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/07/2022 | 1432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/07/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/07/2022 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/07/2022 | 700.00 | 00003992561488 | LUIZ GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DENTRANPB,REFERENTE AOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/07/2022 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/07/2022 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/07/2022 | 4693.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/07/2022 | 1148.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/07/2022 | 15823.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/07/2022 | 10378.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/07/2022 | 12161.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/07/2022 | 110.70 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO ANUAL,(EXERCICIO 2022) DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/07/2022 | 25.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE BOMBEIROS (EXERCICIO 2022) DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/07/2022 | 117.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (1A COTA), EXERCICIO 2022, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, VEICULO MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/07/2022 | 116.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (2A COTA), EXERCICIO 2022, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, VEICULO MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/07/2022 | 109.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (3A COTA), EXERCICIO 2022, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, VEICULO MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/07/2022 | 99.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (4A COTA), EXERCICIO 2022, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, VEICULO MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/07/2022 | 96.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (5A COTA), EXERCICIO 2022, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, VEICULO MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/07/2022 | 96.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (6A COTA), EXERCICIO 2022, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, VEICULO MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/07/2022 | 96.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (7A COTA), EXERCICIO 2022, DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, VEICULO MODELO: VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA: OFF7C44. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/07/2022 | 6258.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/07/2022 | 2260.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/07/2022 | 8250.00 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE BOM SUCESSOPB A CATOLE DO ROCHAPB, COM ALUNOS DO IFPB, NO PERIODO DA TARDE DAS 13:00 AS 17:50, CONFORME CONTRATO 00049 . | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/07/2022 | 10799.80 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A UEPB CAMPUS IV CATOLE DO ROCHA PB NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHU DE 2022.CONFORME CONTRATO 0024 2022.. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/07/2022 | 1185.60 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/07/2022 | 337.60 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/07/2022 | 1320.00 | 00089676580104 | FABIO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 22 DIARIAS AO PRECO DE 60 REAIS A DIARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/07/2022 | 420.00 | 00002279116448 | CEZAR OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PECAS DA CIDADE DE MOSSORO RN PARA BOM SUCESSO, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/07/2022 | 1650.00 | 36061850000147 | LIDISMAR VIEIRA DA SILVA 04268618414 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NAS MAQUINAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/07/2022 | 300.00 | 00010617194483 | LIVIA MARIA DE SOUSA CARDOSO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/07/2022 | 400.00 | 00038028794491 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/07/2022 | 500.00 | 00024849693172 | OSVALDO ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/07/2022 | 266.53 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/07/2022 | 248.92 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/07/2022 | 2489.26 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/07/2022 | 770.56 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/07/2022 | 4756.14 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/07/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/07/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/07/2022 | 100.00 | 00003363920440 | Fransual Rodrigues Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/07/2022 | 100.00 | 00008239636403 | FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/07/2022 | 100.00 | 00008693808427 | CONSTANTILANIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/07/2022 | 200.00 | 00004355592499 | ANLIERES GONCALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/07/2022 | 665.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/07/2022 | 830.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/07/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/07/2022 | 2700.00 | 06953925000133 | ELENILSON SANTOS NOVAIS | OR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM COFRE CX110X42X42, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO ANUAL,(EXERCICIO 2022) DE VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO ANUAL,(EXERCICIO 2022) DE VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/07/2022 | 231.00 | 00000079134432 | JACQUELINE CABRAL GOMES DA CONHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 33 BUTIJOES DE AGUA AO PRECO UNITARIO DE 7,00 REAIS, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/07/2022 | 883.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/07/2022 | 130.00 | 00004933021406 | JOSE JUARI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE NATAL RN, EM CARRO DE MINHA PROPRIEDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO ANUAL,(EXERCICIO 2022) DE VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/07/2022 | 990.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIO DE AUTORIZACAO PARA INTERNACAO E PRESCRICAO MEDICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO ANUAL,(EXERCICIO 2022) DE VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO ANUAL,(EXERCICIO 2022) DE VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO ANUAL,(EXERCICIO 2022) DE VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO ANUAL,(EXERCICIO 2022) DE VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO ANUAL,(EXERCICIO 2022) DE VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/07/2022 | 675.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE APOSTILIA PARA ALUNOS DO MATERNAL E APOSTILIA PARA OS ALUNOS DO MATERNAL II. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/07/2022 | 500.00 | 00091539625400 | MARCIO RENIO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/07/2022 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/07/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL INFRAESTRUTURA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO PLACA OXO8191 PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/07/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL INFRAESTRUTURA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO PLACA OXO8191 PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/07/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL INFRAESTRUTURA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO PLACA OXO8191 PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/07/2022 | 5.28 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/07/2022 | 150.00 | 00004595707495 | MARIA LUZIA GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/07/2022 | 530.00 | 00030944621899 | JANDILSOM PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANIMACAO MUSICAL PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/07/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/07/2022 | 590.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA 10613922441 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA SIMPLES SEM VISOR PARA O SEPULTAMENTO DE FPAULO FERNANDES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/07/2022 | 430.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA 10613922441 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DE PAULO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/07/2022 | 212.21 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/07/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/07/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/07/2022 | 240.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/07/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/07/2022 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/07/2022 | 1212.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO NO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/07/2022 | 2350.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS RESSONACIAS MAGNETICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/07/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/07/2022 | 2310.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA SONIA BATISTA, INSCRITA NO CPF: 060.206.20476 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/07/2022 | 91800.00 | 37894604000139 | TEMPLATE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/07/2022 | 1200.00 | 12466709000166 | INDUSTRIA METALURGICA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, GUINCHO PARA TUBO, DESTINADO A SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/07/2022 | 1060.00 | 00087551462449 | SANTINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA, TETO, PISO, MOTOR EBACNO DE 4 VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS: QFN6104, QFN6114, QFN6134, QFN7364. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/07/2022 | 340.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 68 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/07/2022 | 850.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCOS, DESTINADOS A CARAVANA DO CORACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/07/2022 | 365.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 73 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/07/2022 | 500.00 | 00075051460410 | DALVIRENE GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PARA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO, ATUALIZACAO DA CADERNETA DE VACINA E INFLUENZA NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/07/2022 | 500.00 | 00003365880461 | PATRICIA ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PARA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO, ATUALIZACAO DA CADERNETA DE VACINA E INFLUENZA NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/07/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/07/2022 | 375.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/07/2022 | 1521.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, PROCESSO 080253624.2020.8.15.0141,AUTOR: VALDENI AGRIPINA DE ALMEIDA RI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/07/2022 | 56.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/07/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/07/2022 | 69.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/07/2022 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/07/2022 | 250.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NO CRAS E NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/07/2022 | 200.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/07/2022 | 3648.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 228 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 16,00, DESTINADAS A GRUPO DOS IDOSOS E DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, EM UM DIA DE RECREACAO COM BANHO E PISCINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/07/2022 | 1800.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/07/2022 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGO VEIRA FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM PLACA: OGD8J76RN, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, UTILIZADO NAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/07/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ), DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/07/2022 | 11000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/07/2022 | 3700.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/07/2022 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/07/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/07/2022 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO, NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/07/2022 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OFF7C44 RN, PARA UTILIZACAO DA SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/07/2022 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFF9315PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE BOM SUCESSOPB A OUTRAS CIDADES. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/07/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, DIGISUS E FNS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/07/2022 | 1900.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL COMPLETA DE TODAS AS DESPESAS, DOCUMENTOS E LICITACOES DO FUNDO MUN DE SAUDE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/07/2022 | 1492.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/07/2022 | 3037.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/07/2022 | 3050.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70, BOBINAS PARA ESTERILIZACAO E NYLON, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/07/2022 | 1780.00 | 00008288366473 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, CONCERTOS E DRENAGENS, NA ESCOLA LAUREANO LEAO DE LIMA, NO DISTRITO SERRINHA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/07/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC MUN DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/07/2022 | 169.00 | 00009076518440 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA COORDENADORA DA SECRATARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE PATOS, NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HARMONIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOSQUES E SIMILARES, PAUTADAS NA RDC.N2016 ANVISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/07/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC MUN DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/07/2022 | 130.00 | 00043730523449 | MANOEL ANTONIO ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 01 PESSOA CARENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRAZENDO DESSA CIDADE PARA BOM SUCESSOPB, EM VAN PLACA OGC 8569 PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/07/2022 | 26151.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/07/2022 | 11548.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (CONTRATOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/07/2022 | 3650.40 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (PLANTOES MEDICOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/07/2022 | 59831.92 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/07/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO EM FERRAMENTA DE CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/07/2022 | 35578.93 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.EDUC. JOVENS E ADULTOSFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/07/2022 | 18180.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA (EJA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/07/2022 | 37197.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/07/2022 | 230502.27 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/07/2022 | 3712.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/07/2022 | 27876.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/07/2022 | 58276.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE0, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/07/2022 | 22212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (ECD), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/07/2022 | 15696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/07/2022 | 2200.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/07/2022 | 2920.32 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (FOLHAS ATENCAO BASICA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/07/2022 | 23396.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/07/2022 | 32934.58 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (COVID), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/07/2022 | 31561.63 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/07/2022 | 31268.91 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/07/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (VIGILANCIA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/07/2022 | 2424.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/07/2022 | 1348.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/07/2022 | 5660.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/07/2022 | 500.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZAD EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/07/2022 | 8956.96 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/07/2022 | 11874.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/07/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/07/2022 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/07/2022 | 13237.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/07/2022 | 200.00 | 00003363101457 | ANTONIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/07/2022 | 200.00 | 00070590015494 | IRIS ISTEFFANY BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/07/2022 | 7272.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/07/2022 | 6691.35 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/07/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVICO DE CONVIVENCIA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/07/2022 | 9930.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/07/2022 | 6060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/07/2022 | 250.00 | 00001679552414 | JOELMA LIMA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/07/2022 | 2830.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/07/2022 | 13.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/07/2022 | 6060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/07/2022 | 78858.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/07/2022 | 2500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/07/2022 | 10600.74 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, M. AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/07/2022 | 6136.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/07/2022 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNH O DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/07/2022 | 1260.00 | 00077944860415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/07/2022 | 240.00 | 00087616742491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4 DIARIAS NO SERVICCO DE LIMPEZA DA PRACA CICERO FERREIRA AOS DOMINGOS APOS A FEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/07/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/07/2022 | 1450.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, PATRIMONIO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO E SITE INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/07/2022 | 54.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/07/2022 | 1.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/07/2022 | 92.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/07/2022 | 110.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/07/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/07/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/07/2022 | 14675.26 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS LEGAL HONORARIOS CUSTAS DO PROCESSO, EMULUMENTOS DESP. PROTESTO TOTAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/07/2022 | 3486.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS BIOQUIMICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO GONCALVES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/07/2022 | 500.00 | 00011755400489 | FLAVIO FELIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO HENRIQUES CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF COM ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA E NUTRICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/07/2022 | 6304.32 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/07/2022 | 1053.60 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/07/2022 | 4074.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM SUCESSO E A ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DE BOM SUCESSO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB, QUANDO DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PEL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/07/2022 | 350.00 | 00009289092475 | JOSE ADRANFELIX DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/07/2022 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/07/2022 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O S. SOFTWARE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILDIADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI8), MODULO CONTROLE DE FROTAS (COMBUSTIVEL) E SCPIWEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) REF. AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/08/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/08/2022 | 600.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/08/2022 | 1000.20 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/08/2022 | 5684.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/08/2022 | 1760.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/08/2022 | 310.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/08/2022 | 400.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/08/2022 | 1184.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/08/2022 | 1617.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/08/2022 | 5133.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/08/2022 | 1406.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/08/2022 | 2750.07 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/08/2022 | 9864.93 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/08/2022 | 3465.21 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/08/2022 | 4587.51 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/08/2022 | 2474.83 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/08/2022 | 400.20 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/08/2022 | 826.20 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/08/2022 | 500.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CAPITAL JOAO PESSOAPB, TRANSPOTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/08/2022 | 500.00 | 00000810844478 | INTAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/08/2022 | 500.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/08/2022 | 500.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/08/2022 | 300.00 | 00070910199469 | ERIKLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/08/2022 | 350.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/08/2022 | 338.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/08/2022 | 300.00 | 00004216596452 | WERTON JANILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00003363138458 | ANTONIO FERNANDES SANTIAGO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/08/2022 | 1500.00 | 00076843157491 | RITA DOS IMPOSSIVEIS OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/08/2022 | 77.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/08/2022 | 540.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/08/2022 | 1272.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA ALMEIDA DE OLIVEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0003535 | 01/08/2022 | 174926.63 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, ATRAVES DO CONVENIO N 198 202,TERCEIRA MEDICAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA ALMEIDA DE OLIVEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0003536 | 01/08/2022 | 155123.62 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, ATRAVES DO CONVENIO N 198 202,TERCEIRA MEDICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/08/2022 | 1054.00 | 00008989418496 | AMALRY SARMENTO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 COLOCACAO DE PELICULAS EM JANELAS DA ESCOLA LAUREANO LEAO DE LIMA, NO DISTRITO DE SERRINHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/08/2022 | 1947.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.(ONIBUS). . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/08/2022 | 2566.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.(ONIBUS). . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/08/2022 | 796.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.(ONIBUS). . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/08/2022 | 2655.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.(ONIBUS). . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/08/2022 | 1681.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.(ONIBUS). . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/08/2022 | 3460.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS ONIBUS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/08/2022 | 4898.97 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ONIBUS. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/08/2022 | 4648.41 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ONIBUS. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/08/2022 | 2076.69 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ONIBUS. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/08/2022 | 5864.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ONIBUS. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/08/2022 | 4317.81 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ONIBUS. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/08/2022 | 10600.00 | 00360305078138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE 894335 2019OPERACAO 106879131, ACUDE BANCOLA, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/08/2022 | 2770.16 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, PERI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00007279904467 | IBRAIM FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADE TODAS AS GUIAS DAS PASSAGENS MOLHADAS DO SITIO BAIXAS E BARRINHOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/08/2022 | 3717.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/08/2022 | 1424.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO . . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/08/2022 | 979.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/08/2022 | 8475.54 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/08/2022 | 2160.21 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/08/2022 | 3625.29 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/08/2022 | 25912.70 | 41260501000194 | F EVANGELISTA DIAS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PRENSA PARA PRENSAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, ELEVADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS, CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M3 E SERVICOS DE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/08/2022 | 12800.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEIVULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/08/2022 | 1150.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.ONIBUS. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/08/2022 | 1200.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIASE IMPRESSOES, DESTINADO A SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/08/2022 | 300.00 | 00028929176895 | WELITON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA TRANMISSAO NO YOU TUBE,DURANTE A PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR NA CIDADE.DE APARECIDA PB NO DIA 31 07. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/08/2022 | 250.00 | 00008509079420 | CRISTIANO NOGUEIRA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/08/2022 | 100.00 | 00009415332476 | VALDICLEISSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/08/2022 | 1.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/08/2022 | 550.00 | 43951107000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE OLIVEIRA 08288366473 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/08/2022 | 1200.00 | 32286165000168 | JOAO PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 12029760420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS A MAES GESTANTES INSCRITAS NO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/08/2022 | 473.85 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 660 OVOS CAIPIRAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/08/2022 | 665.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/08/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO, . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/08/2022 | 100.00 | 00008764881490 | DANIELE ANA DA CONCEICAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/08/2022 | 100.00 | 00071275604471 | STEPHAMY ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 44. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/08/2022 | 100.00 | 00090437225453 | ALCINDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/08/2022 | 100.00 | 00070589929402 | JULIANA MIKAELY DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/08/2022 | 100.00 | 00071356736467 | ANNA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/08/2022 | 200.00 | 00006330399425 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/08/2022 | 100.00 | 00008850007493 | FRANCISCA BERNGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/08/2022 | 100.00 | 00070944584446 | JACQUELINE VENTURA DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/08/2022 | 100.00 | 00070589946412 | VITORIA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/08/2022 | 100.00 | 00063530031453 | LUZIA NUNES DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/08/2022 | 150.00 | 00070944220401 | ERIKA DAMARES ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/08/2022 | 200.00 | 00004573353437 | MARINELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/08/2022 | 200.00 | 00001926860462 | DEODETE CANDIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/08/2022 | 200.00 | 00004924173428 | JOSEFA SILMA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/08/2022 | 150.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/08/2022 | 150.00 | 00008789544498 | FRANCISCA LENILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/08/2022 | 100.00 | 00005452764461 | JOSICLEIDE ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/08/2022 | 100.00 | 00004520877407 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/08/2022 | 100.00 | 00071698090447 | DHENEFFE INGRID DO NASCIMENTO DE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/08/2022 | 100.00 | 00012258122406 | ATAANDERSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/08/2022 | 100.00 | 00070589654470 | THAYS FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/08/2022 | 100.00 | 00071348427469 | ANA JULIA PREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/08/2022 | 100.00 | 00004809992446 | MARLEUZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/08/2022 | 100.00 | 00070944207499 | DARA LETICIA DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/08/2022 | 100.00 | 00070589939475 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/08/2022 | 100.00 | 00012006751425 | JOAO CARLOS LINHARES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/08/2022 | 92.96 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO, . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/08/2022 | 198.77 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO, . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/08/2022 | 198.77 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO, . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/08/2022 | 1130.00 | 19484242000126 | CENTRO DE ODONTOLOGIA E SAUDE CARREIRO JUNIOR EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/08/2022 | 1501.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/08/2022 | 1288.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/08/2022 | 1425.00 | 00094311277415 | ADAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/08/2022 | 285.00 | 00094311277415 | ADAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/08/2022 | 1435.20 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO OVOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/08/2022 | 444.60 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO OVOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/08/2022 | 285.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/08/2022 | 1425.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/08/2022 | 546.00 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/08/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO, . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/08/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO, . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/08/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO, . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00071564797414 | JOAO YVES BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO AOS PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTOS MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AOS HOSPITAIS, CLINICAS E ETC. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/08/2022 | 300.00 | 00006581466450 | ROSEMBERGUE DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/08/2022 | 400.00 | 00017591759434 | ARIVANILDO PEREIRA VANDERLEY | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/08/2022 | 640.00 | 00008803987444 | MABEL MELO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/08/2022 | 50918.53 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/08/2022 | 115.43 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO, . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/08/2022 | 224.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/08/2022 | 3200.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/08/2022 | 215.63 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/08/2022 | 100.00 | 00007369454401 | ROSANA MARIA DE ARAUJO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/08/2022 | 100.00 | 00023278111800 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/08/2022 | 150.00 | 00070996570462 | ALINE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/08/2022 | 200.00 | 00006889797426 | PATRICIA DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/08/2022 | 100.00 | 00005674806403 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/08/2022 | 100.00 | 00010076381412 | FLAVIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/08/2022 | 600.00 | 00007525566496 | GENILMA BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/08/2022 | 450.00 | 00004204714480 | LUCIVANIA ARAUJO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/08/2022 | 30002.25 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/08/2022 | 3090.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PRE.P 0022 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/08/2022 | 21420.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PRE.P 0022 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/08/2022 | 38003.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PRE.P 0022 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/08/2022 | 1200.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE DO ALMOXARIFADO DO MUN. DE BOM SUCESSOPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/08/2022 | 840.00 | 00042480329453 | GERALDA RITA DA CONECICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, TOTALIZANDO 70 PIPAS, CONDUZIDA NA PIPA DO MUNICIPIO. AO PRECO UNITARIO DE 70 REAIS A PIPA DE 16 MIL LITROS, DESTINADA A ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/08/2022 | 2200.00 | 00077948521453 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRETA AGRICOLA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS PARA APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E PECUARISTAS NA COLHEITA E ESTOCAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. REFERENTE A ART PAVIMENTACAO DA AVENIDA EPIDIO PAES DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/08/2022 | 5974.67 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, CONFORME NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/08/2022 | 6076.33 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVICO E CONVIVECIA, CONFORME NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/08/2022 | 100.00 | 00031900049864 | DEYVD LUCIE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/08/2022 | 715.59 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, PP 00007 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/08/2022 | 1501.37 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, PP 00007 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/08/2022 | 593.02 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PP 00007 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/08/2022 | 1115.84 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, PP 00007 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/08/2022 | 28620.93 | 03735897000190 | W. C. DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/08/2022 | 633.94 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, PP 00007 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/08/2022 | 2364.38 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VEIRIATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, PP 00007 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/08/2022 | 756.97 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, PP 00007 2022. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/08/2022 | 608.43 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, PP 00007 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/08/2022 | 3495.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLX9H26. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/08/2022 | 1063.33 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLX9H16. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/08/2022 | 1285.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA QFN6134. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/08/2022 | 1485.17 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PLACA OXO8191. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/08/2022 | 2017.08 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0A56. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/08/2022 | 2540.72 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0A66. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/08/2022 | 2097.92 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA OGG3412. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/08/2022 | 1241.12 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0A76. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/08/2022 | 3534.97 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA OXO9800. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/08/2022 | 4192.28 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA NPV5771. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/08/2022 | 3490.03 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA OEZ8557. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/08/2022 | 5009.77 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA RLV8E45. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/08/2022 | 1343.07 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA NQJ4898. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/08/2022 | 3106.73 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA QSE7688. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/08/2022 | 2761.49 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA RLQ2E17. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/08/2022 | 832.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA QFG0313. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003678 | 06/08/2022 | 6000.40 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/08/2022 | 5334.87 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA QFF9315. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/08/2022 | 2463.57 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA NOF4A43. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/08/2022 | 2005.15 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STRADA, PLACA NQG6256. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 06/08/2022 | 3327.78 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PLACA OXO8H21. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/08/2022 | 2335.98 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA RLV7B01. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/08/2022 | 1872.09 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE7698. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/08/2022 | 2995.06 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0A86. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/08/2022 | 530.88 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0B06. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003681 | 06/08/2022 | 1500.80 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E PEITO DE FRANGO DESTINADA AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003682 | 06/08/2022 | 1500.60 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003683 | 06/08/2022 | 1000.00 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/08/2022 | 1261.88 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE, PLACA OFF7C44. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/08/2022 | 3719.78 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAMU, PLACA QSE7718. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/08/2022 | 2502.74 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA QFN6104. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/08/2022 | 2162.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA QFN6114. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/08/2022 | 2831.90 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE7708. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 06/08/2022 | 2101.30 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA DESTINADA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO EM JOAO PESSOA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003680 | 06/08/2022 | 2002.10 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, LINQUICA CALABRESA E PEITO DE FRANGO, DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/08/2022 | 1447.31 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLY0A96. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003677 | 06/08/2022 | 4002.80 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E LINGUICA CALABRESA DESTINADA A CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/08/2022 | 2220.17 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA, PLACA OGD8J76. (CRIANCA FELIZ) . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/08/2022 | 1864.67 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA QFN7364. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/08/2022 | 2332.45 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA OED2B03. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 06/08/2022 | 2854.26 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR URSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 06/08/2022 | 3765.44 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VERDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 06/08/2022 | 1355.80 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078 E 52. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 06/08/2022 | 10771.78 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A NIVELADORA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/08/2022 | 5555.94 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA PLACA NQE4201. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/08/2022 | 4417.68 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO PLACA NQH8582. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/08/2022 | 12121.87 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETA NOVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/08/2022 | 3822.95 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO DO LIXO PLACA OFB8095. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/08/2022 | 6118.04 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA PLACA QFF2876. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/08/2022 | 13203.97 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/08/2022 | 3561.17 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5090E. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/08/2022 | 1372.44 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078E. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/08/2022 | 3468.36 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA OEW2105. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/08/2022 | 815.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE 02 MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA, MARCA CATERPILLAR, MODELO 416E E 02 DA PA CARREGADEIRA DO PAC EMPRESA OPTANTE PELO SIMEI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/08/2022 | 3950.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REATORES VAPOR SODIO, RELE 1200W E LAMPADAS METALICAS TUBULAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/08/2022 | 19060.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A RETO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO PRE.PRESENCIAL 10 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/08/2022 | 300.00 | 00004719783457 | JOSELIA LIMA DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/08/2022 | 3302.40 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/08/2022 | 12.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/08/2022 | 1562.25 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/08/2022 | 344.15 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/08/2022 | 820.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 27 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/08/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACAO JUNTO AOS PROGRAMAS SENES, SIA, BPA, FPO, RAAS, APAC, SIHD E SISAIH REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/08/2022 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE E HOSPITAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPETENCIA: JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/08/2022 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE LIXO E RESIDUOS DO SAMU. COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/08/2022 | 645.41 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/08/2022 | 394.36 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/08/2022 | 1000.08 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/08/2022 | 501.80 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LINGUICA DE FRANGO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO, DESTINADO AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTA CIDADE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/08/2022 | 1001.24 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E LANCHE MISTO PARA O PSF1 E PSF2 DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/08/2022 | 937.76 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/08/2022 | 2219.17 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO NESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/08/2022 | 210.00 | 00006194731427 | UEMERSON VIEIRA DE OLIVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 PIPAS DE AGUA PARA O PREDIO DO CAPS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/08/2022 | 5200.54 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/08/2022 | 1569.80 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO E LINGUICA DE FRANGO PARA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/08/2022 | 1454.42 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLYOB06. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/08/2022 | 5200.53 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE.P.N 0002 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 09/08/2022 | 3000.17 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/08/2022 | 4101.13 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/08/2022 | 600.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 30 LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/08/2022 | 1875.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/08/2022 | 9840.75 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA E CARNE BOVINA TIPO DE SOL, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/08/2022 | 1380.25 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/08/2022 | 380.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 19 LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/08/2022 | 1375.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE COZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/08/2022 | 1901.43 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTA CIDADE. P N;0002 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/08/2022 | 1000.28 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE. PREG. 0002 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/08/2022 | 951.21 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE. PREGAO 00002 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/08/2022 | 3500.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM RAIOX, TOMOGRAFIA DE COLUNA, TOMOFRAFIA DE ADDOME E TOMOGRAFIA DE CRANIO PESTRADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/08/2022 | 1000.58 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2. PREGAO P.00002 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/08/2022 | 950.36 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/08/2022 | 1300.96 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS.PP0002 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/08/2022 | 780.00 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREGAO N 0002 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/08/2022 | 1499.52 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME PREGAO N. 0002 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/08/2022 | 2000.00 | 26776175000189 | CESTA DE PRECOS SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE LICENCA ANUAL DE USO SOFTWARE ESPECIALIZADO DE AUXILIO NA ELABORACAO DE ORCAMENTO ESTIMATIVO PARA LICITACOES, DISPENSA E INEXIGIBILIDADES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/08/2022 | 2162.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/08/2022 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE DADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/08/2022 | 2509.96 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 0002 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/08/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/08/2022 | 4799.63 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTA CIDADE. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/08/2022 | 3902.33 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL.P00002 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/08/2022 | 375.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/08/2022 | 560.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A ROCADEIRA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/08/2022 | 384.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A GARAGEM. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/08/2022 | 1600.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 16 LAVAGEM DAS MAQUINAS LOTADAS NA INFRA ESTRUTURA DO ESTADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/08/2022 | 3100.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PREDIO COM EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS COMO OFICINA PELA EQUIPE MECANICA DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/08/2022 | 250.00 | 00091539625400 | MARCIO RENIO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DO GALPAO DE LIXO,NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/08/2022 | 1260.00 | 00089676580104 | FABIO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 21 DIARIAS AO PRECO DE 60 REAIS A DIARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/08/2022 | 1500.09 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO CONVIVENCIA DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/08/2022 | 600.13 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/08/2022 | 100.00 | 00089535022172 | DEUSIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/08/2022 | 100.00 | 00070766952436 | ANA PAULA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006045525485 | GUILHERME ALVES DE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/08/2022 | 150.00 | 00010894814460 | ERIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/08/2022 | 200.00 | 00006671468818 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/08/2022 | 200.00 | 00011421931443 | RAQUEL DA SILVA SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/08/2022 | 150.00 | 00005742425465 | RITA MARCUS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/08/2022 | 150.00 | 00071635458439 | VITORIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/08/2022 | 150.00 | 00012873836458 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/08/2022 | 100.00 | 00014148816499 | LARISSA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/08/2022 | 150.00 | 00004816381481 | JUCIARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/08/2022 | 100.00 | 00003363950438 | GERALDA CAETANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/08/2022 | 100.00 | 00012759119432 | FRANCISCO WALLISON SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/08/2022 | 200.00 | 00006149532437 | BENEDITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/08/2022 | 100.00 | 00001675142459 | ELISABETH ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/08/2022 | 539.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/08/2022 | 2105.02 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF APURACAO 31 07 2022, COD: 3703. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/08/2022 | 1001.03 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/08/2022 | 2800.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 175 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 16,00, DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/08/2022 | 320.00 | 00012103976410 | JOAO VICTO DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEICOES (CAFE DA MANHA) AO PRECO DE 8 REAIS CADA, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS E OUTROS SERVICOS ESPECIAIS E EM APOIO A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/08/2022 | 800.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GONCALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DESTA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO PANORAMA FM 96,7 DE CATOLE DO ROCHA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/08/2022 | 800.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DESTA PREFEITURA DE BOM SUCESSO, NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/08/2022 | 150.00 | 00043731252449 | FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADE DA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO EDUCADORA PATUENSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNMCONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/08/2022 | 400.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, SN NO CENTRO DE BOM SUCESSO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/08/2022 | 25134.72 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/08/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 001 2009. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/08/2022 | 434.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/08/2022 | 154.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/08/2022 | 106.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/08/2022 | 174.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/08/2022 | 973.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATOS DE ADITIVOS, AVISOS DE LICITACAO, EXTRATOS DE CONTRATO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/08/2022 | 15000.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/08/2022 | 1200.08 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/08/2022 | 501.16 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/08/2022 | 155.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/08/2022 | 893.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/08/2022 | 97.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/08/2022 | 7289.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M, 3M E 10M PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/08/2022 | 7670.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M, 3M E 10M PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/08/2022 | 1522.03 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/08/2022 | 111.52 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EJA NA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/08/2022 | 1700.00 | 00008076896452 | JOSE GEROGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/08/2022 | 150.00 | 00071107774489 | MARIA RITA DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/08/2022 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/08/2022 | 150.00 | 00010174819463 | AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/08/2022 | 150.00 | 00006233438438 | GABRIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/08/2022 | 150.00 | 00011960118420 | ANA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/08/2022 | 150.00 | 00011108256414 | BIANKA OLIVEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/08/2022 | 150.00 | 00010574958401 | JAFIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/08/2022 | 150.00 | 00071380316456 | EMILLY VITORIA NOGUEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/08/2022 | 150.00 | 00003428375165 | MARIA EDUARDA ALMEIDA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/08/2022 | 150.00 | 00071246944421 | DALVA SHANSA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/08/2022 | 150.00 | 00010201008424 | KARLA BIANCA TORRES CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/08/2022 | 150.00 | 00005624112408 | TAINARA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/08/2022 | 150.00 | 00070589825461 | ATAANY RAINARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/08/2022 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/08/2022 | 150.00 | 00070849112435 | WIGNER SANSHES MESQUITA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/08/2022 | 150.00 | 00012391061498 | MARIANA ROBERIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/08/2022 | 150.00 | 00070236035495 | MARIA CLARA MONTEIRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/08/2022 | 150.00 | 00010912679441 | FRANCISCA AMANDA DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/08/2022 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/08/2022 | 150.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/08/2022 | 150.00 | 00071079466410 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/08/2022 | 150.00 | 00001730695418 | RUHAMA DINIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/08/2022 | 150.00 | 00070529297400 | MARIA HELOISA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/08/2022 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/08/2022 | 150.00 | 00070589987445 | WESLEY GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/08/2022 | 150.00 | 00016189720498 | AKIRIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/08/2022 | 150.00 | 00013516113480 | PAMELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/08/2022 | 150.00 | 00070589831437 | ITALO FELIPE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/08/2022 | 150.00 | 00012558461435 | BRUNO KAIKE DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/08/2022 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/08/2022 | 150.00 | 00006873585157 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/08/2022 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/08/2022 | 150.00 | 00012189644488 | MARIA EDUARDA PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/08/2022 | 150.00 | 00011954169469 | MARIA EDUARDA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/08/2022 | 150.00 | 00070824375440 | MARCOS VINICIUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/08/2022 | 150.00 | 00071085272435 | MARCIA ALINE DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/08/2022 | 1360.99 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00047460334472 | MARIA HOZANA DE LIMA BATISTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/08/2022 | 800.00 | 00002570542431 | FRANCISCA ELEODORA DA CONCEICAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/08/2022 | 66.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/08/2022 | 200.00 | 00004258113441 | ERILENE MARIA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/08/2022 | 200.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES NO PACIENTE PEDRO DAVI PEREIRA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTALAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/08/2022 | 7139.27 | 27873043000138 | NN AUTOMOTIVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RODAS DISCOS SEM CAMARA, DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, (ONIBUS ESCOLARES). . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/08/2022 | 150.00 | 00011886551405 | ERON LICONLN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/08/2022 | 150.00 | 00070514829478 | DAVID ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/08/2022 | 8850.00 | 19484242000126 | CENTRO DE ODONTOLOGIA E SAUDE CARREIRO JUNIOR EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/08/2022 | 906.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/08/2022 | 3.12 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/08/2022 | 100.00 | 00005510390433 | LUZINETE LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/08/2022 | 100.00 | 00001338557408 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/08/2022 | 200.00 | 00009938764479 | BARBARA REJANE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/08/2022 | 200.00 | 00006020614409 | DIJALMA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/08/2022 | 100.00 | 00007559533477 | LUZEILMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009312636464 | LAURINEIDE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/08/2022 | 830.00 | 00070425979407 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS COM RETIRADA DE ENTULHOS, SERVICOS ESSES EXECUTADOS POR VARIAS PESSOAS SOB MINHA RESPONSABILIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/08/2022 | 200.00 | 00078570948468 | MARIA LUCIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/08/2022 | 1070.30 | 07638722000115 | FRANCISCO FRANCOIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BONES EM TECIDOS , DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS, QUE PARTICIPAM DO SERVICODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/08/2022 | 3.38 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 12/08/2022 | 1028.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/08/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/08/2022 | 906.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/08/2022 | 955.27 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/08/2022 | 2346.00 | 00093783671434 | JOSE ALMIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH COM MOTORISTA POR KM RODADO DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DENTRO E FORA DO TERRITORIO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/08/2022 | 7250.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS NO VALOR UNITARIO DE 145,00, DESTINADAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/08/2022 | 4.88 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/08/2022 | 1027.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA CAPITAL JOAO PESSOA. QUE SERA REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/08/2022 | 4.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/08/2022 | 134.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO PLACA QFN7364,DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/08/2022 | 200.00 | 00009987752403 | PATRICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DE VEICULO ONIBUS, PLACA: OXO9800, DA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/08/2022 | 10799.80 | 45053193000187 | BENEDITO DE SOUSA 06829483816 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME CONTRATO N 00022 2022, NO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2022 A 15 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/08/2022 | 1482.00 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IORGUTE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/08/2022 | 1134.50 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IORGUTE E QUEIJO COALHO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/08/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL INFRAESTRUTURA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO FORD KA, PLACA OXO8191 PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/08/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL INFRAESTRUTURA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, FORD KA, PLACA OXO8191 PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/08/2022 | 15.51 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/08/2022 | 334.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DNIT E STTP DO VEICULO PLACA QFN6104,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/08/2022 | 2000.00 | 00001934606880 | GILBERTO CAETANO DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/08/2022 | 280.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 2 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, TRAZENDO DESSA CIDADE PARA BOM SUCESSOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/08/2022 | 2000.00 | 00006671468818 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/08/2022 | 300.00 | 00004588131419 | FRANCISCA DO CARMO FELIX DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/08/2022 | 10694.95 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALGPS, COMPETENCIA 07 2022, COD PAGAMENTO 2402, REFERENTE A SAUDE EMPRESA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/08/2022 | 8250.00 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A IFPB, NO PERIODO DA TARDE DAS 13:00 AS 17:50, CONFORME CONTRATO N 00049 2022. . | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/08/2022 | 6001.60 | 45114213000182 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA 02252809493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB NO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2022 A 15 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 00023 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/08/2022 | 10799.80 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS, DESTINO A UEPB CAMPUS IV CATOLE DO ROCHA PB NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2022.CONFORME CONTRATO 0024 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/08/2022 | 10799.80 | 45053889000103 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS 03364910421 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB NO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2022 A 15 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 00025 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/08/2022 | 100.00 | 00010444249400 | ANDRESSA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LUZ, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/08/2022 | 100.00 | 00008693808427 | CONSTANTILANIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/08/2022 | 100.00 | 00009479964430 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/08/2022 | 100.00 | 00007864610471 | EUNECY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004740075458 | MARILEUZA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/08/2022 | 100.00 | 00016712923409 | MARIA GABRIELY DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/08/2022 | 100.00 | 00070589919440 | RENATA DA SILVA HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/08/2022 | 100.00 | 00071650694458 | VERONICA THAUANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070265958490 | FERNANDA MAYARA SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070783005482 | MARIA ALANA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/08/2022 | 1500.00 | 00003364233497 | JESUCILDA MUNIZ DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/08/2022 | 200.00 | 00093535678315 | ADRIANA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/08/2022 | 200.00 | 00062217593404 | EDUISLON PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/08/2022 | 150.00 | 00011376818450 | SILVIA RAFAELLY DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/08/2022 | 883.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA SESSAO ONEROSA DO PRESAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/08/2022 | 1972.45 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALGPS, COMPETENCIA 07 2022, COD PAGAMENTO 2402, REFERENTE A A. SOCIAL EMPRESA. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/08/2022 | 82428.75 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALGPS, COMPETENCIA 07 2022, COD PAGAMENTO 2402, REFERENTE A ADM EMPRESA (SEGURADOS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/08/2022 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DFESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 17/08/2022 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTES MARIA EDILENE DANTAS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/08/2022 | 1566.00 | 10319076000138 | UNITECSERVICOS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESADO ACIMA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLORGICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/08/2022 | 6.64 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 17/08/2022 | 100.00 | 00071400587417 | MARLYSON BRUNO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 17/08/2022 | 100.00 | 00011903263450 | MANOEL FERREIRA CARDONS UNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI D. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 17/08/2022 | 68748.04 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALGPS, COMPETENCIA 07 2022, COD PAGAMENTO 2402, REFERENTE A. SEC. DE EDUCACAO (EMPRESA ). . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/08/2022 | 300.00 | 00027649938468 | MARCELINO AGRIPINO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00009088755418 | MARIA LEANDRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE REDES DE ESG DE AGUA PLUB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003947 | 17/08/2022 | 269974.68 | 37894604000139 | TEMPLATE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E REFORCO DAS CALCADAS DA AV; RAIMUNDO GOCALVES DE ALMEIDAT.P.002 2022 OBRA 0009 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/08/2022 | 970.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. VEICULOS MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CACAMBAO, PLACA: NQH8582, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/08/2022 | 400.00 | 00034524534806 | GESSIKA NAYARA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/08/2022 | 5533.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/08/2022 | 400.00 | 00004215968488 | JOSE NOGUEIRA DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/08/2022 | 2743.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/08/2022 | 200.00 | 00005282096471 | IRENILZA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/08/2022 | 150.00 | 00013355138410 | KARLLOS EDUARDO DE LIMA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/08/2022 | 200.00 | 00072053360402 | ANA LARISSA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/08/2022 | 150.00 | 00015008042408 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/08/2022 | 100.00 | 00071187301493 | JOSE LUCAS DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO AUXILIO ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/08/2022 | 100.00 | 00006718214400 | DANIELLE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/08/2022 | 100.00 | 00070441210473 | ANA RAQUEL DE SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/08/2022 | 150.00 | 00070425979407 | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/08/2022 | 200.00 | 00009456751430 | MARIA LUZIANE NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/08/2022 | 150.00 | 00001675011435 | ANA RAYSSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/08/2022 | 250.00 | 00005306771483 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/08/2022 | 100.00 | 00008764881490 | DANIELE ANA DA CONCEICAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/08/2022 | 300.00 | 00009472815413 | CLARISSE ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/08/2022 | 4.48 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/08/2022 | 3.96 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/08/2022 | 5041.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/08/2022 | 2519.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/08/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/08/2022 | 452.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/08/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/08/2022 | 989.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/08/2022 | 100.00 | 00006981559471 | LUZIA MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/08/2022 | 300.00 | 00070944163424 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/08/2022 | 250.00 | 00008199403489 | RALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/08/2022 | 250.00 | 00011541524489 | VANESSA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/08/2022 | 530.00 | 00030944621899 | JANDILSOM PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE FORROZEIRO PARA TOCAR NO ENCONTRO DOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, REALIZADO NO DIA 17 08 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/08/2022 | 300.00 | 00006386010450 | LIGIA LUZIA DE SOUSA CARDOSO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 22/08/2022 | 500.00 | 00001604915412 | TIAGO DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/08/2022 | 640.00 | 00001764067436 | FRANCISCO LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 16 CENTOS DE SALGADOS, PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA REALIZADO NO DIA 17 08 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/08/2022 | 150.00 | 00075058936453 | FRANCISCA LUZINEIDE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/08/2022 | 100.00 | 00001821005457 | ROZIVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/08/2022 | 100.00 | 00004751267426 | GERALDA EXPEDITA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/08/2022 | 200.00 | 00070589629441 | PAMILA VANESSA DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/08/2022 | 200.00 | 00005455730410 | Magna Ligia Dantas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/08/2022 | 200.00 | 00004993180489 | LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/08/2022 | 150.00 | 00016674174874 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/08/2022 | 150.00 | 00070589651455 | MAIARA MARCOS ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/08/2022 | 150.00 | 00070312704488 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/08/2022 | 100.00 | 00003363920440 | Fransual Rodrigues Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/08/2022 | 100.00 | 00008239636403 | FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/08/2022 | 250.00 | 00026231824420 | JURANDI GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/08/2022 | 100.00 | 00071344891403 | CARLA VERONICA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/08/2022 | 100.00 | 00005691735403 | WIGNA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/08/2022 | 100.00 | 00071344927459 | WANESSA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/08/2022 | 100.00 | 00070589936450 | NATALY DUAMA JESUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/08/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/08/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/08/2022 | 150.00 | 00026637136867 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/08/2022 | 108.55 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/08/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/08/2022 | 329.00 | 00000079134432 | JACQUELINE CABRAL GOMES DA CONHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 47 BUTIJOES DE AGUA AO PRECO UNITARIO DE 7,00 REAIS, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 23/08/2022 | 929.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS BIOQUIMICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 23/08/2022 | 244.44 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 DOSIMETROS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0004006 | 23/08/2022 | 231443.34 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 006 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CALCADAO E PRACA NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. RECU.AMP. REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004007 | 23/08/2022 | 83036.99 | 37894604000139 | TEMPLATE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE PRACA E REFORMA DE CANTEIROS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. (DISTRITO DE SERRINHA) REFERENTE A 3 MEDICAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 24/08/2022 | 670.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PELICULAS DESTINADO A PA CARREGADEIRA DA SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/08/2022 | 420.00 | 00045460196884 | TAMIRES APARECIDA ANTONIO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 24/08/2022 | 200.00 | 00014060212458 | MARIA CLARA MASCARENHAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/08/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/08/2022 | 300.00 | 00001950801497 | EDMILSON GENIVAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/08/2022 | 1800.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/08/2022 | 1.36 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/08/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, DIGISUS E FNS ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE SE DIZ A RESPEITO DO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/08/2022 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 25/08/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/08/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/08/2022 | 350.00 | 22592509000103 | DY ESTEFANO JOSE FILGUEIRAS FERNANDES 09474845409 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REPARO DA PLACA DA GELADEIRA ELETROLUX MODELO DF35A, DA CASA DE APOIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/08/2022 | 153.81 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DNIT O VEICULO FIAT STRADA FIRE FLEX, PLACA NQG6256, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 PORCENTO . . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL INFRAESTRUTURA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DNIT O VEICULO VW NOVO GOL TL MCV, PLACA QFN6114 PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 PORCENTO . . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/08/2022 | 153.10 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL INFRAESTRUTURA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DNIT O VEICULO VW NOVO GOL TL MCV, PLACA QFN6104 PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 PORCENTO . . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 25/08/2022 | 153.10 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL INFRAESTRUTURA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DNIT O VEICULO VW NOVO GOL TL MCV, PLACA QFN6104 PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 PORCENTO . . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL INFRAESTRUTURA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DNIT O VEICULO VW NOVO GOL TL MCV, PLACA QFN6104 PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 PORCENTO . . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL INFRAESTRUTURA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DNIT O VEICULO FORD KA SE 1.HAC, PLACA OXO8H21 PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 PORCENTO . . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/08/2022 | 156.18 | 00394494011847 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DE VEICULO PLACA: OXO8I91PB DA SEC. MUN. DE SAUDE, POR CONDUZIR O VEICULO EM MAU ESTADO DE CONSERVACAO, COMPROMETENDO A SEGURANCA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/08/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/08/2022 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/08/2022 | 1253.29 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO UNO, DE PLACA OEW2I05, LOTADOS NO FUNDO MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/08/2022 | 1610.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASTILHA FREIO FIAT 1.3 E 18 CRONOS PUNTO FIORINO NOVA 1.4 14 GR MOTOR PARTIDA NOVO UNO SIST. BOSCH F000CD0900 (REMY) . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/08/2022 | 250.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO FIAT FIORINO, PLACA: QSB3739, SERVICOS TROCA MOTOR DE PARTIDA, SERVICO TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/08/2022 | 500.00 | 00085376507491 | RITA FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/08/2022 | 3500.00 | 09594147000121 | HOLANDA & SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME GENETICO (SEQUENCIAMENTO COMPLETO DE ENXONA COM ANALISE DE DNA MITOCRONDIAL) . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/08/2022 | 156.18 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE MULTA DE VEICULO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, PLACA: QFN6134PB, POR CONDUZIR O VEICULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATORIO INEFICIENTE OU INOPERANTE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004019 | 25/08/2022 | 150167.33 | 28730304000123 | MP CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. (REF. 2 MEDICAO) CONTRATO 10744627, SICONV N 908980 2020MDR CAIXA. 60 PORCENTO MATERIAL R$ 90.100,40 40 PORCENTO MAO DE OBRA R$ 60.066,93 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00002279116448 | CEZAR OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PECAS EM CARRO PLACA OFM7B71, PARA OFICINA E PARA AS MAQUINAS DO PAR, DA CIDADE DE MOSSORORN PARA BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/08/2022 | 230502.27 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/08/2022 | 18180.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA (EJA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/08/2022 | 33157.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/08/2022 | 33154.93 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/08/2022 | 27876.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/08/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC MUN DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/08/2022 | 169.00 | 00006089998494 | NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE PATOS, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, TREINAMENTO DOSISTEMA DE INFORMACAO DE IMUNIZACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/08/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC MUN DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/08/2022 | 156.18 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICADPTOD P R FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO, PLACA OXO8I91PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR CONDUZIR VEICULO EM MAU ESTADO DE CONSERVACAO, COMPROMENTENDO A SEGURANCA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/08/2022 | 234.78 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICADPTOD P R FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO, PLACA OXO8I91PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR CONDUZIR O VEICULO COM QUALQUER UMA DAS PLACAS SEM LEGIBILIDADE E VISIBILIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL INFRAESTRUTURA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DNIT O VEICULO VW NOVO GOL TL MCV, PLACA QFN6104 PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 PORCENTO . . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/08/2022 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICADPTOD P R FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO, PLACA QFN6104PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANCA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/08/2022 | 400.00 | 00004725005460 | MARIA JOSE BATISTA TEOTONIO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/08/2022 | 1467.35 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICADPTOD P R FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO, PLACA OXO8H21, DO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, POR ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO LINHA DE DIVISAO DE FLUXO OPOSTO, CONTINUA AMARELA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/08/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL INFRAESTRUTURA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DNIT O VEICULO VW NOVO GOL TL MCV, PLACA QFN6114 PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE20 PORCENTO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/08/2022 | 1348.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, 17 08 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/08/2022 | 1900.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL COMPLETA DE TODAS AS DESPESAS, DOCUMENTOS E LICITACOES DO FUNDO MUN DE SAUDE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/08/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/08/2022 | 11000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/08/2022 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/08/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070725140402 | RITA DE CACIA DA SILVA HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/08/2022 | 100.00 | 00005985451402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/08/2022 | 7165.79 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CRAS (CASA DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/08/2022 | 7272.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL,(CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/08/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVICO DE CONVIVENCIA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/08/2022 | 6060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/08/2022 | 9930.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/08/2022 | 290.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 58 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NO CRAS E NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/08/2022 | 240.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 48 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/08/2022 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGO VEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM PLACA: OGD8J76RN, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, UTILIZADO NAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/08/2022 | 200.00 | 00065706277400 | SANDOVAL SINVAL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004355592499 | ANLIERES GONCALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004994433496 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/08/2022 | 150.00 | 00014276567890 | JOSILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/08/2022 | 200.00 | 00006911014425 | GILVAN SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/08/2022 | 200.00 | 00005553807425 | FRANCISCO VICENTE LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/08/2022 | 150.00 | 00008520818803 | MARIA LUCIA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/08/2022 | 250.00 | 00009616008455 | MAQUEIANDERSON DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/08/2022 | 100.00 | 00003828839347 | CARLA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/08/2022 | 100.00 | 00000951979400 | MARIA ANALIA NOBRE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA PARA AUXILIO ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/08/2022 | 100.00 | 00007263400499 | IRINEUDA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00009781610417 | ITAIZA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/08/2022 | 300.00 | 00005395838473 | KALEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/08/2022 | 11874.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/08/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/08/2022 | 213.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/08/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/08/2022 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/08/2022 | 12833.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/08/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA EM SAUDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/08/2022 | 30864.64 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/08/2022 | 15696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATATDOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/08/2022 | 2424.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/08/2022 | 29203.96 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/08/2022 | 1700.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/08/2022 | 32934.58 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COVID19), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/08/2022 | 23800.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/08/2022 | 2920.32 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENCAO BASICA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/08/2022 | 40921.18 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/08/2022 | 20596.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PPI ECD), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/08/2022 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OFF7C44 RN, PARA UTILIZACAO DA SEC MUN DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/08/2022 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFF9315PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE BOM SUCESSOPB A OUTRAS CIDADES. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/08/2022 | 8956.96 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/08/2022 | 1212.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO NO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/08/2022 | 239.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/08/2022 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO, NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/08/2022 | 430.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 86 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/08/2022 | 10848.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/08/2022 | 57308.59 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/08/2022 | 3650.40 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/08/2022 | 28413.86 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/08/2022 | 390.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 78 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/08/2022 | 480.00 | 00010247336459 | GABRIEL LIMA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALACAO DO APARELHO RAIOX, NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/08/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO EM FERRAMENTA DE CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/08/2022 | 53.22 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA: EDILEUZA ALVES DE LIMA, EUGENIO OLINTO DE OLIVEIRA E RITA FERREIRA DA SILVA, COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/08/2022 | 300.00 | 00048887545863 | ASTON GABRIEL DA SILVA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/08/2022 | 300.00 | 00004397646457 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/08/2022 | 5000.00 | 00000841659443 | FRANCISCO ALEXANDRE ABRANTES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL EM AMBOS OS OLHOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00004688504497 | ELANDIA ALVES DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR COLECISTECTOMICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/08/2022 | 500.00 | 00083771239400 | LUIZ ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/08/2022 | 440.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 88 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/08/2022 | 2500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TRANSPORTES), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/08/2022 | 3712.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (DESPORTOS E LAZER), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/08/2022 | 6060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/08/2022 | 73991.09 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/08/2022 | 10196.74 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, M.AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/08/2022 | 6136.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/08/2022 | 25912.70 | 41260501000194 | F EVANGELISTA DIAS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PRENSA PARA PRENSAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, ELEVADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS, CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M3 E SERVICOS DE VARRICAO DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/08/2022 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. O DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/08/2022 | 34058.93 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/08/2022 | 33561.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, FUNDEB 70 PORCENTO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/08/2022 | 230702.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/08/2022 | 27876.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/08/2022 | 4074.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM SUCESSO E A ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DE BOM SUCESSO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB, QUANDO DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELAASSOCIACAO DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCESSOAAPCBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/08/2022 | 250.00 | 00094311242468 | RITA GOMES DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/08/2022 | 300.00 | 00005252665427 | LUCIVANIA ANA DA CONCEICAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/08/2022 | 750.00 | 00039503720400 | DIZANETE ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/08/2022 | 300.00 | 00011845530411 | AURELINA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/08/2022 | 3700.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FRASES DO PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/08/2022 | 500.00 | 00011755400489 | FLAVIO FELIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO HENRIQUES CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF COM ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA E NUTRICAO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/08/2022 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO GONCALVES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/08/2022 | 5660.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/08/2022 | 1450.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, PATRIMONIO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO E SITE INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/08/2022 | 59.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/08/2022 | 0.24 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/08/2022 | 1.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/08/2022 | 2830.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2022 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2022 | 200.00 | 00070510468454 | JULIANA DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/08/2022 | 200.00 | 00071946932400 | JOYCE KEYLA DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/08/2022 | 150.00 | 00004138165401 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/08/2022 | 100.00 | 00018032998438 | MYLENA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2022 | 100.00 | 00017499806499 | JOYCE GABRIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2022 | 100.00 | 00012069295451 | KALIDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2022 | 150.00 | 00009373994425 | MARIA ALINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2022 | 150.00 | 00072174625172 | JAILZA FRANCISCA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2022 | 43.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2022 | 123.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/08/2022 | 96.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2022 | 270.00 | 00010412683431 | FLAVIA MARIA DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/08/2022 | 500.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CAPITAL JOAO PESSOAPB, TRANSPOTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2022 | 500.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2022 | 88.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2022 | 500.00 | 00004216596452 | WERTON JANILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS CIDADES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2022 | 3000.00 | 14040985000193 | DERMART CLINICA DE DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO NA PACIETE EVELLYN YASMIM VERAS BARRETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2022 | 300.00 | 00002859809473 | CLEIDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/08/2022 | 400.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2022 | 300.00 | 00070910199469 | ERIKLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTCAO, PARA OUTRAS CIDADES TRANSPORTNDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/08/2022 | 500.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OUTRAS CIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2022 | 500.00 | 00000810844478 | INTAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTCAO, PARA OUTRAS CIDADES TRANSPORTNDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2022 | 338.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, COMO CONDUTOR DO VEICULO DO NUMOL IPC (REBECAO) NA AREA DA 18 DSPC, INCLUINDO A AREA DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2022 | 686.40 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 88 OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2022 | 1903.20 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 244 OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/08/2022 | 240.00 | 00087616742491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4 DIARIAS NO SERVICCO DE LIMPEZA DA PRACA CICERO FERREIRA AOS DOMINGOS APOS A FEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/09/2022 | 2412.42 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, PERI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/09/2022 | 1453.50 | 00006108280450 | ALISSON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ARCONDICIONADO DA PAT5ROL E NA RETRO ESCAVADEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/09/2022 | 1300.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 16 LAVAGEM EM 8 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/09/2022 | 640.00 | 00007025642495 | FRANCISCO GLAUBER DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/09/2022 | 400.00 | 00070563660406 | FERNANDO ANDRADE PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/09/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/09/2022 | 300.00 | 00091548241415 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/09/2022 | 300.00 | 00006761520401 | EDNA MARIA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/09/2022 | 300.00 | 00009585865432 | PRISCILA MARIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/09/2022 | 300.00 | 00008177020404 | ANA PAULA EGIDIO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/09/2022 | 200.00 | 00071633680460 | WALISON ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/09/2022 | 100.00 | 00001979792461 | FRANCISCO ERIVAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/09/2022 | 100.00 | 00004343996476 | GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 44. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/09/2022 | 100.00 | 00070589654470 | THAYS FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/09/2022 | 100.00 | 00008492821442 | RAFAELA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/09/2022 | 100.00 | 00005452764461 | JOSICLEIDE ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/09/2022 | 200.00 | 00070573782466 | ANNA KAROLLYNE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/09/2022 | 200.00 | 00004665529477 | FILOMENA MEIRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/09/2022 | 520.00 | 00003642285473 | ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/09/2022 | 200.00 | 00070857349490 | MARCOS AURELIO DUARTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/09/2022 | 150.00 | 00072076919473 | LUIZ HENRIQUE MASCARENHAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/09/2022 | 200.00 | 00004809992446 | MARLEUZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/09/2022 | 200.00 | 00070589946412 | VITORIA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/09/2022 | 200.00 | 00002085691463 | MAURILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/09/2022 | 100.00 | 00070944207499 | DARA LETICIA DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/09/2022 | 100.00 | 00070589929402 | JULIANA MIKAELY DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/09/2022 | 200.00 | 00070589947494 | JESSICA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/09/2022 | 100.00 | 00009314743454 | ADRIANA MARIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/09/2022 | 100.00 | 00070589939475 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/09/2022 | 100.00 | 00071348427469 | ANA JULIA PREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/09/2022 | 100.00 | 00012006751425 | JOAO CARLOS LINHARES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/09/2022 | 300.00 | 00069098395449 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/09/2022 | 200.00 | 00071334733481 | ELIDA SAMANTHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUN.444 2017ART. 39. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/09/2022 | 200.00 | 00070708811426 | BRENO PAZ SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICAS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/09/2022 | 200.00 | 00003252064499 | MARIA LUCIARA PAZ SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39.DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/09/2022 | 100.00 | 00071356736467 | ANNA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/09/2022 | 883.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/09/2022 | 200.00 | 00004924173428 | JOSEFA SILMA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/09/2022 | 200.00 | 00013275235400 | ANA LIVIA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/09/2022 | 150.00 | 00016712923409 | MARIA GABRIELY DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/09/2022 | 150.00 | 00009987752403 | PATRICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/09/2022 | 100.00 | 00070944220401 | ERIKA DAMARES ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/09/2022 | 100.00 | 00008789544498 | FRANCISCA LENILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/09/2022 | 100.00 | 00005194150431 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/09/2022 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O S. SOFTWARE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILDIADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI8), MODULO CONTROLE DE FROTAS (COMBUSTIVEL) E SCPIWEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/09/2022 | 830.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/09/2022 | 3.12 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/09/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL,23 08 2022 E 24 08 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/09/2022 | 1200.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIASE IMPRESSOES, DESTINADO A SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/09/2022 | 6160.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E 01 REFRIGERADOR GELADEIRA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/09/2022 | 380.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/09/2022 | 300.00 | 00058623779487 | GILSON FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/09/2022 | 1400.00 | 00001726079490 | WELLIDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/09/2022 | 300.00 | 00002195312424 | ORLANDO ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/09/2022 | 161.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UMA CASA EM JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/09/2022 | 7689.76 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/09/2022 | 285.00 | 00094311277415 | ADAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/09/2022 | 1349.00 | 00094311277415 | ADAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/09/2022 | 1349.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/09/2022 | 285.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 05/09/2022 | 2160.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 05/09/2022 | 700.00 | 00097771082491 | NAZARENO ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA DA GUIA BATISTA DE OLIVEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 05/09/2022 | 600.00 | 00004098891484 | ANDREIA PEREIRA DE CASTRO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 05/09/2022 | 960.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 05/09/2022 | 3800.08 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 05/09/2022 | 300.00 | 00066468094453 | LINDOBERTO GONCALVES CAVALCANTE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 05/09/2022 | 600.00 | 00005306771483 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 05/09/2022 | 600.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 05/09/2022 | 480.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 05/09/2022 | 2964.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/09/2022 | 200.00 | 00071090787448 | MAIZA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 05/09/2022 | 250.00 | 00005745396466 | ELI ROBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 05/09/2022 | 200.00 | 00010894814460 | ERIVANIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 05/09/2022 | 150.00 | 00070589842471 | NOADY LINS NOGUEIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 05/09/2022 | 150.00 | 00009154063493 | JOSE LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/09/2022 | 200.00 | 00006008147421 | MARIA ROZEANE ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 05/09/2022 | 510.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/09/2022 | 519.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVENIENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 05/09/2022 | 450.00 | 00071206040408 | VERONICA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 05/09/2022 | 350.00 | 00011376818450 | SILVIA RAFAELLY DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 05/09/2022 | 250.00 | 00091539625400 | MARCIO RENIO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DO GALPAO DE LIXO,NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 05/09/2022 | 840.00 | 00042480329453 | GERALDA RITA DA CONECICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, TOTALIZANDO 12 PIPAS, CONDUZIDA NA PIPA DO MUNICIPIO. AO PRECO UNITARIO DE 70 REAIS A PIPA DE 16 MIL LITROS, DESTINADA ASCOMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004273 | 05/09/2022 | 156325.32 | 28730304000123 | MP CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. (REF. 3 MEDICAO) CONTRATO 10744627, SICONV N 908980 2020MDR CAIXA. 60 PORCENTO MATERIAL R$ 93.795,19 40 PORCENTO MAO DE OBRA R$ 62.530,13 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/09/2022 | 3200.00 | 40328992000103 | V, DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E USINAGEM DE TORNO PARA RECUPERACAO DE TOMADA DE FORCA DO CAMINHAO CACAMBA WOLKSWAGEN 26 280, PLACA NQH8582. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/09/2022 | 540.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO EM ENCHEDEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 05/09/2022 | 470.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOBINA COMPRESSOR DENSO 10PA15 10PA17 24V E CUBO P CM DENSO 10PA15 10PA17 (ALTO) PARA ENCHEDEIRA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/09/2022 | 2200.00 | 00077948521453 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRETA AGRICOLA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS PARA APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E PECUARISTAS NA COLHEITA E ESTOCAGEMDE RACAO EM TODAS AS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004279 | 06/09/2022 | 19931.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A NIVELADORA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004280 | 06/09/2022 | 13667.86 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004281 | 06/09/2022 | 3081.03 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5090E DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004282 | 06/09/2022 | 2207.30 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR URSA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004283 | 06/09/2022 | 16839.69 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETANOVA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004284 | 06/09/2022 | 5169.18 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VERDE DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004285 | 06/09/2022 | 1010.05 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078 E 52, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004286 | 06/09/2022 | 5493.09 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA PLACA NQE4201, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004287 | 06/09/2022 | 9671.76 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO PLACA NQH8582, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004288 | 06/09/2022 | 1714.65 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078 E 18, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004289 | 06/09/2022 | 3010.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO DO LIXO PLACA OFB8095, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004290 | 06/09/2022 | 8065.44 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA PLACA QFF2876, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004295 | 06/09/2022 | 1390.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUB MOBIL, SPEEDY HIDRO E GRAXA PARA CHASSI20K,DESTINADO A RETA E ENCHEDEIRA, NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004296 | 06/09/2022 | 860.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUB MOBIL E SPEEDY HIDRO, DESTINADO AO CACAMBAO, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004291 | 06/09/2022 | 1510.52 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA OGD8J76, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004292 | 06/09/2022 | 1752.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA OED2B03, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004293 | 06/09/2022 | 578.54 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA QFN7364, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/09/2022 | 150.00 | 00004258419443 | IRACELIA FELIX DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/09/2022 | 375.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/09/2022 | 250.00 | 00071076453406 | JOAO VITOR VIEIRA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/09/2022 | 150.00 | 00070944584446 | JACQUELINE VENTURA DOS SANTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/09/2022 | 640.00 | 00028929176895 | WELITON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJDUA PARA INSCRICAO NO TORNEIO 7 DE SETEMBRO NO OLHO DAGUINHA, E PARA INSCRICAO NA COPA REGIONAL NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/09/2022 | 150.00 | 00071302072480 | JONATANS KAIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/09/2022 | 200.00 | 00015655542480 | JULIANA ANANIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/09/2022 | 150.00 | 00006970693465 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/09/2022 | 200.00 | 00006071637473 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/09/2022 | 400.00 | 00004357351448 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/09/2022 | 200.00 | 00003580503405 | FRANCISCA ALVES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 06/09/2022 | 100.00 | 00004469025437 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 06/09/2022 | 100.00 | 00008199920467 | JUCIMARA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0004350 | 06/09/2022 | 154800.00 | 35503721000107 | DICALDISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO FIAT TORO FREEDOM TURBO270 FLEX, CHASSI:9882261RMPKE84042, MOTOR:463485690197340, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004298 | 06/09/2022 | 717.99 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA QFN6114, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSF 1). . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004299 | 06/09/2022 | 3647.66 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAMU PLACA QSE7718. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004300 | 06/09/2022 | 1432.38 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFF7C44, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF). . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004306 | 06/09/2022 | 1902.69 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE7708, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COVID). . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004307 | 06/09/2022 | 2478.20 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFN6104, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSF2). . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 06/09/2022 | 3200.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRASOM C JATO DE BICARBONATO DENTEMED, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/09/2022 | 895.85 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ADONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 06/09/2022 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE LIXO E RESIDUOS DO SAMU, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/09/2022 | 150.00 | 00043731252449 | FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NA RADIO EDUCADORA PATUENSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/09/2022 | 800.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GONCALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DESTA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO PANORAMA FM 96,7 DE CATOLE DO ROCHA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/09/2022 | 800.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DESTA PREFEITURA DE BOM SUCESSO, NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004294 | 06/09/2022 | 136.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE7708, DA SEC. MUN. DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004297 | 06/09/2022 | 136.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA OEW2105, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004301 | 06/09/2022 | 2148.88 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE7698, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004302 | 06/09/2022 | 1990.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA OEW2105, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004303 | 06/09/2022 | 939.03 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PLACA OXO8H21, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004304 | 06/09/2022 | 4183.02 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA QFF9315, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004305 | 06/09/2022 | 2798.86 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLY0B06, LOTADO NA SEC MUN DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004308 | 06/09/2022 | 1883.74 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY0A86, LOTADO NA SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004309 | 06/09/2022 | 1140.51 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STRADA, PLACA NQG6256, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004310 | 06/09/2022 | 2452.69 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA RLV7B04, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004311 | 06/09/2022 | 602.02 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA OXO8191, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/09/2022 | 1590.00 | 00070386375410 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA AREA COBERTA DE APROXIMADAMENTE 100 M2, PARA ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE A 26,5 DIARIAS AO PRECO DE $60 REAIS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 06/09/2022 | 1320.00 | 00089676580104 | FABIO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS, COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS PREDIOS DA MATERNIDADE E DOS POSTO MEDICOS DA CIDADE E DE SERRINHA, CORRESPODENTE A 22 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE 60 REAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 06/09/2022 | 1750.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/09/2022 | 650.00 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POLIMENTOS DE DOIS GOL, PLACA QFN6104 E QFN6114 DA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 06/09/2022 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE LIXO E RESIDUOS PARA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00071564797414 | JOAO YVES BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO E AJUDA A PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO QUE PRECISAM DE TRATAMENTO NA CAPITAL, ONDE O CONTRATADO AJUDARA OS PACIENTES EM CLINICAS, HOSPITAIS, CONSULTORIOS E ETC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/09/2022 | 380.00 | 00007279904467 | IBRAIM FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/09/2022 | 300.00 | 00091663091404 | ELIANA FREIRE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/09/2022 | 300.00 | 00052962253415 | ANTONIO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004312 | 06/09/2022 | 3961.53 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLV8E45, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004313 | 06/09/2022 | 2109.46 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA OEZ8557,DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004314 | 06/09/2022 | 1359.37 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0A96, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004315 | 06/09/2022 | 3957.81 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPV5771, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004316 | 06/09/2022 | 1318.74 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ4898, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004317 | 06/09/2022 | 3693.09 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OXO9800, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004318 | 06/09/2022 | 3904.11 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA QSE7688, DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004319 | 06/09/2022 | 2861.33 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA QFG0313, DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004320 | 06/09/2022 | 4337.82 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ2E17, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004321 | 06/09/2022 | 2661.58 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLX9H26, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004322 | 06/09/2022 | 1965.06 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLY0A66, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004323 | 06/09/2022 | 2192.67 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0A56, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004324 | 06/09/2022 | 1250.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFN6134, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004325 | 06/09/2022 | 1567.43 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0A76, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004326 | 06/09/2022 | 990.21 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLX9H16, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004327 | 06/09/2022 | 602.02 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PLACA OXO8191, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004328 | 06/09/2022 | 3262.06 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA OGG3412, NA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA ALMEIDA DE OLIVEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0004329 | 06/09/2022 | 67884.58 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO, CONFORME CONVENIO N 198 2021 SEECT PB. OS SERVICOS FORAM EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 4. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA ALMEIDA DE OLIVEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0004330 | 06/09/2022 | 76550.70 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO, CONFORME CONVENIO N 198 2021 SEECT PB. OS SERVICOS FORAM EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 04. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 06/09/2022 | 1250.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/09/2022 | 3552.20 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA, PATINHO E CARNE BOVINA TIPO DE SOL DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/09/2022 | 639.80 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COSTELINHA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/09/2022 | 1407.16 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/09/2022 | 1700.00 | 00008076896452 | JOSE GEROGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004372 | 08/09/2022 | 1000.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LINGUICA DE FRANGO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0004395 | 08/09/2022 | 1023.05 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0004396 | 08/09/2022 | 440.00 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004373 | 08/09/2022 | 1439.12 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO E LINGUICA DE FRANGO PARA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004378 | 08/09/2022 | 5602.80 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004385 | 08/09/2022 | 6100.80 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 08/09/2022 | 30632.80 | 03735897000190 | W. C. DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004392 | 08/09/2022 | 6300.98 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0004399 | 08/09/2022 | 2152.02 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VEIRIATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0004401 | 08/09/2022 | 977.04 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/09/2022 | 17.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/09/2022 | 80.66 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/09/2022 | 80.66 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/09/2022 | 86.30 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/09/2022 | 350.00 | 00003366372419 | VERA LUCIA GONCALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/09/2022 | 400.00 | 00006479879457 | FRANCISCO LEONARDO NOBRE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/09/2022 | 200.00 | 00009461028482 | EDSON DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES MEDICOS E OU LABORATORIAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/09/2022 | 400.00 | 00003363823401 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/09/2022 | 700.00 | 00011262980429 | TINA VALERIA PAZ DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/09/2022 | 500.00 | 00070944167411 | TALITA LEOMAR PAZ DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/09/2022 | 2704.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 169 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 16,00, DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004379 | 08/09/2022 | 1259.00 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANFO E LINGUICA CALABRESA, DESTINADA A PREFEITURA DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004380 | 08/09/2022 | 3002.00 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO EM JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004393 | 08/09/2022 | 1999.88 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004394 | 08/09/2022 | 2338.72 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/09/2022 | 197.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/09/2022 | 574.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/09/2022 | 86.30 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/09/2022 | 190.37 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA PREFEITURA DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/09/2022 | 225.62 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/09/2022 | 107.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/09/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACAO JUNTO AOS PROGRAMAS SENES, SIA, BPA, FPO, RAAS, APAC, SIHD E SISAIH REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004374 | 08/09/2022 | 951.80 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E LANCHE MISTO PARA O PSF1 E PSF2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004375 | 08/09/2022 | 852.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LINGUICA DE FRANGO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO, DESTINADO AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004377 | 08/09/2022 | 1498.80 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004381 | 08/09/2022 | 950.40 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004382 | 08/09/2022 | 1400.70 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004383 | 08/09/2022 | 1401.50 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E PEITO DE FRANGO DESTINADA AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004388 | 08/09/2022 | 1199.87 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004389 | 08/09/2022 | 2000.95 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004391 | 08/09/2022 | 1800.05 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0004397 | 08/09/2022 | 639.70 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0004400 | 08/09/2022 | 1399.44 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/09/2022 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE DADOS DA SEC. DE TRIBUTACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/09/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/09/2022 | 13.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/09/2022 | 3553.76 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/09/2022 | 848.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 53 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 16,00, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004376 | 08/09/2022 | 3600.36 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004384 | 08/09/2022 | 4101.00 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E LINGUICA CALABRESA, DESTINADA A CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004390 | 08/09/2022 | 5501.36 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0004398 | 08/09/2022 | 1939.52 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/09/2022 | 81.07 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/09/2022 | 200.00 | 00007369454401 | ROSANA MARIA DE ARAUJO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/09/2022 | 150.00 | 00070589914480 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRUDA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/09/2022 | 100.00 | 00008852026436 | JOSE AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/09/2022 | 150.00 | 00071090799454 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/09/2022 | 150.00 | 00009312636464 | LAURINEIDE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/09/2022 | 150.00 | 00012909306437 | ALINE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/09/2022 | 100.00 | 00090437225453 | ALCINDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/09/2022 | 100.00 | 00001675142459 | ELISABETH ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/09/2022 | 150.00 | 00070996570462 | ALINE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/09/2022 | 250.00 | 00033150197899 | JOZIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/09/2022 | 200.00 | 00005674806403 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/09/2022 | 150.00 | 00002457950490 | ELIETE MARGARIDA DE ARAUJO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/09/2022 | 250.00 | 00070265985463 | JANIELE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/09/2022 | 200.00 | 00008525985481 | BETIVANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/09/2022 | 250.00 | 00005175039482 | Manoel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/09/2022 | 200.00 | 00008023461460 | ANA LUCIA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/09/2022 | 200.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/09/2022 | 250.00 | 00006934651405 | JOSIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/09/2022 | 200.00 | 00002336748533 | JOSE MARCONES SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/09/2022 | 526.00 | 41303413000122 | JOSE INACIO DE MAGALHAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OFICINA DA SECRETARIA MUN. DE IBFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/09/2022 | 1200.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE BOM SUCESSOPB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 08/09/2022 | 870.00 | 36061850000147 | LIDISMAR VIEIRA DA SILVA 04268618414 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E RESTAURACAO DAS PLATAFORMAS DE DUAS MAQUINAS DE RACAO JF120, DA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/09/2022 | 193.12 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA EMATER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00030921902468 | JOSE IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, RETIRADA DE UM CACIMBAO DE SUA PROPROEDADE, NO SITIO RIACHO DA SOLEDADE DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 30 CAMINHOES PIPAS DE 10.000 LITROS, AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00, DESTINADOS A ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/09/2022 | 3100.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PREDIO COM EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS COMO OFICINA PELA EQUIPE MECANICA DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DAS MAQUINAS, SENDO 7 LAVAGENS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, PACARREGADEIRA, PATROL, CARRO PIPA, TRATORES E CACAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AO PRECO DE R$ 100,00 REAIS, CADA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004482 | 09/09/2022 | 19472.50 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO MADEIRAS, CHAPAS P ARMACAO E CAIBRO MASSARANDUBA, PARA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004483 | 09/09/2022 | 5275.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004484 | 09/09/2022 | 1819.10 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004485 | 09/09/2022 | 20048.25 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004486 | 09/09/2022 | 25000.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004487 | 09/09/2022 | 18003.65 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004488 | 09/09/2022 | 30600.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETO DA SUDEMA, REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, ESTRADA 02, CATOLEZINHO SERRINHA, BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETO DA SUDEMA, REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, ESTRADA 01, CATOLEZINHO SERRINHA, BOM SUCESSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004446 | 09/09/2022 | 4000.23 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/09/2022 | 200.00 | 00005040797435 | JOSE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/09/2022 | 200.00 | 00005614584480 | FRANCISCA ALVES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/09/2022 | 150.00 | 00008509079420 | CRISTIANO NOGUEIRA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/09/2022 | 150.00 | 00070619354488 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/09/2022 | 150.00 | 00013173891406 | JESSICA AILA TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/09/2022 | 200.00 | 00006312058450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/09/2022 | 150.00 | 00008660747402 | MARIA FERNANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/09/2022 | 250.00 | 00047459956449 | LECI DE OLIBEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/09/2022 | 200.00 | 00071014386446 | MOISES GAMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/09/2022 | 250.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/09/2022 | 200.00 | 00010590067400 | MATHEUS MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/09/2022 | 100.00 | 00006641039447 | LUCEILDA CAETANO PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES MEDICOS E OU LABORATORIAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/09/2022 | 200.00 | 00070849210445 | REGINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/09/2022 | 260.00 | 00010593523466 | TAILY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/09/2022 | 176.80 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/09/2022 | 35.57 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/09/2022 | 1401.74 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO CONVIVENCIA DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/09/2022 | 1963.87 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF APURACAO 31 08 2022, COD: 3703. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/09/2022 | 0.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/09/2022 | 2000.00 | 26776175000189 | CESTA DE PRECOS SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE LICENCA ANUAL DE USO SOFTWARE ESPECIALIZADO DE AUXILIO NA ELABORACAO DE ORCAMENTO ESTIMATIVO PARA LICITACOES, DISPENSA E INEXIGIBILIDADES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/09/2022 | 242.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/09/2022 | 951.39 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004445 | 09/09/2022 | 901.63 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004447 | 09/09/2022 | 1199.30 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/09/2022 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RISCO CIRURGICO CPF: 036.994.91455, MARIA GILDA FEREIRA, REFERENTE 09 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/09/2022 | 1658.00 | 02022918000167 | MAXMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RAIO X, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/09/2022 | 523.26 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/09/2022 | 758.96 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/09/2022 | 502.84 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/09/2022 | 1242.29 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004442 | 09/09/2022 | 1825.60 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 09/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/09/2022 | 231.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/09/2022 | 165.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/09/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMPPB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS) , CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 001 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 09/09/2022 | 25186.79 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EM ATRAZO CONFORME DEBITO EM CONTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNMCONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 09/09/2022 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL,25 08 2022 E 26 08 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/09/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, 31 08 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/09/2022 | 400.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, SN NO CENTRO DE BOM SUCESSO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/09/2022 | 724.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICO, FAIXA EM LONA E ADESIVO BRILHO IMPRESSO, PARA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/09/2022 | 383.40 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/09/2022 | 2525.90 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/09/2022 | 800.42 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE AOPIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004443 | 09/09/2022 | 2000.20 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004448 | 09/09/2022 | 6102.25 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00070573782466 | ANNA KAROLLYNE DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/09/2022 | 550.00 | 00030944621899 | JANDILSOM PAZ DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES MEDICOS E OU LABORATORIAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/09/2022 | 1348.42 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/09/2022 | 2251.57 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO NESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/09/2022 | 1612.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, PRESCRICAO MEDICA FARMACIA E RECEITUARIO SIMPLES, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/09/2022 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/09/2022 | 1300.55 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/09/2022 | 2131.54 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/09/2022 | 1200.00 | 00001741111420 | TIAGO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/09/2022 | 1500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO RTU DA BEXIGA PARA O BENEFICIARIO(A) MARIA GILDA FERREIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/09/2022 | 203.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE INFRACAO DER LOMBADA DE VEICULO PLACA QFN6104, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/09/2022 | 780.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E POLIMENTOS EM 12 VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/09/2022 | 530.00 | 00057460906468 | ALCILENE DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/09/2022 | 780.00 | 00008704354427 | JOSE MARCONDES MASCENA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/09/2022 | 500.00 | 00005844558448 | HELENA RITA DA CONCEICAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/09/2022 | 640.00 | 00006700956480 | FRANCIELIO DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00007624634490 | CLAUDIO RANIERE MUNIZ DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/09/2022 | 500.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E POLIMENTOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACAS, OGG3412, RLY0A56, RLY0A66, RLY0A76, RLX9H26 E RLX9H16, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/09/2022 | 550.00 | 00057460906468 | ALCILENE DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DE PLACA: OGG3412, RLY0A56, RLY0A66, RLY0A76,RLX9H26 E RLX9H16, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/09/2022 | 150.00 | 00012391061498 | MARIANA ROBERIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/09/2022 | 150.00 | 00070236035495 | MARIA CLARA MONTEIRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/09/2022 | 150.00 | 00003428375165 | MARIA EDUARDA ALMEIDA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/09/2022 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 12/09/2022 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 12/09/2022 | 150.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/09/2022 | 150.00 | 00012558461435 | BRUNO KAIKE DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/09/2022 | 150.00 | 00071079466410 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/09/2022 | 150.00 | 00001730695418 | RUHAMA DINIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/09/2022 | 150.00 | 00011886551405 | ERON LICONLN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/09/2022 | 150.00 | 00071107774489 | MARIA RITA DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/09/2022 | 150.00 | 00010912679441 | FRANCISCA AMANDA DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/09/2022 | 150.00 | 00011108256414 | BIANKA OLIVEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 12/09/2022 | 150.00 | 00071380316456 | EMILLY VITORIA NOGUEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/09/2022 | 150.00 | 00071246944421 | DALVA SHANSA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/09/2022 | 150.00 | 00070589825461 | ATAANY RAINARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/09/2022 | 150.00 | 00005624112408 | TAINARA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/09/2022 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/09/2022 | 150.00 | 00070849112435 | WIGNER SANSHES MESQUITA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/09/2022 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/09/2022 | 150.00 | 00012189644488 | MARIA EDUARDA PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/09/2022 | 150.00 | 00011954169469 | MARIA EDUARDA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/09/2022 | 150.00 | 00070514829478 | DAVID ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/09/2022 | 150.00 | 00070824375440 | MARCOS VINICIUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/09/2022 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/09/2022 | 150.00 | 00010174819463 | AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/09/2022 | 150.00 | 00006233438438 | GABRIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/09/2022 | 150.00 | 00011960118420 | ANA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 12/09/2022 | 150.00 | 00010574958401 | JAFIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 12/09/2022 | 150.00 | 00070589987445 | WESLEY GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 12/09/2022 | 150.00 | 00016189720498 | AKIRIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 12/09/2022 | 150.00 | 00013516113480 | PAMELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 12/09/2022 | 150.00 | 00070589831437 | ITALO FELIPE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 12/09/2022 | 150.00 | 00070529297400 | MARIA HELOISA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/09/2022 | 150.00 | 00006873585157 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 12/09/2022 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/09/2022 | 150.00 | 00071085272435 | MARCIA ALINE DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 12/09/2022 | 97000.00 | 35503721000107 | DICALDISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIAT NOVA ESTRADA ENDURANCE 1.4, CHA98D281A2DPYX95521, MOTOR 463506274772394, 0 KM ANO 2022 2023 COMBUSTIVEL FLEX DE COR BRANCO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/09/2022 | 1.36 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 12/09/2022 | 319.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/09/2022 | 250.00 | 00062485660468 | GENILSON DUARTE DE FREITAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/09/2022 | 300.00 | 00004430724423 | DALVIRENE DE OLIVEIRA MUNIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/09/2022 | 200.00 | 00003363789475 | FRANCISCA ALICE BATISTA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/09/2022 | 770.00 | 00003364707464 | LUCIENE RITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/09/2022 | 700.00 | 00005146336466 | JOSE ADONIAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/09/2022 | 200.00 | 00048934054468 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/09/2022 | 200.00 | 00006020614409 | DIJALMA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/09/2022 | 200.00 | 00006163663454 | FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/09/2022 | 270.00 | 00070563634405 | VANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00006260863454 | MARSICLEIDE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/09/2022 | 300.00 | 00003363789475 | FRANCISCA ALICE BATISTA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 12/09/2022 | 2.67 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/09/2022 | 1881.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/09/2022 | 480.00 | 00069105839491 | JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MANUAL DE DUAS ESCADAS DE MADEIRA E MANUTENCAO DE 01 ESCADA, DESTINADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/09/2022 | 5050.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA O USO NA RUA ANTONIO HENREIQUE 1 E II E NO CONJUNTO POPULAR II, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/09/2022 | 338.00 | 00009072255437 | SAMYRA ZAIRA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE POMBALPB,NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE IMPLEMENTACAO DO GARANTIA SAFRA 2022 23, CAPACITACAO PARA MUNICIPIOS DA REGIAO 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/09/2022 | 7100.00 | 10331868000128 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS COMUNIDADES SERRINHA E CACHOEIRA PARA IRRIGACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/09/2022 | 85.00 | 00010598401466 | RAMON NIKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ALTERNADOR DA CACAMBA, PLACA: NQH8582. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004906562426 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/09/2022 | 200.00 | 00011334900426 | IARA MARIA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 13/09/2022 | 200.00 | 00020088006875 | ROSEANGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/09/2022 | 200.00 | 00071549961454 | JULY KELLY DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070265958490 | FERNANDA MAYARA SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004676805403 | FRANCISCA VANDILEUZA FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070766952436 | ANA PAULA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/09/2022 | 200.00 | 00014221255480 | ESTEFANNY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/09/2022 | 200.00 | 00005485692400 | IRIANHY VIEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/09/2022 | 200.00 | 00071694150461 | FRANCISCO RAFAEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009456751430 | MARIA LUZIANE NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/09/2022 | 200.00 | 00090835786153 | ROSANGELA MARIA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/09/2022 | 300.00 | 00001702884473 | EUDIMAR MEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/09/2022 | 200.00 | 00012045550443 | ANTONIO PETRONILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/09/2022 | 250.00 | 00008164639486 | EULALIA GUEDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/09/2022 | 200.00 | 00076161315491 | COSMA ELITA DA SILVA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/09/2022 | 200.00 | 00003363101457 | ANTONIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/09/2022 | 200.00 | 00071698090447 | DHENEFFE INGRID DO NASCIMENTO DE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/09/2022 | 200.00 | 00006149534480 | FRANCICLEIDE MARCOS LINHARES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/09/2022 | 200.00 | 00006705963450 | BETIANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070903738430 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006949968159 | IARA VANESSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/09/2022 | 100.00 | 00071275604471 | STEPHAMY ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004774406490 | FRANCINEIDE ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/09/2022 | 300.00 | 00011258275481 | ANDREZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/09/2022 | 250.00 | 00012726390889 | JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070589471473 | JOICY DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00002053157470 | LEOPOLDINA JOVELINA DA CONCEICAO NETA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/09/2022 | 200.00 | 00001926860462 | DEODETE CANDIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/09/2022 | 400.00 | 00008469426400 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/09/2022 | 200.00 | 00078931398468 | FRANCISCO DANTAS SALDANHA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/09/2022 | 200.00 | 00012634285418 | MARIA ROSANGELA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/09/2022 | 100.00 | 00006984547407 | ANTONIO MARCOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/09/2022 | 400.00 | 00062219650472 | FRANCISCO BANDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/09/2022 | 300.00 | 00003415793435 | FRANCISCO ZUBERLANDIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/09/2022 | 200.00 | 00002323120441 | FRANCISCA FELIX DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/09/2022 | 150.00 | 00047155087882 | ISABELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/09/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/09/2022 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/09/2022 | 352.00 | 00012103976410 | JOAO VICTO DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 44 CAFE DA MANHA AO PRECO DE 8 REAIS CADA, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS E OUTROS SERVICOS ESPECIAIS E EM APOIO A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/09/2022 | 80.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO DO VIAGUA (SISAGUA) E FORNECIMENTO DE 1 KIT DE CLORIMETRO (MEDIDOR DO TEOR DE CLORO E PH) PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE COLETAS D AGUA NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070514937440 | PAMELLA DINIZ ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009456741478 | SERGIO LUIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOLO CHANTININHO PARA A COMEMORACAO DO SETEMBRO AMARELO NO CAPS, DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/09/2022 | 800.00 | 00004517416410 | LUZIA FERREIRA DA SILVA MELO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00070510450407 | AILTON ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/09/2022 | 400.00 | 00028793510497 | MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00076161196468 | LUZIA RITA DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00032426054468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/09/2022 | 500.00 | 00008160255411 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/09/2022 | 400.00 | 00004557559492 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/09/2022 | 300.00 | 00071085281426 | MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/09/2022 | 58853.02 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/09/2022 | 500.00 | 00003940885819 | LUZIA LUZIA LOPES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/09/2022 | 400.00 | 00083766626434 | FLAVIO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/09/2022 | 21086.66 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006889797426 | PATRICIA DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/09/2022 | 100.00 | 00008803987444 | MABEL MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/09/2022 | 200.00 | 00002755992484 | JOSENILDO PEDRO LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/09/2022 | 200.00 | 00005783510483 | BENEDITA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/09/2022 | 150.00 | 00001127148460 | ELIENE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AGUA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/09/2022 | 150.00 | 00078570948468 | MARIA LUCIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AGUA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/09/2022 | 200.00 | 00007355176498 | ZACARIAS ANTUNES VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AGUA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/09/2022 | 200.00 | 00005485850405 | MARIA VALDERLANGIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/09/2022 | 200.00 | 00006045525485 | GUILHERME ALVES DE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/09/2022 | 200.00 | 00005547808440 | MARIA EDNEUMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/09/2022 | 1260.00 | 00091800625472 | Vamir Valdimiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIARIAS AO PRECO DE R$ 60,00, NOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA CEMITERIO DO ACUDE DO DISTRITO DE SERRINHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/09/2022 | 400.00 | 00070513713476 | RICARDO GONCALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA CACAMBINHA, PLACA: QFF2876. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/09/2022 | 370.00 | 00002787189490 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PECAS DO ALTERNADOR DO TRATOR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/09/2022 | 580.00 | 00037603351871 | RODRIGO GUEDES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDAGEM EM OXIGENIO DO CANO DO SERVICO DE FORCA E RECUPERACAO DE PECAS DA PATROL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/09/2022 | 550.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, MODELO 416E, DA MOTONIVELADORA, DA PA CARREGADEIRA, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 15/09/2022 | 200.00 | 00032891377400 | FRANCISCO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/09/2022 | 200.00 | 00003799497846 | ANTONIO FRANCISCO GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/09/2022 | 150.00 | 00071187301493 | JOSE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/09/2022 | 150.00 | 00070896005488 | ALISSON FILIPE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/09/2022 | 150.00 | 00005637697426 | RIVANETE ALVES DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/09/2022 | 250.00 | 00015792615403 | WELLEN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/09/2022 | 250.00 | 00061631653300 | AURINETH MENDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/09/2022 | 1972.45 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA COMPETENCIA 08 2022, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/09/2022 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/09/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/09/2022 | 79367.09 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA COMPETENCIA 08 2022, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/09/2022 | 2342.55 | 00093783671434 | JOSE ALMIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH COM MOTORISTA POR KM RODADO DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/09/2022 | 350.00 | 00014343942805 | TEREZA ALVES DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/09/2022 | 10694.95 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA COMPETENCIA 08 2022, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/09/2022 | 10799.80 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS, DESTINO A UEPB CAMPUS IV CATOLE DO ROCHA PB NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME CONTRATO 0024 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/09/2022 | 8250.00 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A IFPB CATOLE DO ROCHA PB, NO PERIODO DA TARDE 13:00 AS 17:50, CONFORME CONTRATO 00049 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/09/2022 | 10799.80 | 45053193000187 | BENEDITO DE SOUSA 06829483816 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME CONTRATO N 00022 2022, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO DE 2022 A 15 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/09/2022 | 10799.80 | 45053889000103 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS 03364910421 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO DE 2022 A 15 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 0025 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/09/2022 | 68507.76 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA COMPETENCIA 08 2022, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/09/2022 | 260.00 | 00027372732859 | GODEFRAN LOPES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 2 PESSOAS CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL NATALRN, TRAZENDO DESSA CIDADE PARA BOM SUCESSOPB, EM MEU VEICULO, PLACA: PCG2D36 RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/09/2022 | 360.00 | 00004533478433 | MARIA ELMA DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/09/2022 | 260.00 | 00005117279417 | SAVIO ANDRE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 2 PESSOAS CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO PARA BOM SUCESSOPB, EM VEICULO PLACA QGV5J25 RN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/09/2022 | 500.00 | 00030043824404 | JOSE FRANCISCO ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 16/09/2022 | 1943.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO D.O 03,06 09 2022 E DOE DIA 02,03 09 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/09/2022 | 2.02 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/09/2022 | 200.00 | 00070393359484 | WILONEIDE ALCELIA SHAKIRA THALIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/09/2022 | 300.00 | 00005282096471 | IRENILZA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/09/2022 | 100.00 | 00072053360402 | ANA LARISSA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/09/2022 | 100.00 | 00009312636464 | LAURINEIDE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/09/2022 | 100.00 | 00007559533477 | LUZEILMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/09/2022 | 150.00 | 00009479964430 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/09/2022 | 150.00 | 00010298038463 | LILIANE SATURNO OAZ ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/09/2022 | 300.00 | 00070944178456 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 16/09/2022 | 630.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REFERENTE AO CONSERTO DA MAQUINA (CACAMBAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 16/09/2022 | 670.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLIA 8PK P CM DENSO 6P148 10P15 E BOBINA P COMPRESSOR DENSO 6P, 10P15 DESTINADO A CACAMBAO DA INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/09/2022 | 320.00 | 00091801087415 | GEORGE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES CACHOEIRA E SERRINHA, DE FORTALEZACE PARA BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. RECU.AMP. REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004689 | 19/09/2022 | 76689.85 | 37894604000139 | TEMPLATE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE PRACA E REFORMA DE CANTEIROS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. (DISTRITO DE SERRINHA) REFERENTE A 4 MEDICAO. . | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/09/2022 | 1900.00 | 00006108280450 | ALISSON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA RECUPERACAO DE VENTILADOR, CALOCACAO DE GAZ E CONSERTO NO RADIADOR NA PA ESCAVADEIRA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DE VEICULO PLACA: QFY9A12, DA SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/09/2022 | 2380.00 | 00396895006832 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/09/2022 | 2380.00 | 00396895006832 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/09/2022 | 300.00 | 00012613012420 | WIGNA RAIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/09/2022 | 150.00 | 00005240976406 | TURAINA MARIA GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/09/2022 | 200.00 | 00005154310446 | MARIA LUCIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/09/2022 | 100.00 | 00009444444406 | GENAIDE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/09/2022 | 200.00 | 00019618205797 | EMILI BARBOSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/09/2022 | 250.00 | 00070992496497 | MARIA CELENA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/09/2022 | 200.00 | 00070944179428 | FRANCISCO WELITON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/09/2022 | 250.00 | 00004740075458 | MARILEUZA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/09/2022 | 200.00 | 00070783005482 | MARIA ALANA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/09/2022 | 200.00 | 00070098562495 | LARISSA LANY PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/09/2022 | 150.00 | 00008500732431 | SANDRO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/09/2022 | 200.00 | 00003482085455 | FRANCISCA GERACINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/09/2022 | 200.00 | 00070340441470 | WILLIAN ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/09/2022 | 200.00 | 00013195079488 | MAQUEZIA VENTURA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/09/2022 | 200.00 | 00010894814460 | ERIVANIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/09/2022 | 320.00 | 00001675011435 | ANA RAYSSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/09/2022 | 100.00 | 00011903263450 | MANOEL FERREIRA CARDONS UNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/09/2022 | 2610.00 | 13380927000146 | HILDEGARDO W. ALVES GARRIDOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ALUGUEL DE CADEIRAS,MESAS,TENDAS E FREEZERS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/09/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/09/2022 | 125.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/09/2022 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAOPREGAO E EXTRATOS DE CONTRATO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/09/2022 | 6103.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M, 3M E 10M PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/09/2022 | 6003.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M, 3M E 10M PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/09/2022 | 6001.60 | 45114213000182 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA 02252809493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME CONTRATO N 00028 2022, NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO DE 2022 A 15 DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/09/2022 | 907.60 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/09/2022 | 1185.60 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IORGUTE), DESTINADOS AO EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/09/2022 | 4064.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE EDUCACAO DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/09/2022 | 600.00 | 00007365406445 | SANDRA CEANE VIEIRA LINHARES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/09/2022 | 2555.50 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA, RELACIONADOS COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSACAO DE COLIRIOS. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, FRANCISCA LEONICE DE SOUSA SILVA, CARMINA ALVES, NECY RITA, JOSE ANTONIO DE ANDRADE, BENEDICTA MARIA DE LIMA, ANTONIO SEVERINO DE ANDRADE, FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, MARIA ANA DA CONCEICAO, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS, GILEIDE ALVES, JOAO ARNAUDO DE OLIVEIRA, JOSE OLIMPIO NE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC TED. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/09/2022 | 657.00 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 900 OVOS CAIPIRAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/09/2022 | 5593.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/09/2022 | 5225.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/09/2022 | 92.50 | 35371879001215 | JOAO PESSOA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR DE PLACA QFN6134, DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/09/2022 | 401.50 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 550 OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/09/2022 | 250.00 | 00083766359487 | VALDIK JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/09/2022 | 2.48 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/09/2022 | 598.60 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 820 OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070312704488 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/09/2022 | 0.56 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/09/2022 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/09/2022 | 700.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, MODELO 416E, DA MOTONIVELADORA, PATROL, DA PA CARREGADEIRA KOMATSU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/09/2022 | 1600.00 | 32286165000168 | JOAO PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 12029760420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS A MAES GESTANTES INSCRITAS NO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00007197663466 | ZENILDA FRAGOSO DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/09/2022 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO ECOCARDIOGRAMA CPF: 25166920415 MARIA DO SOCORRO NOBRE DE ALMEIDA, REFERENTE A 09 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/09/2022 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO ECOCARDIOGRAMA CPF: 070.573.05494 REGILANDIA HENRIQUES DE ALMEIDA REFERENTE 09 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 22/09/2022 | 1810.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM RAIOX, TOMOGRAFIA E OUTROS EXAMES, COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 22/09/2022 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 22/09/2022 | 400.00 | 00004725005460 | MARIA JOSE BATISTA TEOTONIO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 22/09/2022 | 780.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO DO VIAGUA (SISAGUA) E FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE COLETA DE AGUA PARA OS TRABALHOS DE COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 22/09/2022 | 100.00 | 00008239636403 | FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 22/09/2022 | 100.00 | 00003363920440 | Fransual Rodrigues Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 23/09/2022 | 150.00 | 00005216039430 | ROSINEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 23/09/2022 | 112.89 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 23/09/2022 | 609.40 | 06994589000177 | A. A. RODRIGUES LOBO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLORGICO DESTINADO AO GABINETE ODONTOLORGICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000542022 | 0004759 | 23/09/2022 | 12000.00 | 42238710000102 | OTICA POTIGUAR COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ARMACAO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/09/2022 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 23/09/2022 | 400.00 | 00073697125400 | FRANCISCA RODRIGUES VIERA LINHARES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 23/09/2022 | 7.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004752 | 23/09/2022 | 91605.21 | 35675044000104 | AYLLANDERSON CARNEIRO DE ALENCAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EM RUAS DO BAIRRO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, CONFORME CONTRATO 1074457. (SEGUNDA MEDICAO) N OBRA: 0003 22 | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/09/2022 | 300.00 | 00004562405430 | EDILEUZA ALVES DE LIMA TORRES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/09/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE YANCA MAIARA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/09/2022 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/09/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/09/2022 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. TARIFA CORRESPONDENTE A DATA DE 30.08.2022 DA CONTA BANCARIA 24.6689 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/09/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC MUN DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/09/2022 | 1900.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL COMPLETA DE TODAS AS DESPESAS, DOCUMENTOS E LICITACOES DO FUNDO MUN DE SAUDE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/09/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE, TAIS CO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/09/2022 | 320.01 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA DO GOL PLA. QFN 6104. DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/09/2022 | 250.00 | 00006208138493 | IACONY VERISSIMO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/09/2022 | 240.00 | 00010614410401 | LARA HELLE NOBRE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/09/2022 | 150.00 | 00007864610471 | EUNECY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/09/2022 | 1800.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, ACAO SOCIAL, REFE. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/09/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC MUN DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/09/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/09/2022 | 270.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRESPONDENTE AO ICMS DE UM VEICULO USADO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/09/2022 | 1.36 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/09/2022 | 3.46 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO TARIFA PIX DESCONTADA EM 26.08.2022 CONTA BANCARIA .34.4516. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/09/2022 | 2.37 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/09/2022 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGO VEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM PLACA: OGD8J76RN, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, UTILIZADO NAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/09/2022 | 200.00 | 00004258113441 | ERILENE MARIA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/09/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/09/2022 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGO VEIRA FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM PLACA: OGD8J76RN, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, UTILIZADO NAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/09/2022 | 73.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEG. VIA CRV C VIST. EMP. VISTORIA CREDENCIADA, DE VEICULO PLACA QFN6134, DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/09/2022 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO, NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/09/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/09/2022 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/09/2022 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OFF7C44 RN, PARA UTILIZACAO DA SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/09/2022 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFF9315PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE BOM SUCESSOPB A OUTRAS CIDADES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/09/2022 | 640.00 | 10319076000138 | UNITECSERVICOS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESADO ACIMA, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DO SUPORTE DO RESERVATORIO DE AGUA E TROCA DA VALVULA CONTROLE DE PONTAS NA UBS SERRINHA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/09/2022 | 883.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/09/2022 | 600.00 | 00070187556466 | FRANCISCO EVALDO AUGUSTO GANCALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/09/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE: FRANCISCO ISMAEL DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/09/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB SEVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS MEDICOS DO PACIENTE: FRANCISCO ISMAEL DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/09/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/09/2022 | 300.00 | 00002279116448 | CEZAR OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PECAS EM CARRO PLACA OFM7B71, PARA OFICINA E PARA AS MAQUINAS DO PAR, DA CIDADE DE MOSSORORN PARA BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/09/2022 | 1355.07 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. REC. REF. PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004808 | 28/09/2022 | 71336.90 | 35675044000104 | AYLLANDERSON CARNEIRO DE ALENCAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A (4 MEDICAO) SERVICOS DE MAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. CONTRATO N 00123 2021CPC . | 00082021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/09/2022 | 2500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TRANSPORTES), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/09/2022 | 72510.91 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/09/2022 | 6060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/09/2022 | 3282.73 | 01837729000180 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO: ANEL VEDACAO, ANEL BORRACHA NITRILICA, EIXO E PARAFUSOS, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/09/2022 | 10196.74 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, M.AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/09/2022 | 6136.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/09/2022 | 60589.90 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/09/2022 | 13248.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/09/2022 | 5475.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/09/2022 | 24939.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/09/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA CARDIOLOGICA CPF: 690.752.80459 SILVANIRA INEZ DA SILVA. REFERENTE 09 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/09/2022 | 29088.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/09/2022 | 33154.93 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/09/2022 | 230702.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/09/2022 | 18180.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA (EJA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/09/2022 | 33157.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/09/2022 | 3712.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (DESPORTOS E LAZER), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/09/2022 | 630.72 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 72 DZ DE OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/09/2022 | 1611.84 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 184 DZ OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAE. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/09/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA EM SAUDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/09/2022 | 29449.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/09/2022 | 38995.06 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/09/2022 | 17057.09 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PPI ECD), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/09/2022 | 15696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATATDOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/09/2022 | 2424.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/09/2022 | 28326.97 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/09/2022 | 1700.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO NASF (NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/09/2022 | 34394.74 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COVID19), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/09/2022 | 23396.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/09/2022 | 2190.24 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENCAO BASICA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/09/2022 | 8956.96 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/09/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/09/2022 | 1212.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/09/2022 | 8322.40 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL,(CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/09/2022 | 6265.79 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CRAS (CASA DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/09/2022 | 6060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/09/2022 | 9930.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/09/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVICO DE CONVIVENCIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0004846 | 28/09/2022 | 101500.00 | 35503721000107 | DICALDISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIAT NOVA ESTRADA ENDURANCE 1.4, CHA9BD281A2DPYX88866, MOTOR 463506274765047, 0 KM ANO 2022 2023 COMBUSTIVEL FLEX DE COR BRANCO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/09/2022 | 11000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/09/2022 | 11874.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/09/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/09/2022 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/09/2022 | 227.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. TARIFA DEBITADA EM 09.08.2022 NA CONTA BANCARIA 34.4443. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/09/2022 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/09/2022 | 12833.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/09/2022 | 3700.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/09/2022 | 99.66 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/09/2022 | 150.00 | 00010444249400 | ANDRESSA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/09/2022 | 3085.61 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/09/2022 | 225.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/09/2022 | 185.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E NO SERVICO DE CONVINIENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/09/2022 | 355.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 71 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/09/2022 | 2203.60 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A FONODIOLOGIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/09/2022 | 350.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 88 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/09/2022 | 400.00 | 00005051205429 | FRANCISCA DUARTE COUTINHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/09/2022 | 350.00 | 00007245552428 | WENIA TORRES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/09/2022 | 370.00 | 00001666510440 | JEIMISON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER, PARA O ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO PARA USUARIOS DO CAPS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/09/2022 | 2604.10 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/09/2022 | 360.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 78 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $5,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/09/2022 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO RISCO CIRURGICO E ECOCARDIOGRAMA, CPF: 491.908.90400 FRANCISCO ROSEMBERG DE OLIVEIRA, REFERENTE 09 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/09/2022 | 12000.00 | 42238710000102 | OTICA POTIGUAR COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ARMACAO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/09/2022 | 1168.70 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LIMPEZAS COMO: LUVAS, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/09/2022 | 240.00 | 00087616742491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4 DIARIAS NO SERVICO DE LIMPEZA DA PRACA CICERO FERREIRA AOS DOMINGOS APOS A FEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/09/2022 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. O DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004887 | 30/09/2022 | 195160.64 | 28730304000123 | MP CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. (REF. 4 MEDICAO) CONTRATO 10744627, SICONV N 908980 2020MDR CAIXA. 60 PORCENTO MATERIAL 40 PORCENTO MAO DE OBRA | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/09/2022 | 1620.00 | 00070708735495 | ALISSON LUCAS FERREIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACOES DE ESGOSTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE DE BOM SUCESSOPB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/09/2022 | 4074.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM SUCESSO E A ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DE BOM SUCESSO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/09/2022 | 350.00 | 00087459264415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES VIZINHAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/09/2022 | 338.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, COMO CONDUTOR DO VEICULO DO NUMOL IPC (REBECAO) NA AREA DA 18 DSPC, INCLUINDO A AREA DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO GONCALVES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/09/2022 | 500.00 | 00011755400489 | FLAVIO FELIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO HENRIQUES CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF COM ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA E NUTRICAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/09/2022 | 5660.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/09/2022 | 600.00 | 00006352134432 | CAIO CESAR CABRAL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PARA CAMPANHA DE VACINACAO PARA RAIVA ANIMAL 2021 2022, NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/09/2022 | 600.00 | 00005367014402 | PAULO SERGIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PARA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRABICA 2021 2022, NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/09/2022 | 2005.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO D.O DIA 09,14,15,16 09 2022 E DOE DIA 14 09 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/09/2022 | 200.00 | 00070589859447 | VITOR DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/09/2022 | 2830.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/09/2022 | 7.28 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/09/2022 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O S. SOFTWARE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILDIADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI8), MODULO CONTROLE DE FROTAS (COMBUSTIVEL) E SCPIWEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/09/2022 | 1.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/09/2022 | 0.19 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/09/2022 | 49.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/09/2022 | 1450.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, PATRIMONIO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO E SITE INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/09/2022 | 3.12 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/09/2022 | 154.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/09/2022 | 32.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/10/2022 | 4.88 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 04/10/2022 | 35.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/10/2022 | 200.00 | 00009166960495 | MONICA SABRINA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/10/2022 | 150.00 | 00070589946412 | VITORIA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 04/10/2022 | 250.00 | 00011421931443 | RAQUEL DA SILVA SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 04/10/2022 | 200.00 | 00001748020480 | ILMARA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 04/10/2022 | 300.00 | 00009938764479 | BARBARA REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 04/10/2022 | 250.00 | 00070944224407 | GEOVANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 04/10/2022 | 250.00 | 00010198799470 | SAVIO GABRIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 04/10/2022 | 250.00 | 00005547808440 | MARIA EDNEUMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 04/10/2022 | 1140.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVENIENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 04/10/2022 | 883.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 04/10/2022 | 280.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 04/10/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 04/10/2022 | 371.00 | 00000079134432 | JACQUELINE CABRAL GOMES DA CONHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 53 BUTIJOES DE AGUA AO PRECO UNITARIO DE 7,00 REAIS, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 04/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. REFERENTE A PASSAGEM MOLHADA DISTRITO DE SERRINHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 04/10/2022 | 1750.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO NASF (NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/10/2022 | 300.00 | 00097771406491 | FRANCISCA ELVIRA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/10/2022 | 800.00 | 00020532601491 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/10/2022 | 6640.00 | 19484242000126 | CENTRO DE ODONTOLOGIA E SAUDE CARREIRO JUNIOR EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 04/10/2022 | 400.00 | 00077943724453 | FRANCISCA CHAGAS BORGES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 04/10/2022 | 400.00 | 00062485644420 | BENEDITA FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 04/10/2022 | 4180.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM TC ABDOME TOTAL S C, TC ABDOME TOTAL E SUPERIOR C C, TC DE COLUNA, CERVICAL E LOMBAR E TC TORAX S C, PESTRADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 04/10/2022 | 400.00 | 00002373160137 | SANDIELTON ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 04/10/2022 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO RISCO CIRURGICO E ECOCARDIOGRAMA, CPF: 970.603.13400, MANOEL PEDRO RODRIGUES NETO REFERENTE 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 04/10/2022 | 500.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA CAPITAL JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 04/10/2022 | 300.00 | 00011729175406 | MAYARA KADIGELA DE LIMA OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 04/10/2022 | 500.00 | 00000810844478 | INTAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTCAO, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN E PATOSPB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 04/10/2022 | 450.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PAU DOS FERROSRN E CAJAZEIRASPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 04/10/2022 | 450.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,CONCEDIDAS AO SUBCOORDENADOR DE OBRAS E SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PAU DOS FERROSRN E CAJAZEIRASPB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 04/10/2022 | 350.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTCAO, PARA MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CIDADE DE SOUSAPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 04/10/2022 | 300.00 | 00070910199469 | ERIKLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB E PAU DOS FERROSRN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 04/10/2022 | 300.00 | 00002859809473 | CLEIDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA MOTORISTA EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, PAU DOS FERROSRN E MOSSORORN TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 04/10/2022 | 300.00 | 00004216596452 | WERTON JANILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA MOTORISTA EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB E PAU DOS FERROSRN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 04/10/2022 | 77.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 04/10/2022 | 1767.00 | 00094311277415 | ADAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 04/10/2022 | 437.00 | 00094311277415 | ADAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 04/10/2022 | 1767.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 04/10/2022 | 437.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA ALMEIDA DE OLIVEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0004929 | 04/10/2022 | 54965.88 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO, CONFORME CONVENIO N 198 2021 SEECT PB. OS SERVICOS FORAM EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 05. | 00022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA ALMEIDA DE OLIVEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0004930 | 04/10/2022 | 61982.80 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO, CONFORME CONVENIO N 198 2021 SEECT PB. OS SERVICOS FORAM EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 05. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/10/2022 | 25912.70 | 41260501000194 | F EVANGELISTA DIAS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PRENSA PARA PRENSAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, ELEVADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS,CAPACIDADE MAXIMA DE 500KG, SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M3 E SERVICOS DE VARRICAO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 04/10/2022 | 2200.00 | 00077948521453 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRETA AGRICOLA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS PARA APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E PECUARISTAS NA COLHEITA E ESTOCAGEMDE RACAO EM TODAS AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004944 | 05/10/2022 | 83375.00 | 35675044000104 | AYLLANDERSON CARNEIRO DE ALENCAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EM RUAS DO BAIRRO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, CONFORME CONTRATO 1074457. (TERCEIRA MEDICAO). . | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 05/10/2022 | 639.80 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 05/10/2022 | 2821.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COSTELINHA, CARNE DE SOL E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 05/10/2022 | 1407.16 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/10/2022 | 9966.66 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 05/10/2022 | 700.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 5 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, TRAZENDO DESSA CIDADE PARA BOM SUCESSOPB EM VAN PLACA QFU1605 PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 05/10/2022 | 300.00 | 00010479729484 | MARCOS VINICIOS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 05/10/2022 | 800.00 | 00010584901410 | VANESSA GOMES BRUNA DE OLIVEIRA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 05/10/2022 | 400.00 | 00001765900484 | VALDEJANIO RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 05/10/2022 | 400.00 | 00070518040496 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 05/10/2022 | 1455.62 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 05/10/2022 | 2252.70 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 05/10/2022 | 2170.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | SERVICOS PRESTADOS AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO 7 RISCOS CIRURGICOS CPF 067.689.95448 RAIMUNDA ALVES DO NASCIMENTO MANOEL FRANKLIM DA SILVA CPF 876.160.84400 MARIA MEIRA DA SILVA CPF 053.888.36851 ANTONIO SOBRINHO DA SILVA CPF 049.973.69403 CAMILLA ABRANTES NOBRE DE ALMEIDA 066.565.97416 OSCAR AUGUSTO DE ABRANTES CPF 033.650.75429 MARIA DA SOLIDADE TIMOTEO DA SILVA ECOCARDIOGRAMA CPF 066.410.39447 LUCEILDA CAETANO PEREIRA REFERENTE 10 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 05/10/2022 | 877.96 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 05/10/2022 | 561.35 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 05/10/2022 | 2350.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE 47 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, (CODIGO, 02.04.03.0188), EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 05/10/2022 | 2665.65 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 05/10/2022 | 279.60 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 05/10/2022 | 450.00 | 00004204714480 | LUCIVANIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA SEC. DE ASSISNT. SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 05/10/2022 | 200.00 | 00001565666488 | VENHA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 05/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DE VEICULO PLACA: QSB4E32, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 05/10/2022 | 212.60 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 05/10/2022 | 2054.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA CAPITAL JOAO PESSOA. QUE SERA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE OUTUBRO DE2022, PARA TRATAR INTERESSES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005000 | 06/10/2022 | 1568.85 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0A96, DO GABINETE DO PREFEITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/10/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/10/2022 | 7700.00 | 07413544000124 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 ONIBUS E 01 VAN, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS, EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO, COM DESTINO A CIDADE DE ARACATI CE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005001 | 06/10/2022 | 1786.90 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA OGD8J76, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005002 | 06/10/2022 | 80.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MOG5927, LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005003 | 06/10/2022 | 824.30 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA OED2B03, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/10/2022 | 1200.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES, DESTINADO A SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/10/2022 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, COLETA E INCICENARACAO DE LIXO E RESIDUOS PARA UNIDADE DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004978 | 06/10/2022 | 1960.76 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFF7C44, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004979 | 06/10/2022 | 4774.78 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAMU PLACA QSE7718. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004980 | 06/10/2022 | 1060.53 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA RLV7B04, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004981 | 06/10/2022 | 1466.52 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLY0A86, LOTADO NA SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004984 | 06/10/2022 | 3481.61 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE7708, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COVID). . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/10/2022 | 5036.14 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/10/2022 | 7500.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA, QTD 15, VALOR UNIDADE: R$500,00. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/10/2022 | 300.00 | 00052962253415 | ANTONIO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/10/2022 | 224.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UMA CASA EM JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/10/2022 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO EM FERRAMENTA DE CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/10/2022 | 8876.25 | 33059111000122 | SERVICOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE CALCULO DA PACIENTE: MARIANA ABRANTES PAZ, RG: 003.512.535, CPF: 705.636.88408. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/10/2022 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE LIXO E RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/10/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/10/2022 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004975 | 06/10/2022 | 1608.13 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA OEW2105, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004976 | 06/10/2022 | 1515.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE7698, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004977 | 06/10/2022 | 3784.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0B06, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004982 | 06/10/2022 | 5400.11 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA QFF9315, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004983 | 06/10/2022 | 1404.58 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA NOF4A43, DA SEC. MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004985 | 06/10/2022 | 3068.68 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0A56, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004986 | 06/10/2022 | 4398.02 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLX9H26, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004987 | 06/10/2022 | 3776.93 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLY0A66, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004988 | 06/10/2022 | 1655.56 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLX9H16, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004989 | 06/10/2022 | 2619.47 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0A76, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004990 | 06/10/2022 | 3741.07 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA OGG3412, NA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004991 | 06/10/2022 | 4741.27 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLV8E45, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004992 | 06/10/2022 | 4823.38 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA QSE7688, DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004993 | 06/10/2022 | 3172.24 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPV5771, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004994 | 06/10/2022 | 5389.83 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA QFG0313, DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004995 | 06/10/2022 | 7212.69 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA OXO9800, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004996 | 06/10/2022 | 4172.39 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ4898, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004997 | 06/10/2022 | 4630.71 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA OEZ8557,DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004998 | 06/10/2022 | 2212.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ2E17, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/10/2022 | 1260.00 | 00042480329453 | GERALDA RITA DA CONECICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, TOTALIZANDO 18 PIPAS, CONDUZIDA NA PIPA DO MUNICIPIO. AO PRECO UNITARIO DE 70 REAIS A PIPA DE 16 MIL LITROS, DESTINADA ASCOMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004999 | 06/10/2022 | 14071.44 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETA NOVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005026 | 07/10/2022 | 1390.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A RETRO E NIVELADORA, DA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005027 | 07/10/2022 | 1085.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A RETA E ENCHEDEIRA, NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005028 | 07/10/2022 | 574.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO DO LIXO PLACA OFB8095, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005029 | 07/10/2022 | 862.54 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOURO, PLACA QFY1172, DA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005030 | 07/10/2022 | 1232.47 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078E 52, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005031 | 07/10/2022 | 2566.22 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078E 18, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005032 | 07/10/2022 | 4217.16 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO DO LIXO PLACA OFB8095, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005033 | 07/10/2022 | 6003.56 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO PLACA NQH8582, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005034 | 07/10/2022 | 6745.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA PLACA QFF2876, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005035 | 07/10/2022 | 18179.97 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A NIVELADORA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005036 | 07/10/2022 | 3924.43 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5090E DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005037 | 07/10/2022 | 5478.12 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA PLACA NQE4201, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005038 | 07/10/2022 | 3227.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR URSA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 07/10/2022 | 16645.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 07/10/2022 | 1800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABOS, LUVA ROSCAVEL, MOTOR 1,0 CV2PMONO 127 220ABE.NOVA, FITA AUTO FUSAO DESTINADO A SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 07/10/2022 | 4500.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO NO DIA DOS PROFESSORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0005012 | 07/10/2022 | 1096.40 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0005018 | 07/10/2022 | 378.00 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/10/2022 | 1700.00 | 00008076896452 | JOSE GEROGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 07/10/2022 | 1819.01 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 07/10/2022 | 50.24 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EJA NA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005008 | 07/10/2022 | 5501.35 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005009 | 07/10/2022 | 1535.77 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0005013 | 07/10/2022 | 1355.65 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0005014 | 07/10/2022 | 1464.57 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VEIRIATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005019 | 07/10/2022 | 1535.14 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO E LINGUICA DE FRANGO PARA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005025 | 07/10/2022 | 5500.40 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 07/10/2022 | 500.00 | 00004854186496 | LUCILVA PAULINO DE JESUS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 07/10/2022 | 1606.18 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005004 | 07/10/2022 | 1449.48 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005005 | 07/10/2022 | 1201.23 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005006 | 07/10/2022 | 1000.23 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0005016 | 07/10/2022 | 1185.83 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0005017 | 07/10/2022 | 670.13 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005022 | 07/10/2022 | 1201.78 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005023 | 07/10/2022 | 1000.48 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LINGUICA DE FRANGO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO, DESTINADO AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005024 | 07/10/2022 | 1450.20 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 07/10/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACAO JUNTO AOS PROGRAMAS SENES, SIA, BPA, FPO, RAAS, APAC, SIHD E SISAIH REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 07/10/2022 | 1400.07 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 07/10/2022 | 599.77 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005010 | 07/10/2022 | 1001.64 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005020 | 07/10/2022 | 1001.40 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 07/10/2022 | 800.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GONCALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DESTA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO PANORAMA FM 96,7 DE CATOLE DO ROCHA PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 07/10/2022 | 800.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DESTA PREFEITURA DE BOM SUCESSO, NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHA PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 07/10/2022 | 150.00 | 00043731252449 | FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NA RADIO EDUCADORA PATUENSE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 07/10/2022 | 2976.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 186 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 16,00, DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/10/2022 | 1200.47 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE AOPIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005007 | 07/10/2022 | 3700.78 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0005015 | 07/10/2022 | 2026.70 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005021 | 07/10/2022 | 3701.60 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 07/10/2022 | 896.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 56 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 16,00, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 07/10/2022 | 1800.08 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO CONVIVENCIA DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 07/10/2022 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE DADOS DA SEC. DE TRIBUTACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 07/10/2022 | 1027.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA CAPITAL JOAO PESSOA. QUE SERA REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005063 | 08/10/2022 | 4300.70 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E LINGUICA CALABRESA, DESTINADA A CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005058 | 08/10/2022 | 1964.10 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANFO E LINGUICA CALABRESA, DESTINADA A PREFEITURA DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005059 | 08/10/2022 | 3002.00 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO EM JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005060 | 08/10/2022 | 1500.60 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005061 | 08/10/2022 | 1390.40 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E PEITO DE FRANGO DESTINADA AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005062 | 08/10/2022 | 1002.60 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005064 | 08/10/2022 | 6200.00 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/10/2022 | 1200.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBRO E FAIXA EM LONA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00071564797414 | JOAO YVES BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO E AJUDA A PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO QUE PRECISAM DE TRATAMENTO NA CAPITAL, ONDE O CONTRATADO AJUDARA OS PACIENTES EM CLINICAS, HOSPITAIS, CONSULTORIOS E ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/10/2022 | 800.00 | 00004215777461 | FRANCISCO ASSIS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/10/2022 | 600.00 | 00004523025444 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO GONCALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/10/2022 | 500.00 | 00005844558448 | HELENA RITA DA CONCEICAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/10/2022 | 320.00 | 00071302072480 | JONATANS KAIO FERREIRA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/10/2022 | 400.00 | 00066467713400 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/10/2022 | 500.00 | 00008852025464 | LUCICLAUDIO RUFINO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/10/2022 | 350.00 | 00004215968488 | JOSE NOGUEIRA DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/10/2022 | 550.00 | 00004533927416 | GERALDO TRAJANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/10/2022 | 640.00 | 00088579204453 | ADONIAS FERREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/10/2022 | 700.00 | 00004211306448 | BALDUINO ALVAMAR DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/10/2022 | 600.00 | 00007525566496 | GENILMA BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/10/2022 | 350.00 | 00006626527460 | FRANCISCO RENATO NOBRE DE ABRANTES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/10/2022 | 400.00 | 00003363863462 | FRANCISCO FABIO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010617194483 | LIVIA MARIA DE SOUSA CARDOSO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00003363466463 | EDIVANIA ALVES DE ALMEIDA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/10/2022 | 700.00 | 00004362279407 | ANTONIO VICENTE DA SILVA SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/10/2022 | 450.00 | 00008372728402 | JULIANA NEVES DE BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/10/2022 | 400.00 | 00004098891484 | ANDREIA PEREIRA DE CASTRO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/10/2022 | 480.00 | 00005395839445 | LUIZ CARLOS PEREIRA LINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00004992126812 | LUCIANO FELIX BEZERRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006581466450 | ROSEMBERGUE DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/10/2022 | 1060.00 | 00032724319850 | MARCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DO DISTRITO DE SERRINHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/10/2022 | 1026.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/10/2022 | 5000.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO (IMPLANTE DE ANEL) DA PACIENTE: MARIA LUCIANA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/10/2022 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RISCO CIRURGICO CPF:915.496.98400 (MARIA ALMEIDA DA SILVA) ECOCARDIOGRAM CPF:059.505.90406 (MARIA JUSCELINA DA SILVA, REFERENTE A 10 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/10/2022 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, ECOCARDIOGRAMA CPF: 262.291.45472, MARIA LUCIA CHAVES DOS SANTOS, REFERENTE 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/10/2022 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 EXAME DE COLONOSCOPIA A PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS ABRANTES DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/10/2022 | 66.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/10/2022 | 369.00 | 00094312133468 | JOAO RIVONALDO MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE 123 ANUNCIOS AO PRECO UNITARIO DE 3,00, RALATIVOS A DIVERSOS ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE MAIO A SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/10/2022 | 1584.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/10/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMPPB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS) , CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 001 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/10/2022 | 213.04 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/10/2022 | 659.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/10/2022 | 89.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/10/2022 | 137.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/10/2022 | 25234.42 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EM ATRAZO CONFORME DEBITO EM CONTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/10/2022 | 282.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/10/2022 | 300.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/10/2022 | 224.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/10/2022 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO D.O DIAS 21 E 22 09 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/10/2022 | 650.25 | 00066468035449 | MARIA DA PAZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 69 AUTENTICACOES E 29 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/10/2022 | 748.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/10/2022 | 800.00 | 00001764067436 | FRANCISCO LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 CENTOS DE SALGADOS, PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA REALIZADO NO DIA 05 10 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/10/2022 | 1289.25 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BANNER EM LONA E ADESIVO BRILHO IMPRESSO UNIDADE, PARA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/10/2022 | 100.00 | 00071348427469 | ANA JULIA PREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/10/2022 | 300.00 | 00059279230468 | JOSE PAZ DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/10/2022 | 100.00 | 00004343996476 | GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/10/2022 | 100.00 | 00004751267426 | GERALDA EXPEDITA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/10/2022 | 160.00 | 00001821005457 | ROZIVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/10/2022 | 150.00 | 00004993180489 | LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/10/2022 | 300.00 | 00002398986489 | HENRIQUE TRAJANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/10/2022 | 150.00 | 00061631653300 | AURINETH MENDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070944167411 | TALITA LEOMAR PAZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011262980429 | TINA VALERIA PAZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/10/2022 | 100.00 | 00000529152126 | MARIA ROSILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/10/2022 | 100.00 | 00005455730410 | Magna Ligia Dantas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/10/2022 | 100.00 | 00023278111800 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/10/2022 | 100.00 | 00006889797426 | PATRICIA DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/10/2022 | 200.00 | 00007369454401 | ROSANA MARIA DE ARAUJO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/10/2022 | 150.00 | 00004924173428 | JOSEFA SILMA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/10/2022 | 150.00 | 00013275235400 | ANA LIVIA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/10/2022 | 150.00 | 00070136960480 | JOSE ARIMATEIA VIRIATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/10/2022 | 100.00 | 00071344927459 | WANESSA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/10/2022 | 100.00 | 00070589936450 | NATALY DUAMA JESUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/10/2022 | 200.00 | 00004138165401 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/10/2022 | 100.00 | 00070944584446 | JACQUELINE VENTURA DOS SANTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/10/2022 | 300.00 | 00093535678315 | ADRIANA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/10/2022 | 200.00 | 00004516758431 | MARIA JANAINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/10/2022 | 200.00 | 00012135743402 | MARIA JAYNE DUARTE DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/10/2022 | 150.00 | 00008520818803 | MARIA LUCIA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/10/2022 | 200.00 | 00094312230404 | TULIO ARISTIDES FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/10/2022 | 200.00 | 00078933048472 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/10/2022 | 200.00 | 00001449269460 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/10/2022 | 150.00 | 00019459773885 | JAQUELINE BARBOSA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/10/2022 | 100.00 | 00071344891403 | CARLA VERONICA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/10/2022 | 100.00 | 00005691735403 | WIGNA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/10/2022 | 100.00 | 00071946932400 | JOYCE KEYLA DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/10/2022 | 200.00 | 00002323120441 | FRANCISCA FELIX DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/10/2022 | 150.00 | 00070589947494 | JESSICA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/10/2022 | 200.00 | 00001028586833 | ANTONIO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/10/2022 | 250.00 | 00008660747402 | MARIA FERNANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/10/2022 | 350.00 | 00009630721457 | WALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/10/2022 | 100.00 | 00070944220401 | ERIKA DAMARES ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/10/2022 | 100.00 | 00008789544498 | FRANCISCA LENILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/10/2022 | 100.00 | 00012006751425 | JOAO CARLOS LINHARES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/10/2022 | 100.00 | 00070589939475 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070766952436 | ANA PAULA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/10/2022 | 100.00 | 00070589929402 | JULIANA MIKAELY DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/10/2022 | 150.00 | 00020088006875 | ROSEANGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/10/2022 | 150.00 | 00047155087882 | ISABELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/10/2022 | 200.00 | 00004997369403 | CAMILLA ABRANTES NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/10/2022 | 2548.00 | 27917024000166 | GRUPO MN SCHMIDT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE MOSSORO, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/10/2022 | 480.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/10/2022 | 4.22 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/10/2022 | 3.84 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/10/2022 | 1968.52 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF APURACAO 30 09 2022, COD: 3703. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/10/2022 | 198.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/10/2022 | 1670.00 | 00012150805499 | ADRIAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, RAPERO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA MOTO BOMBA DA COMUNIDADE DO UMAITA E ENROLAMENTOS E INSTALACOES DE BOMBAS SUBMESSAS DAS COMUNIDADESDE SERRINHA E CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/10/2022 | 1380.00 | 00089676580104 | FABIO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS POPULARES II, CORRESPONDENTE A 23 DIARIAS AO PRECO DE R$60. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/10/2022 | 1380.00 | 00077944860415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIARIAS, AO PRECO DE R$60 A DIARIA, NOS SERVICOS CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS POPULARES I. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/10/2022 | 1380.00 | 00070386375410 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS JOAO ALVES DE OLIVEIRA NOS PAULINOS E DE JOSE ALMEIDA, CORRESPONDENTE A 23 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE 60 REAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/10/2022 | 780.00 | 00009708631442 | JOSE RENATO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 13 DIARIAS, AO PRECO DE R$60 A DIARIA, NOS SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS NA AV. RAIMUNDO GONCALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/10/2022 | 1260.00 | 00006740024405 | FRANCISCO VINICIUS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIARIAS, AO PRECO DE R$60 A DIARIA, NOS SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS NO CEMITERIO DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/10/2022 | 3100.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PREDIO COM EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS COMO OFICINA PELA EQUIPE MECANICA DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/10/2022 | 1550.00 | 00070849135486 | KALEBE CAETANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/10/2022 | 250.00 | 00091539625400 | MARCIO RENIO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DO GALPAO DE LIXO,NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0005176 | 10/10/2022 | 14850.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 02 PNEUS TRASEIROS DA RETROESCAVADEIRA, 02 PNEUS DA PATROL, 02 PNEUS DIANTEIROS RETROESCAVADEIRA E 01 PNEU 275225 CARRO PIPA PLACA NQE4201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/10/2022 | 3450.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO COMO: ELETRODO GERDAU E CABO PP3X, DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/10/2022 | 360.00 | 00012103976410 | JOAO VICTO DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 45 CAFE DA MANHA AO PRECO DE 8 REAIS CADA, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS E OUTROS SERVICOS ESPECIAIS E EM APOIO A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/10/2022 | 1200.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE BOM SUCESSOPB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/10/2022 | 396.38 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO BB, DA SEC. DE TRIBUTACAO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 11/10/2022 | 11.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 11/10/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005221 | 11/10/2022 | 1095.00 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1500 OVOS CAIPIRAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005225 | 11/10/2022 | 5599.91 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005226 | 11/10/2022 | 6000.05 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/10/2022 | 300.00 | 00002295103452 | EUZENIRA FRANCISCA DAS NEVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/10/2022 | 200.00 | 00010587203412 | SABRINA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/10/2022 | 400.00 | 00002594418480 | JOSE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/10/2022 | 300.00 | 00004719783457 | JOSELIA LIMA DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/10/2022 | 360.00 | 00013158323486 | DANIEL SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 11/10/2022 | 1595.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATOS DE ADITIVOS, AVISOS DE LICITACAO, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005229 | 11/10/2022 | 3200.42 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005230 | 11/10/2022 | 2000.49 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/10/2022 | 82.71 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/10/2022 | 83.17 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/10/2022 | 206.27 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/10/2022 | 194.20 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/10/2022 | 3255.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005222 | 11/10/2022 | 1701.88 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005223 | 11/10/2022 | 1001.33 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005224 | 11/10/2022 | 2101.89 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/10/2022 | 150.00 | 00071246944421 | DALVA SHANSA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/10/2022 | 150.00 | 00001730695418 | RUHAMA DINIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/10/2022 | 150.00 | 00071079466410 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/10/2022 | 150.00 | 00012558461435 | BRUNO KAIKE DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/10/2022 | 150.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/10/2022 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 11/10/2022 | 150.00 | 00011886551405 | ERON LICONLN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/10/2022 | 150.00 | 00071085272435 | MARCIA ALINE DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 11/10/2022 | 150.00 | 00010912679441 | FRANCISCA AMANDA DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 11/10/2022 | 150.00 | 00071107774489 | MARIA RITA DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 11/10/2022 | 150.00 | 00003428375165 | MARIA EDUARDA ALMEIDA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070236035495 | MARIA CLARA MONTEIRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 11/10/2022 | 150.00 | 00012391061498 | MARIANA ROBERIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070849112435 | WIGNER SANSHES MESQUITA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070589825461 | ATAANY RAINARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/10/2022 | 150.00 | 00005624112408 | TAINARA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070514937440 | PAMELLA DINIZ ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/10/2022 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070589987445 | WESLEY GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/10/2022 | 150.00 | 00016189720498 | AKIRIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/10/2022 | 150.00 | 00013516113480 | PAMELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070589831437 | ITALO FELIPE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070529297400 | MARIA HELOISA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 11/10/2022 | 150.00 | 00006873585157 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/10/2022 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/10/2022 | 150.00 | 00012189644488 | MARIA EDUARDA PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/10/2022 | 150.00 | 00011954169469 | MARIA EDUARDA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070514829478 | DAVID ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070824375440 | MARCOS VINICIUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/10/2022 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/10/2022 | 150.00 | 00010174819463 | AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 11/10/2022 | 150.00 | 00006233438438 | GABRIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 11/10/2022 | 150.00 | 00011960118420 | ANA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/10/2022 | 150.00 | 00011108256414 | BIANKA OLIVEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 11/10/2022 | 150.00 | 00010574958401 | JAFIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 11/10/2022 | 150.00 | 00071380316456 | EMILLY VITORIA NOGUEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/10/2022 | 540.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E POLIMENTOS EM 12 VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACAS: OGG3412, RLY0A56, RLY0A66, RLY0A76, RLX9H26, E RLX 9H16, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 15 LAVAGEM EM 8 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 11/10/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005220 | 11/10/2022 | 635.10 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 870 OVOS CAIPIRAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005227 | 11/10/2022 | 6200.67 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005228 | 11/10/2022 | 5451.06 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/10/2022 | 550.00 | 00070563634405 | VANDERSON ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/10/2022 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RISCO CIRURGICO CPF:033.250.73867 JANDUI ALMEIDA OLIVEIRA, REFERENTE A 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/10/2022 | 350.00 | 00075052954468 | MARIA LUZINETE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/10/2022 | 500.00 | 00004973287474 | FRANCISCA DE FATIMA MARTINS DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00004557558410 | FRANCINEUMA AGRIPINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00004676805403 | FRANCISCA VANDILEUZA FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/10/2022 | 350.00 | 00008329424480 | WLYSSE FERREIRA SARMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/10/2022 | 600.00 | 00010042468469 | VINICIUS DA SILVA CARDOSO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/10/2022 | 800.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E POLIMENTOS EM 12 VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS: QSD3739, QSE7698, QSE7708,QSE7718, OXO8H21, NQG6256, NOF4A43, OEW2105, QFF9315, OFF7C44, RLY0A86 E RLV7B04, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/10/2022 | 82.57 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS DA SEC. MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/10/2022 | 83.17 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS DA SEC. MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/10/2022 | 82.57 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS DA SEC. MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005269 | 13/10/2022 | 1383.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS BIOQUIMICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 13/10/2022 | 900.00 | 00004274430405 | HILDEGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE 03 TENDAS (R$300), PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 13/10/2022 | 150.00 | 00012634285418 | MARIA ROSANGELA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 13/10/2022 | 100.00 | 00071549961454 | JULY KELLY DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 13/10/2022 | 200.00 | 00006949968159 | IARA VANESSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 13/10/2022 | 150.00 | 00008018775800 | GENIUDA AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 13/10/2022 | 1434.00 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS FESTIVIDADES DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA DAS CRIANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 13/10/2022 | 4.48 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005263 | 13/10/2022 | 19285.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MADEIRA SERRADA, CHAPAS P ARMACAO CONCRETO), DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005264 | 13/10/2022 | 20722.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO, MASSA, TUBO PVC, TUBO SOLDAVEL), DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005265 | 13/10/2022 | 30005.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005266 | 13/10/2022 | 30010.40 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 14/10/2022 | 250.00 | 00070520698495 | GEAN CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 14/10/2022 | 500.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 14/10/2022 | 325.92 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 DOSIMETROS FORNECIDOS NO SETOR DE RAIOX DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS PERIODOS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 14/10/2022 | 1875.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 14/10/2022 | 1375.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 17/10/2022 | 10799.80 | 45053193000187 | BENEDITO DE SOUSA 06829483816 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME CONTRATO N 00022 2022, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2022 A 15 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 17/10/2022 | 10799.80 | 45053889000103 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS 03364910421 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2022 A 15 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 00025 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 17/10/2022 | 8250.00 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A IFPB CATOLE DO ROCHA PB, NO PERIODO DA TARDE 13:00 AS 17:50, CONFORME CONTRATO 00049 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 17/10/2022 | 10799.80 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A UEPB CAMPUS IV CATOLE DO ROCHA PB, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 17/10/2022 | 6001.60 | 45114213000182 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA 02252809493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME CONTRATO N 00028 2022, NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2022 A 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 17/10/2022 | 68507.76 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 17/10/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA CARDIOLOGICA, CPF: 059.505.90406 MARIA JUSCELINA DA SILVA REFERENTE 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 17/10/2022 | 600.00 | 00070589563408 | JOAO PEDRO DE SOUSA ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 17/10/2022 | 400.00 | 00049882384404 | GENILDO GENTIL DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 17/10/2022 | 300.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 02 PESSOAS CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRAZENDO DESSA CIDADE PARA BOMSUCESSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 17/10/2022 | 11342.03 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 17/10/2022 | 1972.45 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 17/10/2022 | 2.02 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 17/10/2022 | 47.96 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 17/10/2022 | 112.89 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 17/10/2022 | 78149.56 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR (ADMINISTRACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 17/10/2022 | 9780.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINDAOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 17/10/2022 | 7250.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS NO VALOR UNITARIO DE 145,00, DESTINADAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 18/10/2022 | 2380.50 | 00093783671434 | JOSE ALMIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH COM MOTORISTA POR KM RODADO DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 18/10/2022 | 329.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00070589512412 | JEFESON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO MUNICIPAL 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 18/10/2022 | 6078.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO.DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 18/10/2022 | 45845.64 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 18/10/2022 | 4188.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 18/10/2022 | 5144.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/10/2022 | 840.00 | 00001764067436 | FRANCISCO LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 21 CENTOS DE SALGADOS, DESTINADO A REALIZACAO DE INSCRICOES DO GARANTIA SAFRA NO PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 19/10/2022 | 950.00 | 00009456741478 | SERGIO LUIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOLOS DECORADOS 2 BOLOS CHANTININHO E 10 BOLOS SIMPLES, DURANTE AS INSCRICOES DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 19/10/2022 | 500.00 | 00013264294427 | CLARA BEATRIZ ALMEIDA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 19/10/2022 | 300.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 19/10/2022 | 100.00 | 00002929948426 | GILBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 19/10/2022 | 150.00 | 00008525985481 | BETIVANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 19/10/2022 | 150.00 | 00006705963450 | BETIANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 19/10/2022 | 200.00 | 00004994433496 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 19/10/2022 | 150.00 | 00007263400499 | IRINEUDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 19/10/2022 | 150.00 | 00070783005482 | MARIA ALANA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 19/10/2022 | 150.00 | 00070619354488 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 19/10/2022 | 150.00 | 00003913608419 | NEIDE SANDRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 19/10/2022 | 200.00 | 00062217593404 | EDUISLON PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 19/10/2022 | 200.00 | 00070098562495 | LARISSA LANY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 19/10/2022 | 300.00 | 00006717562811 | AGRIPINO RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 19/10/2022 | 300.00 | 00010894814460 | ERIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 19/10/2022 | 150.00 | 00005194150431 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/10/2022 | 150.00 | 00097059935487 | MARIA SUELI ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 19/10/2022 | 3.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 19/10/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 19/10/2022 | 920.00 | 00001764067436 | FRANCISCO LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 23 CENTOS DE SALGADOS, PARA FESTEJAR O DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005302 | 19/10/2022 | 3157.06 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/10/2022 | 1788.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/10/2022 | 2059.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/10/2022 | 7619.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 20/10/2022 | 15321.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 20/10/2022 | 14999.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 20/10/2022 | 576.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/10/2022 | 2500.00 | 00007574788405 | FRANCISCO AQUERIANO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/10/2022 | 14.46 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/10/2022 | 0.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRETE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/10/2022 | 310.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | .VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA ELETRICA, DESTINADO A VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/10/2022 | 425.00 | 00003511520401 | CLAUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER PARA O ENCONTRO DAS CRIANCAS DO SERV. DE CONVIVENCIA, NAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRANCAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/10/2022 | 685.00 | 00001764067436 | FRANCISCO LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/10/2022 | 790.00 | 00003502664412 | EDVANIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CASTELO INFLAVIO E UMA CAMA ELASTICA PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS.DO SERV. DE CONVI. E FORTALECIMENTO DE VINCULO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/10/2022 | 740.00 | 00006364339433 | LICIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE ACONTECEU O ENCONTRO DAS CRIANCAS NAS COMEORACOES DO DIA DAS CRIANCAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/10/2022 | 835.00 | 00005040815433 | MARIA LUCIA SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO BOLOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCAS DO SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/10/2022 | 200.00 | 00010948731443 | GABRIELA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 20/10/2022 | 100.00 | 00011252411448 | GILDIVAN ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 20/10/2022 | 100.00 | 00078570948468 | MARIA LUCIA MARTINS DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDES DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/10/2022 | 200.00 | 00006020614409 | DIJALMA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE REF. AO MES DE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 20/10/2022 | 250.00 | 00072210540453 | ERISMAR FERREIRA PAZI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 20/10/2022 | 100.00 | 00001338557408 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/10/2022 | 100.00 | 00005510390433 | LUZINETE LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004809992446 | MARLEUZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 20/10/2022 | 150.00 | 00071295515423 | JORGE HENRIQUES ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 20/10/2022 | 300.00 | 00064620026468 | HELENO LAURO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 20/10/2022 | 200.00 | 00004906562426 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 20/10/2022 | 1580.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA ELETRICA, DESTINADO A VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 20/10/2022 | 350.00 | 00008652339422 | MARIA ROSIANA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 20/10/2022 | 300.00 | 00007989656574 | GESSICA ALVES ROSENDO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/10/2022 | 1820.00 | 02357646000156 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 20/10/2022 | 2910.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA ELETRICA, DESTINADO A VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 21/10/2022 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RISCO CIRURGICO CPF:060.206.19460 MARCONES CONSTANTINO DA SILVA ECOCARDIOGRAMA CPF:690.752.80459 SILVANIRA INEZ DA SILVA REFERENTE A 10 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 21/10/2022 | 300.00 | 00049276330801 | TAMIRES GOMES DA COSTA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 21/10/2022 | 480.00 | 00001337722413 | ANA PAULA DE MENESES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 21/10/2022 | 300.00 | 00050297147404 | JOSE DANIEL DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 21/10/2022 | 500.00 | 00077782739772 | ADIVALDO PAULO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00080633242420 | JOSE SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA CIRURGIA DE OLHO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 21/10/2022 | 1328.00 | 48139260000179 | ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARAES 04257291419 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALACAO DE CAMERA COM VERIFICACAO DOS PARAMENTROS DA CONTROLADORA, VERIFICACAO DA TENSAO DA FONTE, VERIFICACAO DO SISTEMA DE PROTECAO DE SEGURANCA, TESTE DE ALARME DE EMERGENCIA, SENSOR DE PORTA, LUZ DA CAMARA, VERIFICACAO DOS GASES REFRIGERANTE, VERIFICACAO DO CARREGADOR DE BATERIA E VERIFICACAO DA CORRENTE ELETRICA DO MOTOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 21/10/2022 | 200.00 | 00009464965444 | BALISLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 21/10/2022 | 200.00 | 00070903738430 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 21/10/2022 | 150.00 | 00070312704488 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 21/10/2022 | 250.00 | 00034367497453 | ANTONIO NOBRE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/10/2022 | 200.00 | 00071296768414 | GABRIEL DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 21/10/2022 | 150.00 | 00071356736467 | ANNA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 21/10/2022 | 200.00 | 00005621584481 | KAISA MABEL FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 21/10/2022 | 18.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 21/10/2022 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 21/10/2022 | 25.00 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS COM CONVENIO PARA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 24/10/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 24/10/2022 | 2505.60 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA, DESTINADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA DAI DE FINADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 24/10/2022 | 15.84 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 24/10/2022 | 34023.91 | 03735897000190 | W. C. DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 24/10/2022 | 1185.60 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 24/10/2022 | 907.60 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 24/10/2022 | 3422.80 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 25/10/2022 | 870.00 | 36061850000147 | LIDISMAR VIEIRA DA SILVA 04268618414 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MESA DE GIRO DA MAQUINA NIVELADORA 120K. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 25/10/2022 | 2500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TRANSPORTES), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 25/10/2022 | 75267.44 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 25/10/2022 | 6060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 25/10/2022 | 10196.74 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, M.AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 25/10/2022 | 6136.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 25/10/2022 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA ALMEIDA DE OLIVEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0005395 | 25/10/2022 | 28200.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO, CONFORME CONVENIO N 198 2021 SEECT PB. OS SERVICOS FORAM EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 06. | 00022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA ALMEIDA DE OLIVEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0005396 | 25/10/2022 | 31800.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO, CONFORME CONVENIO N 198 2021 SEECT PB. OS SERVICOS FORAM EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 06. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 25/10/2022 | 3712.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (DESPORTOS E LAZER), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 25/10/2022 | 33154.93 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 25/10/2022 | 236302.93 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 25/10/2022 | 33561.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.EDUC. JOVENS E ADULTOSFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 25/10/2022 | 18180.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA (EJA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 25/10/2022 | 30300.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 25/10/2022 | 5900.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEIVULO PLACA: OXO9800, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 25/10/2022 | 5900.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEIVULO PLACA:QSE 7688, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 25/10/2022 | 5900.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEIVULO PLACA:RLQ2E17, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 25/10/2022 | 4720.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEIVULO PLACA: OGG3412, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 25/10/2022 | 330.00 | 00039635775415 | JOSE DA COSTA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 25/10/2022 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 25/10/2022 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE SILVANIRA CPF: 027.528.90443. REFERENTE 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 25/10/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 25/10/2022 | 61397.90 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 25/10/2022 | 2433.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 25/10/2022 | 12348.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 25/10/2022 | 25343.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 25/10/2022 | 10440.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEIVULOS PLACA: QSE7718, QFF9315 E QSE7698, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 25/10/2022 | 169.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, AO CONTROLADOR FINANCEIRO JOAO PATRICIO Q. F. FILHO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 25/10/2022 | 11874.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 25/10/2022 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 25/10/2022 | 12833.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 25/10/2022 | 769.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 25/10/2022 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 25/10/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 25/10/2022 | 300.00 | 00016405143414 | FRANCISCO JONAS LIMAS TORRES. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/10/2022 | 100.00 | 00063530031453 | LUZIA NUNES DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 25/10/2022 | 100.00 | 00070944222455 | EMANOEL NHYHAG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 25/10/2022 | 100.00 | 00001816024406 | NAJLA KELLY DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/10/2022 | 100.00 | 00006149532437 | BENEDITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 25/10/2022 | 100.00 | 00011290798486 | RAFAEL DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 25/10/2022 | 100.00 | 00070517094452 | JERFERSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 25/10/2022 | 300.00 | 00003642285473 | ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 25/10/2022 | 150.00 | 00003362985440 | ALDENORA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 25/10/2022 | 100.00 | 00004809992446 | MARLEUZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 25/10/2022 | 100.00 | 00002085691463 | MAURILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 25/10/2022 | 200.00 | 00006718214400 | DANIELLE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 25/10/2022 | 200.00 | 00017499806499 | JOYCE GABRIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/10/2022 | 150.00 | 00002381912495 | ERIVAL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 25/10/2022 | 120.00 | 00013267081475 | ALEX CHAVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 25/10/2022 | 100.00 | 00003482085455 | FRANCISCA GERACINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 25/10/2022 | 100.00 | 00008239636403 | FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 25/10/2022 | 100.00 | 00003363920440 | Fransual Rodrigues Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 25/10/2022 | 150.00 | 00072174625172 | JAILZA FRANCISCA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 25/10/2022 | 300.00 | 00003363101457 | ANTONIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 25/10/2022 | 150.00 | 00009373994425 | MARIA ALINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 25/10/2022 | 250.00 | 00078931398468 | FRANCISCO DANTAS SALDANHA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 25/10/2022 | 6715.79 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CRAS (CASA DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 25/10/2022 | 8484.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL,(CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 25/10/2022 | 6060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 25/10/2022 | 11384.85 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 25/10/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVICO DE CONVIVENCIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 25/10/2022 | 100.00 | 00008525989479 | ARNAUD PEREIRA RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 25/10/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 25/10/2022 | 10615.41 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 25/10/2022 | 883.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 25/10/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA EM SAUDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 25/10/2022 | 31065.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 25/10/2022 | 29636.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 25/10/2022 | 40611.06 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/10/2022 | 18035.09 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PPI ECD), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 25/10/2022 | 15696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATATDOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 25/10/2022 | 2424.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 25/10/2022 | 1700.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO NASF (NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 25/10/2022 | 1575.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO NASF (NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 25/10/2022 | 35124.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COVID19), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO0 DE 2022. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 25/10/2022 | 23396.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 25/10/2022 | 2920.32 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENCAO BASICA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/10/2022 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OFF7C44 RN, PARA UTILIZACAO DA SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 26/10/2022 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFF9315PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE BOM SUCESSOPB A OUTRAS CIDADES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 26/10/2022 | 6000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEIVULOS VOYAGE PLACA: OFF7C45, FIAT PLACA: HOF4A46, FIAT PLACA: OEW2105, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 26/10/2022 | 1900.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL COMPLETA DE TODAS AS DESPESAS, DOCUMENTOS E LICITACOES DO FUNDO MUN DE SAUDE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 26/10/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, DIGISUS E FNS, ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE SE DIZ A RESPEITO DO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO, REFERENTE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/10/2022 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO, NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 26/10/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 26/10/2022 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGO VEIRA FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM PLACA: OGD8J76RN, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, UTILIZADO NAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 26/10/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 26/10/2022 | 100.00 | 00004687296408 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 4442017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 26/10/2022 | 1800.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 26/10/2022 | 150.00 | 00008514754424 | MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 26/10/2022 | 150.00 | 00071539480402 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 26/10/2022 | 200.00 | 00004357351448 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 26/10/2022 | 1580.00 | 00086307502517 | LEONARDO LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ARRANHOES E POLIMENTOS NO FIAT TORO, PLACA: QFY1I72 DO GABINETE DO PREFEITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 26/10/2022 | 212.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/10/2022 | 3.12 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 26/10/2022 | 63.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 26/10/2022 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 26/10/2022 | 11000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 26/10/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00004528183463 | ROSALIA ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 26/10/2022 | 320.00 | 00001761917471 | ANGELA ROBERTA MACIEL DE AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 26/10/2022 | 2800.00 | 00003683282444 | BENEDITO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE UM PORTAO DE FERRO GALVANIZADO, MEDINDO 2,65 X 2,85 METROS, NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 26/10/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC MUN DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 26/10/2022 | 31600.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEIVULOS PLACA: NQJ4898, OEZ8557, NPV5771, QFG0313, RLU8E45, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 27/10/2022 | 316.00 | 00003511520401 | CLAUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENCARDENACOES TAMANHOS P,M E G, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 27/10/2022 | 384.00 | 00002418455130 | ABSALAO DA MASCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 64 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 27/10/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO EM FERRAMENTA DE CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00004528183463 | ROSALIA ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 27/10/2022 | 432.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 72 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/10/2022 | 21.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 27/10/2022 | 25.61 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 27/10/2022 | 3700.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N 00004 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 27/10/2022 | 583.60 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULODE PLACA OED2B03, LOTADOS NO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 27/10/2022 | 300.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 27/10/2022 | 200.00 | 00002518991441 | FRANCISCO ELIELSON SOARES VIEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/10/2022 | 200.00 | 00066468094453 | LINDOBERTO GONCALVES CAVALCANTE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/10/2022 | 190.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/10/2022 | 100.00 | 00006981559471 | LUZIA MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/10/2022 | 100.00 | 00034843881880 | JODAIRIS ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/10/2022 | 200.00 | 00006920760428 | MARIA LIGIANE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/10/2022 | 300.00 | 00003365566406 | LAETE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 27/10/2022 | 1212.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/10/2022 | 197.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 27/10/2022 | 450.00 | 00007537386439 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE $6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/10/2022 | 329.00 | 00000079134432 | JACQUELINE CABRAL GOMES DA CONHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 47 BUTIJOES DE AGUA AO PRECO UNITARIO DE 7,00 REAIS, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO GONCALVES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/10/2022 | 500.00 | 00011755400489 | FLAVIO FELIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO HENRIQUES CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF COM ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA E NUTRICAO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/10/2022 | 5660.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/10/2022 | 2830.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. TARIFA DEBITADA DA CONTA 34.1371 EM 27 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/10/2022 | 370.00 | 00001125642408 | LIVANIA MARIA DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/10/2022 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 28/10/2022 | 91.73 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 28/10/2022 | 1.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/10/2022 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/10/2022 | 164.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/10/2022 | 4074.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM SUCESSO E A ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DE BOM SUCESSO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 28/10/2022 | 338.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA EXERCER AS FUNCOES COMO CONDUTOR DO VEICULO NUMOL IPC (REBECAO) NA AREA 18 DSPC (INCLUINDO A AREA DE BOM SUCESSOPB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/10/2022 | 66.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/10/2022 | 240.00 | 00087616742491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4 DIARIAS NO SERVICO DE LIMPEZA DA PRACA CICERO FERREIRA AOS DOMINGOS APOS A FEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/10/2022 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/10/2022 | 25912.70 | 41260501000194 | F EVANGELISTA DIAS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PRENSA PARA PRENSAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, ELEVADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS,CAPACIDADE MAXIMA DE 500KG, SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M3 E SERVICOS DE VARRICAO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/10/2022 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RISCO CIRURGICO EVANILZA ISMAEL DA SILVA, REFERENTE A 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/10/2022 | 2.72 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/10/2022 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O S. SOFTWARE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILDIADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI8), MODULO CONTROLE DE FROTAS (COMBUSTIVEL) E SCPIWEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/11/2022 | 1450.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, PATRIMONIO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO E SITE INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/11/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/11/2022 | 2434.12 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, PERIODO 10 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005539 | 03/11/2022 | 34448.90 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005543 | 03/11/2022 | 20012.30 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MADEIRA SERRADA, CAIBRO, CHAPAS P ARMACAO CONCRETO), DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005544 | 03/11/2022 | 38393.85 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 03/11/2022 | 11957.38 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO CIVIL EXEUCAO DE SERVIOS DE PINTURA NOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, CONFORME ESPECIALIZACOES E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS CONSTANTES NO PROJETO BASICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 03/11/2022 | 4000.00 | 00002359271474 | SEBASTIAO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE LETREIROS DE IDENTIFICACOES DOS DOIS CEMITERIOS DE BOM SUCESSO E SERRINHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 03/11/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 03/11/2022 | 3.12 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 03/11/2022 | 1800.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVENIENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 03/11/2022 | 800.00 | 00007601427420 | DALILA FRANCA DE ANDRADE FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO FUNERAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 03/11/2022 | 200.00 | 00014060212458 | MARIA CLARA MASCARENHAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 03/11/2022 | 1810.47 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA: RLX0A86, LOTADOS NESSA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 03/11/2022 | 1360.68 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA: RLV7B04, LOTADOS NESSA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 03/11/2022 | 7870.89 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO VW VOYAGE DE PLACA: OFF7C44, LOTADOS NESSA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 03/11/2022 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE DADOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 03/11/2022 | 2880.00 | 13380927000146 | HILDEGARDO W. ALVES GARRIDOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS E FREZZER, DESTINADO AO APOIO AO DIA DE FINADOS PARA SERRINHA E BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 03/11/2022 | 1200.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES, DESTINADO A SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 03/11/2022 | 342.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 03/11/2022 | 6620.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO SPRINT RONTAN AMB. DE PLACA: QSE7718 SAMU, LOTADOS NESSA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 03/11/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRICAO DE TIAGO FERREIRA DOS SANTOS, NO VIII CONGRESSO NORTENORDESTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 03/11/2022 | 1050.00 | 00010587203412 | SABRINA DE ANDRADE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 03/11/2022 | 3666.00 | 00006281024451 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | UUE OCORREVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE THIAGO FERREIRA DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE ARACAJUCE, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO NORTENORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 03/11/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DEGISTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS CAETANO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 03/11/2022 | 2490.81 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA: RLV7A74, LOTADOS NESSA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 03/11/2022 | 1750.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA: RLY0B06, LOTADOS NESSA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 03/11/2022 | 4160.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OEW2105, LOTADOS NESSA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 03/11/2022 | 2680.47 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOF4A43, LOTADOS NESSA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 03/11/2022 | 3540.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMB. DE PLACA: QSE7698, LOTADOS NESSA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 03/11/2022 | 5790.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO VAN MICROONIBUS RENALT DE PLACA: QFF9315, LOTADOS NESSA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 03/11/2022 | 66.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 03/11/2022 | 1200.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 03/11/2022 | 4496.84 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 03/11/2022 | 500.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA CAPITAL JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 03/11/2022 | 500.00 | 00000810844478 | INTAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTCAO, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, CAICORN E SOUSAPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 03/11/2022 | 400.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 03/11/2022 | 300.00 | 00070910199469 | ERIKLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, PATOSPB, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, PAU DOS FERROSRN E CAICORN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 03/11/2022 | 300.00 | 00002859809473 | CLEIDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA MOTORISTA EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E CAICORN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 03/11/2022 | 300.00 | 00004216596452 | WERTON JANILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA MOTORISTA EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E POMBALPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 03/11/2022 | 600.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,AO OCUPANTE DO CARGO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, PATOSPB E SOUSAPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 03/11/2022 | 450.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,CONCEDIDAS AO SUBCOORDENADOR DE OBRAS E SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA AS CIDADES DE NATALRN E CAICORN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 03/11/2022 | 1611.84 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 184 DZ DE OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 03/11/2022 | 630.72 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 72 DZ DE OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 03/11/2022 | 4038.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COSTELINHA, CARNE DE SOL E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 03/11/2022 | 959.70 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 03/11/2022 | 2650.50 | 00094311277415 | ADAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 03/11/2022 | 655.50 | 00094311277415 | ADAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 03/11/2022 | 655.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 03/11/2022 | 2650.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 03/11/2022 | 1584.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 04/11/2022 | 13131.10 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 04/11/2022 | 1778.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00070803613466 | FRANCISCO FILLYPE PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 04/11/2022 | 1760.67 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 04/11/2022 | 1450.66 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 04/11/2022 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE CLARA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 04/11/2022 | 2400.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MEDICOS PRESTADOS POR DR CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARAES CRM PB 9243. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 04/11/2022 | 3146.32 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 04/11/2022 | 354.45 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 04/11/2022 | 209.89 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 04/11/2022 | 980.00 | 10319076000138 | UNITECSERVICOS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESADO ACIMA, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CONTRA ANGULO DENTEMED COM N DE SERIE 04599 COM SUBSTITUICAO DE PECA INTEGRAL, CONSERTO DE CONTRA ANGULO DABI COM N DE SERIE: J08469 COM AJUSTE DA CABECA, CONSERTO DE SELADORA SELAMAXX COM N DE SERIE:57044, COM TROCA DA BASE E DO TEFLON E INSTALACAO DE ULTRASSOM E KIT BANDEJA AUXILIAR, CONSERTO DO PEDAL DE ACIONAMENTO COM TROCA DAS CHAVES DO ENCOSTO E ASCENTO E EXTRACAO DOS PARAFUSOS DA BASE DO PEDA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 04/11/2022 | 918.76 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 04/11/2022 | 422.95 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 04/11/2022 | 100.00 | 00070589946412 | VITORIA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 04/11/2022 | 200.00 | 00071334733481 | ELIDA SAMANTHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPALNUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 04/11/2022 | 150.00 | 00070589998480 | MARIA CAMILA SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 04/11/2022 | 450.00 | 00071206040408 | VERONICA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 04/11/2022 | 2200.00 | 00077948521453 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRETA AGRICOLA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS PARA APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E PECUARISTAS NA COLHEITA E ESTOCAGEMDE RACAO EM TODAS AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005636 | 05/11/2022 | 1683.93 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA, PLACA QFY9A12, LOTADO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005637 | 05/11/2022 | 1452.94 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078E 52, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005638 | 05/11/2022 | 3703.87 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO DO LIXO PLACA OFB8095, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005639 | 05/11/2022 | 5618.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA PLACA QFF2876, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005640 | 05/11/2022 | 3095.39 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078E 18, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005641 | 05/11/2022 | 12083.55 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005642 | 05/11/2022 | 5906.63 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETA NOVA, DA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005643 | 05/11/2022 | 2762.78 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR URSA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005644 | 05/11/2022 | 4736.37 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO PLACA NQH8582, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005645 | 05/11/2022 | 5227.16 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA PLACA NQE4201, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005646 | 05/11/2022 | 11029.31 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A NIVELADORA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005647 | 05/11/2022 | 4721.65 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5090E DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005631 | 05/11/2022 | 2898.54 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOURO, PLACA QFY1172, DO GABINETE DO PREFEITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005632 | 05/11/2022 | 1672.53 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA OGD8J76, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005633 | 05/11/2022 | 631.22 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA OED2B03, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005634 | 05/11/2022 | 2251.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA, PLACA QSB4E32, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005635 | 05/11/2022 | 100.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MOG5927, LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005615 | 05/11/2022 | 2454.42 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE7708, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COVID). . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005620 | 05/11/2022 | 3012.33 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFF7C44, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005621 | 05/11/2022 | 3471.94 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAMU PLACA QSE7718. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005624 | 05/11/2022 | 3619.64 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA RLV7B04, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005613 | 05/11/2022 | 645.41 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY7A74, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005614 | 05/11/2022 | 2935.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA QFF9315, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005616 | 05/11/2022 | 1120.08 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE7698, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005617 | 05/11/2022 | 1087.42 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA OEW2105, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005618 | 05/11/2022 | 1096.31 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA NOF4A43, DA SEC. MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005619 | 05/11/2022 | 2416.45 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLY0A86, LOTADO NA SEC MUN DE SAUDE, (PSF II) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005622 | 05/11/2022 | 1301.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0B06, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005623 | 05/11/2022 | 1818.66 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA RLY0A96, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005605 | 05/11/2022 | 4654.19 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA OEZ8557,DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005606 | 05/11/2022 | 3496.86 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA QFG0313, DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005607 | 05/11/2022 | 6062.24 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPV5771, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005608 | 05/11/2022 | 2450.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLV8E45, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005609 | 05/11/2022 | 3903.92 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA QSE7688, DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005610 | 05/11/2022 | 2872.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ4898, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005611 | 05/11/2022 | 4039.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA OXO9800, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005612 | 05/11/2022 | 3808.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ2E17, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005625 | 05/11/2022 | 1773.36 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLY0A66, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005626 | 05/11/2022 | 2886.58 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLX9H26, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005627 | 05/11/2022 | 1859.23 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0A76, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005628 | 05/11/2022 | 2360.96 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLX9H16, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005629 | 05/11/2022 | 1136.90 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0A56, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005630 | 05/11/2022 | 3272.15 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA OGG3412, NA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005657 | 06/11/2022 | 860.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAZ TURBO E SPEEDY HIDRO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ4898, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005658 | 06/11/2022 | 540.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUB MOBIL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA OXO9800, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005664 | 06/11/2022 | 152.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLX9H16, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005653 | 06/11/2022 | 540.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUB MOBIL, DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA QFF9315, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005660 | 06/11/2022 | 177.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, FILTRO OLEO MULT, DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0B06, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005661 | 06/11/2022 | 177.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, FILTRO OLEO MULT, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE7708, DA SEC. MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005662 | 06/11/2022 | 177.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, FILTRO OLEO MULT, DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA RLV7B04, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005663 | 06/11/2022 | 177.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, FILTRO OLEO MULT, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFF7C44, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005649 | 06/11/2022 | 152.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA OGD8J76, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005648 | 06/11/2022 | 3516.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SPEEDY HIDRO, DESTINADO AO TRATOR 5078E 18, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005650 | 06/11/2022 | 850.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO AO TRATOR 5090E. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005651 | 06/11/2022 | 1090.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX GRANS, DESTINADO AO CACAMBAO, NIVELADORA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005652 | 06/11/2022 | 1080.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUB MOBIL, DESTINADO AO CACAMBAO, CACAMBA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005654 | 06/11/2022 | 1620.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUB MOBIL, DESTINADO A RETA NOVA, NIVELADORA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005655 | 06/11/2022 | 540.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE4201, LOTADO NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005656 | 06/11/2022 | 540.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUB MOBIL, DESTINADO AO CARRO DO LIXO PLACA OFB8095, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005659 | 06/11/2022 | 540.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX TURBO, DESTINADO AO TRATOR URSA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 07/11/2022 | 1190.00 | 00042480329453 | GERALDA RITA DA CONECICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, TOTALIZANDO 17 PIPAS, CONDUZIDA NA PIPA DO MUNICIPIO. AO PRECO UNITARIO DE 70 REAIS A PIPA DE 16 MIL LITROS, DESTINADA ASCOMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 07/11/2022 | 3690.54 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFF2876, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 07/11/2022 | 2810.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA: OFB8095, LOTADOS NESSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 07/11/2022 | 4380.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL, PLACA: NQE4201, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 07/11/2022 | 9160.23 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBAO VW, PLACA: NQH8582, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 07/11/2022 | 1513.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS (REVISAO NA SUSPENSAO, RODAS, SISTEMA FREIOS, LUBRIFICACAO, TRANSMISSAO, FREIXES) PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA VW DE PLACA QFF:2876, LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 07/11/2022 | 1593.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA OFB8095, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00012019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 07/11/2022 | 1770.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA NQE4201, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 07/11/2022 | 3916.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBAO DE PLACA NQH8582, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 07/11/2022 | 1102.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 07/11/2022 | 150.00 | 00004573353437 | MARINELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 07/11/2022 | 1500.72 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO CONVIVENCIA DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 07/11/2022 | 3081.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA CAPITAL JOAO PESSOA. QUE SERA REALIZADA NO DIA 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 07/11/2022 | 490.00 | 47948944000159 | EXPERTISE CURSOS E CAPACITACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO CURSO PRESENCIAL NOVA LEI DE LICITACOES IMPLEMENTACAO NO AMBITO DOS MUNICIPIOS DO PROFESSOR CARLOS NITAO, RELATIVO A INSCRICOES DE PARTICIPANTES, DE ACORDO COM PROPOSTA ENCAMINHADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 07/11/2022 | 830.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 07/11/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACAO JUNTO AOS PROGRAMAS SENES, SIA, BPA, FPO, RAAS, APAC, SIHD E SISAIH REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 07/11/2022 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE LIXO E RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 07/11/2022 | 1200.60 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 07/11/2022 | 500.92 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 07/11/2022 | 800.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DESTA PREFEITURA DE BOM SUCESSO, NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHA PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 07/11/2022 | 800.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GONCALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DESTA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO PANORAMA FM 96,7 DE CATOLE DO ROCHA PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 07/11/2022 | 150.00 | 00043731252449 | FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NA RADIO EDUCADORA PATUENSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 07/11/2022 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO E AVISO DE LICITACAOPREGAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 07/11/2022 | 1000.30 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE AOPIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005665 | 07/11/2022 | 69707.26 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NESTE MUNICIPIO.T,DE PRE. 00003 2019CONTRATO 00116 2019. | 00042020 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 07/11/2022 | 1730.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO ESPECIAL E FORMULARIO DE PROCEDIMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 07/11/2022 | 600.00 | 00007525566496 | GENILMA BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 07/11/2022 | 300.00 | 00034524534806 | GESSIKA NAYARA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 07/11/2022 | 3810.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM TC ABDOME TOTAL S C, TC TORAX S C, ESCANOMETRIA, TC ABDOME TOTAL C C E TC TORAX C C PESTRADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 07/11/2022 | 900.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE LIXO E RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 07/11/2022 | 1300.82 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 07/11/2022 | 1700.00 | 00008076896452 | JOSE GEROGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 07/11/2022 | 50.24 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EJA NA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 07/11/2022 | 1819.23 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005699 | 08/11/2022 | 7000.92 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005708 | 08/11/2022 | 6002.20 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 08/11/2022 | 3000.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA, QTD 1, VALOR UNIDADE: R$3000,00. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 08/11/2022 | 2700.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CIRURGIAS DE CATARATA E PTERIGIO, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00071564797414 | JOAO YVES BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO E AJUDA A PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO QUE PRECISAM DE TRATAMENTO NA CAPITAL, ONDE O CONTRATADO AJUDARA OS PACIENTES EM CLINICAS, HOSPITAIS, CONSULTORIOS E ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005704 | 08/11/2022 | 4002.26 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005705 | 08/11/2022 | 4399.26 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005706 | 08/11/2022 | 3526.85 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO EM JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005707 | 08/11/2022 | 2001.71 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANFO E LINGUICA CALABRESA, DESTINADA A PREFEITURA DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 08/11/2022 | 2088.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 08/11/2022 | 320.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA PROPORCIONAL REFERENTE AO EXERCICIO 2022, DO VEICULO PLACA QFN6134, DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 08/11/2022 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 08/11/2022 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 08/11/2022 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 08/11/2022 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 08/11/2022 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 08/11/2022 | 205.67 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 08/11/2022 | 204.93 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005700 | 08/11/2022 | 2150.30 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005702 | 08/11/2022 | 1500.10 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005703 | 08/11/2022 | 1801.20 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005709 | 08/11/2022 | 1403.40 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E PEITO DE FRANGO DESTINADA AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005710 | 08/11/2022 | 1101.30 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005712 | 08/11/2022 | 1298.00 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 08/11/2022 | 5028.51 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ADONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 08/11/2022 | 4110.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PSA SEMI QUANTITATIVO ECO TESTE, PARA REALIZACAO DE EXAMES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 08/11/2022 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 08/11/2022 | 6.50 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005701 | 08/11/2022 | 5701.41 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005711 | 08/11/2022 | 4201.75 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E LINGUICA CALABRESA, DESTINADO AO CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 08/11/2022 | 468.00 | 00001597416452 | JACKELINE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE GESTORA DO AUXILIO BRASIL CADASTRO UNICO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PRESENCIAL DA PLATAFORMA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAS V7, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 08/11/2022 | 880.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 16,00, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 08/11/2022 | 2896.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 181 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 16,00, DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 08/11/2022 | 450.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO DO TRATOR VERMELHO, LOTADO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005737 | 09/11/2022 | 3600.18 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005739 | 09/11/2022 | 467.93 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 641 OVOS CAIPIRAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 09/11/2022 | 6128.70 | 05357699000165 | BARRACA E RESTAURANTE ANTONIO COCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE ARACATICE, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005771 | 09/11/2022 | 1818.39 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 09/11/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005734 | 09/11/2022 | 1602.12 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005735 | 09/11/2022 | 1201.55 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LINGUICA DE FRANGO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO, DESTINADO AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005736 | 09/11/2022 | 1150.76 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E LANCHE MISTO PARA O PSF1 E PSF2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005770 | 09/11/2022 | 935.99 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005772 | 09/11/2022 | 1278.50 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 09/11/2022 | 45.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 09/11/2022 | 351.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 09/11/2022 | 90.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 09/11/2022 | 729.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005774 | 09/11/2022 | 409.00 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005733 | 09/11/2022 | 5551.20 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005738 | 09/11/2022 | 2096.80 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO E LINGUICA DE FRANGO PARA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005740 | 09/11/2022 | 810.30 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1110 OVOS CAIPIRAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 09/11/2022 | 99.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005773 | 09/11/2022 | 2795.40 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VEIRIATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005775 | 09/11/2022 | 1067.66 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/11/2022 | 5320.92 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 09/11/2022 | 6800.79 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA NPV5771, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 09/11/2022 | 7770.84 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OEZ8557, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 09/11/2022 | 6580.68 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NQJ4898, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 09/11/2022 | 11280.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 09/11/2022 | 10400.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MB DE PLACA OXO9800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 09/11/2022 | 1670.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA: RLX9H16, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 09/11/2022 | 850.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA: RLY0A76, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/11/2022 | 2310.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA: RLY0A56, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 09/11/2022 | 9050.61 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA OGG3412., LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 09/11/2022 | 1504.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: QFG0313. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 09/11/2022 | 1770.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA: NPV5771. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 09/11/2022 | 1681.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO ONIBUS ESCOLA IVECO DE PLACA: OEZ8557. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 09/11/2022 | 1504.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA: NQJ4898. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 09/11/2022 | 2301.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA: QSE7688. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 09/11/2022 | 1947.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MB DE PLACA: OXO9800. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/11/2022 | 367.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO GOL VW DE PLACA: RLX9H16. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 09/11/2022 | 367.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO GOL VW DE PLACA: RLY0A76. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 09/11/2022 | 514.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO GOL VW DE PLACA: RLY0A56. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 09/11/2022 | 1617.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA: OGG3412. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005769 | 09/11/2022 | 1178.00 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 10/11/2022 | 550.00 | 00070563634405 | VANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E POLIMENTOS, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACAS: OGG3412, RLY0A56, RLY0A66, RLY0A76, RLX9H26 E RLX9H16, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/11/2022 | 66.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 10/11/2022 | 980.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E POLIMENTOS EM 12 VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS: QSD3739,QSE7698, QSE7708, QSE7718, OXO8H21, NQG6256, NOF4A43, OEW2105, QFF9315, OFF7C44, RLY0A86 E RLV7B04, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005788 | 10/11/2022 | 2171.51 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005790 | 10/11/2022 | 6500.15 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00070589506447 | ALEX FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00001604915412 | TIAGO DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/11/2022 | 500.00 | 00005537805308 | ASHLEY DANTAS NOGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/11/2022 | 400.00 | 00004725005460 | MARIA JOSE BATISTA TEOTONIO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/11/2022 | 400.00 | 00075051265472 | MARIA DO CARMO PEREIRA MORENO SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005789 | 10/11/2022 | 999.62 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/11/2022 | 220.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/11/2022 | 25279.82 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EM ATRAZO CONFORME DEBITO EM CONTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/11/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMPPB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS) , CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 001 2009 PELO QUAL DAMOS PLENA E GERAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNMCONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/11/2022 | 195.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO D.O DIA 28 11 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005785 | 10/11/2022 | 1501.58 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005792 | 10/11/2022 | 1502.36 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005793 | 10/11/2022 | 1300.12 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 10/11/2022 | 247.17 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 10/11/2022 | 1709.01 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF APURACAO 31 10 2022, COD: 3703. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 10/11/2022 | 200.00 | 00010590067400 | MATHEUS MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/11/2022 | 1500.41 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/11/2022 | 800.00 | 32286165000168 | JOAO PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 12029760420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS A MAES GESTANTES INSCRITAS NO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005791 | 10/11/2022 | 3752.08 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/11/2022 | 300.00 | 00005395838473 | KALEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/11/2022 | 100.00 | 00070589929402 | JULIANA MIKAELY DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/11/2022 | 100.00 | 00012006751425 | JOAO CARLOS LINHARES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/11/2022 | 100.00 | 00070589939475 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/11/2022 | 5949.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM APLICADAS NA REPOSICAO DE CANOS QUE FORAM DANIFICADAS DURANTE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO SITIO SAO BENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/11/2022 | 6314.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM APLICADAS NA REPOSICAO DE CANOS QUE FORAM DANIFICADAS DURANTE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO SITIO BARRINHOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/11/2022 | 1900.00 | 00008469426400 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TUMULOS E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CEMITERIOS DE BOM SUCESSO E SERRINHA, PARA O DIA DE FINADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/11/2022 | 3100.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PREDIO COM EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS COMO OFICINA PELA EQUIPE MECANICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/11/2022 | 400.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, SN NO CENTRO DE BOM SUCESSO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/11/2022 | 1200.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE BOM SUCESSOPB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005814 | 10/11/2022 | 320.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SPEEDY HIDRO, DESTINADO AO TRATOR 5078E 018, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/11/2022 | 1400.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 14 LAVAGENS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 11/11/2022 | 2087.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 11/11/2022 | 1542.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS NA PATROL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 11/11/2022 | 1700.00 | 40328992000103 | V, DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO DA TRAVESSA DA PA CARREGADEIRA WA200 KOMOTSO, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 11/11/2022 | 200.00 | 00008164639486 | EULALIA GUEDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 11/11/2022 | 500.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 11/11/2022 | 3.12 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 11/11/2022 | 330.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 11/11/2022 | 103.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 11/11/2022 | 360.00 | 00012103976410 | JOAO VICTO DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 45 CAFE DA MANHA AO PRECO DE 8 REAIS CADA, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS E OUTROS SERVICOS ESPECIAIS E EM APOIO A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 11/11/2022 | 3300.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO 09356644403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MONTAGEM DE TENDAS, DESTINADOS AO USO PARA DIA DE FINADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 11/11/2022 | 40011.03 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 11/11/2022 | 1375.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010912679441 | FRANCISCA AMANDA DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 11/11/2022 | 150.00 | 00071085272435 | MARCIA ALINE DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 11/11/2022 | 150.00 | 00071107774489 | MARIA RITA DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 11/11/2022 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012558461435 | BRUNO KAIKE DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010574958401 | JAFIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 11/11/2022 | 150.00 | 00071380316456 | EMILLY VITORIA NOGUEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/11/2022 | 150.00 | 00071246944421 | DALVA SHANSA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070589481436 | KASSANDRA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 11/11/2022 | 150.00 | 00071083202405 | GEOVANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 11/11/2022 | 150.00 | 00071695644409 | LUANA JOSEJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070514937440 | PAMELLA DINIZ ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 11/11/2022 | 150.00 | 00005624112408 | TAINARA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070589825461 | ATAANY RAINARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012391061498 | MARIANA ROBERIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070236035495 | MARIA CLARA MONTEIRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 11/11/2022 | 150.00 | 00003428375165 | MARIA EDUARDA ALMEIDA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 11/11/2022 | 150.00 | 00006873585157 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012189644488 | MARIA EDUARDA PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 11/11/2022 | 150.00 | 00011954169469 | MARIA EDUARDA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070514829478 | DAVID ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070824375440 | MARCOS VINICIUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 11/11/2022 | 150.00 | 00006233438438 | GABRIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 11/11/2022 | 150.00 | 00011960118420 | ANA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 11/11/2022 | 150.00 | 00011108256414 | BIANKA OLIVEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 11/11/2022 | 150.00 | 00071079466410 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 11/11/2022 | 150.00 | 00001730695418 | RUHAMA DINIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010174819463 | AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/11/2022 | 150.00 | 00011886551405 | ERON LICONLN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 11/11/2022 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070589987445 | WESLEY GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 11/11/2022 | 150.00 | 00016189720498 | AKIRIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 11/11/2022 | 150.00 | 00013516113480 | PAMELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070589831437 | ITALO FELIPE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070529297400 | MARIA HELOISA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 14/11/2022 | 440.00 | 00026306450459 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 14/11/2022 | 900.00 | 00009444444406 | GENAIDE ARAUJO DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 14/11/2022 | 600.00 | 00012512724441 | ARIONE AGOSTINHO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 14/11/2022 | 900.00 | 00009585865432 | PRISCILA MARIA DA SILVA VIEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 14/11/2022 | 300.00 | 00010617194483 | LIVIA MARIA DE SOUSA CARDOSO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 14/11/2022 | 220.00 | 00006364339433 | LICIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005877 | 14/11/2022 | 2487.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005878 | 14/11/2022 | 2204.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005879 | 14/11/2022 | 1684.12 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005880 | 14/11/2022 | 9750.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005881 | 14/11/2022 | 3334.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005882 | 14/11/2022 | 788.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 14/11/2022 | 8.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 14/11/2022 | 100.00 | 00002755992484 | JOSENILDO PEDRO LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 16/11/2022 | 170.00 | 00070589963422 | MIKACIO JORGE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 16/11/2022 | 38.94 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 16/11/2022 | 365.64 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 16/11/2022 | 5135.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS BIOQUIMICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 16/11/2022 | 600.00 | 00010201008424 | KARLA BIANCA TORRES CARDINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00087363208468 | JOSE ERIVAN DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 16/11/2022 | 3000.00 | 00018586341487 | GILBERTO PEREIRA WANDERLEY | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00009472817467 | BRUNO DEYVIDE MESQUITA DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 16/11/2022 | 480.00 | 00009643936465 | GEORGINA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4 PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO SAMU DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 16/11/2022 | 450.00 | 00006293631455 | FRANCISCO PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 16/11/2022 | 10799.80 | 45053889000103 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS 03364910421 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB, NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO DE 2022 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 00025 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 16/11/2022 | 10799.80 | 45053193000187 | BENEDITO DE SOUSA 06829483816 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME CONTRATO N 00022 2022, NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO DE 2022 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 16/11/2022 | 6001.60 | 45114213000182 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA 02252809493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME CONTRATO N 00028 2022, NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB, NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO DE 2022 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 16/11/2022 | 8250.00 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A IFPB CATOLE DO ROCHA PB, NO PERIODO DA TARDE 13:00 AS 17:50, CONFORME CONTRATO 00049 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 16/11/2022 | 10799.80 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A UEPB CAMPUS IV CATOLE DO ROCHA PB, NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 00024 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 16/11/2022 | 250.00 | 00091539625400 | MARCIO RENIO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DO GALPAO DE LIXO,NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. RECU.AMP. REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005898 | 16/11/2022 | 65443.67 | 37894604000139 | TEMPLATE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE PRACA E REFORMA DE CANTEIROS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. (DISTRITO DE SERRINHA) REFERENTE A 5 MEDICAO. . | 00102021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 16/11/2022 | 1380.00 | 00089676580104 | FABIO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 16/11/2022 | 426.20 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO CONTRA FACA, DESTINADO A MAQUINA DA RACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, M. AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 17/11/2022 | 9520.00 | 00396895006832 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 17/11/2022 | 5052.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 17/11/2022 | 22285.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 17/11/2022 | 4040.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 17/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. CONFORME BOLETO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 17/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. CONFORME BOLETO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 17/11/2022 | 925.00 | 00009456741478 | SERGIO LUIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 DECORADO E 2 BOLOS CHANTININHO R 5 BOLOS SIMPLES, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO OUTUBRO ROSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 17/11/2022 | 450.00 | 00071085281426 | MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 17/11/2022 | 2700.00 | 10140324000189 | CIEDCENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA COM TRANSPLANTE DE CONJUNTIVA, NA PACIENTE MARIA FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 17/11/2022 | 6734.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 17/11/2022 | 338.00 | 00007655988412 | ERICK FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACACAO E TREINAMENTO NA AREA DE LICITACOES, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 17/11/2022 | 305.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 17/11/2022 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 17/11/2022 | 100.00 | 00001979792461 | FRANCISCO ERIVAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 17/11/2022 | 200.00 | 00010976602490 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 18/11/2022 | 200.00 | 00006020614409 | DIJALMA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 18/11/2022 | 150.00 | 00006911014425 | GILVAN SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 18/11/2022 | 800.00 | 00006806227481 | RITA DE CACIA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 18/11/2022 | 300.00 | 00062217593404 | EDUISLON PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 18/11/2022 | 250.00 | 00010198799470 | SAVIO GABRIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 18/11/2022 | 300.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 18/11/2022 | 2080.09 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF ASSISTENCIA SOCIAL EMPRESA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 18/11/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 18/11/2022 | 84.78 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 18/11/2022 | 82.13 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS COM CONVENIO PARA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 18/11/2022 | 79700.51 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF ADMINISTRACAO EMPRESA, APURACAO 31 10 2022, COD: 3703. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 18/11/2022 | 2363.25 | 00093783671434 | JOSE ALMIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH COM MOTORISTA POR KM RODADO DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DENTRO E FORA DO TERRITORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 18/11/2022 | 11331.53 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS SAUDE EMPRESA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 18/11/2022 | 72422.49 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF 70 PORCENTO EMPRESA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 18/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETO DA SUDEMA, REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, TRECHO DA AVENIDA ELPIDIO PAES DA SAILVA, MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 18/11/2022 | 880.00 | 10309826000190 | WELLINGTON COSTA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CALIBRAGEM DE BICO E TESTE DE BOMBA INJETORA, LOTADO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 18/11/2022 | 7539.00 | 10309826000190 | WELLINGTON COSTA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00077944860415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS TRABALHADO, AO PRECO DE R$60 A DIARIA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRINHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 21/11/2022 | 32110.42 | 03735897000190 | W. C. DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005945 | 21/11/2022 | 5984.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005946 | 21/11/2022 | 1056.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005947 | 21/11/2022 | 116.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 21/11/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 21/11/2022 | 1.36 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 21/11/2022 | 150.00 | 00070312704488 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00000123847478 | AUGUSTA MARIA DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 22/11/2022 | 200.00 | 00005246611469 | JOSIANA LOBO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 22/11/2022 | 300.00 | 00070470583460 | ANA VALERIA BEZERRA SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 22/11/2022 | 200.00 | 00005282096471 | IRENILZA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 22/11/2022 | 640.00 | 00030944621899 | JANDILSOM PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE FORROZEIRO PARA TOCAR NO ENCONTRO DOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, REALIZADO NO DIA 19 11 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005952 | 22/11/2022 | 1150.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 22/11/2022 | 2630.00 | 10852945000195 | SCD COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO ORTOPEDICO E 01 (UMA) ORTOSE BILATERAL, PARA MENOR RAFAEL VITORIO HENRIQUE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 23/11/2022 | 300.00 | 00043731252449 | FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 23/11/2022 | 600.00 | 00012933365480 | LUIS FELIPE DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 23/11/2022 | 11000.00 | 42238710000102 | OTICA POTIGUAR COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ARMACAO DE OCULOS MASCULINA E FEMININA + LENTES OFTALMICA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 23/11/2022 | 4000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO TREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DE SAUDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA: ACOLHIMENTO NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 23/11/2022 | 950.00 | 00077585607172 | EVILASIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BUFETT, PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005963 | 23/11/2022 | 1063.34 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA QSE7688, DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 23/11/2022 | 140.00 | 00006194731427 | UEMERSON VIEIRA DE OLIVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 23/11/2022 | 10.16 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 23/11/2022 | 192.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 23/11/2022 | 18330.03 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 23/11/2022 | 22091.44 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 23/11/2022 | 4000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO TREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DE SAUDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA: MATRICIAMENTO EM SAUDE MENTAL COM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 24/11/2022 | 13.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 24/11/2022 | 11.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 24/11/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 24/11/2022 | 300.00 | 00028711671840 | JOANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 24/11/2022 | 200.00 | 00003364721459 | LINDINALVA FERREIRA PAZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 24/11/2022 | 300.00 | 00087345692434 | AUSENI ANA DA CONCEICAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 24/11/2022 | 300.00 | 00016405160424 | ALEF TORRES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 24/11/2022 | 3050.00 | 16912699000104 | G 7 J MECANICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANHO QUIMICO EM CABECOTE, TESTE DE TRINCA EM CABECOTE, PLANAGEM DO CABECOTE, TROCA DE GUIAS DO CABECOTE, TROCA DE SEDES DO CABECOTE, ESMERILAMENTO DO CABECOTE, TROCA DE RETENTOR, VALVULAS PARA O CABECOTE, PRESTADOS NA PA CARREGADEIRA DA SEC. MUN DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 25/11/2022 | 1700.00 | 26739386000141 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE VIDROS DA PA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 25/11/2022 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 25/11/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 25/11/2022 | 1565.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 25/11/2022 | 4560.12 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 25/11/2022 | 2637.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 25/11/2022 | 1800.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 25/11/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 25/11/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 25/11/2022 | 74.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 25/11/2022 | 1729.70 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CENTRO DEDE SAUDE, CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 25/11/2022 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 25/11/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/11/2022 | 201.01 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 28/11/2022 | 1212.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 28/11/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 28/11/2022 | 3000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO TREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DE SAUDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA: ATUACAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COM ENFASER NA ALIMENTACAO E NUTRICAO DAS GESTANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 28/11/2022 | 3000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO TREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DE SAUDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA: ALIMENTACAO INFANTIL PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/11/2022 | 702.00 | 00007522716446 | FERNANDA NOBRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CUSRO APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/11/2022 | 150.00 | 00012613012420 | WIGNA RAIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 28/11/2022 | 800.00 | 00007624634490 | CLAUDIO RANIERE MUNIZ DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/11/2022 | 250.00 | 00005965599412 | RITA DE CASCIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 28/11/2022 | 600.00 | 00005593876444 | REGINA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 28/11/2022 | 300.00 | 00070783005482 | MARIA ALANA SILVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 28/11/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO EM FERRAMENTA DE CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/11/2022 | 3000.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS MEDICO HOSPITALARES PARA PAGAMENTO PARCIAL DA CIRURGIA PROCTOLOGICA ORIFICIAL, REALIZADA NA PACIENTE JANE ISABELE DINIZ OLIVEIRA, CPF: 046.656.76429, REALIZADO NO HOSPITAL CENTENARIO, EM PAU DOS FERROSRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 29/11/2022 | 59493.90 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 29/11/2022 | 2433.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 29/11/2022 | 12348.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATATDOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 29/11/2022 | 26555.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/11/2022 | 2050.00 | 43951107000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE OLIVEIRA 08288366473 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GASR410,DESTINADO AO HOSPITAL, CAPS E SAMU, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 29/11/2022 | 500.00 | 00036518158468 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 29/11/2022 | 3712.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (DESPORTOS E LAZER), REFERENTE AO MES DE NOVEMBROO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 29/11/2022 | 33154.93 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 29/11/2022 | 236302.93 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 29/11/2022 | 31646.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.EDUC. JOVENS E ADULTOSFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/11/2022 | 18180.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA (EJA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/11/2022 | 30300.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 29/11/2022 | 6060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 29/11/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVICO DE CONVIVENCIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/11/2022 | 8484.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL,(CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 29/11/2022 | 6265.79 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CRAS (CASA DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 29/11/2022 | 11142.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 29/11/2022 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGO VEIRA FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM PLACA: OGD8J76RN, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, UTILIZADO NAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/11/2022 | 250.00 | 00070944224407 | GEOVANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 29/11/2022 | 2830.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 29/11/2022 | 11000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/11/2022 | 11874.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/11/2022 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/11/2022 | 3700.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/11/2022 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/11/2022 | 10409.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/11/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA EM SAUDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 29/11/2022 | 29449.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 29/11/2022 | 41419.06 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 29/11/2022 | 17227.09 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PPI ECD), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/11/2022 | 2424.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/11/2022 | 30207.49 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 29/11/2022 | 1700.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO NASF (NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 29/11/2022 | 1575.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO NASF (NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 29/11/2022 | 35124.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COVID19), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 29/11/2022 | 23396.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/11/2022 | 2920.32 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENCAO BASICA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/11/2022 | 15696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATATDOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 29/11/2022 | 1390.00 | 43951107000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE OLIVEIRA 08288366473 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, CONCERTO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GASR410, DESTINADO AOS PSFS , LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/11/2022 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OFF7C44 RN, PARA UTILIZACAO DA SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/11/2022 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFF9315PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE BOM SUCESSOPB A OUTRAS CIDADES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 29/11/2022 | 883.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 29/11/2022 | 5660.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 29/11/2022 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO, NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/11/2022 | 2500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TRANSPORTES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 29/11/2022 | 73747.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 29/11/2022 | 6060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/11/2022 | 18760.00 | 43951107000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE OLIVEIRA 08288366473 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TUBULACAO PARA AR CONDICIONADO E DRENO, DESTINADO A PREFEITURA (NOVA INSTALACAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 29/11/2022 | 2090.00 | 40328992000103 | V, DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E USINAGEM DE TORNO PARA FABRICACAO DO SUPORTE DO CARROCAO DA RACAO E SERVICO DE SOLDA PARA RECUPERACAO DO BASCULAHANTE DO CAMINHAO DO LIXO, PLACA:OFB8095, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 29/11/2022 | 10615.41 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 29/11/2022 | 10600.74 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, M.AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 29/11/2022 | 3636.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/11/2022 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/11/2022 | 240.00 | 00087616742491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4 DIARIAS NO SERVICO DE LIMPEZA DA PRACA CICERO FERREIRA AOS DOMINGOS APOS A FEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/11/2022 | 2832.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 177 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 16,00, DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/11/2022 | 25912.70 | 41260501000194 | F EVANGELISTA DIAS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PRENSA PARA PRENSAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS,LOCACAO DE ELEVADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS,CAPACIDADE MAXIMA DE 500KG, SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE E SERVICOS DE VARRICAO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/11/2022 | 450.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (VALOR COMPLEMENTAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/11/2022 | 11000.00 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMAS) MOTO HONDA POP COR BRANCA, MOTOR JB01E0P011064, DESTINADO A SORTEIO PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA FESTA DO NATAL SOLIDARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO GONCALVES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/11/2022 | 500.00 | 00011755400489 | FLAVIO FELIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO HENRIQUES CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF COM ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA E NUTRICAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/11/2022 | 1900.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL COMPLETA DE TODAS AS DESPESAS, DOCUMENTOS E LICITACOES DO FUNDO MUN DE SAUDE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/11/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/11/2022 | 16954.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M, 3M E 10M PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/11/2022 | 0.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/11/2022 | 1.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/11/2022 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O S. SOFTWARE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILDIADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI8), MODULO CONTROLE DE FROTAS (COMBUSTIVEL) E SCPIWEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/11/2022 | 1450.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, PATRIMONIO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO E SITE INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/11/2022 | 143.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/11/2022 | 896.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 56 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 16,00, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00058623779487 | GILSON FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/11/2022 | 400.00 | 00094312141487 | COSMO RUMEU DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/11/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/11/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC MUN DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/11/2022 | 4074.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM SUCESSO E A ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DE BOM SUCESSO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00006581466450 | ROSEMBERGUE DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/11/2022 | 4500.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOS PALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O TEMA: PRIMEIROS SOCORROS SAMU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/11/2022 | 7500.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOS PALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O TEMA: APH ATENDIMENTO PREHOSPITALAR SAMU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/11/2022 | 5500.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOS PALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O TEMA: SBV SUPORTE BASICO DE VIDA SAMU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/11/2022 | 2100.00 | 19484242000126 | CENTRO DE ODONTOLOGIA E SAUDE CARREIRO JUNIOR EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO EM ANDOSCOPIA, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BOPM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/11/2022 | 2110.00 | 19484242000126 | CENTRO DE ODONTOLOGIA E SAUDE CARREIRO JUNIOR EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/11/2022 | 600.00 | 00004828601465 | FRANCISCO RICARDO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/11/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/11/2022 | 314.56 | 07969641000106 | MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO LABORATORIAL MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA, REALIZADA EM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA BIOPLUS 2000. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/11/2022 | 8513.20 | 08723581000282 | ADENILTON A TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/12/2022 | 264.00 | 00002418455130 | ABSALAO DA MASCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/12/2022 | 4500.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO TREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DE SAUDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, ACAO DE SAUDE NA ESCOLA, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA: PRIMEIROS SOCORROS, COM DURACAO DE 8HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/12/2022 | 338.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA EXERCER AS FUNCOES COMO CONDUTOR DO VEICULO NUMOL IPC (REBECAO)NA AREA DA 18 DSPC (INCLUINDO A AREA DE BOM SUCESSOPB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 01/12/2022 | 270.00 | 00001764067436 | FRANCISCO LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS COM O OBJETIVO DE MONTAR O BUFFET PARA A PALESTRA DO OUTUBRO ROSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 01/12/2022 | 420.00 | 00032724319850 | MARCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DO DISTRITO DE SERRINHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 01/12/2022 | 370.00 | 00008652339422 | MARIA ROSIANA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/12/2022 | 1200.00 | 00008410791455 | JULIA VANESSA RODRIGUES DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 01/12/2022 | 7719.60 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A CRECHE E EDUCACAO INFANTIL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/12/2022 | 7101.36 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ( 1 AO 3 ANO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/12/2022 | 3879.80 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ( 4 AO 5 ANO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/12/2022 | 13214.40 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ( 6 AO 9 ANO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 01/12/2022 | 27590.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 01/12/2022 | 252.00 | 00002418455130 | ABSALAO DA MASCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 01/12/2022 | 33396.69 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 01/12/2022 | 30442.93 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 01/12/2022 | 236302.93 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/12/2022 | 120.00 | 00002418455130 | ABSALAO DA MASCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 01/12/2022 | 300.00 | 00065410521404 | MANOEL DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 01/12/2022 | 200.00 | 00093535678315 | ADRIANA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 01/12/2022 | 250.00 | 00073696803472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 01/12/2022 | 150.00 | 00012135743402 | MARIA JAYNE DUARTE DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 01/12/2022 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 01/12/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 01/12/2022 | 240.00 | 00002418455130 | ABSALAO DA MASCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/12/2022 | 1550.00 | 36061850000147 | LIDISMAR VIEIRA DA SILVA 04268618414 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR COMO MONTAGEM CABECOTE E BOMBA INJETORA DA PA CARREGADEIRA WA200 COMAX. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 01/12/2022 | 2737.92 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 02/12/2022 | 1200.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES, DESTINADO A SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 02/12/2022 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/12/2022 | 500.00 | 00006408289495 | JONECARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PALESTRA MAGNA DA CONFERENCIA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022, REALIZADA NO AUDITORIO JACIRA NOBRE EM BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/12/2022 | 270.00 | 00001764067436 | FRANCISCO LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS COM O OBJETIVO DE MONTAR O BUFFET ONDE FOI REALIZADA A PALESTRA SOBRE OS DIREITOS E DEVERES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES, COM O PUBLICO DO SERVICO DE CONVEVENCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 02/12/2022 | 370.00 | 00006364339433 | LICIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE OCORREU A PALESTRA SOBRE OS DIREITOS E DEVERES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVVENCIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 02/12/2022 | 300.00 | 00005614584480 | FRANCISCA ALVES CAETANO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 02/12/2022 | 600.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,AO OCUPANTE DO CARGO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, PATOSPB E SOUSAPB E CAJAZEIRASPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 02/12/2022 | 550.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 02/12/2022 | 600.00 | 00070910199469 | ERIKLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB E PAU DOS FERROSRN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 02/12/2022 | 500.00 | 00000810844478 | INTAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTCAO, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, CAICORN E SOUSAPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 02/12/2022 | 500.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA CAPITAL JOAO PESSOAPB A SOUSAPB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 02/12/2022 | 300.00 | 00002859809473 | CLEIDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA MOTORISTA EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB E NATALRN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 02/12/2022 | 300.00 | 00004216596452 | WERTON JANILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA MOTORISTA EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB E CAICORN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 02/12/2022 | 66.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00060767219449 | FRANCISCA BATISTA PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00045108188404 | MARIA DA GRACA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 05/12/2022 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RISCO CIRURGICO TINA VALERIA PAZ DE MELO CPF: 112.629.80429, REFERENTE A 12 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 05/12/2022 | 960.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00071564797414 | JOAO YVES BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO E AJUDA A PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO QUE PRECISAM DE TRATAMENTO NA CAPITAL, ONDE O CONTRATADO AJUDARA OS PACIENTES EM CLINICAS, HOSPITAIS, CONSULTORIOS E ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 05/12/2022 | 1404.00 | 00006281024451 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | UUE OCORREVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE THIAGO FERREIRA DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO, ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 05/12/2022 | 1980.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 05/12/2022 | 108.64 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DO CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNO 2022, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 05/12/2022 | 1700.00 | 00008076896452 | JOSE GEROGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 05/12/2022 | 1200.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVENIENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 05/12/2022 | 450.00 | 00071206040408 | VERONICA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 05/12/2022 | 1102.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 05/12/2022 | 3.12 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 05/12/2022 | 830.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 05/12/2022 | 2054.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA CAPITAL JOAO PESSOAPB, QUE SERA REALIZADA NO DIA 05, 06 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 05/12/2022 | 180.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 05/12/2022 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE DADOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 05/12/2022 | 117.90 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 05/12/2022 | 800.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GONCALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DESTA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO PANORAMA FM 96,7 DE CATOLE DO ROCHA PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 05/12/2022 | 800.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DESTA PREFEITURA DE BOM SUCESSO, NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHA PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 05/12/2022 | 150.00 | 00043731252449 | FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NA RADIO EDUCADORA PATUENSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 05/12/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 05/12/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACAO JUNTO AOS PROGRAMAS SENES, SIA, BPA, FPO, RAAS, APAC, SIHD E SISAIH REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 05/12/2022 | 1440.00 | 00089676580104 | FABIO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 24 DIARIAS, PRECO UNITARIO R$60 REAIS, EM SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 05/12/2022 | 1500.00 | 00009708631442 | JOSE RENATO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 25 DIARIAS, AO PRECO DE R$60 A DIARIA, NOS SERVICOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS NA PRACA DE EVENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 05/12/2022 | 1500.00 | 00070386375410 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE 60 REAIS, EM SERVICOS DE DESOBRITUCAO DAS REDES DE ESGOTOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 05/12/2022 | 1440.00 | 00077944860415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 24 DIAS TRABALHADO, AO PRECO DE R$60 A DIARIA, EM RETIRADA DE ENTULHOS DA CRECHE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 05/12/2022 | 1440.00 | 00070708735495 | ALISSON LUCAS FERREIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS NA CRECHE, CORRESPONDENTE A 24 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE 60 REAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 05/12/2022 | 250.00 | 00091539625400 | MARCIO RENIO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DO GALPAO DE LIXO,NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 06/12/2022 | 700.00 | 00042480329453 | GERALDA RITA DA CONECICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, TOTALIZANDO 10 PIPAS, CONDUZIDA NA PIPA DO MUNICIPIO. AO PRECO UNITARIO DE 70 REAIS A PIPA DE 16 MIL LITROS, DESTINADA ASCOMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 06/12/2022 | 1620.00 | 00094632278149 | JOSE ADEILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS DA CIDADE CORRESPONDENTE A 27 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE 60 REAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006185 | 06/12/2022 | 2414.35 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078E 52, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006186 | 06/12/2022 | 1279.37 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA, PLACA QFY9A12, LOTADO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006187 | 06/12/2022 | 3695.18 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078E 18. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006188 | 06/12/2022 | 7574.26 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETA NOVA, DA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006189 | 06/12/2022 | 8939.83 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006190 | 06/12/2022 | 4891.29 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA PLACA NQE4201, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006191 | 06/12/2022 | 4579.17 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA PLACA QFF2876, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006192 | 06/12/2022 | 14119.37 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A NIVELADORA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006193 | 06/12/2022 | 3727.23 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR URSA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006194 | 06/12/2022 | 4702.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO PLACA NQH8582, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006195 | 06/12/2022 | 5328.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5090E DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 06/12/2022 | 2200.00 | 00077948521453 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRETA AGRICOLA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS PARA APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E PECUARISTAS NA COLHEITA E ESTOCAGEMDE RACAO EM TODAS AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006198 | 06/12/2022 | 3899.34 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA RLV7B04, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006202 | 06/12/2022 | 3764.13 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAMU PLACA QSE7718. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006203 | 06/12/2022 | 2315.02 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE7708, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COVID). . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006204 | 06/12/2022 | 2272.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFF7C44, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006208 | 06/12/2022 | 3227.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLY0A86, LOTADO NA SEC MUN DE SAUDE, (PSF II) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006196 | 06/12/2022 | 1683.54 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOURO, PLACA QFY1172, DO GABINETE DO PREFEITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 06/12/2022 | 4.23 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 06/12/2022 | 3.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 06/12/2022 | 94.58 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006215 | 06/12/2022 | 2202.04 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA OED2B03, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006216 | 06/12/2022 | 176.57 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MOG5927, LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006217 | 06/12/2022 | 1252.89 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA OGD8J76, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006218 | 06/12/2022 | 1619.54 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA, PLACA QSB4E32, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 06/12/2022 | 935.00 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 06/12/2022 | 1482.00 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006209 | 06/12/2022 | 1479.68 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0A76, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006210 | 06/12/2022 | 3610.36 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA OGG3412, NA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006211 | 06/12/2022 | 1676.80 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLY0A66, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006212 | 06/12/2022 | 1364.65 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLX9H26, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006213 | 06/12/2022 | 1723.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLX9H16, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006214 | 06/12/2022 | 2258.61 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0A56, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006219 | 06/12/2022 | 3337.72 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA OEZ8557,DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006220 | 06/12/2022 | 4477.85 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA QSE7688, DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006221 | 06/12/2022 | 2631.54 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0313. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006222 | 06/12/2022 | 3238.63 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ2E17, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006223 | 06/12/2022 | 4453.37 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPV5771, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006224 | 06/12/2022 | 3697.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLV8E45, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006225 | 06/12/2022 | 2729.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ4898, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006226 | 06/12/2022 | 3392.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA OXO9800, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 06/12/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA CARDIOLOGICA, CPF: 012.534.12456 MARIA SORAIA PAZ REFERENTE 12 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 06/12/2022 | 440.00 | 00004754469410 | MARIA JOSE PAZ WANDERLEY | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 06/12/2022 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE LIXO E RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS PELO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 06/12/2022 | 900.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE LIXO E RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 06/12/2022 | 5000.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CIRURGIA IMPLANTE DE ANEL DO PACIENTE: MARIA LUCIANA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006178 | 06/12/2022 | 3693.66 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 06/12/2022 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 06/12/2022 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 06/12/2022 | 2590.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM TOMOGRAFIAS DE VIAS URINARIAS, PELVICA E DE TORAX, COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006197 | 06/12/2022 | 2172.83 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA OEW2105, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006199 | 06/12/2022 | 2010.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA NOF4A43, DA SEC. MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006200 | 06/12/2022 | 2013.18 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0B06, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006201 | 06/12/2022 | 1916.71 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA RLY0A96, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006205 | 06/12/2022 | 3107.69 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA QFF9315, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006206 | 06/12/2022 | 1920.15 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY7A74, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006207 | 06/12/2022 | 2295.67 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE7698, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006230 | 07/12/2022 | 540.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUB MOBIL, DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA QFF9315, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 07/12/2022 | 650.00 | 00001125642408 | LIVANIA MARIA DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006239 | 07/12/2022 | 6502.64 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006245 | 07/12/2022 | 5901.70 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006248 | 07/12/2022 | 2514.18 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO E LINGUICA DE FRANGO PARA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006253 | 07/12/2022 | 5000.40 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 07/12/2022 | 43655.22 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 07/12/2022 | 28826.71 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (PSF). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 07/12/2022 | 38995.06 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 07/12/2022 | 15342.66 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (PPI ECD). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 07/12/2022 | 27456.14 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (SAMU). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 07/12/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (CAPS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 07/12/2022 | 1700.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (NASF). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 07/12/2022 | 24333.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (HOSPITAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006275 | 07/12/2022 | 3165.60 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006276 | 07/12/2022 | 2819.33 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 07/12/2022 | 700.00 | 00057460906468 | ALCILENE DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS: QSE7718, QSD3739, QSE7698, QSE7708, QFF9315, OFF7C44, NOF4A43, OEW2105, NQG6A88, RLV7B04, RLY0A86, RLY0B06, RLY0A96 E RLV7A74, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006283 | 07/12/2022 | 6402.05 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006288 | 07/12/2022 | 2770.73 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006228 | 07/12/2022 | 3575.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUB MOBIL, LUBRAX GRANS, SPEEDY HIDRO, ARLA TAMBO E GRAXA PARA CHASSI, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, PLACAS: OXO9800, QSE7688, RLQ2E17, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 07/12/2022 | 2500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 07/12/2022 | 680.00 | 00057460906468 | ALCILENE DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACAS: OGG3412, RLY0A56, RLY0A66, RLY0A76, RLX9H26 E RLX9H16, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 07/12/2022 | 100.00 | 00003923384408 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006236 | 07/12/2022 | 5501.94 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006244 | 07/12/2022 | 4501.40 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E LINGUICA CALABRESA, DESTINADO AO CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006249 | 07/12/2022 | 3501.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 07/12/2022 | 6265.79 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DA FAMILIA). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 07/12/2022 | 6060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 07/12/2022 | 5082.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006272 | 07/12/2022 | 407.50 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 07/12/2022 | 1725.00 | 21433698000109 | RENILDA DA SILVA SOUSA MELO 09594480475 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS FESTIVIDADES E HOMENAGENS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006287 | 07/12/2022 | 3802.13 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 07/12/2022 | 8238.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 07/12/2022 | 3.12 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 07/12/2022 | 5485.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006237 | 07/12/2022 | 1000.27 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006238 | 07/12/2022 | 1499.26 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006240 | 07/12/2022 | 2003.15 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006241 | 07/12/2022 | 1351.70 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E PEITO DE FRANGO DESTINADA AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006242 | 07/12/2022 | 1000.60 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006243 | 07/12/2022 | 1201.30 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006250 | 07/12/2022 | 1002.86 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E LANCHE MISTO PARA O PSF1 E PSF2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006251 | 07/12/2022 | 999.80 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LINGUICA DE FRANGO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO, DESTINADO AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006252 | 07/12/2022 | 1500.30 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006273 | 07/12/2022 | 1624.12 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006274 | 07/12/2022 | 976.76 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006284 | 07/12/2022 | 1500.37 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006285 | 07/12/2022 | 1201.17 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006286 | 07/12/2022 | 1399.18 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006234 | 07/12/2022 | 3085.60 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006235 | 07/12/2022 | 4999.36 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006246 | 07/12/2022 | 3002.30 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO EM JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006247 | 07/12/2022 | 2714.60 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANFO E LINGUICA CALABRESA, DESTINADA A PREFEITURA DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 07/12/2022 | 8235.57 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006277 | 07/12/2022 | 3064.45 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006278 | 07/12/2022 | 336.20 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 07/12/2022 | 161.00 | 00000079134432 | JACQUELINE CABRAL GOMES DA CONHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23 BUTIJOES DE AGUA AO PRECO UNITARIO DE 7,00 REAIS, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 07/12/2022 | 4902.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA M. AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006227 | 07/12/2022 | 3014.57 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO DO LIXO PLACA OFB8095, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006229 | 07/12/2022 | 1940.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX TURBO VIGOROSO, SPEEDY HIDRO E OLEO LUB MOBIL, DESTINADO AO TRATOR URSA, NIVELADORA E ENCHEDEIRA, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 07/12/2022 | 1085.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO AO TRATOR 5090E E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 07/12/2022 | 2500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA (TRANSPORTES). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 07/12/2022 | 68965.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006305 | 08/12/2022 | 27701.50 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO MADEIRAS, CHAPAS P ARMACAO, PARA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006306 | 08/12/2022 | 31220.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006307 | 08/12/2022 | 23715.20 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006308 | 08/12/2022 | 32139.50 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 08/12/2022 | 2500.00 | 00011075780438 | MARIA EDUARDA DE MELO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO BANCOLA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 08/12/2022 | 210.49 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA EMATER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 08/12/2022 | 900.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE LIXO E RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 08/12/2022 | 93.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 08/12/2022 | 855.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO HUMAITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 08/12/2022 | 229.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 08/12/2022 | 211.74 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DA PREFEITURA DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 08/12/2022 | 92.96 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 08/12/2022 | 1300.39 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE AOPIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 08/12/2022 | 658.78 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 08/12/2022 | 1400.71 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 08/12/2022 | 9522.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 08/12/2022 | 7040.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 08/12/2022 | 2112.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 08/12/2022 | 14182.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 08/12/2022 | 257.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 08/12/2022 | 500.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A SEC MUN DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006293 | 08/12/2022 | 623.42 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 854 OVOS CAIPIRAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 08/12/2022 | 150.00 | 00010948742488 | RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 08/12/2022 | 150.00 | 00012909306437 | ALINE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 08/12/2022 | 200.00 | 00004533930476 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 08/12/2022 | 200.00 | 00005455730410 | Magna Ligia Dantas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 08/12/2022 | 1800.49 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO CONVIVENCIA DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 08/12/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 08/12/2022 | 1250.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006295 | 08/12/2022 | 788.40 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1080 OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006296 | 08/12/2022 | 2014.80 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2760 OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 08/12/2022 | 62.80 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EJA NA CIDADE DE BOM SUCESSO PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 08/12/2022 | 2776.41 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 08/12/2022 | 1875.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006294 | 08/12/2022 | 766.50 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1050 OVOS CAIPIRAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 08/12/2022 | 600.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 08/12/2022 | 500.00 | 00070520698495 | GEAN CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 08/12/2022 | 300.00 | 00002838262408 | MARIA DA CONCEICAO INACIO SOARES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00009154063493 | JOSE LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 08/12/2022 | 315.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 08/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA NASF DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 08/12/2022 | 309.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UMA CASA EM JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 08/12/2022 | 94.58 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICAS DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 08/12/2022 | 1700.24 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 08/12/2022 | 88.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 09/12/2022 | 143.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 09/12/2022 | 24069.26 | 03735897000190 | W. C. DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 09/12/2022 | 350.00 | 10140324000189 | CIEDCENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA NASOFIBROSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0006348 | 09/12/2022 | 1201.23 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VEIRIATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0006352 | 09/12/2022 | 751.68 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 09/12/2022 | 2150.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (HOSPITAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00004748708476 | MARIA DA GUIA BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA PACIENTE COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00042943906468 | FRANCIVES ALVES DE ASSIS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 09/12/2022 | 300.00 | 00028775711818 | CLEITON MARTINS COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 14 LAVAGEM EM 8 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0006353 | 09/12/2022 | 1711.74 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0006354 | 09/12/2022 | 511.25 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0006351 | 09/12/2022 | 900.49 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 09/12/2022 | 150.00 | 00016734454460 | GEAN ALVES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 09/12/2022 | 150.00 | 00071946932400 | JOYCE KEYLA DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 09/12/2022 | 150.00 | 00065706277400 | SANDOVAL SINVAL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 09/12/2022 | 150.00 | 00070766952436 | ANA PAULA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 09/12/2022 | 150.00 | 00071356736467 | ANNA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 09/12/2022 | 150.00 | 00071549961454 | JULY KELLY DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 09/12/2022 | 150.00 | 00070510468454 | JULIANA DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005194150431 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 09/12/2022 | 200.00 | 00009456751430 | MARIA LUZIANE NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070589654470 | THAYS FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 09/12/2022 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 09/12/2022 | 2384.31 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF APURACAO 30 11 2022, COD: 3703. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 09/12/2022 | 940.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIGIA RENAUL MASTER LD SERG 840 X 775 VERDE E PELICULA G5 0P, DESTINADO A VEICULO PLACA QFF9315. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0006349 | 09/12/2022 | 874.65 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0006350 | 09/12/2022 | 580.17 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 09/12/2022 | 6000.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA AO SETORDE PESSOAL DESTA PREFEITURA NA IMPLANTACAO E GERACAO DE EVENTOS DE TABELAS, EMPREGADOS E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA O ESOCIAL E PROCESSAMENTO DE DCTFEWB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 09/12/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 001 2009. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 09/12/2022 | 360.00 | 00012103976410 | JOAO VICTO DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 45 CAFE DA MANHA AO PRECO DE 8 REAIS CADA, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS E OUTROS SERVICOS ESPECIAIS E EM APOIO A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 09/12/2022 | 400.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, SN NO CENTRO DE BOM SUCESSO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 09/12/2022 | 25325.21 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EM ATRAZO CONFORME DEBITO EM CONTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 09/12/2022 | 1620.00 | 00001604915412 | TIAGO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 27 DIARIAS AO PRECO DE R$60, NOS SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS REDES DE ESGOTOS DO DISTRITO DE SERRINHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 09/12/2022 | 1200.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE DO ALMOXARIFADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 09/12/2022 | 1260.00 | 00003001640413 | FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS E DA PRACA CENTRAL APOS FESTAS DE FINAL DE ANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 09/12/2022 | 445.94 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (VALOR COMPLEMENTAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 12/12/2022 | 1240.00 | 07986555000101 | FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOTOR UNIV. 2 EIXOS 12 V. 3 VEL. DA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 12/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. (PRACAS), CONFORME BOLETO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 12/12/2022 | 2480.00 | 00003364459460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 80 CARROCOES DEAREIA , DO SITIO BOQUEIRAO PARA A CIDADE, UTILIZADOS EM SERVICOS DIVERSOS, DURANTE OS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 12/12/2022 | 3100.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PREDIO COM EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS COMO OFICINA PELA EQUIPE MECANICA DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 12/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. UBS DE BOM SUCESSOPB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 12/12/2022 | 1964.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 12/12/2022 | 0.13 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 12/12/2022 | 6088.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 12/12/2022 | 5.54 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 12/12/2022 | 1.36 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 12/12/2022 | 352.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 12/12/2022 | 830.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 12/12/2022 | 1.36 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 12/12/2022 | 400.00 | 32286165000168 | JOAO PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 12029760420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS A MAES GESTANTES INSCRITAS NO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 12/12/2022 | 350.00 | 00012247071414 | ADEILSON MACENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 12/12/2022 | 200.00 | 00070944163424 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 12/12/2022 | 300.00 | 00007989656574 | GESSICA ALVES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 12/12/2022 | 200.00 | 00004355592499 | ANLIERES GONCALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 12/12/2022 | 350.00 | 00070265967481 | FERNANDA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 12/12/2022 | 300.00 | 00047355034120 | FRANCISCA ALVES DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 12/12/2022 | 150.00 | 00072174625172 | JAILZA FRANCISCA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 12/12/2022 | 150.00 | 00009373994425 | MARIA ALINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 12/12/2022 | 100.00 | 00003363920440 | Fransual Rodrigues Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 12/12/2022 | 100.00 | 00008239636403 | FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 12/12/2022 | 150.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 12/12/2022 | 200.00 | 00070291233449 | MARIA DE JESUS SATORNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070236035495 | MARIA CLARA MONTEIRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 12/12/2022 | 150.00 | 00012391061498 | MARIANA ROBERIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 12/12/2022 | 150.00 | 00071083202405 | GEOVANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 12/12/2022 | 150.00 | 00071695644409 | LUANA JOSEJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070589481436 | KASSANDRA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 12/12/2022 | 150.00 | 00003428375165 | MARIA EDUARDA ALMEIDA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070589825461 | ATAANY RAINARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005624112408 | TAINARA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070514937440 | PAMELLA DINIZ ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 12/12/2022 | 150.00 | 00071246944421 | DALVA SHANSA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 12/12/2022 | 150.00 | 00071380316456 | EMILLY VITORIA NOGUEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 12/12/2022 | 150.00 | 00010574958401 | JAFIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 12/12/2022 | 150.00 | 00011108256414 | BIANKA OLIVEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 12/12/2022 | 150.00 | 00006233438438 | GABRIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 12/12/2022 | 150.00 | 00010174819463 | AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 12/12/2022 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070824375440 | MARCOS VINICIUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070514829478 | DAVID ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 12/12/2022 | 150.00 | 00011954169469 | MARIA EDUARDA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 12/12/2022 | 150.00 | 00012189644488 | MARIA EDUARDA PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 12/12/2022 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 12/12/2022 | 150.00 | 00006873585157 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070529297400 | MARIA HELOISA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070589831437 | ITALO FELIPE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 12/12/2022 | 150.00 | 00013516113480 | PAMELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 12/12/2022 | 150.00 | 00016189720498 | AKIRIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070589987445 | WESLEY GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 12/12/2022 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 12/12/2022 | 150.00 | 00001730695418 | RUHAMA DINIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 12/12/2022 | 150.00 | 00011886551405 | ERON LICONLN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 12/12/2022 | 150.00 | 00071079466410 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 12/12/2022 | 150.00 | 00012558461435 | BRUNO KAIKE DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 12/12/2022 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 12/12/2022 | 150.00 | 00071085272435 | MARCIA ALINE DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 12/12/2022 | 150.00 | 00071107774489 | MARIA RITA DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 12/12/2022 | 150.00 | 00010912679441 | FRANCISCA AMANDA DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 12/12/2022 | 189.00 | 00094312133468 | JOAO RIVONALDO MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE 63 ANUNCIOS AO PRECO UNITARIO DE 3,00, RALATIVOS A DIVERSOS ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 12/12/2022 | 530.00 | 00070563634405 | VANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E POLIMENTOS, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACAS: OGG3412, RLY0A56, RLY0A66, RLY0A76, RLX9H26 E RLX9H16, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 12/12/2022 | 400.00 | 00061159094306 | CARLA CAINE BASTOS DE AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 12/12/2022 | 300.00 | 00003365407448 | MARIA EDILEUZA DE SOUSA CARDOSO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 12/12/2022 | 800.00 | 00070589858475 | DERICK RYAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E POLIMENTOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS: QSD3739,QSE7698, QSE7708, QSE7718, OXO8H21, NQG6256, NOF4A43, OEW2105, QFF9315, OFF7C44, RLY0A86 E RLV7B04, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00003362985440 | ALDENORA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 12/12/2022 | 500.00 | 00013264294427 | CLARA BEATRIZ ALMEIDA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 12/12/2022 | 300.00 | 00080470726415 | MARIA DO SOCORRO PAZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 13/12/2022 | 350.00 | 00008383667400 | JANALILTON CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 13/12/2022 | 300.00 | 00009616008455 | MAQUEIANDERSON DA SILVA FELIX | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 13/12/2022 | 300.00 | 00030921902468 | JOSE IDALINO SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 13/12/2022 | 300.00 | 00012512711463 | LUANNA MIKAELLY DA SILVA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 13/12/2022 | 660.00 | 00098038656415 | ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 13/12/2022 | 200.00 | 00001815788402 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 13/12/2022 | 250.00 | 00071633680460 | WALISON ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 13/12/2022 | 250.00 | 00015008042408 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005119504116 | RAYSSA INGRID DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 13/12/2022 | 200.00 | 00008023461460 | ANA LUCIA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 13/12/2022 | 35.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 13/12/2022 | 475.60 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESPECULO VAG. TAM. M, ESPECULO GINECOLOGICO E LENCOIS HOSPITALARES, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 13/12/2022 | 2282.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 13/12/2022 | 1640.00 | 17017170000181 | FRANCISCO RODRIGUES GONCALO 72574976134 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS COLABORADORES DO NATAL EM FAMILIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 13/12/2022 | 503.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DE VEICULO PLACA: SLB1E30, DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 13/12/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 13/12/2022 | 950.00 | 40328992000103 | V, DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E USINAGEM DE TORNO PARA RECUPERACAO DO TERCEIRO PONTO DO TRATOR JONH DEERE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 13/12/2022 | 950.76 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MOTOR UNIV. 2 EIXOS V.3 VEL. COM CARENAGEM 12V. PARA RETRO, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 14/12/2022 | 778.13 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETO DA SUDEMA, REFERENTE A PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA, MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 14/12/2022 | 3628.80 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA COPO 200ML, DESTINADO AO NATAL EM FAMILIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 14/12/2022 | 3025.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE VACINACAO, FORMULARIOS E REGISTRO PERMANENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 14/12/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 14/12/2022 | 300.00 | 00075051265472 | MARIA DO CARMO PEREIRA MORENO SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070340441470 | WILLIAN ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 14/12/2022 | 600.00 | 00009968050440 | JUCERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 14/12/2022 | 800.00 | 00005234491439 | MARIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 14/12/2022 | 500.00 | 00004753632482 | FRANCISCA COSMA PAZ DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 14/12/2022 | 300.00 | 00070589506447 | ALEX FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 14/12/2022 | 1080.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS E APOSTILAS PARA ALUNOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 15/12/2022 | 70975.98 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA (FUNDEB 70), REFERENTE A SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 15/12/2022 | 63029.93 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA (13 SALARIO), FUNDEB 70, REFERENTE A SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 15/12/2022 | 10799.80 | 45053889000103 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS 03364910421 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB, NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO DE 2022 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME CONTRATO N 00025 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 15/12/2022 | 11027.03 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA REFERENTE A SEC. MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 15/12/2022 | 9167.59 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA (13 SALARIO), REFERENTE A SEC. MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 15/12/2022 | 2539.10 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA, RELACIONADOS COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 15/12/2022 | 591.04 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA REFERENTE A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 15/12/2022 | 1067.31 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA (13 SALARIO), REFERENTE A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 15/12/2022 | 640.00 | 41265866000101 | WSM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DA QUADRA SOCIETY, PARA CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 15/12/2022 | 200.00 | 00005240976406 | TURAINA MARIA GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 15/12/2022 | 150.00 | 00052962610463 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 15/12/2022 | 100.00 | 00007864610471 | EUNECY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 15/12/2022 | 80129.32 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA REFERENTE A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 15/12/2022 | 52640.90 | 29979036054070 | INSSEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA (13 SALARIO), REFERENTE A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 15/12/2022 | 1700.00 | 00360305078138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DO CONTRATO DO ACUDE BANCOLA, CONFOME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 16/12/2022 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE DADOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 16/12/2022 | 4.48 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 16/12/2022 | 150.00 | 00004687296408 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 16/12/2022 | 100.00 | 00072076919473 | LUIZ HENRIQUE MASCARENHAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 16/12/2022 | 100.00 | 00071694150461 | FRANCISCO RAFAEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 16/12/2022 | 200.00 | 00006312058450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 16/12/2022 | 200.00 | 00004725005460 | MARIA JOSE BATISTA TEOTONIO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 16/12/2022 | 4500.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TREINAMENTOS PALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM O TEMA: CITOPATOLOGICO E SHILLE PARA OS PROFISSIONAISDA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 16/12/2022 | 4500.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TREINAMENTOS PALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM O TEMA: FERIDAS E CURATIVOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 16/12/2022 | 500.00 | 00091340950472 | RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 16/12/2022 | 500.00 | 00001691510424 | MARINA ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00009706227830 | JOAO IDALINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 16/12/2022 | 300.00 | 00034332871120 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 16/12/2022 | 4500.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TREINAMENTOS PALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM O TEMA: AURICULOTERAPIA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 16/12/2022 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 16/12/2022 | 8250.00 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A IFPB CATOLE DO ROCHA PB, NO PERIODO DA TARDE 13:00 AS 17:50, CONFORME CONTRATO 00049 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 16/12/2022 | 10799.80 | 45053193000187 | BENEDITO DE SOUSA 06829483816 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME CONTRATO N 00022 2022, NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO DE 2022 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 16/12/2022 | 6001.60 | 45114213000182 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA 02252809493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME CONTRATO N 00028 2022, NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB, NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO DE 2022 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 16/12/2022 | 10799.80 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A UEPB CAMPUS IV CATOLE DO ROCHA PB, NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 00024 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA ALMEIDA DE OLIVEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0006539 | 19/12/2022 | 180937.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, COM UMA AREA SOCIETY NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO, CONFORME CONVENIO N 198 2021 SEECT PB. OS SERVICOS FORAM EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 07. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 19/12/2022 | 150.00 | 00062485660468 | GENILSON DUARTE DE FREITAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 19/12/2022 | 150.00 | 00019459773885 | JAQUELINE BARBOSA DE MORAES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 19/12/2022 | 150.00 | 00014389492438 | EMILY BARBOSA DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 19/12/2022 | 500.00 | 00003940885819 | LUZIA LUZIA LOPES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 19/12/2022 | 1621.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBRO, BANNER EM LONA, FAIXA EM LONA E RECEITA AZUL), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00004759130438 | MARTA CRISTINA PAZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00006364339433 | LICIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE OCORREU A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 19/12/2022 | 180.00 | 00005518332467 | FRANCISCA ADIGERLANDIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 19/12/2022 | 190.00 | 00007442120490 | RAIMUNDO BATISTA MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COROA EM FLORES, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00015608429893 | ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 19/12/2022 | 480.00 | 00007891780447 | AVILO PAULO TORRES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SOBREMESAS PARA COMPOR A MESA DO BUFFET DO DIA DA CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA CRAS). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 19/12/2022 | 6150.00 | 00006873585157 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 19/12/2022 | 193.81 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 19/12/2022 | 26.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 19/12/2022 | 830.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 19/12/2022 | 3024.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 19/12/2022 | 9025.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 19/12/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACAO JUNTO AOS PROGRAMAS SENES, SIA, BPA, FPO, RAAS, APAC, SIHD E SISAIH REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 19/12/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 19/12/2022 | 1900.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL COMPLETA DE TODAS AS DESPESAS, DOCUMENTOS E LICITACOES DO FUNDO MUN DE SAUDE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 19/12/2022 | 2383.95 | 00093783671434 | JOSE ALMIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH COM MOTORISTA POR KM RODADO DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DENTRO E FORA DO TERRITORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006553 | 20/12/2022 | 10000.86 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/12/2022 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE LIXO E RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS PELO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 20/12/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 20/12/2022 | 300.00 | 00004719783457 | JOSELIA LIMA DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/12/2022 | 7000.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CHAPAS BIFETEIRA E GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 20/12/2022 | 200.00 | 00014060212458 | MARIA CLARA MASCARENHAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00005040815433 | MARIA LUCIA SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 4 (QUATRO) BOLOS PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E 3 (TRES) TORTAS PARA CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS DO SERVICO DECONVIVENCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006551 | 20/12/2022 | 14999.95 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/12/2022 | 300.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 20/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNMCONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/12/2022 | 5611.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006552 | 20/12/2022 | 15000.23 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 20/12/2022 | 46540.31 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/12/2022 | 7108.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 20/12/2022 | 900.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLETA E INCICENARACAO DE LIXO E RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 20/12/2022 | 3782.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006560 | 21/12/2022 | 7501.00 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 21/12/2022 | 597.00 | 10319076000138 | UNITECSERVICOS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESADO ACIMA, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DO COMPRESSOR PARA CONSERTO E EMPRESTIMO DE COMPRESSOR NA UBS SEDE E CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DO PEDAL COM REDUCAO DA MANGUEIRA, TROCA DO RESERVATORIO E APERTO DA PORCA DA SERPENTINA DO COMPRESSOR NA UBS SERRINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006574 | 21/12/2022 | 4999.84 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006575 | 21/12/2022 | 2500.62 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 21/12/2022 | 120.97 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS COM CONVENIO PARA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 21/12/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 21/12/2022 | 100.00 | 00011509043489 | CONSTANTE LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 21/12/2022 | 740.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTRATACAO DE ANIMACAO MUSICAL PARA A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 21/12/2022 | 430.00 | 00003511520401 | CLAUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE ACONTECEU A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 21/12/2022 | 200.00 | 00006020614409 | DIJALMA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006572 | 21/12/2022 | 14999.98 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 21/12/2022 | 136799.35 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES NATALINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 21/12/2022 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 21/12/2022 | 7.04 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 21/12/2022 | 89.49 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 21/12/2022 | 1450.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, PATRIMONIO, FINANCEIRO, ALMOXARIFADO E SITE INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006576 | 21/12/2022 | 10000.14 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF1 E PSF2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 21/12/2022 | 1600.00 | 00012150805499 | ADRIAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RAPERO DE UMA MOTOBOMBA DO DISTRITO DE SERRINHA, COM SUBSTITUICAO DO RELE, QUE QUEIMARAM, TUDO EM VISTA A UMA QUEDA DE TENSAO, JA COMUNICADA A ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 22/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. (CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY), CONFORME BOLETO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006577 | 22/12/2022 | 5185.02 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 22/12/2022 | 12.32 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 22/12/2022 | 23.48 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 22/12/2022 | 150.00 | 00070312704488 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00001764067436 | FRANCISCO LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMPOR A MESA DE BUFFET DO DIA DA CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 22/12/2022 | 1800.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GIRANDOLAS DE 468 E 1080 TIROS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO PARA COMEMORACOES DIVERSAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 22/12/2022 | 1250.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 22/12/2022 | 850.00 | 00006364339433 | LICIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE OCORREU A FESTA DO NATAL EM FAMILIA, REALIZADO NO DIA 23 12 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 22/12/2022 | 25792.28 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE TIPO CORACAO DE ALCATRA, DESTINADO A COMEMORACOES NATALINAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 22/12/2022 | 990.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO RENALT MASTER DE PLACA: QFF9315, SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PINCA DE FREIO E SERVICOS DE TROCA DE OLEO DE FREIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 22/12/2022 | 2510.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PINCA FREIO RENALT MASTER E OLEO FREIO DOT4 1000L KOUBE 1L, EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 23/12/2022 | 12348.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 23/12/2022 | 57993.90 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 23/12/2022 | 24939.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 23/12/2022 | 1216.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 23/12/2022 | 400.00 | 00005727631742 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 23/12/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 23/12/2022 | 4074.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM SUCESSO E A ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DE BOM SUCESSO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 23/12/2022 | 10000.34 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SAUDE (HOSPITAL), CONFORME NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 23/12/2022 | 26024.00 | 03735897000190 | W. C. DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 23/12/2022 | 3712.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (DESPORTOS E LAZER), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 23/12/2022 | 35174.93 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 23/12/2022 | 35282.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 23/12/2022 | 300888.30 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.EDUC. JOVENS E ADULTOSFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 23/12/2022 | 18180.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA (EJA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 23/12/2022 | 30300.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 23/12/2022 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 23/12/2022 | 9999.92 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 23/12/2022 | 10615.41 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 23/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUAS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 23/12/2022 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO, NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 23/12/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO D.O DIA 14 12 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 23/12/2022 | 10000.00 | 27691700000126 | JAIR MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS COMEMORACOES DA FESTA DE NATAL DAS FAMILIAS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 23/12/2022 | 8500.00 | 26817185000115 | RAILANDIA DORISMARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA XODO NORDESTINO NO NATAL DAS FAMILIAS DE BOM SUCESSOPB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 23/12/2022 | 5000.00 | 12931455000100 | ECR PROMOCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BRUNO MARTINS, NA FESTA NATALINA, NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 23/12/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 23/12/2022 | 1212.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 23/12/2022 | 6715.79 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CRAS (CASA DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 23/12/2022 | 8484.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL,(CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 23/12/2022 | 6060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 23/12/2022 | 11142.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 23/12/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVICO DE CONVIVENCIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 23/12/2022 | 1800.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 23/12/2022 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGO VEIRA FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM PLACA: OGD8J76RN, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, UTILIZADO NAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 23/12/2022 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 23/12/2022 | 200.00 | 00003364721459 | LINDINALVA FERREIRA PAZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 23/12/2022 | 5002.04 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, CONFORME NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 23/12/2022 | 1586.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS, CONFORME NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 23/12/2022 | 13541.18 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 23/12/2022 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 23/12/2022 | 11000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 23/12/2022 | 65.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 23/12/2022 | 21.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 23/12/2022 | 3700.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 23/12/2022 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 23/12/2022 | 2500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 23/12/2022 | 10697.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 23/12/2022 | 1212.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA EM SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 23/12/2022 | 30460.91 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 23/12/2022 | 38995.06 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 23/12/2022 | 17227.09 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PPI ECD), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 23/12/2022 | 15817.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATATDOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 23/12/2022 | 2424.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 23/12/2022 | 28925.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 23/12/2022 | 1700.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO NASF (NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 23/12/2022 | 1575.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO NASF (NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 23/12/2022 | 35172.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COVID19), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 23/12/2022 | 23396.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 23/12/2022 | 2190.24 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENCAO BASICA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO GONCALVES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 23/12/2022 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OFF7C44 RN, PARA UTILIZACAO DA SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 23/12/2022 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFF9315PB, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE BOM SUCESSOPB A OUTRAS CIDADES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 23/12/2022 | 500.00 | 00011755400489 | FLAVIO FELIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO HENRIQUES CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF COM ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA E NUTRICAO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 23/12/2022 | 15001.52 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS PSFS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 23/12/2022 | 10196.74 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, M.AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 23/12/2022 | 3636.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 23/12/2022 | 74347.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 23/12/2022 | 2500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TRANSPORTES), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 23/12/2022 | 6060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 23/12/2022 | 8470.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO OLMOXARIFADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 23/12/2022 | 8250.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MADERITE PRETO), DESTINADO AO ALMOXARIFADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 23/12/2022 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 23/12/2022 | 500.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA CASE 416E, LOTADO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006664 | 26/12/2022 | 1695.95 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA, PLACA QFY9A12, LOTADO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006695 | 26/12/2022 | 1252.65 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078E 52, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006696 | 26/12/2022 | 1932.91 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO DO LIXO PLACA OFB8095, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006697 | 26/12/2022 | 8653.97 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETA NOVA, DA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006698 | 26/12/2022 | 8500.44 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006699 | 26/12/2022 | 3697.44 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR URSA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006700 | 26/12/2022 | 3671.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO PLACA NQH8582, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006701 | 26/12/2022 | 3992.63 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA PLACA QFF2876, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006702 | 26/12/2022 | 12286.80 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A NIVELADORA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006703 | 26/12/2022 | 5960.44 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA PLACA NQE4201, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006704 | 26/12/2022 | 1431.67 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078E 18. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006705 | 26/12/2022 | 2186.26 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5090E DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 26/12/2022 | 1580.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBAO PLACA: NQH8582 , LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 26/12/2022 | 400.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, SN NO CENTRO DE BOM SUCESSO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/12/2022 | 3100.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PREDIO COM EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS COMO OFICINA PELA EQUIPE MECANICA DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 26/12/2022 | 2200.00 | 00009616008455 | MAQUEIANDERSON DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LOCAL DA ENTREGA DAS FEIRAS E DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE A FESTA DE NATAL DAS FAMILIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006667 | 26/12/2022 | 2494.57 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFF7C44, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006668 | 26/12/2022 | 3829.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAMU PLACA QSE7718. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006670 | 26/12/2022 | 1646.62 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE7708, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COVID). . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006672 | 26/12/2022 | 2231.01 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA RLV7B04, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (PSF I). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006676 | 26/12/2022 | 2059.57 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLY0A86, LOTADO NA SEC MUN DE SAUDE, (PSF II) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 26/12/2022 | 5660.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006680 | 26/12/2022 | 1157.57 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOURO, PLACA QFY1172, DO GABINETE DO PREFEITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006677 | 26/12/2022 | 354.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MOG5927, LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006678 | 26/12/2022 | 1991.49 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA, PLACA QSB4E32, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (AUXILIO BRASIL). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006679 | 26/12/2022 | 2053.86 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA OED2B03, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 26/12/2022 | 1200.00 | 13380927000146 | HILDEGARDO W. ALVES GARRIDOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 26/12/2022 | 200.00 | 00008693808427 | CONSTANTILANIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00013687758885 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 26/12/2022 | 100.00 | 00008852026436 | JOSE AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 26/12/2022 | 950.00 | 00003502664412 | EDVANIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DA MAQUINA DE SORVETE, DA CAMA ELASTICA E DO ALGODAO DOCE PARA A CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 26/12/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 26/12/2022 | 2830.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 26/12/2022 | 550.00 | 00003365938486 | RAIMUNDA DUARTE BATISTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 26/12/2022 | 800.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DESTA PREFEITURA DE BOM SUCESSO, NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHA PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 26/12/2022 | 800.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GONCALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DESTA PREFEITURA DE BOM SUCESSO NA RADIO PANORAMA FM 96,7 DE CATOLE DO ROCHA PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 26/12/2022 | 150.00 | 00043731252449 | FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NA RADIO EDUCADORA PATUENSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 26/12/2022 | 7200.00 | 13380927000146 | HILDEGARDO W. ALVES GARRIDOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADO AO NATAL DAS FAMILIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 26/12/2022 | 4700.00 | 00077585607172 | EVILASIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SERVICOS DE PREPARO DE UM BUFETT,SERVIDO PARA APROXIMADAMENTE 3000 PESSOAS NO EVENTO DE COMEMORACAO DO NATAL DAS FAMILIAS, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 26/12/2022 | 4700.00 | 00091340950472 | RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE UMA BIFE SERVIDO PARA APROXIMADAMENTE 3000 PESSOAS NO EVENTO DE COMEMORACAO DO NATAL DAS FAMILIAS NO DIA 23 DE DEZEMBRO EM PRACA PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006681 | 26/12/2022 | 2366.49 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ4898, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006682 | 26/12/2022 | 4406.71 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0313. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006683 | 26/12/2022 | 4233.27 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA OEZ8557,DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006684 | 26/12/2022 | 2477.14 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA OXO9800, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006685 | 26/12/2022 | 1264.04 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLV8E45, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006686 | 26/12/2022 | 2523.21 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPV5771, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006687 | 26/12/2022 | 2674.93 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ2E17, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006688 | 26/12/2022 | 854.89 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA QSE7688, DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006689 | 26/12/2022 | 1788.93 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0A56, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006690 | 26/12/2022 | 2027.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0A76, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006691 | 26/12/2022 | 2319.37 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLY0A66, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006692 | 26/12/2022 | 3913.37 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA OGG3412, NA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006693 | 26/12/2022 | 2578.31 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLX9H16, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006694 | 26/12/2022 | 2240.91 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLX9H26, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 26/12/2022 | 13380.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS: QSE7688, RLQ2E17, NQJ4898, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 26/12/2022 | 1580.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QFG0313 , LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 26/12/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC MUN DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006665 | 26/12/2022 | 2030.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA QFF9315, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006666 | 26/12/2022 | 2733.71 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA OEW2105, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006669 | 26/12/2022 | 1736.56 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE7698, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006671 | 26/12/2022 | 2592.63 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA NOF4A43, DA SEC. MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006673 | 26/12/2022 | 2238.86 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA RLY0A96, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006674 | 26/12/2022 | 1630.53 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY0B06, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006675 | 26/12/2022 | 2212.43 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA RLY7A74, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 26/12/2022 | 4460.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM TOMOGRAFIAS DE VIAS URINARIAS, PELVICA, ABDOME E DE TORAX, COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 26/12/2022 | 850.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 27/12/2022 | 300.00 | 00006740024405 | FRANCISCO VINICIUS DINIZ SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/12/2022 | 400.00 | 00008383667400 | JANALILTON CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 27/12/2022 | 780.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00071564797414 | JOAO YVES BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO E AJUDA A PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO QUE PRECISAM DE TRATAMENTO NA CAPITAL, ONDE O CONTRATADO AJUDARA OS PACIENTES EM CLINICAS, HOSPITAIS, CONSULTORIOS E ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/12/2022 | 540.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO SAMU, PLACA QSE7718. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 27/12/2022 | 152.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFF7C44, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 27/12/2022 | 500.00 | 00038027852404 | LAUDEMIRO CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 27/12/2022 | 4260.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, PLACA QSE7688, RLV8E45 DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 27/12/2022 | 1632.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 102 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 16,00, DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/12/2022 | 240.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/12/2022 | 928.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 58 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 16,00, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 27/12/2022 | 150.00 | 00002381912495 | ERIVAL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/12/2022 | 1020.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 27/12/2022 | 200.00 | 00005282096471 | IRENILZA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/12/2022 | 152.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA OGD8J76, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 27/12/2022 | 19999.65 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 27/12/2022 | 900.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE ANIMACAO MUSICAL PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 27/12/2022 | 1.76 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 27/12/2022 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O S. SOFTWARE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILDIADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI8), MODULO CONTROLE DE FROTAS (COMBUSTIVEL) E SCPIWEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 27/12/2022 | 20098.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M, 3M E 10M PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 27/12/2022 | 12000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBAO PLACA: NQH8582 , LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 27/12/2022 | 2912.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 182 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 16,00, DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 27/12/2022 | 25912.70 | 41260501000194 | F EVANGELISTA DIAS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PRENSA PARA PRENSAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS,LOCACAO DE ELEVADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS,CAPACIDADE MAXIMA DE 500KG, SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE E SERVICOS DE VARRICAO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/12/2022 | 1720.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A RETA E PIPA, LOTADO NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 27/12/2022 | 2460.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR 5090E, TRATOR URSA, ENCHEDEIRA E TRATOR 5078E 18, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0006756 | 27/12/2022 | 89408.06 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADITIVO DA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 904016 2020, NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0006757 | 27/12/2022 | 29040.60 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADITIVO DA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 904016 2020, NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 28/12/2022 | 11410.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS TRASEIROS DA CACAMBA PLACA: NQH8582, REFORMA DE PNEUS DIANTEIRO E TRASEIRO DA RETRO E REFORMA DE PNEUS CAMINHAO PIPA PLACA: NQG4201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006805 | 28/12/2022 | 15094.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006806 | 28/12/2022 | 20880.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006807 | 28/12/2022 | 30500.60 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006808 | 28/12/2022 | 20250.70 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006809 | 28/12/2022 | 17195.60 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA, DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 28/12/2022 | 1120.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA ELETRICA, DESTINADO A ENCHEDEIRA KAMATSU 2013, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 28/12/2022 | 7250.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 28/12/2022 | 751.12 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 28/12/2022 | 599.50 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006799 | 28/12/2022 | 1329.58 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006800 | 28/12/2022 | 1337.80 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006812 | 28/12/2022 | 1100.11 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006813 | 28/12/2022 | 1300.64 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006814 | 28/12/2022 | 2003.15 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 28/12/2022 | 1001.91 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 28/12/2022 | 1001.32 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFI E PSFII DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 28/12/2022 | 1501.34 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 28/12/2022 | 1498.10 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E PEITO DE FRANGO, DESTINADA AO CAPS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006821 | 28/12/2022 | 1000.50 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SAMU DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006822 | 28/12/2022 | 1100.90 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PSF1 E PSF2 DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 28/12/2022 | 49.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 28/12/2022 | 10.56 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 28/12/2022 | 165.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006764 | 28/12/2022 | 1385.74 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA OGD8J76, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 28/12/2022 | 180.00 | 00002418455130 | ABSALAO DA MASCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$6,00, UTILIZADOS NO CRAS E NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 28/12/2022 | 1.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS DE ENVIO DE PIX COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 28/12/2022 | 500.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006776 | 28/12/2022 | 702.26 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 962 OVOS CAIPIRAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 28/12/2022 | 353.77 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NA NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 28/12/2022 | 100.00 | 00001816024406 | NAJLA KELLY DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 28/12/2022 | 1202.03 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO CONVIVENCIA DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006801 | 28/12/2022 | 3261.71 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006810 | 28/12/2022 | 6001.52 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/12/2022 | 3001.48 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006824 | 28/12/2022 | 5003.34 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E LINGUICA CALABRESA, DESTINADO AO CRAS DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006825 | 28/12/2022 | 3000.80 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, LINGUICA CALABRESA E PEITO DE FRANGO, DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA, DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 28/12/2022 | 298.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 28/12/2022 | 306.00 | 00002418455130 | ABSALAO DA MASCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 51 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 28/12/2022 | 690.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 BOLAS CAMPO, DESTINADO A SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 28/12/2022 | 3000.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA NA GERACAO DE EVENTOS E TABELAS, EMPREGADOS E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA O ESOCIALE PROCESSAMENTO DE DCTFWEB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 28/12/2022 | 196.00 | 00000079134432 | JACQUELINE CABRAL GOMES DA CONHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 BUTIJOES DE AGUA AO PRECO UNITARIO DE 7,00 REAIS, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/12/2022 | 881.00 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE AOPIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006815 | 28/12/2022 | 4823.75 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006816 | 28/12/2022 | 12000.58 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 28/12/2022 | 3000.78 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006831 | 28/12/2022 | 3002.00 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANFO E LINGUICA CALABRESA, DESTINADA A PREFEITURA DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006832 | 28/12/2022 | 3518.10 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO EM JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 28/12/2022 | 1375.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/12/2022 | 228.00 | 00002418455130 | ABSALAO DA MASCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006830 | 28/12/2022 | 4001.11 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 28/12/2022 | 500.00 | 00070589824490 | YASMIM FELIX DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 28/12/2022 | 500.00 | 00001604915412 | TIAGO DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 28/12/2022 | 600.00 | 00011009428403 | RAIANE BORGES DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 28/12/2022 | 300.00 | 00002418455130 | ABSALAO DA MASCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006777 | 28/12/2022 | 700.80 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 960 OVOS CAIPIRAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 28/12/2022 | 7941.30 | 08723581000282 | ADENILTON A TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 28/12/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO EM FERRAMENTA DE CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 28/12/2022 | 66.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006794 | 28/12/2022 | 5100.40 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 28/12/2022 | 950.98 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006802 | 28/12/2022 | 2155.70 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 28/12/2022 | 3230.09 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VEIRIATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 28/12/2022 | 12460.00 | 19484242000126 | CENTRO DE ODONTOLOGIA E SAUDE CARREIRO JUNIOR EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006811 | 28/12/2022 | 7000.97 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006828 | 28/12/2022 | 6005.50 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTA CIDADE DE BOM SUCESSO PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 28/12/2022 | 1750.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 28/12/2022 | 2869.48 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 28/12/2022 | 2130.55 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/12/2022 | 3187.03 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/12/2022 | 143.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/12/2022 | 500.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA CAPITAL JOAO PESSOAPB A SOUSAPB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/12/2022 | 500.00 | 00000810844478 | INTAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTCAO, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/12/2022 | 600.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/12/2022 | 300.00 | 00070910199469 | ERIKLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, PATOSPB E PAU DOS FERROSRN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/12/2022 | 300.00 | 00002859809473 | CLEIDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA MOTORISTA EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB E NATALRN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 29/12/2022 | 850.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,AO OCUPANTE DO CARGO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/12/2022 | 338.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA EXERCER AS FUNCOES COMO CONDUTOR DO VEICULO NUMOL IPC (RABECAO), NA AREA DA 18 DSPC, INCLUINDO A AREA DE BOM SUCESSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/12/2022 | 300.00 | 00004216596452 | WERTON JANILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA MOTORISTA EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/12/2022 | 23006.32 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006863 | 29/12/2022 | 2294.99 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006865 | 29/12/2022 | 3002.30 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO E LINGUICA DE FRANGO PARA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006866 | 29/12/2022 | 6101.75 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/12/2022 | 136.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE NERGIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006869 | 29/12/2022 | 3002.64 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/12/2022 | 450.00 | 00071206040408 | VERONICA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/12/2022 | 4.23 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006859 | 29/12/2022 | 7003.20 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006860 | 29/12/2022 | 20003.00 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS E PRATOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CRAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006867 | 29/12/2022 | 3901.78 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006868 | 29/12/2022 | 3506.80 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006870 | 29/12/2022 | 3803.20 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/12/2022 | 99.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 29/12/2022 | 22.08 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/12/2022 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 29/12/2022 | 1.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006856 | 29/12/2022 | 1599.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, LANCHE MISTO E QUEIJO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006857 | 29/12/2022 | 1500.38 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E LANCHE MISTO PARA O PSF1 E PSF2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006858 | 29/12/2022 | 1501.80 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, LINGUICA DE FRANGO, LANCHE MISTO E QUEIJO COALHO, DESTINADO AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006861 | 29/12/2022 | 1499.60 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF1 E PSF2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006862 | 29/12/2022 | 1803.63 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006864 | 29/12/2022 | 1299.58 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/12/2022 | 240.00 | 00087616742491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4 DIARIAS NO SERVICO DE LIMPEZA DA PRACA CICERO FERREIRA AOS DOMINGOS APOS A FEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP. TECNICAART. (ACUDE BANCOLA), CONFORME BOLETO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 31/12/2022 | 4.88 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REGULARIZANDO DEBITO DO DIA 19.12.2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Quantidade de Registros: 6873
Última atualização: 11/06/2024