| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2000001 | 04/01/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 160 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000003 | 04/01/2022 | 668.06 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 ADITV E OLEO DIESEL B S500 ADIT, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: POLO QSA-8630 E S10 NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 722 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 04/01/2022 | 1500.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE IRAMILTON, GIGOV E FAMUP, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000002 | 04/01/2022 | 2066.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSAO COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 2172 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202021 | 2000005 | 05/01/2022 | 625.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA, PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6921 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 05/01/2022 | 350.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 05/01/2022 | 300.00 | 00004385178496 | LUCILENE FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO N° 6, CENTRO, BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 05/01/2022 | 400.00 | 00004385178496 | LUCILENE FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 05/01/2022 | 500.00 | 00008582652496 | FABIANO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 05/01/2022 | 250.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 05/01/2022 | 250.00 | 00008257766860 | MARIA DA CONCEICAO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CAETANO LEITE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 05/01/2022 | 250.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMANCIO DO NASCIMENTO, SN, CASAS POPULARES, BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 06/01/2022 | 279.82 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 06/01/2022 | 60.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 06/01/2022 | 1600.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA E NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO, DURANTE O EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DAS TURMAS DO 9° ANO DA EJA DAS ESCOLAS: EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES (SEDE DO MUNICIPIO) E EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA (DISTRITO DE SÃO JOSÉ), REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6762 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 06/01/2022 | 650.00 | 00004943704409 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "NATAL DE LUZ" DO AUTO DE NATAL REALIZADO PELO GRUPO DE BALLET DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 6766 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 06/01/2022 | 950.00 | 00004943704409 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS DO GRUPO DE BALLET, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 6764 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 2000021 | 06/01/2022 | 666.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 4882 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 06/01/2022 | 1200.00 | 00009012762430 | CIMAILDO DE CALDAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO PARA OS PONTOS DE COLETA, DE TERRENOS BALDIOS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6765 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 06/01/2022 | 2400.00 | 00007409078405 | GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA, NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS VULNERABILIDADES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6759 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 06/01/2022 | 615.00 | 00008074325474 | CIBELE SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE JUNTO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SCFV, COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DOS MOMENTOS DE LAZER E CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6760 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 06/01/2022 | 1600.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA E NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO DO AUTO DE NATAL PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E USUÁRIOS DO PAIF, REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6761 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 06/01/2022 | 970.00 | 00017006363837 | SUENIA NUNES DA SILVA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NAS AULAS DE PENTEADOS, OFERTADAS PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REALIZADA NO CRAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6763 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 07/01/2022 | 250.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFRIGERAÇÃO, NO CONSERTO DE DOIS FREEZERS PARA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6769 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 07/01/2022 | 730.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFRIGERAÇÃO, NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, INCLUINDO UMA CARGA DE GÁS, NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6768 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 07/01/2022 | 1650.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFRIGERAÇÃO NO CONSERTO DE DOIS AR-CONDICIONADOS, INCLUINDO UMA CARGA DE GÁS E INSTALAÇÃO DE UM AR-CONDIONADO DE 12.000 BTUS NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES (SEDE DO MUNICIPIO). E NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DOIS COM CONSERTO DE UM DOS AR-CONDICIONADOS, INCLUINDO UMA CARGA DE GÁS, NA EMEIEF JULIO DIAS (SITIO CACARÉ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6771 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 07/01/2022 | 820.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFRIGERAÇÃO NO CONSERTO DE UM AR-CONDICIONADO DE 24.000 BTUS INCLUINDO UMA CARGA DE GÁS NA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. E INSTALAÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTUS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6770 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 07/01/2022 | 1000.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFRIGERAÇÃO NA DESINSTALAÇÃO, REALOCAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM TROCA DA TUBULAÇÃO DE COBRE E DRENO EM PVC PARA TUBULAÇÕES ESTENDIDAS, NA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 6772 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 07/01/2022 | 1200.00 | 11694678000138 | PORTAL DIARIO DO SERT -POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2713 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 10/01/2022 | 12.58 | 01264142000471 | FNC - FUNDO NACIONAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE DO RECURSO DA LEI ALDIR BLANC - CONTA 44.447-2, CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 10/01/2022 | 12733.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00094794871104 | FRANCISCO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO SEVERINO RODRIGUES, AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6777 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 10/01/2022 | 2800.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 695 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 2000031 | 10/01/2022 | 52876.90 | 23281776000122 | T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO E PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 324 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 10/01/2022 | 1160.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 10/01/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 10/01/2022 | 550.00 | 00005150738492 | SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS NOVAS SEDES DAS SECRETARIAS DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO E DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6776 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 11/01/2022 | 530.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6778 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 11/01/2022 | 530.00 | 00008478293400 | AURICLEIA FONSECA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6779 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 11/01/2022 | 105.81 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO MECÂNICA NO VEÍCULO KWID DE PLACA: RLS9B35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7393 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 11/01/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO KWID DE PLACA: RLS9B35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7392 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 11/01/2022 | 322.19 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 12457 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KIWD DE PLACA: RLSB935, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 11/01/2022 | 2985.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 11/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 12/01/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA COM DÉBITO AUTOMATICO DO TELEFONE 83 3559-1012, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, COM VENCIMENTO EM 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 12/01/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA COM DÉBITO AUTOMATICO DO TELEFONE 83 3559-1012, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, COM VENCIMENTO EM 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 12/01/2022 | 1100.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA 70748312471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR E NO SISTEMA DE OBRAS 2.0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 48 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 12/01/2022 | 550.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO E SOM DE SUA PROPRIEDADE, NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS E MENSAGENS NATALINAS PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6780 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 13/01/2022 | 300.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 13/01/2022 | 300.00 | 00002324374404 | MARIA JUSCLEIDE NASCIMENTO JUSTINO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 13/01/2022 | 300.00 | 00009321476407 | JOSIVANIA LACERDA ROLIM | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 13/01/2022 | 850.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO PARA ENTREGA DE ALIMENTOS REALIZADA PELA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6784 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 13/01/2022 | 850.00 | 00011666014478 | ERICA RANIELY DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO PARA ENTREGA DE ALIMENTOS REALIZADA PELA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6785 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 13/01/2022 | 550.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6783 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 13/01/2022 | 420.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6782 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 13/01/2022 | 1000.00 | 00013192654805 | JOSE MARCONDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO ORLANDO CANDIDO TEIXEIRA, JARDINEIRO, EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE 30 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6786 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 14/01/2022 | 14.73 | 12231599000153 | BARROZO ESTOFADOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3164, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1987 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 14/01/2022 | 345.98 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, JOÃO PESSOA A CAJAZEIRAS, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 14/01/2022 | 23.00 | 12231599000153 | BARROZO ESTOFADOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3398, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DISCAL DE N° 1988 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 2000059 | 14/01/2022 | 9800.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REALIZADOS NO MÊS DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 52 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 17/01/2022 | 200.00 | 00003558775465 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 17/01/2022 | 300.00 | 00009549147401 | GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6788 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA E NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 6793 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 17/01/2022 | 500.00 | 00071915204429 | MAURICIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 6801 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 17/01/2022 | 500.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABACEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FISCAL AVULSA N° 6800 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 17/01/2022 | 500.00 | 00012043964429 | BRUNO DIAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MORADA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6803 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, NO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 6798 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00006696516484 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6804 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CACARÉ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 6797 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 17/01/2022 | 500.00 | 00008218241477 | RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 6802 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 17/01/2022 | 500.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 6794 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 17/01/2022 | 500.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA E NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 6795 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 17/01/2022 | 500.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SAO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 6799 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 17/01/2022 | 500.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO UMARI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 6796 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000085 | 17/01/2022 | 4837.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1616 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 17/01/2022 | 241.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 17/01/2022 | 167.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RECIBO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 17/01/2022 | 2761.17 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA COM O TRECHO: FORTALEZA / BRASILIZA / FORTALEZA, EM FAVOR DA SRa RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA, NO PERIODO DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 222 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 17/01/2022 | 2761.17 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA COM O TRECHO: FORTALEZA / BRASILIA / FORTALEZA, EM FAVOR DA SRa. PREFEITA DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 17/01/2022 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 17/01/2022 | 269.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DE DES. HUMANO E SOCIAL E DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 17/01/2022 | 252.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DE DES. HUMANO E SOCIAL E DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 17/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 17/01/2022 | 706.69 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 31/12/2021 (21/11/2021 A 20/12/2021), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 181554 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00046745874415 | JOSE ROBSON SIMOES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6787 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 17/01/2022 | 204.17 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/12/2021 (21/11/2021 a 20/12/2021), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 182158 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 17/01/2022 | 12700.00 | 00006294353408 | COSMO MOURA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE NOVO FORRO FLUTUANTE EM TODA A EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, POR CONSEQUÊNCIA DE RACHADURAS NO ANTIGO FORRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6792 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 18/01/2022 | 3570.00 | 00003270395400 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS ENTREGUES AOS ALUNOS CONCLUINTES, NAS FORMATURAS DAS TURMAS PRÉ ESCOLA (ABC) E 9° ANO DA EJA, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6830 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00090458214434 | IVANILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA EFETIVO PAULO SERGIO RODRIGUES LEITE, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DO CARGO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6825 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 18/01/2022 | 635.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO GERAL PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6816 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 18/01/2022 | 480.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 6806 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 18/01/2022 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 6805 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 18/01/2022 | 750.00 | 00009448387407 | MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA, NA CASA DAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6820 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 18/01/2022 | 3000.00 | 00004439974465 | JOSE COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6829 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS NOVAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6831 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 18/01/2022 | 250.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO AUTO DE NATAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COM APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS CULTURAIS, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6826 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 18/01/2022 | 300.00 | 00071147762414 | IARA GONCALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA (PULA PULA), PARA O DO EVENTO AUTO DE NATAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COM APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS CULTURAIS, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6827 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 18/01/2022 | 550.00 | 00002433954428 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 6809 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 18/01/2022 | 750.00 | 00003414800454 | CLADEILSON DE MOURA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS REPAROS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS E VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 6818 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 18/01/2022 | 420.00 | 00087404680468 | FRANCISCO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGAM AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 6810 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00001184635439 | SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6821 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 18/01/2022 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO (AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6819 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00003505564400 | LUBERLANDIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO: CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-1142, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6812 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 18/01/2022 | 700.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6814 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 18/01/2022 | 700.00 | 00004289801471 | JOSE SULINO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6813 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO VEICULO TIPO: PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6811 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 18/01/2022 | 635.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 6815 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 18/01/2022 | 600.00 | 00003506712497 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA FISCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 6807 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 18/01/2022 | 500.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ORGANIZAÇÃO DO CURRAL DE ESPERA E MANEJO DOS ANIMAIS PARA O PRÉ ABATE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6808 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 18/01/2022 | 640.00 | 00071325492434 | ERIVALDO ANTONIO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, EM HORAS, DE ESPAÇO E CAMPO SOCIETY, DESTINADO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL AMADOR, NOS JOGOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6823 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 18/01/2022 | 750.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROJETO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6817 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 19/01/2022 | 200.00 | 00071315712458 | JOSE VINICIUS VIEIRA DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 19/01/2022 | 200.00 | 00002891914406 | GERLANE BEZERRA LISBOA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 19/01/2022 | 200.00 | 00010744195454 | MARIA DANTAS GOMES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 19/01/2022 | 9200.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXCURSÃO COM ROTEIRO DE BOM JESUS AO HORTO DE PADRE CICERO - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INCLUINDO TRANSPORTE, ÁGUA E ALIMENTAÇÃO, PARA O GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 296 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 19/01/2022 | 600.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DURANTE O EVENTO DE ANIMAÇÃO E PASSEIO COM A "CARRETA DA ALEGRIA" PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO DIA 21 DE DEZEBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6832 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 19/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 19/01/2022 | 500.00 | 00007700591474 | RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA PARTICIPAR DE UM PASSEIO RECREATIVO COM O GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE, QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 19/01/2022 | 300.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANÁLIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA PARTICIPAR DE UM PASSEIO RECREATIVO COM O GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE, QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 19/01/2022 | 200.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA PARTICIPAR DE UM PASSEIO RECREATIVO COM O GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE, QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 20/01/2022 | 1155.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 20/01/2022 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 20/01/2022 | 1176.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 20/01/2022 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 20/01/2022 | 756.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 20/01/2022 | 1323.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 123, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 20/01/2022 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 20/01/2022 | 1155.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 20/01/2022 | 1176.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTAÇÃO: 112, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 20/01/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5997 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 20/01/2022 | 546.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 20/01/2022 | 1701.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 20/01/2022 | 4410.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 35, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 20/01/2022 | 1260.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 20/01/2022 | 1932.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMRBO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000123 | 20/01/2022 | 4936.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 217 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA NA ESCOLA JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, NESSE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000124 | 20/01/2022 | 5020.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 216 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA NA EMEIEF JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 20/01/2022 | 462.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 20/01/2022 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTAÇÃO: 119, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000145 | 21/01/2022 | 3556.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9310 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000146 | 21/01/2022 | 4219.49 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9308 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ÔNIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000147 | 21/01/2022 | 2269.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGC-5269, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7388 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000148 | 21/01/2022 | 2536.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190 DE PLACA NPX-2401, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7386 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000149 | 21/01/2022 | 2403.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA NPT-6194, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7387 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000150 | 21/01/2022 | 3742.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9309 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2000151 | 21/01/2022 | 22146.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 5957 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000143 | 21/01/2022 | 667.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7389 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000144 | 21/01/2022 | 1199.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9311 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 21/01/2022 | 500.00 | 00013633463690 | WILLIAN LACERDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO SITIO MASTRUZ-EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6836 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 21/01/2022 | 500.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MASTRUZ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6835 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 21/01/2022 | 250.00 | 00011591726417 | FABIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 21/01/2022 | 223.20 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2000153 | 24/01/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AOS INTEGRANTES DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 03 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000161 | 24/01/2022 | 1710.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 750/16 PIRELLI AT52, PARA O VEICULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA: MMW-0055, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10025 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000162 | 24/01/2022 | 8590.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS P/ MAQUINAS 1400/24 MARCHER, PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10026 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00005961991474 | RUAN CARLOS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO CICERO DA SILVA FERREIRA, COVEIRO, EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE 30 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6837 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000158 | 24/01/2022 | 5770.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000/20 FORMULA DRG, DESTINADOS PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000159 | 24/01/2022 | 10584.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80/22.5 CONTINENTAL, DESTINADOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-1142, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10023 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000160 | 24/01/2022 | 1590.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 265/70/16 DESTINATION, DESTINADOS PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA: NQT-1870, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10024 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2000154 | 24/01/2022 | 12150.00 | 04582072000145 | FRANCISCO FABIANO FIGUEIREDO CUSTODIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE PERCENTUAL DA APLICAÇÃO DE GASTOS COM A SAÚDE E EDUCAÇÃO DA FOLHA, JUNTO AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONTROLE INTERNO, SIOPS E SIOPE, REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1183 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2000157 | 24/01/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 161 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 24/01/2022 | 1980.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2021 E VENCIMENTO EM 25/01/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 24/01/2022 | 368.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2022 E VENCIMENTO EM 31/01/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2000168 | 25/01/2022 | 5010.76 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 5986 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2000169 | 25/01/2022 | 2344.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 5987 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SEDE DAS SECRETARIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2000170 | 25/01/2022 | 3003.08 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 5985 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2000171 | 25/01/2022 | 12271.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 5980 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MONTAGEM DE KIT ESCOLAR A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL I E II, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2000172 | 25/01/2022 | 4940.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 5982 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MONTAGEM DE KIT ESCOLAR A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA EJA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2000173 | 25/01/2022 | 4060.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 5983 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MONTAGEM DE KIT ESCOLAR A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA EJA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2000174 | 25/01/2022 | 11805.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 5981 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MONTAGEM DE KIT ESCOLAR A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL I E II, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 25/01/2022 | 430.00 | 00009177967488 | JOSE RONIGLEY DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO - RECUPERAÇÃO E SOLDA NO BANCO E NA GRADE DE CORTAR TERRA - NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6842 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 25/01/2022 | 450.00 | 00003748285477 | MARIA VILMA PAULINO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDLIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 25/01/2022 | 5354.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 5984 EM ANEXO, DESTINADOS AO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 2000165 | 25/01/2022 | 2120.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 25/01/2022 | 1600.00 | 00006460693498 | JOSE ADIMAR SOARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6843 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 26/01/2022 | 1500.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ASSINAR CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM RELAÇÃO AS ESTRADAS VICINAIS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 26/01/2022 | 1500.00 | 00004138842446 | EDINEY PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ASSINAR CONTRATO DE CONVENIO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E VISITA A FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 26/01/2022 | 800.00 | 26107932000121 | EILANNY IDELZUITE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 AGENDAS PARA SEREM ENTREGUES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 26/01/2022 | 250.00 | 00007737067477 | ANDREIA DA SILVA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 26/01/2022 | 199.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/01/2022 (21/12/2021 a 20/01/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 185564 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000181 | 26/01/2022 | 6509.60 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CONJ. CAMISA E SHORT), DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1391 EM ANEXO, PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA E FUNDAMENTAL I, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 26/01/2022 | 130.00 | 00003558775465 | MARIA DE LOURDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE (02) DUAS FAXINAS NA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS (IPASB), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6844 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 26/01/2022 | 689.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 31/01/2022 (21/12/2021 A 20/01/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 184969 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 27/01/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARA O IPASB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 27/01/2022 | 6500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 27/01/2022 | 2800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTE E ADAPTAÇÃO PARA O E-SOCIAL REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 338 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 27/01/2022 | 3600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS BROTHER 5652DN A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MANUTENÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4186 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 27/01/2022 | 2500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PRENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPOE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 84 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 27/01/2022 | 823.24 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DE SAO PAULO A CAJAZEIRAS , DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 28/01/2022 | 900.00 | 00012418680428 | DANIELA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6848 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 28/01/2022 | 2500.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIAZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E LEVANTAMENTO, DIGITALIZAÇÕES DE AMBIENTES, MAQUETES ELETRÔNICAS, RENDERIZAÇÕES COM IMAGENS FOTO REALISTAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATÉRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6849 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 28/01/2022 | 3000.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DO MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SIMEC, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6847 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 28/01/2022 | 22717.76 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 28/01/2022 | 16226.97 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 28/01/2022 | 2248.37 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 28/01/2022 | 1605.98 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 28/01/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE Nº 1001866 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2000191 | 28/01/2022 | 4000.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 90 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 28/01/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPASB, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 28/01/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FÍSICO E TECNOLÓGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 253 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 28/01/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 171 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 28/01/2022 | 300.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES INTEIRAS COM VALOR UNITÁRIO DE 60,00 (SESSENTA REAIS), PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, PARA O MINICURSO DENOMINADO "LICITAÇÃO: TEORIA E PRÁTICA", A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022, COM CARGA HORÁRIA DE 8H, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 169 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 31/01/2022 | 5258.06 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 31/01/2022 | 7458.80 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 31/01/2022 | 5612.91 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO: 122, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 31/01/2022 | 600.00 | 00064654788468 | LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM PESSOA CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, NO DIA 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 31/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE DESCONTADO DA CONTA DO FPM EM 10/01/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 31/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE DESCONTADO DA CONTA DO FPM EM 20/01/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 31/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE DESCONTADO DA CONTA DO FPM EM 28/01/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 31/01/2022 | 3534.39 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 31/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE DESCONTADO DA CONTA DO FEP EM 19/01/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 31/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE DESCONTADO DA CONTA DO FEP EM 27/01/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 31/01/2022 | 17.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE DESCONTADO DA CONTA DO CIDE EM 10/01/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 31/01/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESONERASE EM 28/01/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 31/01/2022 | 5064.52 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 31/01/2022 | 12733.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 31/01/2022 | 41180.43 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 00090/2018 COM PARCELA 48/200, DIVIDA ATIVA DO TERMO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 31/01/2022 | 41513.04 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01189/2017 COM PARCELA 52/200, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (200 MESES), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 31/01/2022 | 14789.59 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 41/60, APORTES/CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 31/01/2022 | 847.70 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 00788/2021 COM PARCELA 06/45, EXCEDENTE DESPESA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 31/01/2022 | 12319.55 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01188/2017 COM PARCELA 52/200, APORTE 50% DA FOLHA DOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 31/01/2022 | 4165.52 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 52/200, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 31/01/2022 | 1112.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 31/01/2022 | 64.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 31/01/2022 | 60376.30 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 31/01/2022 | 6129.04 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 31/01/2022 | 117482.16 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-70%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 31/01/2022 | 11759.87 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-70%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 31/01/2022 | 10439.94 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 31/01/2022 | 7457.10 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 31/01/2022 | 1032.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CPRRENTE 18694-5, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 31/01/2022 | 2838.71 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 31/01/2022 | 26027.20 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 31/01/2022 | 1064.52 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 31/01/2022 | 3151.20 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 31/01/2022 | 21000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 31/01/2022 | 1845.16 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 31/01/2022 | 6464.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 31/01/2022 | 5064.52 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, LOTAÇÃO 126, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 31/01/2022 | 3712.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO, LOTAÇÃO 124, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 31/01/2022 | 1774.19 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 125, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36992-6 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 31/01/2022 | 15.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 31/01/2022 | 125.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 31/01/2022 | 480.00 | 00003394307456 | VERONILDA DE SOUZA DIAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 31/01/2022 | 450.00 | 00003748285477 | MARIA VILMA PAULINO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 31/01/2022 | 4484.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 31/01/2022 | 4683.87 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 31/01/2022 | 2838.71 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 01/02/2022 | 400.00 | 00004553205351 | FRANCISCO BRUNO PAULINO DUARTE | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 01/02/2022 | 1700.00 | 00046745874415 | JOSE ROBSON SIMOES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6861 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 01/02/2022 | 500.00 | 00008582652496 | FABIANO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 01/02/2022 | 250.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMANCIO DO NASCIMENTO, SN, CASAS POPULARES, BOM JESUS-PB, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 01/02/2022 | 400.00 | 00004385178496 | LUCILENE FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 01/02/2022 | 300.00 | 00004385178496 | LUCILENE FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO N° 6, CENTRO, BOM JESUS -PB, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 01/02/2022 | 250.00 | 00008257766860 | MARIA DA CONCEICAO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 01/02/2022 | 250.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000263 | 02/02/2022 | 1467.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 780 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SEDE DAS SECRETARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE: INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000264 | 02/02/2022 | 1208.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 783 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000266 | 02/02/2022 | 4280.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENNTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 782 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000267 | 02/02/2022 | 423.90 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 781 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SEDE DAS SECRETARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE: INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2000259 | 02/02/2022 | 2922.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 5998 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MONTAGEM DE KIT ESCOLAR A SEREM ENTREGUES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2000260 | 02/02/2022 | 2076.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 5999 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MONTAGEM DE KIT ESCOLAR A SEREM ENTREGUES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 02/02/2022 | 5500.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, PARA PROFESSORES, GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 52 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 02/02/2022 | 400.00 | 00006393180455 | EFRAIN HENRIQUE MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 02/02/2022 | 200.00 | 00003506114409 | MARIA APARECIDA ALVES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 02/02/2022 | 200.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 02/02/2022 | 300.00 | 00010181942402 | ALINE GERSICA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 02/02/2022 | 600.00 | 00011737186489 | JOSEVALDO ABEL FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000262 | 02/02/2022 | 546.85 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 784 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000265 | 02/02/2022 | 398.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 785 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 02/02/2022 | 1500.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO PARA O 7° PEDAL AMIGOS DA MAGNO'S BIKE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/02/2022, COM PERCURSO "CAJAZEIRAS/BOM JESUS/CAJAZEIRAS", COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 03/02/2022 | 3200.00 | 00010029977479 | SILVESTER KLEDSON DA SILVA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE UMA PEDRA (ROCHA), (DEVIDO AO RISCO DE DESLIZAMENTO), NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6862 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 03/02/2022 | 750.00 | 00010307763420 | EDIVANIA JUVENCIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO E ENTREGA DE 02 (DUAS) CAÇAMBAS DE PEDRA BRUTA, PARA A REALIZAÇÃO DE REPARO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO MASTRUZ A SEDE DO MUNICIPIO, VALOR CORRESPONDENTE A EXTRAÇÃO E ENTREGA, CONFORME NOTA FISCAL DE NE 6863 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 03/02/2022 | 700.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA 08309931425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE LONA, DESTINADA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 283 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2000274 | 03/02/2022 | 1310.10 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6526 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2000275 | 03/02/2022 | 1268.60 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6527 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000277 | 03/02/2022 | 7930.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 223 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA NAS SALAS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 03/02/2022 | 5139.00 | 24540075000123 | RUBENILDO LIRA BEZERRA 04333097410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS DEMAIS ESCOLAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 32 (TRINTA E DOIS COMPUTADORES), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 04/02/2022 | 1600.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES, REVISÃO DE TELHADO E ESQUADRIAS, MANUTENÇÃO DO MURO E DA QUADRA DA EMEIEF JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6866 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 04/02/2022 | 91.52 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO Nº 3615936 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 04/02/2022 | 4000.00 | 00001825215405 | SILVESTER STALLONE MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEIEF JÚLIO DIAS FERREIRA (SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL), COM ÁREA DE PINTURA DAS PAREDES DE 723,40M² E EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA (SÍTIO MATA FRESCA, ZONA RURAL) COM ÁREA DE PINTURA DAS PAREDES DE 597,60M², TOTALIZANDO 1.321,00M² DE PINTURA TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE NE 6874 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2000284 | 04/02/2022 | 1575.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHA), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUE REALIZARAM ATIVIDADES EXTRAS EM DIVERSOS IVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL, ENTREGUES DE FORMA PARCELADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6868 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2000285 | 04/02/2022 | 1575.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHA), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUE REALIZARAM ATIVIDADES EXTRAS EM DIVERSOS IVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL, ENTREGUES DE FORMA PARCELADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6869 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 04/02/2022 | 410.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 04/02/2022 | 350.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 04/02/2022 | 1707.98 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE SÃO PAULO A CAJAZEIRAS, DOADA A DUAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 04/02/2022 | 4598.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 6004 EM ANEXO, ENTREGUES AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (ENTRE SECRETÁRIOS, DIRETORES E ASSESSORES), PARA SEM UTILIZADAS DURANTE EXPEDIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2000295 | 07/02/2022 | 13997.74 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7307 EM ANEXO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 07/02/2022 | 3002.62 | 07710427000122 | DISTRIBUIDORA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 576 EM ANEXO, DISTRIBUIDAS DURANTE PASSEIO PELA CIDADE E NO TRAJETO COM ANIMADORES DE LAZER, COM OS USUÁRIOS IDOSOS QUE INTEGRAM OS SERVIÇOS DO PAIF, OFERTADOS PELO CRAS DURANTE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 07/02/2022 | 700.00 | 00006716664440 | FRANCISCO DAMIAO FERREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ÁREA EXTERNA DO PAÇO MUNICIPAL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO COMO REFLETORES E PAINÉIS RGB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6875 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 07/02/2022 | 700.00 | 00006716664440 | FRANCISCO DAMIAO FERREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ÁREA EXTERNA DO PAÇO MUNICIPAL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO COMO REFLETORES E PAINÉIS RGB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6876 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 07/02/2022 | 1037.88 | 07710427000122 | DISTRIBUIDORA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 573 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 07/02/2022 | 4000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE PROTOCOLO EM BIOSSEGURANÇA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO - VOLTADA PARA A EQUIPE DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 10H, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 535 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 07/02/2022 | 4500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE PROTOCOLO DO NOVO CORONAVÍRUS, DESTINADO AOS PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 10H, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 536 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2000296 | 07/02/2022 | 9882.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7308 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA NAS SALAS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 07/02/2022 | 324.47 | 07710427000122 | DISTRIBUIDORA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 572 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DO ABC (PRÉ ESCOLA), REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 08/02/2022 | 2681.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022 E BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 08/02/2022 | 400.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 2000299 | 08/02/2022 | 52876.90 | 23281776000122 | T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO E PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 336 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 09/02/2022 | 200.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCÍNIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO MINICURSO DENOMINADO DE "LICITAÇÃO: TEORIA E PRÁTICA", A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022, COM CARGA HORÁRIA DE 8H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2000310 | 09/02/2022 | 1700.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QSA-8630 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/12/2021 A 17/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 266 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2000311 | 09/02/2022 | 1700.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QSA-8630 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/01/2022 A 17/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 269 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 09/02/2022 | 1161.88 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 ADITV, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: POLO QSA-8630 E S10 NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 903 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 09/02/2022 | 219.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, DOADA A DUAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2000302 | 09/02/2022 | 2500.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES DIÁRIO E MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 340 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2000308 | 09/02/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OFE7J05 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/12/2021 A 17/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 267 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2000309 | 09/02/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OFE7J05 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/01/2022 A 17/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 270 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 09/02/2022 | 550.00 | 00015714309464 | EMANUEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE CERIMÔNIA/MEDIADOR, COMO TAMBÉM SERVIÇO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE AS PALESTRAS E FORMAÇÕES NA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6880 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2000306 | 09/02/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OGD9I49 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/12/2021 A 17/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 265 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2000307 | 09/02/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OGD9I49 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/01/2022 A 17/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 268 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 10/02/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE DATA E HORÁRIO, CADASTRO DE DADOS DO CONDUTOR E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE SENHA DO TACÓGRAFO, DO VEÍCULO DE PLACA: OGC-5269, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9525 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 10/02/2022 | 55.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 16612 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 10/02/2022 | 1890.00 | 35684742000168 | CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR PARA O EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PROFESSORES, GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIDO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 67 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000321 | 10/02/2022 | 5080.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 230 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA NAS SALAS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000322 | 10/02/2022 | 1730.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 232 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA NA EMEIEF JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000323 | 10/02/2022 | 1350.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 231 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA NA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO TIMBAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 10/02/2022 | 6000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS VOLTADAS PARA TECNOLOGIAS, CUIDADOS EMOCIONAIS E SAUDE, DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 99 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 10/02/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6038 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 10/02/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 10/02/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 10/02/2022 | 2800.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 726 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 10/02/2022 | 1250.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 144 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000333 | 11/02/2022 | 2791.61 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-1142, S10 DE PLACA NQF-1870 E TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.588 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000334 | 11/02/2022 | 5012.60 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.586 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000335 | 11/02/2022 | 4349.97 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: MOTONIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.587 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000336 | 11/02/2022 | 12647.99 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.585 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000331 | 11/02/2022 | 2416.54 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.589 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000327 | 11/02/2022 | 1339.41 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.590 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000328 | 11/02/2022 | 2544.21 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACA: QSA-8630, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.592 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 11/02/2022 | 6000.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA REUNIÃO COM O DEP. AGUINALDO RIBEIRO E SEN. DANIELLA RIBEIRO, COM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ASSINAR A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO JEEP PARA O CONSELHO TUTELAR E ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DO FNDE MARCELO PONTE E O DEP. AGUINALDO RIBEIRO PARA A LIBERAÇÃO DO RECURSO DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA CRECHE DO MUNICÍPIO. NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000332 | 11/02/2022 | 2137.96 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA RLS-9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.595 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 11/02/2022 | 5000.00 | 00007700591474 | RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA ASSINAR A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO JEEP DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, ASSINAR A ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, E O REQUERIMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000329 | 11/02/2022 | 882.49 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OFE7J05, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.594 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00008982249427 | ROSIVALDO CARDOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO SEVERINO RODRIGUES, AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6885 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000330 | 11/02/2022 | 3064.03 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49 E RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.591 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2000339 | 14/02/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ (COFFEE BREAK), SERVIDO PARA O PÚBLICO DE 100 (CEM) PESSOAS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, REALIZADA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6887 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2000340 | 14/02/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ (COFFEE BREAK), SERVIDO PARA O PÚBLICO DE 100 (CEM) PESSOAS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, REALIZADA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6888 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2000341 | 14/02/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DA TARDE (COFFEE BREAK), SERVIDO PARA O PÚBLICO DE 100 (CEM) PESSOAS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, REALIZADA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6889 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2000342 | 14/02/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DA TARDE (COFFEE BREAK), SERVIDO PARA O PÚBLICO DE 100 (CEM) PESSOAS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, REALIZADA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6890 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 14/02/2022 | 3200.00 | 00006364732445 | MARIA APARECIDA FURTADO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, INCLUINDO BEBIDAS (SUCOS E REFRIGERANTES), SERVIDO PARA O PÚBLICO DE 100 (CEM) PESSOAS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, REALIZADA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6891 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 14/02/2022 | 3200.00 | 00006364732445 | MARIA APARECIDA FURTADO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, INCLUINDO BEBIDAS (SUCOS E REFRIGERANTES), SERVIDO PARA O PÚBLICO DE 100 (CEM) PESSOAS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, REALIZADA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6892 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000347 | 14/02/2022 | 2450.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 234 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA NAS ESCOLAS: EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - E EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE LOCALIZADA NO SÍTIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000348 | 14/02/2022 | 3910.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 233 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA NA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 14/02/2022 | 3000.00 | 00015714309464 | EMANUEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE CERIM^NIA/MEDIADOR, NAS PALESTRAS E FORMAÇÕES, COMO TAMBÉM SERVIÇO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA, REALIALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6886 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 14/02/2022 | 650.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO GERAL PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6910 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 14/02/2022 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 6906 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 14/02/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA COM DÉBITO AUTOMATICO DO TELEFONE 83 3559-1020, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, COM VENCIMENTO EM 12/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 14/02/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA COM DÉBITO AUTOMATICO DO TELEFONE 83 3559-1012, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, COM VENCIMENTO EM 12/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00001736700405 | JOSÉ APARECIDO ABEL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6911 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00001184635439 | SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6912 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 14/02/2022 | 420.00 | 00087404680468 | FRANCISCO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 6907 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO VEICULO TIPO: PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6908 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 14/02/2022 | 650.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 6909 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00006696516484 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6913 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 14/02/2022 | 500.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SAO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 6901 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 14/02/2022 | 500.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA E NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 6897 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 14/02/2022 | 500.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO UMARI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 6898 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CACARÉ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 6899 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, NO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 6900 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA E NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 6895 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 14/02/2022 | 500.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABACEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FISCAL AVULSA N° 6902 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 14/02/2022 | 500.00 | 00071915204429 | MAURICIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 6903 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 14/02/2022 | 500.00 | 00008218241477 | RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 6904 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 14/02/2022 | 500.00 | 00012043964429 | BRUNO DIAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MORADA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6905 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 14/02/2022 | 500.00 | 00008074325474 | CIBELE SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE JUNTO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DOS MOMENTOS DE LAZER E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6893 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00015714309464 | EMANUEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA COM IMPRESSÃO, PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS, DURANTE O PASSEIO PARA O HORTO DE PADRE CICERO EM JUAZEIRO DO NORTE-CE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6894 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 15/02/2022 | 200.00 | 00089180267300 | GIZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 15/02/2022 | 400.00 | 00009689351419 | LUCIANA ASSIS DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 15/02/2022 | 200.00 | 00010284647462 | ZENAIDE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 15/02/2022 | 500.00 | 00010137444460 | FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6918 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA EFETIVO PAULO SERGIO RODRIGUES LEITE, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DO CARGO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6915 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00013192654805 | JOSE MARCONDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO CLEUDIMAR CARLOS LEITE, AFASTADO POR MOTIVO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6920 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 15/02/2022 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMANCIO DO NASCIMENTO, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 15/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMANCIO DO NASCIMENTO, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 15/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMANCIO DO NASCIMENTO, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00004316217488 | ANGELA MARIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANA MARIA ROLIM DE ALBUQUERQUE - AGENTE ADMINISTRATIVO, AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6914 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 15/02/2022 | 2000.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO APOIO E PLANEJAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2022, CALENDARIZAÇÃO, INSTRUMENTOS DE NORMATIZAÇÃO, BEM COMO LOTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E DISTRIBUIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6919 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00004316217488 | ANGELA MARIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANA MARIA ROLIM DE ALBUQUERQUE - AGENTE ADMINISTRATIVO, AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6914 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 2000375 | 15/02/2022 | 9800.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 57 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 16/02/2022 | 5901.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMRBO DE 2021 E VENCIMENTO NO DIA 23/01/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 16/02/2022 | 2914.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E VENCIMENTO NO DIA 23/02/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 16/02/2022 | 1287.10 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 16/02/2022 | 88.38 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO NO VEICULO DE PLACA: NPX-2401 - PB, COM VENCIMENTO EM 16/02/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 16/02/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO NO VEICULO DE PLACA: NPX-2401 - PB, COM VENCIMENTO EM 16/02/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 16/02/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO NO VEICULO DE PLACA: NPV-5851 - PB, COM VENCIMENTO EM 16/02/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 16/02/2022 | 1200.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO PLANIALTIMÉTRICO PARA ABERTURA DE QUATRO VIAS DE ACESSO E LOCAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE (2.500,00 M²) E DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS DE AULA (3.500,00 M²), NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 365 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 16/02/2022 | 1470.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA 08309931425 | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, SENDO ELES: ADESIVOS, PANFLETOS E BANNERS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 285 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 2000384 | 16/02/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1016323 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 16/02/2022 | 223.55 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 16/02/2022 | 1104.19 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 16/02/2022 | 4410.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 35, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 16/02/2022 | 1178.71 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 16/02/2022 | 3500.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA 08309931425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 284 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 16/02/2022 | 1063.55 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 16/02/2022 | 387.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 16/02/2022 | 16144.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E VENCIMENTO EM 23/01/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 16/02/2022 | 17072.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E VENCIMENTO EM 23/02/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 16/02/2022 | 12737.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E VENCIMENTO EM 23/01/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 16/02/2022 | 9844.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E VENCIMENTO EM 23/02/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 16/02/2022 | 596.13 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 16/02/2022 | 5000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO PLANIALTRIMÉTRICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS: UMARI, MATA FRESCA E MASTRUZ, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 366 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 16/02/2022 | 300.00 | 00011772579807 | JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES MANUAIS, CUIDADO E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS ORNAMENTAIS DA ESTRUTURA FISICA DA "CASA DAS SECRETARIAS" SEDE DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6923 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2000385 | 16/02/2022 | 562.61 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 6039 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 16/02/2022 | 530.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6925 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 16/02/2022 | 530.00 | 00008478293400 | AURICLEIA FONSECA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6924 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 16/02/2022 | 1063.55 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 16/02/2022 | 387.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTAÇÃO: 112, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 16/02/2022 | 596.13 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 16/02/2022 | 1272.60 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 16/02/2022 | 300.00 | 00002324374404 | MARIA JUSCLEIDE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 16/02/2022 | 372.58 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 16/02/2022 | 550.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO E SOM DE SUA PROPRIEDADE, NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS E MENSAGENS REFERENTES A CAMPANHA DO "JANEIRO BRANCO", REALIZADA DENTRO DO CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6922 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 17/02/2022 | 500.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MASTRUZ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6930 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000418 | 17/02/2022 | 1200.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 236 EM ANEXO, PARA USO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 17/02/2022 | 200.00 | 00001999588401 | PEDRO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000417 | 17/02/2022 | 1062.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 237 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000419 | 17/02/2022 | 240.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 787 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 18/02/2022 | 370.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 25/02/2022 E VENCIMENTO EM 25/02/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 18/02/2022 | 1890.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022 E VENCIMENTO EM 25/02/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 18/02/2022 | 1200.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO PLANIALTIMÉTRICO PARA ABERTURA DE QUATRO VIAS DE ACESSO E LOCAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE (2.500,00 M²) E DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS DE AULA (3.500,00 M²), NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 365 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000426 | 21/02/2022 | 6883.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 2663 EM ANEXO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2000427 | 21/02/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA 50 PESSOAS DO GRUPO MELHOR IDADE, DURANTE AS ATIVIDADES EM ALUSÃO A CAMPANHA "FEVEREIRO ROXO" - MÊS DE COMBATE AS DOENÇAS: ALZHEIMER, LÚPUS E FIBROMIALGIA - REALIZADO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SÁUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6934 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00007409078405 | GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CICLO DE PALESTRAS DA CAMPANHA "FEVEREIRO ROXO" - MÊS DE COMBATE AS DOENÇAS: ALZHEIMER, LÚPUS E FIBROMIALGIA - PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6940 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2000425 | 21/02/2022 | 6500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 91 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 21/02/2022 | 2965.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S), DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 14484 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192021 | 2000433 | 21/02/2022 | 1660.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITOR, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7683 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 21/02/2022 | 1800.00 | 00004396036418 | CRISTIANO GENES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA DE REPAROS NO TELHADO, PARTE HIDRÁULICA, PORTAS E ESQUADRIA, PINTURA NA QUADRA, ALÉM DE PEQUENOS RETOQUES NAS PAREDES PARA RECEBER PINTURAS, REALIZADOS NA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE NE 6936 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 21/02/2022 | 850.00 | 00009003695407 | SEBASTIÃO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CORRIMÃO PARA SEREM INSTALADOS NAS ESCOLAS: EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO TIMBAUBA, E EMEIEF JÚLIO DIAS FERREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6937 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202021 | 2000432 | 21/02/2022 | 1250.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOURO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7685 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 22/02/2022 | 2200.00 | 22917811000194 | JOSE NILTON DA SILVA 02768685445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BANCOS DE ONIBUS ESCOLAR, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VÉICULO ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPV-5851, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 900009273 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 22/02/2022 | 650.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR (LATERAL E TRASEIRA) E BANNER IMPRESSO MEDINDO 1,20X0,80CM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 22/02/2022 | 8000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1400 EM ANEXO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00071304092402 | FRANCISCO AKYLLYS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E MANUTENÇÃO EM SITE INSTITUCIONAL DOS ATOS NORMATIVOS, INFORMATIVOS E OUTRAS PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6942 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2000437 | 22/02/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 173 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 22/02/2022 | 170.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 74 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 22/02/2022 | 300.00 | 00064654788468 | LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR PERÍCIAS MÉDICAS NO INSS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000445 | 22/02/2022 | 2449.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 789 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122, DECRETO N° 41.806, E O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PANDEMIA DEFINIDA PELA OMS, BEM COMO A ATUAÇÃO DO SUAS EM CONSOMÂNCIA COM A PORTARIA N° 337 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000446 | 22/02/2022 | 13700.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 788 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122, DECRETO N° 41.806, E O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PANDEMIA DEFINIDA PELA OMS, BEM COMO A ATUAÇÃO DO SUAS EM CONSOMÂNCIA COM A PORTARIA N° 337 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 2000435 | 22/02/2022 | 2120.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 72 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 22/02/2022 | 200.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE CARIMBOS COM SUPORTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2000436 | 22/02/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AOS INTEGRANTES DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 22/02/2022 | 750.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM VIDRO COM PS DIGITAL E PROLONGADORES DE INOX MEDINDO 0,50X0,70CM, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 76 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 22/02/2022 | 660.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS, FABRICAÇÃO DE FICHAS EM PS DIGITAL E PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 75 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000448 | 23/02/2022 | 2449.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 789 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122, DECRETO N° 41.806, E O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PANDEMIA DEFINIDA PELA OMS, BEM COMO A ATUAÇÃO DO SUAS EM CONSOMÂNCIA COM A PORTARIA N° 337 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000449 | 23/02/2022 | 13700.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 788 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122, DECRETO N° 41.806, E O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PANDEMIA DEFINIDA PELA OMS, BEM COMO A ATUAÇÃO DO SUAS EM CONSOMÂNCIA COM A PORTARIA N° 337 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 23/02/2022 | 1691.79 | 07710427000122 | DISTRIBUIDORA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 580 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O EVENTO 7° PEDAL AMIGOS DO MAGNO'S BIKE, REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2022 COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COM PERCURSO "CAJAZEIRAS/BOM JESUS/CAJAZEIRAS". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 24/02/2022 | 4100.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 24/02/2022 | 509.04 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 24/02/2022 | 363.60 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 24/02/2022 | 1500.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 24/02/2022 | 3551.16 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 24/02/2022 | 21000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON E NA GIGOV, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 24/02/2022 | 4072.32 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 24/02/2022 | 2908.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 24/02/2022 | 6142.86 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 24/02/2022 | 26200.92 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 24/02/2022 | 167.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME RECIBO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 24/02/2022 | 197.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 24/02/2022 | 5500.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, LOTAÇÃO 126, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 24/02/2022 | 779.52 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 24/02/2022 | 556.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 24/02/2022 | 3961.44 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO, LOTAÇÃO 124, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 24/02/2022 | 3106.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 125, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 24/02/2022 | 763.56 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 24/02/2022 | 545.40 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 24/02/2022 | 4484.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 24/02/2022 | 8100.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 24/02/2022 | 7113.29 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO: 85, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 24/02/2022 | 6142.86 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 24/02/2022 | 1300.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA ESPORTE E LAZER, LOTAÇÃO 123, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 24/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 24/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 24/02/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 24/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DE DES. HUMANO E SOCIAL E DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 24/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DE DES. HUMANO E SOCIAL E DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 24/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DE DES. HUMANO E SOCIAL E DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 24/02/2022 | 145.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNIPAIS DE DES. HUMANO E SOCIAL E DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 24/02/2022 | 1527.12 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 24/02/2022 | 1090.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 24/02/2022 | 6106.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 24/02/2022 | 7862.80 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 24/02/2022 | 6000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO: 122, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 24/02/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, LOTAÇÃO 127, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 24/02/2022 | 600.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA SE REUNIR JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON E NA GIGOV, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 24/02/2022 | 4212.67 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 53/200, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 24/02/2022 | 41687.85 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 00090/2018 COM PARCELA 49/200, DIVIDA ATIVO DO TERMO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 24/02/2022 | 41983.12 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01189/2017 COM PARCELA 53/200, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (200 MESES), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 24/02/2022 | 14959.04 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 42/60, APORTES / CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 24/02/2022 | 12459.06 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01188/2017 COM PARCELA 53/200, APORTES 50% DA FOLHA DOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 24/02/2022 | 6106.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 24/02/2022 | 7404.60 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 24/02/2022 | 5289.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 24/02/2022 | 15944.23 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 24/02/2022 | 11388.74 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 24/02/2022 | 22309.74 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 24/02/2022 | 15935.53 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 24/02/2022 | 8915.15 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 24/02/2022 | 6367.97 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 24/02/2022 | 2613.66 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 24/02/2022 | 1866.90 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 24/02/2022 | 45585.22 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 24/02/2022 | 8212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 24/02/2022 | 78421.99 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 24/02/2022 | 108224.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 24/02/2022 | 42453.10 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 24/02/2022 | 15572.86 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 24/02/2022 | 2000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 24/02/2022 | 2000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTÃO, LOTAÇÃO 119, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 25/02/2022 | 199.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 28/02/2022 (21/01/2022 a 20/02/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 188952 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 2000523 | 25/02/2022 | 21999.75 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TABLET T770F, 05 (CINCO) TABLET POSITIVO T770KC 7P PTO E 10 (DEZ) KINDLE 10 GERACAO C ILUMINACAO EMB 8G P, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS, COMO TAMBÉM PARA SORTEIO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 33 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00094794871104 | FRANCISCO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO SEVERINO RODRIGUES, AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6950 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2000555 | 25/02/2022 | 3600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS BROTHER 5652DN A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MANUTENÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4216 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 25/02/2022 | 5790.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGAO AP C/04 BC ECONOMICO METAL BREY, 01 (UMA) BALANÇA COMP. C/BATERIA 35KG RAMUZA E 01 (UMA) MESA DE TRABALHO 1,50X0,60 METAL BREY, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3857 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 25/02/2022 | 844.93 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 00788/2021 COM PARCELA 07/45, EXCEDENTE DESPESA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 25/02/2022 | 12345.45 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01188/2017 COM PARCELA 54/200, APORTES 50% DA FOLHA DOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 25/02/2022 | 14825.49 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 43/60, APORTES / CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 25/02/2022 | 4174.26 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 54/200, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 25/02/2022 | 41600.30 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01189/2017 COM PARCELA 54/200, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (200 MESES), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 25/02/2022 | 41971.51 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 00090/2018 COM PARCELA 50/200, DIVIDA ATIVA DO TERMO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 25/02/2022 | 12733.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2000537 | 25/02/2022 | 2800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTE E ADAPTAÇÃO PARA O E-SOCIAL, REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 349 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 25/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 25/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 18/02/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 25/02/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 25/02/2022 | 3534.39 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 25/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 22/02/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 25/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 24/02/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 25/02/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERASE NO DIA 25/02/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 25/02/2022 | 1457.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 25/02/2022 | 62.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 25/02/2022 | 94.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DO FEP REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 25/02/2022 | 62.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 25/02/2022 | 69.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DO IPVA REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 25/02/2022 | 955.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/03/2022 (21/01/2022 a 20/02/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 188453 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 2000524 | 25/02/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FÍSICO E TECNOLÓGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 260 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2000525 | 25/02/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPASB, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 261 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2000534 | 25/02/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, SENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÕES DE DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001931 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 25/02/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6068 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2000536 | 25/02/2022 | 2500.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES DIÁRIO E MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 350 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 25/02/2022 | 1527.12 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 25/02/2022 | 1090.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 25/02/2022 | 254.52 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 25/02/2022 | 181.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 25/02/2022 | 550.00 | 00005150738492 | SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DAS SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6948 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202021 | 2000553 | 25/02/2022 | 1586.42 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BIRO EM MDF, 01 (UMA) CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO, 01 (UMA) LONGARINA 3 LUGARES E 04 (QUATRO) CADEIRA FIXA S/ BRACO, DESTINADOS PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 667 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00003019343470 | RUBENILDO AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS, QUE FAZEM PARTE DO ABASTECIMENTO HÍDRICO DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MASTRUZ, CABACEIRAS E UMARI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6959 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00037614509153 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA AUTOMOTIVO, NO CONSERTO E REVISÃO DAS PARTES E COMPONENTES ELÉTRICOS E REPROGRAMAÇÃO DAS MÁQUINAS: MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6954 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 25/02/2022 | 400.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEBERTO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DA EQUIPE DE APOIO, DURANTE A 2a ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE BOVINOS E BUBALINOS CONTRA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE, DO REBANHO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6960 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 25/02/2022 | 400.00 | 00011823637418 | ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREESTADOS COMO PARTE DA EQUIPE DE APOIO, DURANTE A 2a ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE BOVINOS E BUBALINOS CONTRA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE, DO REBANHO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6955 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 25/02/2022 | 763.56 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 25/02/2022 | 545.40 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 25/02/2022 | 1550.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM POSTE DE 7M DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES PARA RECEBIMENTO DE FIOS ELÉTRICOS, MÃO DE OBRA PARA PERFURAÇÃO DE SOLO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO ESPECIALIZADO E GUINCHO PARA ALOCAÇÃO DE POSTE, PARA OS DOIS NOVOS POÇOS QUE FAZEM PARTE DO SISTEMA HÍDRICO DAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ E SÍTIO TIMBAÚBA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6956 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 25/02/2022 | 657.64 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 25/02/2022 | 469.75 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 25/02/2022 | 125.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 25/02/2022 | 15.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 25/02/2022 | 946.31 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE CAJAZEIRAS A SÃO PAULO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 25/02/2022 | 450.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6949 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 25/02/2022 | 4072.32 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 25/02/2022 | 2908.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 25/02/2022 | 509.04 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 25/02/2022 | 363.60 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 25/02/2022 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 25/02/2022 | 100.00 | 00071147762414 | IARA GONCALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO 7° PEDAL AMIGOS DO MAGNO'S BIKE, REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2022 COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COM PERCURSO "CAJAZEIRAS/BOM JESUS/CAJAZEIRAS", CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6957 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 25/02/2022 | 220.00 | 00011189417480 | VITOR HUGO DE SOUSA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DJ DURANTE APRESENTAÇÃO NO 7° PEDAL AMIGOS DO MAGNO'S BIKE, REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2022 COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COM PERCURSO "CAJAZEIRAS/BOM JESUS/CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6958 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 25/02/2022 | 260.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 7° PEDAL AMIGOS DO MAGNO'S BIKE, REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2022, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COM PERCURSO "CAJAZEIRAS/BOM JESUS/CAJAZEIRAS", CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6961 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 04/03/2022 | 900.00 | 00012418680428 | DANIELA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6965 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 04/03/2022 | 500.00 | 00013633463690 | WILLIAN LACERDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO SITIO MASTRUZ-EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6964 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 04/03/2022 | 600.00 | 00000965450465 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 04/03/2022 | 49.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 04/03/2022 | 251.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 04/03/2022 | 416.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 04/03/2022 | 6.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 04/03/2022 | 91.40 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 (11/01/2022 a 10/02/2022), CONFORME DOCUMENTO Nº 3615937 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 04/03/2022 | 108.10 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 18694-5 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00004316217488 | ANGELA MARIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANA MARIA ROLIM DE ALBUQUERQUE - AGENTE ADMINISTRATIVO, AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6967 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000172021 | 2000588 | 07/03/2022 | 2536.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190 DE PLACA NPX-2401, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7434 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000172021 | 2000589 | 07/03/2022 | 2002.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA NPV-5851, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7435 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000590 | 07/03/2022 | 2136.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA NPT-6194, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7436 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000591 | 07/03/2022 | 2870.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGC-5269, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7437 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000592 | 07/03/2022 | 2803.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.180 DE PLACA JJQ-3B57, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7442 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000593 | 07/03/2022 | 4551.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9380 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ÔNIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000594 | 07/03/2022 | 4433.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9381 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPV-5851, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000595 | 07/03/2022 | 4268.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9382 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000596 | 07/03/2022 | 3671.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9383 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000597 | 07/03/2022 | 3691.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9385 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ÔNIBUS VW 15.180 DE PLACA: JJQ-3B57, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 07/03/2022 | 84.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 (11/03/2022 a 10/04/2022), CONFORME DOCUMENTO Nº 3615939 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 07/03/2022 | 8378.38 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE: 30514-6 PAR, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2000583 | 07/03/2022 | 2500.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, LEVANTAMENTOS E DIGITALIZAÇÕES DE AMBIENTES, MAQUETES ELETRÔNICAS, RENDERIZAÇÕES COM IMAGENS FOTORREALÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESD AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 2000584 | 07/03/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1016463 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 07/03/2022 | 600.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR JURÍDICO DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 07/03/2022 | 300.00 | 00064654788468 | LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02 DE MARÇO DE 2022 LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA UMA CONSULTA MÉDICA. E NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2022 LEVANDO O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 07/03/2022 | 210.00 | 00009846687486 | LUCAS DE AQUINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CABEAMENTO COM CABOS DE REDE PARA ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6969 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 07/03/2022 | 1000.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA 96976276491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO E BANDA PARA O EVENTO CARNAVAL DA MELHOR IDADE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 32 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 07/03/2022 | 200.00 | 00002891914406 | GERLANE BEZERRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 2000582 | 07/03/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 185 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 07/03/2022 | 1150.00 | 00012786971446 | RICHARD WESLEY BARBOSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO EDJALMA FÉLIX OLIVEIRA, EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6968 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 07/03/2022 | 850.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6793 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 07/03/2022 | 650.00 | 00005516105498 | LUANA KEROLAINE DE MOURA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SUCOS NUTRICIONAIS SOBRE OS CUIDADOS COM A IMUNIDADE E A SÁUDE NO PERÍODO CARNAVALESCO, OFERTADA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6972 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2000606 | 08/03/2022 | 2500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PRENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPOEM AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 93 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 2000616 | 08/03/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO BÁSICO DE PRIMEIROS SOCORROS NA 3a IDADE, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 553 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 2000621 | 08/03/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA OFICINA: MOTIVAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 560 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2000623 | 08/03/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE (TIPO COFFEE BREAK), SERVIDO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO BÁSICO DE PRIMEIROS SOCORROS NA 3a IDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6978 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 08/03/2022 | 1600.00 | 00006364732445 | MARIA APARECIDA FURTADO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, SERVIDO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO BÁSICO DE PRIMEIROS SOCORROS NA 3a IDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6977 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 08/03/2022 | 2120.00 | 00008191822490 | SEBASTIAO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DOS PORTAIS DE ENTRADA, SITUADOS SOBRE OS ENTRONCAMENTOS DE ACESSO PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS E DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6992 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2000625 | 08/03/2022 | 2775.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA OS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO 7° PEDAL AMIGOS DA MAGNO'S BIKE, REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2022, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PERCURSO "CAJAZEIRAS/BOM JESUS/CAJAZEIRAS", CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6979 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 2000607 | 08/03/2022 | 4000.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 98 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 08/03/2022 | 1700.00 | 00046745874415 | JOSE ROBSON SIMOES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6988 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 08/03/2022 | 2635.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022 E BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 08/03/2022 | 2905.46 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE: 30489-1 PAR, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 2000609 | 08/03/2022 | 3000.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DO MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SIMEC, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6987 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 08/03/2022 | 370.00 | 00006294353408 | COSMO MOURA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NO FORRO COM TROCA DE PLACAS DE GESSO, NO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL, REALIZADOS NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6994 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 08/03/2022 | 1050.00 | 00045418153897 | DANILO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA REPARO NO TELHADO E PINTURA INTERNA NO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ADAPTANDO TRÊS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, REALIZADOS NOS DIAS 24 E 25 DE FEREREIRO E 01 E 02 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6993 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 2000617 | 08/03/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA OFICINA: DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 555 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 2000618 | 08/03/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO: A IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC - COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA E A EQUIDADE NA APRENDIZAGEM, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 554 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 2000619 | 08/03/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO: CUIDADOR - PARA APOIO AO ALUNO COM DEFICIÊNCIA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 558 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 2000620 | 08/03/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO: BRINCAR E APRENDER - O LÚDICO COMO METODOLOGIA DE ENSINO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 559 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2000622 | 08/03/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DA TARDE (TIPO COFFEE BREAK), SERVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO CURSO: A IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC - COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA E A EQUIDADE NA APRENDIZAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6985 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 08/03/2022 | 1200.00 | 11694678000138 | PORTAL DIARIO DO SERT -POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2761 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2000634 | 09/03/2022 | 915.42 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 4454 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 09/03/2022 | 13100.00 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA E 01 (UMA) SALA DE DIREÇÃO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, LOCALIZADA NA RUA 05 DE NOVEMBRO - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 58 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 2000637 | 09/03/2022 | 3497.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TV LED SMART 40 POLEGADAS, PARA SEREM SORTEADAS ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA, NO ANO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5130 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202021 | 2000638 | 09/03/2022 | 3497.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5132 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 09/03/2022 | 5325.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA 08309931425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, SENDO ELES: ADESIVOS, PANFLETOS E BANNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 288 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2000633 | 09/03/2022 | 1662.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 4455 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 2000639 | 09/03/2022 | 52876.90 | 23281776000122 | T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO E PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 352 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 09/03/2022 | 500.00 | 35684742000168 | CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, UTILIZADOS DURANTE O CURSO BÁSICO DE PRIMEIROS SOCORROS NA 3a IDADE, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 70 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202021 | 2000636 | 09/03/2022 | 1583.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5131 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 09/03/2022 | 300.00 | 00002190286484 | MELKZEDEC ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 09/03/2022 | 500.00 | 00005265515429 | FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 09/03/2022 | 500.00 | 00006632151450 | IZABEL CRISTINA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 09/03/2022 | 500.00 | 00006273889490 | ESPEDITA VIEIRA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 09/03/2022 | 150.00 | 00001679101323 | SOLIDADE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 09/03/2022 | 200.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00003506114409 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 10/03/2022 | 200.00 | 00002928726403 | ACIANO ABEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 10/03/2022 | 500.00 | 00070894896474 | JOSE LUIZ FERNANDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 10/03/2022 | 700.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 10/03/2022 | 300.00 | 00006990027452 | IGO SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 10/03/2022 | 850.00 | 00011666014478 | ERICA RANIELY DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 10/03/2022 | 150.00 | 00070336632428 | MARIANA AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 10/03/2022 | 200.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 10/03/2022 | 200.00 | 00008521296452 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 10/03/2022 | 600.00 | 00011737186489 | JOSEVALDO ABEL FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 10/03/2022 | 200.00 | 00003508079490 | RITA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00001801727350 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 10/03/2022 | 600.00 | 00011591726417 | FABIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 10/03/2022 | 150.00 | 00006608179421 | ANA LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 10/03/2022 | 600.00 | 00010527622478 | MARIA GRACIANA VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 10/03/2022 | 680.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE JUNTO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DOS MOMENTOS DE LAZER E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7034 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 10/03/2022 | 500.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7002 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 10/03/2022 | 500.00 | 00010137444460 | FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6997 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CACARÉ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7000 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 10/03/2022 | 500.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO UMARÍ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6999 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6996 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 10/03/2022 | 500.00 | 00012043964429 | BRUNO DIAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO MORADA NOVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7006 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 10/03/2022 | 500.00 | 00071915204429 | MAURICIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00006696516484 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 10/03/2022 | 500.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CABACEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 10/03/2022 | 500.00 | 00008218241477 | RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 10/03/2022 | 500.00 | 00013633463690 | WILLIAN LACERDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 10/03/2022 | 500.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO MASTRUZ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7009 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 10/03/2022 | 500.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TIMBAÚBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6998 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 10/03/2022 | 650.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 7012 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO VEICULO TIPO: PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7011 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 10/03/2022 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO (AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7028 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 10/03/2022 | 700.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7024 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 10/03/2022 | 700.00 | 00004289801471 | JOSE SULINO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7023 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00003505564400 | LUBERLANDIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO: CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-1142, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 10/03/2022 | 500.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ORGANIZAÇÃO DO CURRAL DE ESPERA E MANEJO DOS ANIMAIS PARA O PRÉ ABATE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7019 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 10/03/2022 | 600.00 | 00003506712497 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA FISCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 7018 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 10/03/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6078 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 10/03/2022 | 1250.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 154 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 10/03/2022 | 400.00 | 00004385178496 | LUCILENE FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCINA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 10/03/2022 | 750.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROJETO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7025 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 10/03/2022 | 500.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE (01) UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 307 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 10/03/2022 | 210.00 | 00009846687486 | LUCAS DE AQUINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CABEAMENTO COM CABOS DE REDE PARA ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS0, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7033 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 10/03/2022 | 550.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7030 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 10/03/2022 | 350.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 10/03/2022 | 200.00 | 00070531059464 | IARA SIILVA SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE FAXINAS REALIZADAS NA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA EFETIVA MARIA IVANILDA GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7032 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 10/03/2022 | 3250.00 | 00008191822490 | SEBASTIAO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE TODAS AS CALÇADAS (INTERNAS E EXTERNAS) E ADAPTAÇÃO COM RAMPAS DE ACESSO, NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 140M² DE CALÇADAS E RAMPAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 10/03/2022 | 4950.00 | 00008191822490 | SEBASTIAO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO PISO, TETO, MUROS E RAMPAS DE ACESSO, NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 140M² DE CALÇADAS E RAMPAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7026 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 10/03/2022 | 2800.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 756 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00001184635439 | SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 10/03/2022 | 420.00 | 00087404680468 | FRANCISCO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 7010 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 10/03/2022 | 550.00 | 00002433954428 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 7020 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 10/03/2022 | 750.00 | 00003414800454 | CLADEILSON DE MOURA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS REPAROS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS E VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 7027 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 10/03/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 10/03/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 10/03/2022 | 650.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO GERAL PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7013 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 10/03/2022 | 750.00 | 00009448387407 | MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA, NA CASA DAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7029 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 10/03/2022 | 480.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 7017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 10/03/2022 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 7016 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00008159407424 | ANA FLAVIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7031 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 10/03/2022 | 250.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 10/03/2022 | 250.00 | 00008257766860 | MARIA DA CONCEICAO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 10/03/2022 | 300.00 | 00004385178496 | LUCILENE FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO N°6, CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 10/03/2022 | 500.00 | 00008582652496 | FABIANO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 10/03/2022 | 389.20 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 47207 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00001736700405 | JOSÉ APARECIDO ABEL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7014 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 10/03/2022 | 296.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 10/03/2022 | 84.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 (11/02/2022 a 10/03/2022), CONFORME DOCUMENTO Nº 3615938 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 2000644 | 10/03/2022 | 9800.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 59 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00010142590452 | MARIA DO SOCORRO BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E ORGANIZAÇÕES DO INÍCIO DO ANO LETIVO, NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7058 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00008467147440 | MARIA VALQUIRIA DINIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7057 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00009406087405 | ROSILANY MARIA DA CONCEICAO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7056 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00006273891478 | SABRINA DE AQUINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA DE OFICINA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE O TEMA "A IMPORTÂNCIA DE CUIDAR, EDUCAR E BRINCAR PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7055 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 11/03/2022 | 3200.00 | 00004372789483 | JULIANA DE FREITAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS PEFAGÓGICOS E LOGÍSTICOS PARA O ANO LETIVO DE 2022 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7063 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00006482470408 | VALDILENE CARDOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA DE OFICINA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (1° AO 5° ANO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE O TEMA "RECUPERAÇÃO DAS HABILIDADES DE LEITURA E ESCRITA PÓS PANDEMIA", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7061 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 11/03/2022 | 1200.00 | 00009007498908 | LEISIANI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DE 3° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SUBSTITUINDO O PROFESSOR DANILO DE SOUZA CESÁRIO, AFASTADO EM RAZÃO DE ESTUDO PARA O CURSO DE DOUTORADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7059 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 11/03/2022 | 550.00 | 00070336464452 | ANDRE GONÇALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PÁTIO DA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7060 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 11/03/2022 | 700.00 | 00070336496494 | RAIANE TAYS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7066 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES E DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7065 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 11/03/2022 | 110.00 | 00003698404451 | MANOEL SANTOS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALHAÇO, PARA ANIMAR E RECEPCIONAR OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PRIMEIRO DIA DE AULA DA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7041 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 11/03/2022 | 900.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7052 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 11/03/2022 | 550.00 | 00010291065414 | WANDCASSIA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHE NA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7049 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 11/03/2022 | 550.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS ESCOLAR, FAZENDO O PERCURSO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JESUS E OS SÍTIOS: MORADA NOVA E TIMBAUBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7047 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 11/03/2022 | 550.00 | 00005084447480 | NILVANIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS ESCOLAR, FAZENDO O PERCURSO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JESUS E O SÍTIO CACARÉ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7039 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 11/03/2022 | 550.00 | 00064667995491 | FRANCISCO LOPES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PÁTIO NA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7046 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 11/03/2022 | 600.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7051 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 11/03/2022 | 650.00 | 00006320930306 | ANDREZA LOPES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DANDO APOIO E SUPORTE AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA PESQUISAS E TRABALHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7050 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 11/03/2022 | 550.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7043 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 11/03/2022 | 550.00 | 00005174084492 | DAMIANA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7042 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 11/03/2022 | 600.00 | 00008620706438 | LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA GERAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7048 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 11/03/2022 | 550.00 | 00009321476407 | JOSIVANIA LACERDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA, NA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7045 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 11/03/2022 | 140.00 | 00009544949461 | RIVAGNER ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DAS CAIXAS DE ÁGUA DA EMEIEF JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7040 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 11/03/2022 | 550.00 | 00008468511480 | JULIANA BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURTANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7044 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 11/03/2022 | 1400.00 | 00008982249427 | ROSIVALDO CARDOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO PAULO SÉRGIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7062 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 11/03/2022 | 1200.00 | 00008273358496 | ALAN MAX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA LUCÉLIA DANTAS DE ARAUJO, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7064 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00009471777445 | RIVANIA SILVA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA CRISTIANA FERREIRA DE SOUZA GONÇALVES, QUE ESTEVE DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7053 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00057503478349 | SIMONE CORREA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DE AQUINO AMORIM, QUE ESTEVE DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7054 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 11/03/2022 | 24996.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS, MOCHILAS E ESTOJOS DE LÁPIS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6104 EM ANEXO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 11/03/2022 | 400.75 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 46524 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 11/03/2022 | 1353.51 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 384 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 11/03/2022 | 600.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHANDO A PREFEITA E SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA CONCESSIONÁRIA JEEP FIORI, ONDE RECEBERAM O VEÍCULO JEEP RENEGADE, ADQUIRIDO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 11/03/2022 | 600.00 | 00007764791482 | CEILIANA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE PARTICIPOU DA V COEPIR - CONFERÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL DA PARAIBA - NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00043700691491 | MARIA DE FATIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO PARA A "IV ROMARIA DE SÃO JOSÉ", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2022, SAINDO DE BOM JESUS-PB PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ASSINAR E RETIRAR NA CONCESSIONÁRIA JEEP FIORI O VEÍCULO JEEP RENEGADE, ADQUIRIDO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 11/03/2022 | 600.00 | 00007700591474 | RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ASSINAR E RETIRAR NA CONCESSIONÁRIA JEEP FIORI O VEÍCULO JEEP RENEGADE, ADQUIRIDO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 11/03/2022 | 300.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ASSINAR E RETIRAR NA CONCESSIONÁRIA JEEP FIORI O VEÍCULO JEEP RENEGADE, ADQUIRIDO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 11/03/2022 | 400.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANÁLIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE PARTICIPOU DA V COEPIR - CONFERÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL DA PARAIBA - NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 14/03/2022 | 400.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANÁLIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2000750 | 14/03/2022 | 1700.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QSA-8630 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/02/2022 A 17/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 289 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 14/03/2022 | 648.18 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 ADITV, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: POLO QSA-8630 E S10 NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1037 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA "PRIMEIRA INFÂNCIA", ASSINAR CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CHEQUE NO MUNICIPIO, E AINDA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 14/03/2022 | 3660.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE LEMBRANÇAS EM MDF GRAVADOS A LASER, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DAS NOVAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7067 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000758 | 14/03/2022 | 4543.00 | 08923815000154 | H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1624 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 14/03/2022 | 300.00 | 00002324374404 | MARIA JUSCLEIDE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 14/03/2022 | 200.00 | 00001999588401 | PEDRO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 14/03/2022 | 3300.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS, DISTRIBUIDAS DURANTE O EVENTO CARNAVAL 2022 DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER OFERTADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 14/03/2022 | 2300.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS, DISTRIBUIDAS DURANTE O EVENTO CARNAVAL 2022 DAS MULHERES QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER OFERTADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 14/03/2022 | 3330.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS, DISTRIBUIDAS DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AOS USUÁRIOS DO GRUPO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA REFLETIR SOBRE A IMPORTÂNCIA DA MULHER NOS DIVERSOS ESPAÇOS DA SOCIEDADE, REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 14/03/2022 | 4400.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS, DISTRIBUIDAS DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AOS USUÁRIOS DO GRUPO DE MULHERES QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES E OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), PARA REFLETIR SOBRE A IMPORTÂNCIA DA MULHER NOS DIVERSOS ESPAÇOS DA SOCIEDADE E A LUTA CONTÍNUA POR SEUS DIRETIOS, REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2000751 | 14/03/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OFE7J05 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/02/2022 A 17/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 290 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 2000753 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00071304092402 | FRANCISCO AKYLLYS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E MANUTENÇÃO EM SITE INSTITUCIONAL DOS ATOS NORMATIVOS, INFORMATIVOS E OUTRAS PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7068 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 14/03/2022 | 2800.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE GESTÃO DE POLITICAS PUBLICAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS FLUXOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 14/03/2022 | 389.20 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 45381 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 14/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA COM DÉBITO AUTOMATICO DO TELEFONE 83 3559-1012, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, COM VENCIMENTO EM 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 14/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA COM DÉBITO AUTOMATICO DO TELEFONE 83 3559-1020, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, COM VENCIMENTO EM 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2000752 | 14/03/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OGD9I49 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/02/2022 ATÉ 17/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 288 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 14/03/2022 | 900.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA "PRIMEIRA INFÂNCIA" E ASSINAR CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO, E AINDA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO NO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 14/03/2022 | 300.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA "PRIMEIRA INFÂNCIA", E ASSINAR CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO, E AINDA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO NO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2000773 | 15/03/2022 | 13804.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7345 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA NAS ESCOLAS: EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE (SITIO TIMBAUBA), EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA (DISTRITO DE SÃO JOSÉ) E NAS SALAS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES (SEDE DO MUNICIPIO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 15/03/2022 | 900.00 | 00072013911432 | MATEUS LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRÊS EMPREITADAS PARA LIMPEZA EM MATAGAL DAS ESCOLAS: EMEIF JOSÉ ABEL DE SOUZA (SÍTIO MATA FRESCA), EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE (SITIO TIMBAUBA) E EMEIEF JULIO DIAS FERREIRA (SITIO CACARÉ), TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7070 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 15/03/2022 | 1400.00 | 00005167961432 | ORLANDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA A CONCLUSÃO DO PISO DA QUADRA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7069 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000780 | 15/03/2022 | 1043.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 791 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000781 | 15/03/2022 | 2069.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 790 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000782 | 15/03/2022 | 3008.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 792 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000783 | 15/03/2022 | 1418.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 793 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 15/03/2022 | 2095.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA MADEIRA 1700X700MM M1700 70P25PP PAN, 02 (DUAS) MESA PE40 WN PR PANDIM, 02 (DUAS) MESA 1340X600X750MM M1340P25 PP NC PR E 01 (UMA) MESA MAD SECR 090 CZ PAND, DESTINADAS PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1959 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 15/03/2022 | 350.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA 96976276491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM, FAZENDO A SONORIZAÇÃO DURANTE A "IV ROMARIA DE SÃO JOSÉ" EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSÉ 2022, SAINDO DE BOM JESUS - PB PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 34 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000777 | 15/03/2022 | 931.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 795 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000778 | 15/03/2022 | 525.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 796 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000779 | 15/03/2022 | 586.85 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 794 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000798 | 16/03/2022 | 2085.43 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLS9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.743 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 16/03/2022 | 500.00 | 00070336144466 | JOAO PEDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE ORGANIZACIONAL PARA O EVENTO 7° PEDAL AMIGOS DA MAGNO'S BIKE, REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2022 COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COM PERCURSO "CAJAZEIRAS/BOM JESUS/CAJAZEIRAS", CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7079 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 16/03/2022 | 550.00 | 00011694302440 | JOSEFA JUVENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA GOMES DA SILVA, QUE ESTEVE DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, REFERENTE A QUINZE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7082 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000795 | 16/03/2022 | 2118.89 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACA: QSA-8630, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.741 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000796 | 16/03/2022 | 990.96 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.738 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 16/03/2022 | 550.00 | 00002433954428 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 7077 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000800 | 16/03/2022 | 3036.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.735 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 16/03/2022 | 630.00 | 00071325492434 | ERIVALDO ANTONIO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, EM HORAS, DE ESPAÇO E CAMPO SOCIETY, DESTINADO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL AMADOR, NOS JOGOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7073 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 16/03/2022 | 280.00 | 00010061943479 | FRANCINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DA COBERTURA DO CANAL PLUVIOMÉTRICO, COM RETIRADA DO MATERIAL, LOCALIZADO NAS CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7075 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000792 | 16/03/2022 | 6870.34 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-1142, CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870 E TRATOR BUDNY, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.732 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000793 | 16/03/2022 | 5358.49 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: RETROESCAVADEIRA CAT 416e, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.733 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000794 | 16/03/2022 | 6156.58 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: MOTONIVELADORA 120K MNC120, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.736 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000802 | 16/03/2022 | 6848.49 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DC, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA PAW200, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.739 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000803 | 16/03/2022 | 842.12 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: MOTONIVELADORA 120K MNC120, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.737 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00004943704409 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS DO GRUPO DE BALLET, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7071 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000799 | 16/03/2022 | 3407.81 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49 E RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.742 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000801 | 16/03/2022 | 13014.64 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, ONIBUS VW 15.180 DE PLACA: JJQ3B57, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPV-5851, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194 E ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.734 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 16/03/2022 | 420.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7072 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000797 | 16/03/2022 | 207.27 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OFE7J05, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.740 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 16/03/2022 | 1600.00 | 00006460693498 | JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7078 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 17/03/2022 | 420.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 17/03/2022 | 420.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTAÇÃO: 119, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 17/03/2022 | 315.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 17/03/2022 | 1282.26 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 17/03/2022 | 4410.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 35, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 17/03/2022 | 1260.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192021 | 2000821 | 17/03/2022 | 3330.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK I3, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8175 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 2000839 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00071304092402 | FRANCISCO AKYLLYS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E MANUTENÇÃO EM SITE INSTITUCIONAL DOS ATOS NORMATIVOS, INFORMATIVOS E OUTRAS PUBLICAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7084 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 17/03/2022 | 1282.26 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 17/03/2022 | 1724.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192021 | 2000820 | 17/03/2022 | 6660.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK I3, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8173 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2000822 | 17/03/2022 | 3056.32 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 4470 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 17/03/2022 | 200.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, LEVANDO DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SER ENTREGUE NA SEDE DA ENERGISA, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000849 | 17/03/2022 | 2660.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 252 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA NA EMEIEF JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000850 | 17/03/2022 | 1980.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 251 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA NA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000851 | 17/03/2022 | 8954.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 257 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA NA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000852 | 17/03/2022 | 3512.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 254 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, LOCALIZADA NA RUA 05 DE NOVEMBRO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000855 | 17/03/2022 | 4460.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 250 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 17/03/2022 | 861.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTAÇÃO: 112, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 17/03/2022 | 2635.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) MOTORES BOMBA 3cv TRIFÁSICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, SELOS, CUBOS, BUCHAS E REBOBINAMENTO, INCLUINDO SERVIÇO DE SOLDA E CARCAÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7090 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000854 | 17/03/2022 | 1809.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 255 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 17/03/2022 | 273.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 123, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 17/03/2022 | 1408.95 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 17/03/2022 | 1290.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 17/03/2022 | 652.26 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 17/03/2022 | 2000.00 | 00003340271445 | CICERA CIRLEIDE DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 17/03/2022 | 1500.00 | 00011233525425 | DAYLLA FURTADO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 17/03/2022 | 600.00 | 00010214803473 | GILDIGLEDSON NASCIMENTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 17/03/2022 | 200.00 | 00003558775465 | MARIA DE LOURDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 17/03/2022 | 200.00 | 00003306379409 | VERA LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 17/03/2022 | 100.00 | 00011037426479 | VITORIA YASMIN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 17/03/2022 | 300.00 | 00009978492402 | WERBERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 17/03/2022 | 150.00 | 00003505760412 | LUIZ MIRIALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 17/03/2022 | 300.00 | 00010918940435 | TAINÁ GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 17/03/2022 | 2550.00 | 00017006363837 | SUENIA NUNES DA SILVA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, REALIZANDO CORTE, ESCOVA E PRANCHA, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANICURE, DURANTE O EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES EM PARCERIA COM O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7085 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 17/03/2022 | 1290.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 17/03/2022 | 300.00 | 00011772579807 | JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES MANUAIS, CUIDADO E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS ORNAMENTAIS DA ESTRUTURA FISICA DA "CASA DAS SECRETARIAS" SEDE DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7086 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 17/03/2022 | 900.00 | 00012418680428 | DANIELA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7087 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 17/03/2022 | 550.00 | 00071311051473 | WESLEY MATEUS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS DIVERSOS E EMERGENCIAIS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7089 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 17/03/2022 | 900.00 | 00013602914828 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DO PORTAL DE ENTRADA, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7088 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000853 | 17/03/2022 | 2650.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 253 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPAROS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 17/03/2022 | 861.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 2000842 | 17/03/2022 | 17500.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO), SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DE SÃO JOSÉ, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSÉ 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 359 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 2000843 | 17/03/2022 | 30000.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO 2022, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022 POR INTERMÉDIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 359 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 17/03/2022 | 1155.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 17/03/2022 | 530.00 | 00008478293400 | AURICLEIA FONSECA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7092 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 17/03/2022 | 530.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7091 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 17/03/2022 | 3500.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DO CMDCA, E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7083 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 17/03/2022 | 273.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 17/03/2022 | 290.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 17/03/2022 | 105.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE CAJAZEIRAS - PB A CAMPINA GRANDE - PB, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 17/03/2022 | 219.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE CAJAZEIRAS - PB A RECIFE - PE, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000856 | 17/03/2022 | 9821.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 256 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA E ADAPTAÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 18/03/2022 | 177.76 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7580 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 18/03/2022 | 333.24 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 12796 EM ANEXO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 18/03/2022 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 18/03/2022 | 1100.00 | 00092861873353 | VILMA MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA FRANCINETE DIAS DO NASCIMENTO - ZELADORA, DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7094 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 18/03/2022 | 1820.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2022 E VENCIMENTO EM 25/03/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 18/03/2022 | 372.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2022 E VENCIMENTO EM 31/03/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2000864 | 21/03/2022 | 2809.83 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6136 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2000866 | 21/03/2022 | 2380.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6138 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 21/03/2022 | 320.00 | 00070336811438 | LUECIA DE SOUZA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VÉICULO DE SUA PROPRIEDADE NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MÓVEIS DIVERSOS, ENTREGUES NAS SEDES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7104 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 21/03/2022 | 1503.00 | 10325261000135 | IVONEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 21/03/2022 | 800.00 | 00003503985425 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA CAPINAÇÃO DE MATAGAL E PULVERIZAÇÃO COM VENENO ESPECÍFICO, NO INTERIOR E ENTORNO DO CENTRO CULTURAL EDMME TAVARES, SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7106 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 21/03/2022 | 1500.00 | 00002433954428 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA RETIRADA E FORNECIMENTO DE AREIA FINA, PARA SER UTILIZADA NA AMPLIAÇÃO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7107 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2000874 | 21/03/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE, TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE A FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES E MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7099 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 21/03/2022 | 2878.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/03/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 21/03/2022 | 2000.00 | 00003270395400 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUZENTAS CAIXAS PERSONALIZADAS, ENTREGUES AS SERVIDORAS MUNICIPAIS DE TODAS AS SECRETARIAS, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7103 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2000867 | 21/03/2022 | 2793.29 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6139 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 21/03/2022 | 7687.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/03/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 21/03/2022 | 16259.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/03/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2000863 | 21/03/2022 | 2516.43 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6134 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 21/03/2022 | 185.00 | 00009549147401 | GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 21/03/2022 | 567.60 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT 6 PTS GOLDEN 1GV NOGUEIRA OFF WHITE, 01 (UM) LIQUID L99 TURBO POWER PRETO E 01 (UMA) SANDUICHEIRA E GRILL SKD AMVOX 370 PT, DESTINADOS PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 39685 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 21/03/2022 | 749.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE SAMSUNG A02 SM-A022M PT, DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 39718 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2000865 | 21/03/2022 | 1910.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6137 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2000873 | 21/03/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE, TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE LÍDERES DOS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7098 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000881 | 21/03/2022 | 1500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1405 EM ANEXO, DISTRIBUIDAS ENTRE OS SECRETÁRIOS, DIRETORES E TODA A EQUIPE DE APOIO DO EVENTO 1° TORNEIO DISTRITO DE SÃO JOSÉ TAÇA SERGIO PEREIRA DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2022 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 22/03/2022 | 1420.00 | 00008558455465 | MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO DE OBRA TIPO PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM NA EMISSÃO DE ART DE POÇO PERFURADO ANTERIORMENTE NO QUAL O MINISTÉRIO PÚBLICO SOLICITOU POR ACP SOB O N° 0804199-04.2021.8.15.0131, OS POÇOS EM QUESTÃO ESTÃO LOCALIZADOS NO SITIO TIMBAUBA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7109 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 2000885 | 22/03/2022 | 9000.00 | 00000062846396 | ANTONIO TIRCYANO TIRSON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA TIPO TRATOR AGRICOLA INCLUINDO IMPLEMENTOS DE GRADES, PARA REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SAFRA 2022. ONDE FORAM UTILIZADAS 50 (CINQUENTA) HORAS DE TRABALHO NAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS MASTRUZ, MATA-FRESCA, MULUNGU, ESCURINHO E AINDA EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES QUE RESIDEM NO MUNICIPIO MAS QUE SÃO LOCALIZADAS EM ÁREA DE FRONTEIRA COM O VIZINHO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7108 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 22/03/2022 | 627.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 22/03/2022 | 66.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 22/03/2022 | 495.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 22/03/2022 | 627.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 22/03/2022 | 66.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 22/03/2022 | 495.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 22/03/2022 | 627.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 22/03/2022 | 66.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 22/03/2022 | 495.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 22/03/2022 | 551.76 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 22/03/2022 | 58.08 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 22/03/2022 | 435.60 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 22/03/2022 | 200.00 | 00010744195454 | MARIA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 22/03/2022 | 280.00 | 00006929811440 | IRAILDON MARTINS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 22/03/2022 | 320.00 | 00002034098412 | MARIA DAS DORES MERENCIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 22/03/2022 | 600.00 | 00070336496494 | RAIANE TAYS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 22/03/2022 | 200.00 | 00005937659406 | MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 22/03/2022 | 700.00 | 00011342440455 | ZURENILDO INACIO DA MOTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 22/03/2022 | 150.00 | 00004738852477 | ELIES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 22/03/2022 | 400.00 | 00006393180455 | EFRAIN HENRIQUE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 22/03/2022 | 500.00 | 00009218495402 | MARIA TEREZA ABEL MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 22/03/2022 | 684.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 22/03/2022 | 72.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 22/03/2022 | 540.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 22/03/2022 | 684.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 22/03/2022 | 72.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 22/03/2022 | 540.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 22/03/2022 | 684.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 22/03/2022 | 72.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 22/03/2022 | 540.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 22/03/2022 | 565.25 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 22/03/2022 | 59.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 22/03/2022 | 446.25 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000963 | 22/03/2022 | 3100.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 798 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122, DECRETO N° 41.806, E O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PANDEMIA DEFINIDA PELA OMS, BEM COMO A ATUAÇÃO DO SUAS EM CONSOMÂNCIA COM A PORTARIA N° 337 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000964 | 22/03/2022 | 16621.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 797 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122, DECRETO N° 41.806, E O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PANDEMIA DEFINIDA PELA OMS, BEM COMO A ATUAÇÃO DO SUAS EM CONSOMÂNCIA COM A PORTARIA N° 337 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 22/03/2022 | 3344.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 22/03/2022 | 352.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 22/03/2022 | 2640.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 22/03/2022 | 3344.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 22/03/2022 | 352.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 22/03/2022 | 2640.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 22/03/2022 | 3344.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 22/03/2022 | 352.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 22/03/2022 | 2640.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 22/03/2022 | 3344.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 22/03/2022 | 352.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 22/03/2022 | 2640.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIOAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1 NO DIA 22 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 22/03/2022 | 418.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 22/03/2022 | 44.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 22/03/2022 | 330.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 22/03/2022 | 418.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 22/03/2022 | 44.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 22/03/2022 | 330.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 22/03/2022 | 418.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 22/03/2022 | 44.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 22/03/2022 | 330.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 22/03/2022 | 418.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 22/03/2022 | 44.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 22/03/2022 | 330.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 22/03/2022 | 1254.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 22/03/2022 | 132.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 22/03/2022 | 990.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 22/03/2022 | 1254.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 22/03/2022 | 132.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 22/03/2022 | 990.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 22/03/2022 | 760.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 22/03/2022 | 80.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 22/03/2022 | 600.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 22/03/2022 | 1254.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 22/03/2022 | 132.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 22/03/2022 | 990.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 22/03/2022 | 209.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 22/03/2022 | 22.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 22/03/2022 | 165.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 22/03/2022 | 1254.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 22/03/2022 | 132.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 22/03/2022 | 990.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO 2021, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2000883 | 22/03/2022 | 6500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 99 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 22/03/2022 | 42116.95 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 00090/2018 COM PARCELA 38/200, DIVIDA ATIVA DO TERMO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 22/03/2022 | 59.90 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 272110 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 23/03/2022 | 500.00 | 35684742000168 | CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, UTILIZADOS DURANTE A SESSÃO SOLENE DA CÂMARA DOS VEREADORES DE BOM JESUS, REALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NO DIA 19 DE MARÇO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 71 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 2000965 | 23/03/2022 | 2120.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 124 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 23/03/2022 | 200.00 | 00030512520852 | CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 23/03/2022 | 200.00 | 00050047094400 | ANGELA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 24/03/2022 | 200.00 | 00008957099450 | JOSEFA RENATA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 24/03/2022 | 3160.00 | 00017006363837 | SUENIA NUNES DA SILVA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALÃO DE BELEZA, DISPONDO DE MANICURE, CORTE, ESCOVA E PRANCHA ENTRE OUTROS, OFERTADOS AS MULHERES QUE PRESTIGIARAM O EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES EM PARCERIA COM O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7112 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 24/03/2022 | 1400.00 | 00008874511442 | FRANCISCO SALES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE: JUVENTUDE FC BOM JESUS, 1° LUGAR NA COLOCAÇÃO DO "I TORNEIRO DISTRITO DE SÃO JOSÉ TAÇA SERGIO PEREIRA DE SOUZA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSÉ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 24/03/2022 | 900.00 | 00011342440455 | ZURENILDO INACIO DA MOTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE: REAL SÃO JOSÉ, 2° LUGAR NA COLOCAÇÃO DO "I TORNEIRO DISTRITO DE SÃO JOSÉ TAÇA SERGIO PEREIRA DE SOUZA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSÉ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 24/03/2022 | 700.00 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXSANDRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE: OLIMPIA FC BOM JESUS, 3° LUGAR NA COLOCAÇÃO DO "I TORNEIRO DISTRITO DE SÃO JOSÉ TAÇA SERGIO PEREIRA DE SOUZA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSÉ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 24/03/2022 | 500.00 | 00004289801471 | JOSE SULINO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE: FLAMENGO BOM JESUS, 4° LUGAR NA COLOCAÇÃO DO "I TORNEIRO DISTRITO DE SÃO JOSÉ TAÇA SERGIO PEREIRA DE SOUZA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSÉ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 24/03/2022 | 200.00 | 00008660953495 | CICERO NUNES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO ARTILHEIRO DO "I TORNEIRO DISTRITO DE SÃO JOSÉ TAÇA SERGIO PEREIRA DE SOUZA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSÉ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 24/03/2022 | 500.00 | 00007138702493 | ZISLANIA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE: INDEPENDENTE SÃO JOSÉ - FEMININO, 1° LUGAR NA COLOCAÇÃO DO "I TORNEIRO DISTRITO DE SÃO JOSÉ TAÇA SERGIO PEREIRA DE SOUZA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSÉ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 24/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME), REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 25/03/2022 | 1900.00 | 00009012762430 | CIMAILDO DE CALDAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E RASPAGEM COM ENXADA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, ENTULHO E LIXO EM ESPAÇO MURADO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7113 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 25/03/2022 | 45968.12 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 25/03/2022 | 10101.42 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 25/03/2022 | 1212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 70%, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 25/03/2022 | 15841.62 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 25/03/2022 | 71213.34 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 25/03/2022 | 88959.04 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 25/03/2022 | 35473.24 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 25/03/2022 | 4848.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTAÇÃO 133, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 25/03/2022 | 1400.00 | 00008982249427 | ROSIVALDO CARDOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TEMPORARIAMENTE EM VIRTUDE DA VACANCIA DO CARGO DE MOTORISTA, OCUPADO ANTERIORMENTE PELO SERVIDOR EFETIVO PAULO SÉRGIO RODRIGUES (EXONERADO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 E SEGUINDO A CARGA HORÁRIA DE 240 HORAS SEMANAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7120 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 25/03/2022 | 550.00 | 00070336464452 | ANDRE GONÇALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PÁTIO DA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7121 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 25/03/2022 | 6712.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 25/03/2022 | 6712.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 25/03/2022 | 7458.80 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 25/03/2022 | 6000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO: 122, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 25/03/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, LOTAÇÃO 127, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 25/03/2022 | 3824.77 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, LOTAÇÃO 123, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 25/03/2022 | 7272.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO: 85, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 25/03/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 25/03/2022 | 900.00 | 00000965450465 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2000978 | 25/03/2022 | 1295.70 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6628 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 25/03/2022 | 5292.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 25/03/2022 | 9600.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 25/03/2022 | 4998.35 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO, LOTAÇÃO 124, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 25/03/2022 | 3951.61 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 125, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 25/03/2022 | 1212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, LOTAÇÃO 132, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 25/03/2022 | 200.00 | 00007138702493 | ZISLANIA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001013 | 25/03/2022 | 525.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DURANTE OS TRABALHOS EM HORÁRIOS EXTRAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, ENTREGUES PARCIALMENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7119 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 25/03/2022 | 4200.00 | 22941461000100 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VIDRO INCOLOR 10MM E 07 (SETE) VIDRO INCOLOR 8MM, DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO DE 02 PORTAS E 04 JANELAS DE VIDRO DURANTE REFORMA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E AUXÍLIO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 41 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001015 | 25/03/2022 | 3700.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA O PÚBLICO DE 200 PESSOAS, DURANTE O EVENTO "CARNAVAL DOS IDOSOS E MULHERES" QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMO FORMA DE AMPLIAR E FORTALECER A CONVIVÊNCIA EM GRUPO DOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7117 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 25/03/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 25/03/2022 | 26000.94 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 25/03/2022 | 5600.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 25/03/2022 | 1500.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 25/03/2022 | 3551.16 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 25/03/2022 | 21000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 25/03/2022 | 720.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB E A COMUNIDADE CATÓLICA JESUS PÉROLA PRECIOSA, COM VISTAS A CONCEDER APOIO FINANCEIRO/SOCIAL PARA O FOMENTO DO TRABALHO REALIZADO PELA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE PARCERIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 25/03/2022 | 6672.90 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, LOTAÇÃO 126, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 25/03/2022 | 1600.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 E NO SUPORTE INTERSETORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7118 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 25/03/2022 | 3500.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DO CMDCA, E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7122 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 25/03/2022 | 5645.16 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, LOTAÇÃO 119, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 25/03/2022 | 4547.35 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2001023 | 28/03/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AOS INTEGRANTES DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 28/03/2022 | 178.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RECIBO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 28/03/2022 | 178.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022, CONFORME RECIBO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 28/03/2022 | 450.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7128 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 28/03/2022 | 500.00 | 00006273889490 | ESPEDITA VIEIRA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 28/03/2022 | 500.00 | 00005265515429 | FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 28/03/2022 | 500.00 | 00006632151450 | IZABEL CRISTINA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 28/03/2022 | 300.00 | 00002190286484 | MELKZEDEC ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 28/03/2022 | 500.00 | 00010618884440 | GIOVANNA ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 28/03/2022 | 150.00 | 00097590398349 | FRANCISCO CLAUDINO PARNAIBA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 28/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART (CREA_PB), REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ E SÍTIO TIMBAUBA, CONFORME RASCUNHO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00004316217488 | ANGELA MARIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANA MARIA ROLIM DE ALBUQUERQUE - AGENTE ADMINISTRATIVO, AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7131 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 28/03/2022 | 550.00 | 00005150738492 | SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7127 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 28/03/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6105 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2001021 | 28/03/2022 | 2500.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES DIÁRIO E MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 359 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 28/03/2022 | 45.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 28/03/2022 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 28/03/2022 | 15.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 28/03/2022 | 600.00 | 00011313314439 | ANA CECILIA TOMAZ AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA, NA CASA DAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA E DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7134 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2001056 | 28/03/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 181 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2001022 | 28/03/2022 | 2800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTE E ADAPTAÇÃO PARA O E-SOCIAL, REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 358 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 28/03/2022 | 12733.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00010142590452 | MARIA DO SOCORRO BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA, NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7144 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE DESPENSA DA MERENDA ESCOLAR DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES E DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7138 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 28/03/2022 | 550.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS ESCOLAR, FAZENDO O PERCURSO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JESUS E OS SÍTIOS: MORADA NOVA E TIMBAUBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7139 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 28/03/2022 | 650.00 | 00006320930306 | ANDREZA LOPES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DANDO APOIO E SUPORTE AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA PESQUISAS E TRABALHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7141 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 28/03/2022 | 600.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7142 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00009406087405 | ROSILANY MARIA DA CONCEICAO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7143 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 28/03/2022 | 1200.00 | 00009007498908 | LEISIANI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DE 3° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SUBSTITUINDO O PROFESSOR DANILO DE SOUZA CESÁRIO, AFASTADO EM RAZÃO DE ESTUDO PARA O CURSO DE DOUTORADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7136 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00006482470408 | VALDILENE CARDOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7137 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 28/03/2022 | 1200.00 | 00008273358496 | ALAN MAX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA LUCÉLIA DANTAS DE ARAUJO, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7140 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 28/03/2022 | 800.00 | 00009572451499 | GESSICA NEVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA ELISANGELA HENRIQUE VIEIRA, AFASTADA POR LICENÇA A PEDIDO DA MESMA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7149 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00092861873353 | VILMA MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE APRENDIZADO, NA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7151 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 28/03/2022 | 2200.00 | 00006916111496 | BATIRIA SOARES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS PEDAGÓGICOS DA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7146 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00006273891478 | SABRINA DE AQUINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS PEDAGÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7154 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 28/03/2022 | 1900.00 | 00004372789483 | JULIANA DE FREITAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS PEDAGÓGICOS E LOGÍSTICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7153 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 28/03/2022 | 199.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/03/2022 (21/02/2022 a 20/03/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 192142 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00094794871104 | FRANCISCO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO SEVERINO RODRIGUES, AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7130 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 28/03/2022 | 300.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA, AFASTADA POR ATESTADO MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE CINCO DIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7150 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 28/03/2022 | 120.00 | 00012678485455 | LETICIA EMILY DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR EFETIVO PEDRO SAMPAIO DE AQUINO, AFASTADO POR ATESTADO MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE DOIS DIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7147 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 28/03/2022 | 700.00 | 00010763637416 | JODYEL BRAGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNO, NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DURANTE TRAJETO DA ZONA RURAL A ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7152 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 2001061 | 28/03/2022 | 4140.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TV LED SMART 40 POLEGADAS, PARA SEREM SORTEADAS ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA NO ANO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5130 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 2001066 | 29/03/2022 | 3000.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DO MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SIMEC, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7156 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 29/03/2022 | 84.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 (11/04/2022 a 10/05/2022), CONFORME DOCUMENTO Nº 3615940 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 29/03/2022 | 2880.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.200 PASTAS DE MATRÍCULAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 422 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 29/03/2022 | 1700.00 | 00046745874415 | JOSE ROBSON SIMOES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7157 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 2001069 | 29/03/2022 | 4000.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 111 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2001070 | 29/03/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPASB, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 265 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 2001071 | 29/03/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FÍSICO E TECNOLÓGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 264 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 29/03/2022 | 749.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 31/03/2022 (21/02/2022 a 20/03/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 191645 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 29/03/2022 | 250.00 | 00008257766860 | MARIA DA CONCEICAO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 29/03/2022 | 500.00 | 00008582652496 | FABIANO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 29/03/2022 | 300.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 29/03/2022 | 300.00 | 00004385178496 | LUCILENE FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 29/03/2022 | 2900.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA 08309931425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 291 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 29/03/2022 | 2500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE GESTÃO DE POLITICAS PUBLICAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS FLUXOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARAIBA S/N CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 29/03/2022 | 400.00 | 00004385178496 | LUCILENE FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCINA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 29/03/2022 | 254.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF COM VENCIMENTO EM 29/03/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 29/03/2022 | 100.00 | 00070530879484 | JANAINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 29/03/2022 | 500.00 | 00012551381495 | DYARLLY BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 29/03/2022 | 400.00 | 00006709576400 | LOURIVAL AFONSO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00000782743463 | WANDEMBERG GONCALVES PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES CULTURAIS, HISTÓRICAS E/OU ARTÍSTICAS, ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATUAÇÃO CONJUNTA, CONFORME INTERESSE PARA O MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7155 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 29/03/2022 | 265.00 | 00008538480413 | EILANNY ADELZUITE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS 2022, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7160 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 29/03/2022 | 530.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7158 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 29/03/2022 | 530.00 | 00008478293400 | AURICLEIA FONSECA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7159 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 29/03/2022 | 350.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 29/03/2022 | 3150.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 CARTÃO CADASTRO PARA O PROJETO SOPÃO, 1000 CARTEIRA DE CONTROLE AUXILIO BRASIL E 1000 CARTÃO IDENTIFICAÇÃO GRUPO DE IDOSOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 421 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 30/03/2022 | 600.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DURANTE A ASSINATURA DAS ORDENS DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, E DA CONSTRUÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO GONÇALVES E CONSTRUÇÃO DE MAIS TRÊS SALAS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 7162 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2001089 | 31/03/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, SENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÕES DE DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002006 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 31/03/2022 | 39.62 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 31/03/2022 | 1643.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 31/03/2022 | 473.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 31/03/2022 | 55.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 31/03/2022 | 154.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 31/03/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 31/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10/03/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 31/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 18/03/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 31/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 30/03/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 31/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 21/03/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 31/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 28/03/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 31/03/2022 | 3534.39 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE FPM 7754-2, REFERENTE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202021 | 2001090 | 31/03/2022 | 6300.00 | 07986555000101 | FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR COND PAC24000FM9 INT 220V E 02 (DOIS) AR COND PAC24000FM9 EXT 220V, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2345 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 31/03/2022 | 5000.00 | 07986555000101 | FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR COND PAC12000TFM9 220V INT, 01 (UM) AR COND PAC12000TFM9 220V EXT, 01 (UM) AR COND PAC18000FM9 INT 220V E 01 (UM) AR COND PAC18000FM9 EXT 220V, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2344 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 31/03/2022 | 15.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36992-6 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 31/03/2022 | 649.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 05/04/2022 | 20.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672004-5, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 05/04/2022 | 32.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFAS, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 05/04/2022 | 1161.56 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 10/03/2022 REFERENTE A JUROS DE CONSIGNAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 05/04/2022 | 130.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENET AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO COM BACKUP NO NOTEBOOK I3, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 24053 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2001112 | 06/04/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1016655 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2001114 | 06/04/2022 | 3600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS BROTHER 5652DN A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MANUTENÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4240 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 06/04/2022 | 2450.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FUNERAL COMPLETO, TRANSLADO E UMA COROA DE FLORES, PARA A Sra BARBARA DUARTE DA SILVA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 587 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 07/04/2022 | 2360.63 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 ADITV, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: POLO QSA-8630 E S10 NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1173 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 2001115 | 07/04/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 191 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 2001118 | 08/04/2022 | 52876.90 | 23281776000122 | T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO E PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 366 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2001120 | 08/04/2022 | 12618.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7369 EM ANEXO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2001121 | 08/04/2022 | 8736.32 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7370 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 08/04/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6121 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2001119 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, LEVANTAMENTOS E DIGITALIZAÇÕES DE AMBIENTES, MAQUETES ELETRÔNICAS, RENDERIZAÇÕES COM IMAGENS FOTORREALÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESD AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 11/04/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 11/04/2022 | 2800.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 785 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 11/04/2022 | 1200.00 | 11694678000138 | PORTAL DIARIO DO SERT -POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2790 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 2001125 | 11/04/2022 | 9800.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 61 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 12/04/2022 | 420.00 | 00087404680468 | FRANCISCO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7183 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00001184635439 | SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7189 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 12/04/2022 | 550.00 | 00002433954428 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7193 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 12/04/2022 | 750.00 | 00003414800454 | CLADEILSON DE MOURA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS REPAROS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS E VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7199 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 12/04/2022 | 900.00 | 00013602914828 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DO PORTAL DE ENTRADA LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7202 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DAS NOVAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7203 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 12/04/2022 | 900.00 | 00012418680428 | DANIELA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7204 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 12/04/2022 | 750.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROJETO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7198 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7169 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 12/04/2022 | 500.00 | 00010137444460 | FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7170 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 12/04/2022 | 500.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TIMBAÚBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7171 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 12/04/2022 | 500.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO UMARI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7172 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CACARÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7173 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7174 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 12/04/2022 | 500.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7175 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 12/04/2022 | 500.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7176 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 12/04/2022 | 500.00 | 00071915204429 | MAURICIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 12/04/2022 | 500.00 | 00008218241477 | RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7178 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 12/04/2022 | 500.00 | 00012043964429 | BRUNO DIAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7179 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00006696516484 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7180 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 12/04/2022 | 500.00 | 00013633463690 | WILLIAN LACERDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7181 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 12/04/2022 | 500.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO MASTRUZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7182 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO VEICULO TIPO: PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7185 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 12/04/2022 | 635.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7186 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 12/04/2022 | 600.00 | 00003506712497 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA FISCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 7191 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 12/04/2022 | 500.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ORGANIZAÇÃO DO CURRAL DE ESPERA E MANEJO DOS ANIMAIS PARA O PRÉ ABATE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7192 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00003505564400 | LUBERLANDIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-1142, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7194 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 12/04/2022 | 700.00 | 00004289801471 | JOSE SULINO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7196 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 12/04/2022 | 700.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7197 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 12/04/2022 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO (AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7200 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 12/04/2022 | 635.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO GERAL PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7187 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 12/04/2022 | 480.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 7190 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 12/04/2022 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7195 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 12/04/2022 | 750.00 | 00009448387407 | MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA, NA CASA DAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7201 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 12/04/2022 | 450.00 | 00008159407424 | ANA FLAVIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7205 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 12/04/2022 | 1100.00 | 00090458214434 | IVANILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA MARIA IVANILDA GONÇALVES, DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7211 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00001736700405 | JOSÉ APARECIDO ABEL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7188 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 12/04/2022 | 700.00 | 00070336496494 | RAIANE TAYS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7206 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 12/04/2022 | 600.00 | 00008468511480 | JULIANA BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7207 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 12/04/2022 | 600.00 | 00008620706438 | LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA GERAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7208 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 12/04/2022 | 600.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7209 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 12/04/2022 | 900.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7210 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001172 | 13/04/2022 | 21701.04 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPV-5851, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194 E ONIBUS VW 15.180 DE PLACA: JJQ3B57, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.846 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001174 | 13/04/2022 | 2994.64 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35 E FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.848 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 13/04/2022 | 660.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO E SOM DE SUA PROPRIEDADE (SOM VOLANTE), PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DA NOVA EJA NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS COMUNIDADES RURAIS, E NA SONORIZAÇÃO DURANTE A ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA FACHADA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES E CONSTRUÇÃO DE MAIS TRÊS SALAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7215 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 13/04/2022 | 1000.00 | 00004943704409 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS DO GRUPO DE BALLET, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7217 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 13/04/2022 | 600.00 | 00005174084492 | DAMIANA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7218 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 13/04/2022 | 600.00 | 00009321476407 | JOSIVANIA LACERDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7219 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 13/04/2022 | 600.00 | 00005084447480 | NILVANIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS ESCOLAR, FAZENDO O PERCURSO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JESUS E O SÍTIO CACARÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7220 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 13/04/2022 | 600.00 | 00010291065414 | WANDCASSIA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7221 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001187 | 13/04/2022 | 674.51 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 810 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001188 | 13/04/2022 | 1222.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 809 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001189 | 13/04/2022 | 168.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 808 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001190 | 13/04/2022 | 951.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 801 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001191 | 13/04/2022 | 7172.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 800 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001192 | 13/04/2022 | 4212.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 804 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001193 | 13/04/2022 | 2110.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 805 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001176 | 13/04/2022 | 1541.83 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OFE7J05, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.850 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 13/04/2022 | 1100.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA LUCIANA CAMILO DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO, DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7214 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001194 | 13/04/2022 | 2235.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 806 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CASA DAS SECRETARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001195 | 13/04/2022 | 1109.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 807 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CASA DAS SECRETARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001196 | 13/04/2022 | 8097.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 802 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001197 | 13/04/2022 | 3322.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 803 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001168 | 13/04/2022 | 9361.29 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-1142, TRATOR BUDNY E CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.841 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001169 | 13/04/2022 | 7849.90 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA W200, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.843 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001170 | 13/04/2022 | 7592.71 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: MOTONIVELADORA 120K MNC120, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.844 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001171 | 13/04/2022 | 7856.67 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.845 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001173 | 13/04/2022 | 1050.32 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.847 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001175 | 13/04/2022 | 3053.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACA: QSA-8630, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.849 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001177 | 13/04/2022 | 3166.19 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLS9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.851 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 13/04/2022 | 600.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7212 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 13/04/2022 | 850.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7213 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 14/04/2022 | 2300.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS, PARA PRESENTEAR O CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2001208 | 14/04/2022 | 5000.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PRENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPOEM AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 103 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 14/04/2022 | 455.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA 96976276491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM MÓVEL, PRESTANDO APOIO DURANTE A BLITZ SOLIDÁRIA EM APOIO AO PROJETO "SOPÃO - ALIMENTE ESSA IDEIA" REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL EM PARCERIA COM A POLICIA CIVIL, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 EM CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 43 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 14/04/2022 | 530.00 | 00008478293400 | AURICLEIA FONSECA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7228 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 14/04/2022 | 850.00 | 00011666014478 | ERICA RANIELY DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7224 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 14/04/2022 | 550.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE (COM SOM MOVEL DE SUA PROPRIEDADE), NA DIVULGAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7222 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 14/04/2022 | 850.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7225 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 14/04/2022 | 530.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7227 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 14/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 14/04/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 14/04/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001225 | 14/04/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA O PÚBLICO DE 50 (CINQUENTA) PESSOAS, QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DE TEATRO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7234 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001226 | 14/04/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA O PÚBLICO DE 50 (CINQUENTA) PESSOAS, QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DE TEATRO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7235 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001224 | 14/04/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO PARA O PÚBLICO DE 50 (CINQUENTA) PESSOAS, QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE ÁRBITROS E REPRESENTANTES DAS EQUIPES ESPORTIVAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7230 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 14/04/2022 | 200.00 | 00001999588401 | PEDRO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 14/04/2022 | 200.00 | 00030512520852 | CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 14/04/2022 | 500.00 | 00070894896474 | JOSE LUIZ FERNANDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 14/04/2022 | 700.00 | 00003508399486 | RUBENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 14/04/2022 | 600.00 | 00070336218419 | ELAINE CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 14/04/2022 | 400.00 | 00012037156413 | FRANCISCA JOYCE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 2001218 | 14/04/2022 | 2400.00 | 00007409078405 | GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA, NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS VULNERABILIDADES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7229 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 14/04/2022 | 1600.00 | 00005516105498 | LUANA KEROLAINE DE MOURA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA CULINÁRIA, OFERTADA PARA O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7223 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 14/04/2022 | 4600.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS, PARA PRESENTEAR O CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 14/04/2022 | 2770.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022, E BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 14/04/2022 | 14.73 | 12231599000153 | BARROZO ESTOFADOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3164, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1987 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 14/04/2022 | 389.20 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 24258 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 14/04/2022 | 92.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA COM DÉBITO AUTOMATICO DO TELEFONE 83 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, COM VENCIMENTO EM 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 14/04/2022 | 92.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA COM DÉBITO AUTOMATICO DO TELEFONE 83 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, COM VENCIMENTO EM 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 14/04/2022 | 560.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 14/04/2022 | 2300.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS, PARA PRESENTEAR O CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 14/04/2022 | 400.00 | 00071315712458 | JOSE VINICIUS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7226 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2001227 | 14/04/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DO CURSO "BRINCAR E APRENDER: O LÚDICO COMO METODOLOGIA DE ENSINO", REALIZADO PELA SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7231 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001228 | 14/04/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM CUIDADOR PARA APOIO AO ALUNO COM DEFICIÊNCIA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7232 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001229 | 14/04/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DA TARDE TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM CUIDADOR PARA APOIO AO ALUNO COM DEFICIÊNCIA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7233 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 18/04/2022 | 900.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA SECCIONAL E I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME PB, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 18/04/2022 | 6678.12 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 18/04/2022 | 702.96 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 18/04/2022 | 5272.20 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 18/04/2022 | 12229.31 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 18/04/2022 | 1287.30 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 18/04/2022 | 9654.72 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 18/04/2022 | 16524.58 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 18/04/2022 | 1739.43 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 18/04/2022 | 13045.72 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 18/04/2022 | 6656.20 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 18/04/2022 | 700.65 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 18/04/2022 | 5254.89 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 18/04/2022 | 2364.74 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 18/04/2022 | 248.92 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 18/04/2022 | 1866.90 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 18/04/2022 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 18/04/2022 | 600.00 | 00006770205467 | EVANDRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PAULO ITALO, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 18/04/2022 | 1776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 18/04/2022 | 1544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 18/04/2022 | 2192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 18/04/2022 | 2160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 18/04/2022 | 1584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 18/04/2022 | 3360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 18/04/2022 | 1750.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 327 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 18/04/2022 | 1381.68 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 18/04/2022 | 145.44 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 18/04/2022 | 1090.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 18/04/2022 | 230.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 18/04/2022 | 24.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 18/04/2022 | 181.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001279 | 18/04/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ENCONTRO DO NUCA (SCFV ADOLESCENTES) ACOMPANHADOS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2022, NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7239 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 18/04/2022 | 705.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 18/04/2022 | 74.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 18/04/2022 | 556.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 18/04/2022 | 690.84 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 18/04/2022 | 72.72 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 18/04/2022 | 545.40 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001278 | 18/04/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE O EVENTO DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA DOS VEREADORES DE BOM JESUS, REALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NO DIA 19 DE MARÇO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7238 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 18/04/2022 | 1500.00 | 00004138842446 | EDINEY PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA SECCIONAL E I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME PB, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 18/04/2022 | 460.56 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 18/04/2022 | 48.48 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 18/04/2022 | 363.60 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 18/04/2022 | 3684.48 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 18/04/2022 | 387.84 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 18/04/2022 | 2908.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 18/04/2022 | 490.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 18/04/2022 | 281.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 2001306 | 19/04/2022 | 2760.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1420 EM ANEXO, DESTINADAS PARA O PROJETO "SOPÃO SOLIDARIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 19/04/2022 | 666.00 | 27489893000137 | MARCOS DA SILVA BAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 056 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O PROJETO "SOPÃO SOLIDARIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 19/04/2022 | 734.94 | 19288719000106 | MARTINS E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 5031 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 19/04/2022 | 1401.31 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 19/04/2022 | 17072.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/04/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 19/04/2022 | 10407.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/04/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 19/04/2022 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1 NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 19/04/2022 | 1176.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 19/04/2022 | 1176.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTAÇÃO: 112, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 19/04/2022 | 803.20 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 123, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 19/04/2022 | 900.00 | 00000965450465 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA SECCIONAL E I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME PB, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022, AO LADO DO VICE PREFEITO E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 19/04/2022 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 19/04/2022 | 1527.12 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 19/04/2022 | 200.00 | 00002891914406 | GERLANE BEZERRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 19/04/2022 | 300.00 | 00002324374404 | MARIA JUSCLEIDE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 19/04/2022 | 150.00 | 00097590398349 | FRANCISCO CLAUDINO PARNAIBA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 19/04/2022 | 200.00 | 00003508079490 | RITA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 19/04/2022 | 200.00 | 00008521296452 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 19/04/2022 | 150.00 | 00006608179421 | ANA LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 19/04/2022 | 300.00 | 00002190286484 | MELKZEDEC ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 19/04/2022 | 200.00 | 00005937659406 | MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 19/04/2022 | 150.00 | 00001679101323 | SOLIDADE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 19/04/2022 | 200.00 | 00002928726403 | ACIANO ABEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 19/04/2022 | 200.00 | 00010744195454 | MARIA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 19/04/2022 | 320.00 | 00002034098412 | MARIA DAS DORES MERENCIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070530879484 | JANAINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 19/04/2022 | 150.00 | 00070336632428 | MARIANA AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 19/04/2022 | 500.00 | 00012551381495 | DYARLLY BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 19/04/2022 | 200.00 | 00003558775465 | MARIA DE LOURDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 19/04/2022 | 250.00 | 00007235977400 | MARIA RENATA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 19/04/2022 | 200.00 | 00007910494343 | EMILY DAIANY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001313 | 19/04/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE O II WORKSHOP SOBRE O AUTISMO COM O TEMA: "NOVO OLHAR, É PRECISO CONHECER PARA CONVIVER", REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7242 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001314 | 19/04/2022 | 945.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS E EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE OS TRABALHOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E DE LAZER, VOLTADAS PARA OS DIVERSOS CILOS DE CONVIVÊNCIA, ENTREGUES AO LONGO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 19/04/2022 | 254.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 19/04/2022 | 829.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 19/04/2022 | 535.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA COMPLETA NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, ONDE IRÁ SEDIAR A EMPAER-PB NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7240 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 19/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, CONFORME RASCUNHO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 2001305 | 19/04/2022 | 2865.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DISCRMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1419 EM ANEXO, DESTINADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 19/04/2022 | 1700.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CELULAR SAMSUNG GALAXY A, SENDO UM PARA A CASA DAS SECRETARIAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, E OUTRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 095 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 19/04/2022 | 315.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 19/04/2022 | 1409.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 19/04/2022 | 4410.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 35, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 19/04/2022 | 1260.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 19/04/2022 | 1409.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 2001303 | 19/04/2022 | 3270.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1422 EM ANEXO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 2001304 | 19/04/2022 | 4800.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CONJ. CAMISA E SHORT), DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1421 EM ANEXO, PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 19/04/2022 | 5143.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/04/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 19/04/2022 | 2121.29 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 19/04/2022 | 254.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 19/04/2022 | 1018.08 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 133, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 19/04/2022 | 1600.00 | 00006460693498 | JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7241 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 19/04/2022 | 954.94 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 19/04/2022 | 1185.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTAÇÃO: 119, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 2001334 | 20/04/2022 | 13100.00 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA E 01 (UMA) SALA DE DIREÇÃO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, LOCALIZADA NA RUA 05 DE NOVEMBRO - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 67 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 20/04/2022 | 190.00 | 00010113683405 | VANUZA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA WANNESSA FERREIRA PARNAIBA, DE ATESTADO MÉDIDO POR 03 (TRÊS) DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7252 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 20/04/2022 | 800.00 | 00011105548422 | JAMES PEREIRA DOS SANTOS AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR, NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE O USO DO DIARIO ON-LINE NA PLATAFORMA SABER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7253 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 20/04/2022 | 1340.00 | 00003015226428 | CRISTIANO GONÇALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAÇAMBA, PARA TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE AREIA FINA, PARA SER UTILIZADA NA AMPLIAÇÃO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7254 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001354 | 20/04/2022 | 714.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHA), DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE TRABALHOS EXTRAS, ENTREGUES DE FORMA PARCELADA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7258 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 20/04/2022 | 1100.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEF JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, AUXILIANDO NAS UNIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7259 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 20/04/2022 | 650.00 | 00011694302440 | JOSEFA JUVENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS DA EMEF JOSE ROQUE DE SOUZA, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A CRECHE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7263 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 20/04/2022 | 600.00 | 00008348052437 | DAMIANA FRANCELUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7260 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 20/04/2022 | 600.00 | 00011669440427 | VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA NAS SALAS DO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A CHECHE DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7261 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 20/04/2022 | 900.00 | 00072013911432 | MATEUS LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7262 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 20/04/2022 | 600.00 | 00011261101405 | FRANCISCA KAMILY FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7264 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 20/04/2022 | 600.00 | 00070336085435 | GRACIELLE ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE NE 7265 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 20/04/2022 | 600.00 | 00018436145100 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7266 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 20/04/2022 | 600.00 | 00004389335405 | FRANCISCA NUNES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7267 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 20/04/2022 | 600.00 | 00035004534810 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7268 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 20/04/2022 | 500.00 | 00064667995491 | FRANCISCO LOPES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7269 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00048847436877 | SABRINA DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, AUXILIANDO NAS UNIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7270 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 20/04/2022 | 4317.13 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 55/200, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 20/04/2022 | 874.61 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 00788/2021 COM PARCELA 08/45, EXCEDENTE DESPESA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 20/04/2022 | 42812.30 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 00090/2018 COM PARCELA 51/200, DIVIDA ATIVA DO TERMO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 20/04/2022 | 43024.23 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01189/2017 COM PARCELA 55/200, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (200 MESES), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 20/04/2022 | 15336.45 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 44/60, APORTES /CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 20/04/2022 | 12768.03 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01188/2017 COM PARCELA 55/200, APORTES 50% DA FOLHA DOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 20/04/2022 | 420.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7249 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001352 | 20/04/2022 | 1505.50 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRÊS) REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHA), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE TRABALHOS EXTRAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, ENTREGUES DE FORMA PARCELADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7255 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001353 | 20/04/2022 | 1554.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 148 (CENTO E QUARENTA E OITO) REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHA), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE TRABALHOS EXTRAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, ENTREGUES DE FORMA PARCELADA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7256 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 20/04/2022 | 550.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE JUNTO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DOS MOMENTOS DE LAZER E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7247 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 20/04/2022 | 600.00 | 00015714309464 | EMANUEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA AUDIOVISUAL E FOTOGRÁFICA DO PROJETO "PAU DE ARARA NA ROTA DOS FESTEJOS", DO GRUPO DE TEATRO OFICINA DA CIDADE DE SOUSA-PB EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTES OS DIAS 31 DE MARÇO, 01 E 02 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7245 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 20/04/2022 | 700.00 | 00071402639490 | CARLOS ALBERTO ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO ASSISTÊNCIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS EM ALUSÃO AO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, ENTRE OS DIAS 12 E 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7246 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 20/04/2022 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 20/04/2022 | 300.00 | 00011772579807 | JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES MANUAIS, CUIDADO E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DO JARDIM DECORATIVO MONTADO NA "CASA DAS SECRETARIAS" SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7271 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 20/04/2022 | 1765.49 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, IDA E VOLTA, COM PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A SÃO PAULO - SP / SÃO PAULO - SP A CAJAZEIRAS -PB, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 20/04/2022 | 630.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO, PARA REALIZAR TRANSPORTES DE CARGA E DESCARGA DE MÓVEIS, PARA TRÊS MUDANÇAS DE FAMÍLIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENTRE A SEDE E A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 7244 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 20/04/2022 | 5450.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE QUEIJOS ARTESANAIS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO ITEM COMPONENTE DAS CESTAS BÁSICAS DOADAS AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS (SEDE E ZONA RURAL), DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7248 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 2001370 | 22/04/2022 | 6720.00 | 18696813000123 | CROTA SERVICOS DE MIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PAINEL TIPO OUTDOOR, A SER UTILIZADO PARA FINS PUBLICITÁRIOS E DE CARÁTER INFORMATIVO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 84 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001368 | 22/04/2022 | 6500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 110 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 22/04/2022 | 12000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ENTRADA DE ACESSO AS EDIFICAÇÕES DA EMEIF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM ESTACAS DE CIMENTO EM ALVENARIA E ARAME FARPADO EM AÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 382 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 22/04/2022 | 600.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DURANTE A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022, COM O TEMA: "ENFRENTAMENTO AO RACISMO E AS OUTRAS FORMAS CORRELATAS DE DISCRIMINAÇÃO ÉTNICO-RACIAIS E DE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA - POLÍTICA DE ESTADO E RESPONSABILIDADE DE TODOS NÓS", CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6867 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 22/04/2022 | 2200.00 | 00003270395400 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS ENTREGUES DURANTE A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022, COM O TEMA: "ENFRENTAMENTO AO RACISMO E AS OUTRAS FORMAS CORRELATAS DE DISCRIMINAÇÃO ÉTNICO-RACIAIS E DE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA - POLÍTICA DE ESTADO E RESPONSABILIDADE DE TODOS NÓS", CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6871 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001373 | 22/04/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022, COM O TEMA: "ENFRENTAMENTO AO RACISMO E AS OUTRAS FORMAS CORRELATAS DE DISCRIMINAÇÃO ÉTNICO-RACIAIS E DE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA - POLÍTICA DE ESTADO E RESPONSABILIDADE DE TODOS NÓS", CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6872 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 22/04/2022 | 1600.00 | 00006364732445 | MARIA APARECIDA FURTADO MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO INCLUINDO BEBIDAS (SUCOS E REFRIGERANTES), SERVIDO DURANTE A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022, COM O TEMA: "ENFRENTAMENTO AO RACISMO E AS OUTRAS FORMAS CORRELATAS DE DISCRIMINAÇÃO ÉTNICO-RACIAIS E DE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA - POLÍTICA DE ESTADO E RESPONSABILIDADE DE TODOS NÓS", CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6873 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001375 | 22/04/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE O PRIMEIRO DIA DO I ENCONTRO DO GRUPO DE MULHERES, REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6974 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001376 | 22/04/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE O SEGUNDO DIA DO I ENCONTRO DO GRUPO DE MULHERES, REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6975 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001377 | 22/04/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DO GRUPO DE MULHERES, REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6976 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 22/04/2022 | 200.00 | 00071315712458 | JOSE VINICIUS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE, DISTRIBUIDOS DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS DO EVENTO "I EMPODERA MULHER", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7035 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 22/04/2022 | 550.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO E SOM DE SUA PROPRIEDADE, NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS E MENSAGENS EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7036 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 22/04/2022 | 390.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS DO EVENTO "I EMPODERA MULHER", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7076 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 22/04/2022 | 700.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS COBRINDO A CIRANDA DE SERVIÇOS DO EVENTO "I EMPODERA MULHER", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7110 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 22/04/2022 | 480.00 | 00084084880400 | MARLON DE FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO E TECLADISTA, DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS DO EVENTO "I EMPODERA MULHER", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7114 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 22/04/2022 | 1500.00 | 00003327195374 | JOÃO PAULO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA PARA A CIRANDA DE SERVIÇOS DO EVENTO "I EMPODERA MULHER", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7115 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001384 | 22/04/2022 | 8325.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS DO EVENTO "I EMPODERA MULHER", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7116 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001385 | 22/04/2022 | 4625.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7237 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2001386 | 22/04/2022 | 1515.78 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6135 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 25/04/2022 | 199.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 30/04/2022 (21/03/2022 a 20/04/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 195497 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 25/04/2022 | 6500.00 | 00012154979467 | ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE TEMPORÁRIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS SEGUINTES TRAJETOS: MANHÃ - SÍTIO TIMBAÚBA AO SÍTIO CACARÉ; TARDE - SÍTIO TIMBAÚBA À SEDE; NOITE - SÍTIO MATA FRESCA À SEDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7272 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 25/04/2022 | 6500.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE TEMPORÁRIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS SEGUINTES TRAJETOS: MANHÃ - SÍTIO CACARÉ À SEDE; TARDE - SEDE AO SÍTIO CACARÉ; TARDE - DISTRITO DE SÃO JOSÉ À SEDE (SUPORTE). DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7273 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 25/04/2022 | 1100.00 | 00003010174411 | JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE TEMPORÁRIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7274 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 25/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART (CREA - PB), REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A, CONFORME RASCUNHO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001396 | 25/04/2022 | 23223.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 275 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA E 01 (UMA) SALA DE DIREÇÃO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 25/04/2022 | 180.76 | 12825186000105 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO 20 000KM, REALIZADO NO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7650 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 25/04/2022 | 330.24 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 12958 EM ANEXO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO RENAULT KIWD DE PLACA: RLS9B35, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 25/04/2022 | 1930.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2022 E VENCIMENTO EM 25/04/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2001387 | 25/04/2022 | 1704.22 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4517 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 25/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 25/04/2022 | 1214.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/04/2022 (21/03/2022 a 20/04/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 195003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 25/04/2022 | 400.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 25/04/2022 | 500.00 | 00008891977411 | FLAVIA ALVES MERENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 25/04/2022 | 200.00 | 00010807645427 | FRANCILENE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 25/04/2022 | 100.00 | 00006737108407 | MARIA NEUMA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 25/04/2022 | 200.00 | 00003105947400 | MARIA APARECIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 25/04/2022 | 200.00 | 00003512146406 | EDGLAY SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 25/04/2022 | 200.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 25/04/2022 | 212.37 | 00022635669880 | JOSELIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 25/04/2022 | 59.27 | 00010344827429 | PAULA FEITOZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 25/04/2022 | 30.39 | 00091853265420 | RITA VITORINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 25/04/2022 | 200.00 | 00070531045404 | JOSE DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 25/04/2022 | 197.55 | 00012054040401 | ERICA AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 25/04/2022 | 177.57 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 26/04/2022 | 2100.00 | 00004989728440 | IVANILDA LOPES DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE ARTESANAIS, DISTRIBUIDOS AOS MEMBROS DOS GRUPOS DOS IDOSOS E DAS MULHERES QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), EM COMEMORAÇÃO AO PERÍODO DA PÁSCOA 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7279 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 26/04/2022 | 200.00 | 00003504979402 | JOSEFA ANA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 26/04/2022 | 1600.00 | 34390019000103 | D A MEDEIROS BONELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) BONÉS PERSONALIZADOS, DESTINADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) OFERTADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), QUE SERÃO DISTRIBUIDOS DURANTE PASSEIO PARA A CIDADE DE CANOA QUEBRADA - CE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 26/04/2022 | 3500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DO CMDCA, E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 01 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 26/04/2022 | 750.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DURANTE AS SOLENIDADES DE ENTREGA DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR E INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE, DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, E DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7275 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 26/04/2022 | 2200.00 | 00002815388405 | GLACILENE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) MARMITAS DE SOPA DO PROJETO: "SOPÃO SOLIDÁRIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", DISTRIBUIDAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DISTRITO DE SÃO JOSÉ E ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7280 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 2001415 | 26/04/2022 | 2120.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 180 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 26/04/2022 | 250.00 | 00002433954428 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E REPAROS NA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NO SITIO FORQUILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7286 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00008507306438 | FRANCENILDO LACERDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E MANUTENÇÃO EM SITE INSTITUCIONAL DOS ATOS NORMATIVOS, INFORMATIVOS E OUTRAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7276 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 26/04/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6145 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2001416 | 26/04/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 186 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 26/04/2022 | 1259.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) FECHADURAS (VALOR DE 120,00), 133 CÓPIAS DE CHAVES (VALOR DE 1.064,00) DE PORTAS DE PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E 03 (TRÊS) TROCAS DE SEGREDO DE PORTAS (VALOR DE 75,00), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7277 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 26/04/2022 | 375.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/04/2022 E VENCIMENTO EM 29/04/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 26/04/2022 | 11527.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 26/04/2022 | 600.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 19/04/2022, REFERENTE A JUROS DE CONSIGNAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 26/04/2022 | 682.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA O MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1008757 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2001418 | 26/04/2022 | 3600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS BROTHER 5652DN A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MANUTENÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4265 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 26/04/2022 | 2193.10 | 07710427000122 | DISTRIBUIDORA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 602 EM ANEXO, DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO PERÍODO DA PÁSCOA 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 26/04/2022 | 530.00 | 00005175778447 | MARIA TANIA CARTAXO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, NA ENTREGA E/OU RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7282 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 26/04/2022 | 70.00 | 00006778017422 | AIRTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA RIKAELY BARBOZA MORAIS DOS SANTOS, DURANTE 01 (UMA) AULA, DECORRIDA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7283 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070229321402 | CICERO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOSÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7284 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 26/04/2022 | 650.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O PERCURSO ENTRE A SEDE E A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO TRAPIÁ, DURANTE O PERIODO DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7285 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2001439 | 27/04/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OGD9I49 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/03/2022 ATÉ 17/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 316 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001444 | 27/04/2022 | 10584.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80/22.5 CONTINENTAL, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.180 DE PLACA: JJQ3B57, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10354 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001445 | 27/04/2022 | 6788.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 900/20 PIRELLI, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10355 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001446 | 27/04/2022 | 5580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75/17.5 MAGNUM, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPV-5851, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10356 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001447 | 27/04/2022 | 8370.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75/17.5 MAGNUM, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10357 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 27/04/2022 | 7010.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRENO RURAL SITUADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, PARA A CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM NÚMERO DO PROCESSO: 0801424-79.2022.8.15.0131 E ID: 081230000007938339, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 27/04/2022 | 46994.28 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO: 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 27/04/2022 | 15090.67 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO: 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 27/04/2022 | 13210.80 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 70%, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 27/04/2022 | 70154.82 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 129, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 27/04/2022 | 90351.04 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 130, SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 27/04/2022 | 35473.24 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 27/04/2022 | 15759.81 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PREFEITURA, LOTAÇÃO: 128, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2001436 | 27/04/2022 | 2800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTE E ADAPTAÇÃO PARA O E-SOCIAL, REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 367 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 27/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS), COM VENCIMENTO EM 31/05/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 27/04/2022 | 6712.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, SECERTARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 27/04/2022 | 2500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS FLUXOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2001435 | 27/04/2022 | 2500.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES DIÁRIO E MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 368 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2001438 | 27/04/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OFE7J05 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/03/2022 A 17/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 318 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 2001441 | 27/04/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FÍSICO E TECNOLÓGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 272 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2001442 | 27/04/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTALÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXRTAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPASB, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 273 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 27/04/2022 | 1650.00 | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O "CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI N 14.133/2021", PARA O SERVIDOR FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE, QUE OCORRERÁ DE 23 A 27 DE MAIO, EM JOÃO PESSOA - PB, MINISTRADO PELOS PROFESSORES DANIEL AMEIDA, LEONARDO MOTA E LINDINEIDE CARDOSO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 27/04/2022 | 6712.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 27/04/2022 | 8266.80 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 101, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 27/04/2022 | 6000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 27/04/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 127, SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 27/04/2022 | 3333.33 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001440 | 27/04/2022 | 3320.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESKTOP COREI3 8GB SSD240 SISTEMA OPERACIONAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3320 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 27/04/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 27/04/2022 | 23329.54 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2001437 | 27/04/2022 | 1700.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QSA-8630 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/03/2022 A 17/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 317 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001448 | 27/04/2022 | 1988.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 265/70/16 DESTINATION, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NPV-5851, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10358 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 27/04/2022 | 1500.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 27/04/2022 | 3551.16 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 27/04/2022 | 17500.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO: 35, GABINETE DO PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 27/04/2022 | 5600.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 27/04/2022 | 6712.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 27/04/2022 | 800.00 | 00003503985425 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 27/04/2022 | 5779.60 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 124, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 27/04/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 27/04/2022 | 1212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 27/04/2022 | 8484.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONSELHO TUTELAR, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 27/04/2022 | 600.00 | 00000965450465 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAR VISTORIA DE DOIS CARROS, TIPO CHEVROLET S10, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE PB, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 27/04/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 27/04/2022 | 5312.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 123, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 27/04/2022 | 4484.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 104, SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 27/04/2022 | 9600.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 112, SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 27/04/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 119, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 27/04/2022 | 5212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, SECRETARIA DE COMONICAÇÃO (COMISSIOANDOS), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 28/04/2022 | 1330.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS INTINERANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, SONORIZAÇÃO DA CIRANDA DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NO DIA 18/03/2022, SONORIZAÇÃO DO TORNEIRO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NO DIA 19/03/2022 E SONORIZAÇÃO DURANTE A ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS NO DIA 24/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7290 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00004316217488 | ANGELA MARIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANA MARIA ROLIM DE ALBUQUERQUE - AGENTE ADMINISTRATIVO, AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7297 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 28/04/2022 | 400.00 | 00010374363420 | ERICA LUANA DE LUCENA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM O TEMA: DESAFIOS RELACIONADOS A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS ESTRUTURAIS NO ÂMBITO DO SANEAMENTO RURAL E DA SAÚDE AMBIENTAL, OFERTADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE (FUNASA), NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 28/04/2022 | 550.00 | 00005150738492 | SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7292 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 28/04/2022 | 1410.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA: SENDO VULCANIZAÇÕES, CONSERTOS EM GERAL E RODIZIO DE PNEUS NOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: NPX-2401/NPV-5851/NPT-6194/OGC-5269 E JJQ3B57, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; DOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-4531/TRATOR BUDNY, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA; E DO VEICULO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7300 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 28/04/2022 | 2797.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA 08309931425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NA PLOTAGEM DOS VEICULOS: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B15, FIAT UNO DE PLACA: OFE7J05, CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200 E CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 294 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 28/04/2022 | 17485.04 | 21850666000109 | SUPERMERCADO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 27482 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS, DOADAS AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS E DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 28/04/2022 | 450.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7293 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 28/04/2022 | 300.00 | 00040293846847 | JEFFERSON DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MILAGRES - CE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE RPPS, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 28/04/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00094794871104 | FRANCISCO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO SEVERINO RODRIGUES, AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7294 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 28/04/2022 | 190.00 | 00005753000436 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS ENTORNOS DA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7298 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 28/04/2022 | 160.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E LIMPEZA NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7299 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00061054498369 | REGIA THAIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA STEPHANY DE FATIMA COSTA FERNANDES, DIANTE DA MESMA TER SOLICITADO REDUÇÃO DE SUA CARGA HORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7301 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 28/04/2022 | 120.00 | 00002433954428 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRAMENTO DE UMA FOSSA SÉPTICA E REABERTURA DE UMA NOVA, PARA A EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7302 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2001494 | 28/04/2022 | 976.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4520 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 28/04/2022 | 6780.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA 08309931425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM METALON COM LONA 440G PARA AS ESCOLAS: EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA (DISTRITO DE SÃO JOSÉ), EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA (SITIO MATA FRESCA), EMEIEF NOSSA SONHORA DA PIEDADE (SITIO TIMBAUBA) E EMEIEF JULIO DIAS FERREIRA (SITIO CACARÉ). E NA PLOTAGEM DOS VEICULOS: RENAUL KWID DE PLACA RLS9B35, FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49, FIAT DUCATO TETO ALTO E FIAT DUCATO TETO BAIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 293 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 2001500 | 28/04/2022 | 66021.31 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REFORMA DA FACHADA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, LOCALIZADA NA RUA 05 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 289 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 29/04/2022 | 1200.00 | 35684742000168 | CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, UTILIZADOS DURANTE O I° ENCONTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA, COM O TEMA: "AUTISMO: FAMÍLIA E ESCOLA CAMINHANDO JUNTAS PARA A INCLUSÃO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO GINÁSIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 74 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00004943704409 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS DO GRUPO DE BALLET, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7313 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DE 24.000 BTUNO CONSERTO DE UM AR-CONDICIONADO DE 24.000 BTUs, NA ANTIGA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7305 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 29/04/2022 | 1700.00 | 00046745874415 | JOSE ROBSON SIMOES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7308 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 2001514 | 29/04/2022 | 4000.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2001515 | 29/04/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, SENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÕES DE DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002066 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 29/04/2022 | 16575.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 29/04/2022 | 950.00 | 00071349174440 | AURIVAMAR LIMA MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO AXILIAR DE PEDREIRO, ATENDENDO AS SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS NOS REPAROS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7312 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 29/04/2022 | 500.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCÍNIO PARA A 13a CAVALGADA DA BARRACA DO VAQUEIRO (EM HOMENAGEM AOS TRABALHADORES), QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2022, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, CONFORME PROJETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 29/04/2022 | 1600.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 E NO SUPORTE INTERSETORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7311 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 29/04/2022 | 1380.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM PRODUTOS ESPECÍFICOS, DE 04 (QUATRO) AR-CONDICIONADOS; INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO DE 18.000 BTUs E RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTUs, NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7304 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009766982422 | JOSEFA VANDERLANDIA ABEL FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, COFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 29/04/2022 | 500.00 | 00006632151450 | IZABEL CRISTINA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 29/04/2022 | 400.00 | 00006393180455 | EFRAIN HENRIQUE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 29/04/2022 | 500.00 | 00005265515429 | FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 03/05/2022 | 220.00 | 00023124148304 | FRANCISCA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 03/05/2022 | 500.00 | 00036791744898 | FRANCISCO RODOLFO PEREIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 03/05/2022 | 450.00 | 00011233525425 | DAYLLA FURTADO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 03/05/2022 | 500.00 | 00006273889490 | ESPEDITA VIEIRA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2001517 | 03/05/2022 | 3776.60 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6712 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001541 | 03/05/2022 | 5429.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9534 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001542 | 03/05/2022 | 534.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7537 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001543 | 03/05/2022 | 2880.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9524 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001544 | 03/05/2022 | 5874.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7527 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 03/05/2022 | 936.00 | 15433798000213 | FRIEST COM ATAC E VAREJ DE CARNES E DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 2213 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O PROJETO "SOPÃO SOLIDARIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 03/05/2022 | 3466.00 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGAO 3 BOCAS E FORNO L. ECON F. FUNDIDO F, 01 (UM) FOGÃO 3 BOCA L ECONOMICA DE GR FE FUNDID, 02 (DOIS) REGULADOR 506/01 BR E 02 (DUAS) MANG ENT 2MT AFA R/FINA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1722 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 03/05/2022 | 3300.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FUNERAL, PARA O SR SEVERINO RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1760 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 03/05/2022 | 900.00 | 00007700591474 | RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMNENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE IRAMILTON SÁTIRO, PAULO ITALO E GIGOV, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001547 | 03/05/2022 | 5473.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7528 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001548 | 03/05/2022 | 2920.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9525 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 03/05/2022 | 2500.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMNENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE IRAMILTON SÁTIRO, PAULO ITALO E GIGOV, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 03/05/2022 | 900.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMNENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE IRAMILTON SÁTIRO, PAULO ITALO E GIGOV, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 03/05/2022 | 220.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE HARDWARE, E TESTES GERAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 24295 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 03/05/2022 | 305.70 | 30668941000169 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SUDEMA (LAC), REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO UMARI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 03/05/2022 | 305.70 | 30668941000169 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SUDEMA (LAC), REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MASTRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 03/05/2022 | 305.70 | 30668941000169 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SUDEMA (LAC), REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 03/05/2022 | 1165.87 | 24540075000123 | RUBENILDO LIRA BEZERRA 04333097410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 23 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 03/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A PROJETOS (PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VERTICAL, DRENAGEM PROFUNDA E ACESSIBILIDADE, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME RASCUNHO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001545 | 03/05/2022 | 2120.87 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9535 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OFE7J05, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001546 | 03/05/2022 | 934.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OFE7J05, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7538 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 2001516 | 03/05/2022 | 3000.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DO MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SIMEC, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7320 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001531 | 03/05/2022 | 8650.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9526 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ÔNIBUS VW 15.180 DE PLACA: JJQ-3B57, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001532 | 03/05/2022 | 7362.97 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9527 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ÔNIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001533 | 03/05/2022 | 3359.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9528 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001534 | 03/05/2022 | 3439.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9529 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPV-5851, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001535 | 03/05/2022 | 2269.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA NPT-6194, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7531 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001536 | 03/05/2022 | 1335.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.180 DE PLACA JJQ-3B57, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7529 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001537 | 03/05/2022 | 2136.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190 DE PLACA NPX-2401, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7530 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001538 | 03/05/2022 | 2002.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA NPV-5851, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7532 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001539 | 03/05/2022 | 667.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLS9B35, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7536 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001540 | 03/05/2022 | 1529.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9533 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001549 | 03/05/2022 | 13211.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6222 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001550 | 03/05/2022 | 5012.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6225 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 03/05/2022 | 5250.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) COELHO DE PELUCIA FELIZ PASCOA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6223 EM ANEXO, DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 04/05/2022 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONTRUÇÃO DE CRECHE 1a INFÂNCIA (JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO), NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 129 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001560 | 04/05/2022 | 2783.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 817 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 04/05/2022 | 7250.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS (CT DE N° 1082411-67) JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 127 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 04/05/2022 | 4750.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 128 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALEPÍPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 2001559 | 04/05/2022 | 114556.40 | 15450902000105 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO CR 1073997-78 - P+B 907721 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO, PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 68 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 04/05/2022 | 800.00 | 00070531272494 | WILLIAM ICARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REPRESENTANDO O SEBRAE DA CIDADE, NO FÓRUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001562 | 05/05/2022 | 1263.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 820 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001563 | 05/05/2022 | 13890.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 818 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122, DECRETO N° 41.806, E O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PANDEMIA DEFINIDA PELA OMS, BEM COMO A ATUAÇÃO DO SUAS EM CONSOMÂNCIA COM A PORTARIA N° 337 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001566 | 05/05/2022 | 6140.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 282 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA E ADAPTAÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001569 | 05/05/2022 | 2780.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 279 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFREAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001567 | 05/05/2022 | 2440.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 281 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001568 | 05/05/2022 | 2530.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 280 EM ANEXO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001564 | 05/05/2022 | 2394.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 819 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122, DECRETO N° 41.806, E O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PANDEMIA DEFINIDA PELA OMS, BEM COMO A ATUAÇÃO DO SUAS EM CONSOMÂNCIA COM A PORTARIA N° 337 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 05/05/2022 | 200.00 | 00010284647462 | ZENAIDE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001561 | 05/05/2022 | 4341.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 821 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001580 | 06/05/2022 | 4016.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6233 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MONTAGEM DE KIT ESCOLAR A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA EJA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001581 | 06/05/2022 | 2003.11 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6232 EM ANEXO, UTILIZADOS DURANTE O I° ENCONTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA, COM O TEMA: "AUTISMO: FAMÍLIA E ESCOLA CAMINHANDO JUNTAS PARA A INCLUSÃO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO GINÁSIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001583 | 06/05/2022 | 6600.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 283 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA E 01 (UMA) SALA DE DIREÇÃO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 06/05/2022 | 625.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 029.851 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 06/05/2022 | 4625.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 029.852 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 06/05/2022 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672004-5, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 06/05/2022 | 500.00 | 00008582652496 | FABIANO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 06/05/2022 | 250.00 | 00008257766860 | MARIA DA CONCEICAO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 06/05/2022 | 300.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 06/05/2022 | 300.00 | 00004385178496 | LUCILENE FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 06/05/2022 | 400.00 | 00004385178496 | LUCILENE FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2001585 | 06/05/2022 | 2500.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, LEVANTAMENTOS E DIGITALIZAÇÕES DE AMBIENTES, MAQUETES ELETRÔNICAS, RENDERIZAÇÕES COM IMAGENS FOTORREALÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 2001587 | 06/05/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1016840 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 06/05/2022 | 154.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 06/05/2022 | 90.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 06/05/2022 | 1577.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 06/05/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 29/04/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 06/05/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 20/04/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 06/05/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 08/04/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 06/05/2022 | 3.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA 41773-4 NO DIA 26/04/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 06/05/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2 NO DIA 29/04/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 06/05/2022 | 119.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 22/04/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 06/05/2022 | 55.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 28/04/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 06/05/2022 | 20.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE 12850-3 NO DIA 08/04/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2001579 | 06/05/2022 | 789.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6231 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 06/05/2022 | 15.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 06/05/2022 | 484.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36992-6 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 06/05/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 14 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 06/05/2022 | 200.00 | 00011394683405 | FRANCISCA NAYANE DIAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, ACOMPANHANDO MENOR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA (POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA), NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 2001586 | 06/05/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 197 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 06/05/2022 | 766.21 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 ADITV, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: POLO QSA-8630 E S10 NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1320 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 06/05/2022 | 350.00 | 00001296596494 | JOSEFA DE SOUSA ABREU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DAS MULHERES E DA MELHOR IDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL (AABB) DE CAJAZEIRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7327 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 06/05/2022 | 850.00 | 00001295716445 | RUA ENGENHEIRO CARLOS PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO (COM BANDA), PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DAS MULHERES E DA MELHOR IDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL (AABB) DE CAJAZEIRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7326 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 06/05/2022 | 1580.00 | 00010825937450 | LIEGE PESSOA DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE UM ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DAS MULHERES E DA MELHOR IDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ENTRE AS CIDADES DE BOM JESUS-PB E CAJAZEIRAS-PB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AABB), PARA PARTICIPAREM DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7328 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 06/05/2022 | 350.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 09/05/2022 | 3000.00 | 41139793000101 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS 02253576409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, SERVIDO PARA A EQUIPE PRESENTE DURANTE A BLITZ SOLIDÁRIA EM APOIO AO PROJETO "SOPÃO - ALIMENTE ESSA IDEIA", REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL EM PARCEIA COM A POLICIA CIVIL, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022 EM CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 09/05/2022 | 263.20 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOÃO PESSOA-PB, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 09/05/2022 | 2000.00 | 20177308000114 | NERIA GONCALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16MT DE CORRIMÃO, DESTINADOS PARA REFORMA NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 041 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 09/05/2022 | 850.00 | 00001295716445 | RUA ENGENHEIRO CARLOS PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO (COM BANDA), PARA ANIMAÇÃO DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DAS MULHERES E DA MELHOR IDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL (AABB) DE CAJAZEIRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7326 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 09/05/2022 | 2500.00 | 40618131000151 | FRANCISCO JUCINERIO FELIX FILHO 64670228404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL COM O ESPETÁCULO: "OH TERRINHA BOA!", REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 05 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 09/05/2022 | 900.00 | 00013602914828 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DO PORTAL DE ENTRADA LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7363 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 09/05/2022 | 900.00 | 00012418680428 | DANIELA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7361 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DAS NOVAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7360 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00001184635439 | SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7353 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 09/05/2022 | 750.00 | 00003414800454 | CLADEILSON DE MOURA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS REPAROS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS E VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7355 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 09/05/2022 | 420.00 | 00087404680468 | FRANCISCO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7345 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 09/05/2022 | 550.00 | 00002433954428 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7344 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 2001645 | 09/05/2022 | 52876.90 | 23281776000122 | T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO E PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 378 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 09/05/2022 | 500.00 | 00013633463690 | WILLIAN LACERDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7359 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 09/05/2022 | 500.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO MASTRUZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7358 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00006696516484 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7354 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 09/05/2022 | 500.00 | 00012043964429 | BRUNO DIAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7339 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 09/05/2022 | 500.00 | 00008218241477 | RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7338 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 09/05/2022 | 500.00 | 00071915204429 | MAURICIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7337 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 09/05/2022 | 500.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7336 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 09/05/2022 | 500.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7335 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7334 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 09/05/2022 | 500.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TIMBAÚBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7333 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 09/05/2022 | 500.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO UMARI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7332 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CACARÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7331 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 09/05/2022 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO (AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7356 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7330 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 09/05/2022 | 500.00 | 00010137444460 | FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7329 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 09/05/2022 | 635.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7350 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 09/05/2022 | 700.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7349 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 09/05/2022 | 700.00 | 00004289801471 | JOSE SULINO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7348 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00003505564400 | LUBERLANDIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-1142, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7347 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO VEICULO TIPO: PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7346 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 09/05/2022 | 500.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ORGANIZAÇÃO DO CURRAL DE ESPERA E MANEJO DOS ANIMAIS PARA O PRÉ ABATE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7343 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 09/05/2022 | 600.00 | 00003506712497 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA FISCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 7342 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2001646 | 09/05/2022 | 4836.00 | 08923815000154 | H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1630 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00001736700405 | JOSÉ APARECIDO ABEL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7352 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 09/05/2022 | 59.90 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 39126 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 09/05/2022 | 59.90 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 39127 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 09/05/2022 | 134.91 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 09/05/2022 | 450.00 | 00008159407424 | ANA FLAVIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7362 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 09/05/2022 | 635.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO GERAL PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7351 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 09/05/2022 | 750.00 | 00009448387407 | MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA, NA CASA DAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7357 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 09/05/2022 | 420.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7365 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 09/05/2022 | 600.00 | 00011313314439 | ANA CECILIA TOMAZ AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA, NA CASA DAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA E DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7364 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 09/05/2022 | 480.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 7341 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 09/05/2022 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7340 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 09/05/2022 | 130.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900027842 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 09/05/2022 | 1442.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900027846 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 09/05/2022 | 190.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900027854 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 09/05/2022 | 31.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900027855 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 09/05/2022 | 229.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900027864 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 09/05/2022 | 2442.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900027875 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 09/05/2022 | 324.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900027881 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 09/05/2022 | 58.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900027890 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 09/05/2022 | 416.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900027900 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 09/05/2022 | 228.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900027913 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 09/05/2022 | 1200.00 | 11694678000138 | PORTAL DIARIO DO SERT -POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2807 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252021 | 2001684 | 10/05/2022 | 9800.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 63 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 10/05/2022 | 1094.52 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 10/05/2022 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTAÇÃO: 119, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001667 | 10/05/2022 | 8507.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 826 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001668 | 10/05/2022 | 199.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 827 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001669 | 10/05/2022 | 1450.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 828 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001670 | 10/05/2022 | 1128.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 829 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001671 | 10/05/2022 | 799.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 830 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00009471777445 | RIVANIA SILVA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL DO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7376 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00057503478349 | SIMONE CORREA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL DO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7377 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00070531281485 | VITORIA REGIA CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL DO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7378 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00010116863412 | PATRICIA DE JESUS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL DO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7375 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 10/05/2022 | 850.00 | 00018175019840 | MARIA IRACI PINHEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA CICERA CIRLEIDE DE MENESES, AFASTADA POR ATESTADO MÉDICO DURANTE 20 DIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 7366 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 10/05/2022 | 6678.12 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 10/05/2022 | 702.96 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 10/05/2022 | 5272.20 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 10/05/2022 | 12028.35 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 10/05/2022 | 1266.14 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 10/05/2022 | 9496.07 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 10/05/2022 | 16754.86 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 10/05/2022 | 1763.67 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 10/05/2022 | 13227.52 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 10/05/2022 | 6656.20 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 10/05/2022 | 700.65 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 10/05/2022 | 5254.89 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 10/05/2022 | 2364.74 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 10/05/2022 | 248.92 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 10/05/2022 | 1866.90 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 10/05/2022 | 3169.04 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 10/05/2022 | 2774.27 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 10/05/2022 | 3279.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 10 DE MAIO DE 2022 E BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 10/05/2022 | 300.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-PB, LEVANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 10/05/2022 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 10/05/2022 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 2001692 | 10/05/2022 | 5500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS, PARA PRESENTEAR O CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 19 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 10/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 10/05/2022 | 9939.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 10/05/2022 | 1381.68 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 10/05/2022 | 145.44 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 10/05/2022 | 1090.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 10/05/2022 | 315.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 10/05/2022 | 1409.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 10/05/2022 | 3675.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 35, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 10/05/2022 | 1260.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 10/05/2022 | 50.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 10/05/2022 | 43760.69 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 00090/2018 COM PARCELA 52/200, DIVIDA ATIVA DO TERMO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 10/05/2022 | 15662.56 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 45/60, APORTES/CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 10/05/2022 | 4408.22 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 56/200, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 10/05/2022 | 43931.79 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01189/2017 COM PARCELA 56/200, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (200 MESES), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 10/05/2022 | 13037.36 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01188/2017 COM PARCELA 56/200, APORTES 50% DA FOLHA DOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 10/05/2022 | 893.92 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 00788/2021 COM PARCELA 09/45, EXCEDENTE DESPESA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 10/05/2022 | 1409.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 10/05/2022 | 690.84 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 10/05/2022 | 72.72 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 10/05/2022 | 545.40 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 10/05/2022 | 1176.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTAÇÃO: 112, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 10/05/2022 | 1527.12 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00004147010466 | MARCOS PEDRO ROLIM FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO INTERIOR (INCLUINDO BANCOS, PAINEL E FORRO DAS PORTAS) DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7368 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 10/05/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6161 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 10/05/2022 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 10/05/2022 | 550.00 | 00071315725436 | MATEUS BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7372 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 10/05/2022 | 600.00 | 00007138702493 | ZISLANIA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7371 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 10/05/2022 | 1115.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 123, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 2001687 | 10/05/2022 | 6000.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS EM MDF, GRAVADO A LASER, PARA PRESENTEAR AS MÃES DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 22 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 10/05/2022 | 705.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 10/05/2022 | 74.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 10/05/2022 | 556.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 10/05/2022 | 254.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 10/05/2022 | 840.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 10/05/2022 | 2800.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 817 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00013192654805 | JOSE MARCONDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO JOÃO DA SILVA SARAIVA, AFASTADO DO CARGO POR "LICENÇA SEM VENCIMENTOS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7370 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 10/05/2022 | 300.00 | 00011772579807 | JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES MANUAIS, CUIDADO E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DO JARDIM DECORATIVO MONTADO NA "CASA DAS SECRETARIAS" SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7373 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 10/05/2022 | 3223.92 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 10/05/2022 | 339.36 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 10/05/2022 | 2545.20 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 10/05/2022 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00000782743463 | WANDEMBERG GONCALVES PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES CULTURAIS, HISTÓRICAS E/OU ARTÍSTICAS, ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATUAÇÃO CONJUNTA, CONFORME INTERESSE PARA O MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7374 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 10/05/2022 | 1176.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DEBITADA NA CONTA N° 8248-1 NO DIA 10 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 10/05/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 10/05/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DEBITADA NA CONTA N° 7754-2 NO DIA 10 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 10/05/2022 | 460.56 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 10/05/2022 | 48.48 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 10/05/2022 | 363.60 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00005516105498 | LUANA KEROLAINE DE MOURA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA CULINÁRIA, OFERTADA PARA O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7379 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 10/05/2022 | 4248.00 | 22941461000100 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12M2 DE VIDRO INCOLOR 10MM E 1 PC DE VIDRO LAQUEADO 06MM BC, DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO DURANTE REFORMA E ADAPTAÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 48 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2001688 | 10/05/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AOS INTEGRANTES DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 29 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 2001693 | 10/05/2022 | 5500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS, PARA PRESENTEAR O CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 10/05/2022 | 530.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7380 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 10/05/2022 | 530.00 | 00008478293400 | AURICLEIA FONSECA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7381 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 10/05/2022 | 1409.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 11/05/2022 | 2490.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV AOC LED 43 SMART, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N° 8936 EM ANEXO, DESTINADA PARA SORTEIO DURANTE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DAS MULHERES E DA MELHOR IDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL (AABB), NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001763 | 11/05/2022 | 2126.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 831 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001764 | 11/05/2022 | 1125.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 832 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 11/05/2022 | 650.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DAS MULHERES E DA MELHOR IDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REALIZADO NA ASSOSCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL (AABB) DE CAJAZEIRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7382 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 11/05/2022 | 650.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7388 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 11/05/2022 | 850.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7392 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 11/05/2022 | 850.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS SOPAS DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDARIO ENTREGUES NA CIDADE, SITIOS DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO JOSE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7393 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 11/05/2022 | 850.00 | 00011666014478 | ERICA RANIELY DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS SOPAS DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO ENTREGUES NA CIDADE, SITIOS DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7394 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 11/05/2022 | 550.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE (COM SOM MOVEL DE SUA PROPRIEDADE), NA DIVULGAÇÃO DAS PALESTRAS SOBRE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SERÃO REALIZADAS PELA SDHS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7396 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 11/05/2022 | 268.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 106 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 11/05/2022 | 649.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 220V, DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8937 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 11/05/2022 | 3651.00 | 43675996000148 | MARIA NILMA DA SILVA BARBOZA 29802300306 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E REVITALIZAÇÃO DE 34,37 M² DE CANTEIROS, INCLUINDO TODA A PARTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS, TERRA ORGÂNICA, PEDRAS, GRAMA E MÃO DE OBRA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 11/05/2022 | 300.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO, PARA REALIZAR TRANSPORTES DE CARGA E DESCARGA DE MÓVEIS, PARA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ENTRE A SEDE E A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 7437 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 11/05/2022 | 580.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM VEÍCULO TIPO VAN DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ E PARA A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7438 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 11/05/2022 | 400.00 | 00010477766420 | MARIA APARECIDA SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 11/05/2022 | 200.00 | 00089180267300 | GIZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 11/05/2022 | 500.00 | 00009218495402 | MARIA TEREZA ABEL MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 11/05/2022 | 200.00 | 00030512520852 | CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 11/05/2022 | 300.00 | 00002190286484 | MELKZEDEC ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 11/05/2022 | 2350.00 | 00080599966491 | WAGNER LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, LIMPEZA EM GERAL DO CLUBE E SERVIÇO DE GARÇONS E CHURRASQUEIROS, PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DAS MULHERES E DA MELHOR IDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REALIZADO NA AABB DE CAJAZEIRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7385 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 11/05/2022 | 2650.00 | 00003832498486 | FRANCISCA LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES, A SEREM SORTEADOS PARA AS MULHERES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NA AABB DE CAJAZEIRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7384 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 11/05/2022 | 600.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE JUNTO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DOS MOMENTOS DE LAZER E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7386 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 11/05/2022 | 2000.00 | 00008181758420 | MATEUS DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB - FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBSTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7439 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001765 | 11/05/2022 | 1269.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 833 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001766 | 11/05/2022 | 842.55 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 834 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 11/05/2022 | 7992.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10/05/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 11/05/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5948-X NO DIA 10/05/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001767 | 11/05/2022 | 2101.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 835 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CASA DAS SECRETARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001768 | 11/05/2022 | 849.45 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 836 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CASA DAS SECRETARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00003508399486 | RUBENILDA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA IVANILDA GONÇALVES, CEDIDO PELO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7395 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 11/05/2022 | 174.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS COM SUPORTES E BANNER IMPRESSO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 103 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 11/05/2022 | 600.00 | 00070336464452 | ANDRE GONÇALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PÁTIO DA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7436 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00009007498908 | LEISIANI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DE 3° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SUBSTITUINDO O PROFESSOR DANILO DE SOUZA CESÁRIO, AFASTADO EM RAZÃO DE ESTUDO PARA O CURSO DE DOUTORADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7431 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 11/05/2022 | 900.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7435 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 11/05/2022 | 600.00 | 00008620706438 | LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA GERAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7425 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 11/05/2022 | 600.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7423 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 11/05/2022 | 600.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7422 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00092861873353 | VILMA MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE APRENDIZADO, NA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7419 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 11/05/2022 | 600.00 | 00010291065414 | WANDCASSIA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE LIMPEZA DA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7410 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE DESPENSA DA MERENDA ESCOLAR DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES E DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7409 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 11/05/2022 | 250.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7406 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 11/05/2022 | 600.00 | 00018436145100 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7397 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 11/05/2022 | 600.00 | 00009321476407 | JOSIVANIA LACERDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7402 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00007753798324 | ANDREZA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMÁTICA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA LUCÉLIA DANTAS DE ARAUJO, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7424 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 11/05/2022 | 700.00 | 00010763637416 | JODYEL BRAGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNO, NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DURANTE TRAJETO DA ZONA RURAL A ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7399 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 11/05/2022 | 1450.00 | 00006482470408 | VALDILENE CARDOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7390 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 11/05/2022 | 500.00 | 00012064446494 | SITIO TIMBAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7428 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 11/05/2022 | 1450.00 | 00009406087405 | ROSILANY MARIA DA CONCEICAO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7389 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 11/05/2022 | 550.00 | 00054149061491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTEM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7387 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00090458214434 | IVANILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ENTREGAS, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DA MERENDA ESCOLAR E DEMAIS PRODUTOS DE NECESSIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7391 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 11/05/2022 | 600.00 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS, NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO ENTRE O SÍTIO MATA FRESCA E A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7413 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 11/05/2022 | 640.00 | 00009003695407 | SEBASTIÃO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PARTICICIPANTES DO I ENCONTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA, REALIZADO NO GINÁSIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7411 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 11/05/2022 | 630.00 | 00009572451499 | GESSICA NEVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA, AFASTADA POR ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7404 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00009572446495 | MARIA TALYSSIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL DO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7398 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 11/05/2022 | 370.00 | 00007753653431 | FRANCISCA MAISA MACIEL GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO I° ENCONTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA, COM O TEMA: "AUTISMO: FAMÍLIA E ESCOLA CAMINHANDO JUNTAS PARA A INCLUSÃO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO GINÁSIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7420 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 11/05/2022 | 700.00 | 00084084880400 | MARLON DE FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO E TECLADISTA, DURANTE ACOLHIDA DAS TURMAS DO PROGRAMA NOVA EJA DAS ESCOLAS: EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES (SEDE DO MUNICIPIO) E EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA (DISTRITO DE SÃO JOSÉ), NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7408 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 11/05/2022 | 700.00 | 00070336496494 | RAIANE TAYS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7383 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 11/05/2022 | 500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANERRS IMPRESSOS E NA ADESIVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 11/05/2022 | 600.00 | 00064667995491 | FRANCISCO LOPES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7418 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 11/05/2022 | 650.00 | 00006320930306 | ANDREZA LOPES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DANDO APOIO E SUPORTE AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA PESQUISAS E TRABALHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7426 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 11/05/2022 | 600.00 | 00005084447480 | NILVANIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS ESCOLAR, FAZENDO O PERCURSO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JESUS E O SÍTIO CACARÉ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7427 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 11/05/2022 | 600.00 | 00008348052437 | DAMIANA FRANCELUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7421 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 11/05/2022 | 600.00 | 00005174084492 | DAMIANA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7414 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 11/05/2022 | 600.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS ESCOLAR, FAZENDO O PERCURSO ENTRE O SITIO TIMBAUBA E A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7412 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 11/05/2022 | 600.00 | 00004389335405 | FRANCISCA NUNES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7407 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 11/05/2022 | 600.00 | 00035004534810 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7415 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 11/05/2022 | 600.00 | 00011261101405 | FRANCISCA KAMILY FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7417 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 11/05/2022 | 550.00 | 00005175778447 | MARIA TANIA CARTAXO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, NA ENTREGA E/OU RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7430 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 11/05/2022 | 600.00 | 00011694302440 | JOSEFA JUVENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS DA EMEF JOSE ROQUE DE SOUZA, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A CRECHE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7434 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00061054498369 | REGIA THAIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA STEPHANY DE FATIMA COSTA FERNANDES, DIANTE DA MESMA TER SOLICITADO REDUÇÃO DE SUA CARGA HORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7429 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 11/05/2022 | 600.00 | 00070336085435 | GRACIELLE ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7400 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEF JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, AUXILIANDO NAS UNIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7416 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 11/05/2022 | 900.00 | 00072013911432 | MATEUS LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7403 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00003010174411 | JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE TEMPORÁRIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7432 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 11/05/2022 | 160.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO E SOM DE SUA PROPRIEDADE (SOM VOLANTE), PARA DIVULGAÇÃO DA "CAMINHADA DE MOBILIZAÇÃO DO DIA D DE COMBATE A DENGUE", PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7440 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00048847436877 | SABRINA DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, AUXILIANDO NAS UNIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7401 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 11/05/2022 | 600.00 | 00011669440427 | VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA NAS SALAS DO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A CHECHE DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7405 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 11/05/2022 | 1400.00 | 00008982249427 | ROSIVALDO CARDOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TEMPORARIAMENTE EM VIRTUDE DA VACANCIA DO CARGO DE MOTORISTA, OCUPADO ANTERIORMENTE PELO SERVIDOR EFETIVO PAULO SÉRGIO RODRIGUES (EXONERADO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 E SEGUINDO A CARGA HORÁRIA DE 240 HORAS SEMANAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7433 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 11/05/2022 | 700.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 11/05/2022 | 180.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS COM SUPORTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 104 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 11/05/2022 | 317.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS E TRABALHOS GRÁFICOS COM PANFLETOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 11/05/2022 | 230.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 11/05/2022 | 24.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 11/05/2022 | 181.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 12/05/2022 | 500.00 | 00012064446494 | SITIO TIMBAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7428 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001852 | 12/05/2022 | 22325.17 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPV-5851, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194 E ONIBUS VW 15.180 DE PLACA: JJQ3B57, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.964 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001853 | 12/05/2022 | 4472.16 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT DUCATO GXS:7370, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.965 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001856 | 12/05/2022 | 2575.09 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35 E FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.968 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001855 | 12/05/2022 | 809.92 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OFE7J05, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.967 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 12/05/2022 | 92.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 83 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, COM VENCIMENTO EM 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 12/05/2022 | 92.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 83 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, COM VENCIMENTO EM 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 12/05/2022 | 2950.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS MORADA NOVA E ANTIGA ESTRADA DO SOSSEGO, QUE DÁ ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO, COMO TAMBÉM A LIMPEZA E ROÇO DO SANGRADOURO DO AÇUDE LAGOA DO ARROZ (PARTE QUE CORRESPONDE AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7441 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 12/05/2022 | 2100.00 | 00012057278417 | JOSE ROBERTO DE SOUZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SÍTIOS TIMBAÚBA, FORNO VELHO, UMARI E SERRAGEM A SEDE DO MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7442 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001848 | 12/05/2022 | 11739.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA W200, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.960 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001849 | 12/05/2022 | 9002.34 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-1142, TRATOR BUDNY E CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.961 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001850 | 12/05/2022 | 10447.92 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: MOTONIVELADORA 120K MNC120, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.962 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 12/05/2022 | 200.00 | 00007760597347 | ADILA MAYRA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070530887401 | THAINAR MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 12/05/2022 | 500.00 | 00070894896474 | JOSE LUIZ FERNANDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 12/05/2022 | 400.00 | 00012037156413 | FRANCISCA JOYCE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 12/05/2022 | 150.00 | 00009932785407 | MARIA LUCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 12/05/2022 | 150.00 | 00006847851457 | ISLANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 12/05/2022 | 150.00 | 00070021215456 | DAMIANA GONCALVES DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001854 | 12/05/2022 | 879.45 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.966 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001857 | 12/05/2022 | 3543.97 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACA: QSA-8630, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.969 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 12/05/2022 | 2290.00 | 23648650000143 | TOPFLEX COMERCIO VAREJISTA BORRACHAS E PNEUMATICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PROPULSORA 50:1 C/ COMANDO 4M PORTATIL - 12KG CONJUNTO, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3637. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001851 | 12/05/2022 | 8583.79 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.963 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 12/05/2022 | 700.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONGARINA KOMPAKTUS 03 LUG, DESTINADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 134 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001858 | 12/05/2022 | 1019.23 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLS9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013.970 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 13/05/2022 | 11782.75 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) PASSAGENS AÉREAS COM O TRECHO: JUAZEIRO DO NORTE-CE / FOZ DO IGUAÇU-PR / JUAZEIRO DO NORTE-CE, INCLUINDO HOSPEDAGEM E TRANSLADOS EM FAVOR DAS SRas: DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA, RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO DE SOUSA E ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO, NO PERÍODO DE 07 A 10 JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 235 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001898 | 13/05/2022 | 7510.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 300 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA E ADAPTAÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001894 | 13/05/2022 | 6450.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 295 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 13/05/2022 | 300.00 | 00009978492402 | WERBERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 13/05/2022 | 200.00 | 00002928726403 | ACIANO ABEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 13/05/2022 | 175.00 | 00010919923470 | VANUBIA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 13/05/2022 | 224.27 | 00071322462402 | TATIANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 13/05/2022 | 200.00 | 00003558775465 | MARIA DE LOURDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 13/05/2022 | 700.00 | 00011342440455 | ZURENILDO INACIO DA MOTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 13/05/2022 | 200.00 | 00011189011425 | ANA CAROLINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 13/05/2022 | 200.00 | 00025084090817 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 13/05/2022 | 100.00 | 00011037426479 | VITORIA YASMIN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 13/05/2022 | 150.00 | 00004738852477 | ELIES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 13/05/2022 | 150.00 | 00006960866464 | ADRIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 13/05/2022 | 150.00 | 00070531275400 | VANESSA CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 13/05/2022 | 150.00 | 00019029236850 | FRANCISCO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 13/05/2022 | 150.00 | 00001431305448 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 13/05/2022 | 150.00 | 00001679101323 | SOLIDADE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 13/05/2022 | 200.00 | 00002891914406 | GERLANE BEZERRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 13/05/2022 | 300.00 | 00002324374404 | MARIA JUSCLEIDE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 13/05/2022 | 150.00 | 00097590398349 | FRANCISCO CLAUDINO PARNAIBA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 13/05/2022 | 200.00 | 00003508079490 | RITA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 13/05/2022 | 150.00 | 00070336632428 | MARIANA AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 13/05/2022 | 200.00 | 00008521296452 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 13/05/2022 | 150.00 | 00006608179421 | ANA LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 13/05/2022 | 200.00 | 00001999588401 | PEDRO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 13/05/2022 | 200.00 | 00005937659406 | MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 13/05/2022 | 200.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2001892 | 13/05/2022 | 2840.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6733 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001896 | 13/05/2022 | 1105.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 297 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARAIBA S/N CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001895 | 13/05/2022 | 680.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 296 EM ANEXO, DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001897 | 13/05/2022 | 403.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 298 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPAROS NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 13/05/2022 | 200.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CRATO-CE, LEVANDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER PERÍCIA SOCIAL, NO DIA 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001901 | 13/05/2022 | 3190.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 294 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPAROS E ADAPTAÇÕES NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001899 | 13/05/2022 | 3799.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 299 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA E 01 (UMA) SALA DE DIREÇÃO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 16/05/2022 | 750.00 | 35684742000168 | CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, UTILIZADOS DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO DIA 13 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 76 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 16/05/2022 | 760.00 | 00014517968464 | MARIA VITORIA FEITOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA WANNESSA FERREIRA PARNAIBA, AFASTADA POR ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7451 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 16/05/2022 | 850.00 | 00067616119468 | JOSEFA ROLIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7452 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 16/05/2022 | 650.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TUBO INJ MOTOR, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS VW 15.180 DE PLACA: JJQ3B57, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE NE 1256 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 16/05/2022 | 450.00 | 00084084880400 | MARLON DE FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO E TECLADISTA, DURANTE O EVENTO "DIA DE QUEM CUIDA DE MIM", REALIZADO PARA ALUNOS E FAMILIARES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 14 DE MAIO DE 2022 NO GINÁSIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7449 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, A SEREM ATENDIDOS NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7450 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 16/05/2022 | 305.70 | 30668941000169 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SUDEMA (LAC), REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 16/05/2022 | 200.00 | 00008102823488 | ARLANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 16/05/2022 | 400.00 | 00010593905407 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 16/05/2022 | 1500.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 029.917 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 17/05/2022 | 513.99 | 15433798000213 | FRIEST COM ATAC E VAREJ DE CARNES E DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 2230 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O PROJETO "SOPÃO SOLIDARIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1 NO DIA 17 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 17/05/2022 | 200.00 | 00003506427458 | MARIA DAS NEVES BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 17/05/2022 | 500.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 17/05/2022 | 100.00 | 00003506153498 | MARIA APARECIDA SAMPAIO DE AQUINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO DE MENOR ADOLESCENTE DA CIDADE DE BOM JESUS-PB, COM PROBLEMAS PSÍQUICOS, NO DIA 16 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 17/05/2022 | 1580.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULT. EPSON L3250 ECOTANK W. BIV, DESTINADA PARA A SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3428 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001919 | 17/05/2022 | 3330.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK I3, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9983 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001920 | 17/05/2022 | 4930.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9982 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 17/05/2022 | 732.82 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 3429 EM ANEXO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 18/05/2022 | 3495.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA MADEIRA 1500X750MM M1500 70PE40 PAND, 01 (UMA) MESA MADEIRA 1340X600X750MM M150 60PE40, 01 (UM) ARMARIO 408F SMART 1740/760/330 PAND, 01 (UM) ARMARIO MISTO 02 PORTAS 1600X800X400 AM16 E 01 (UMA) CADEIRA GIR OPER PRES ACA PT RELAX PLA, DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1997 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 18/05/2022 | 1500.00 | 00003327195374 | JOÃO PAULO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA PARA O EVENTO "DIA DE QUEM CUIDA DE MIM", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 14 DE MAIO DE 2022 NO GINÁSIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7464 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001923 | 18/05/2022 | 2775.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS NO I ENCONTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA, COM O TEMA: "AUTISMO: FAMÍLIA E ESCOLA CAMINHANDO JUNTAS PARA A INCLUSÃO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO GINÁSIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7459 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001924 | 18/05/2022 | 2775.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO DE ACOLHIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA NOVA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7455 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001925 | 18/05/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO DE ACOLHIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA NOVA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7456 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001926 | 18/05/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO DE ACOLHIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA NOVA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7457 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001927 | 18/05/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO DE ACOLHIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA NOVA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA EMEIEF JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7458 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001928 | 18/05/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO DE ACOLHIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA NOVA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7460 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 18/05/2022 | 1800.00 | 00014517968464 | MARIA VITORIA FEITOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA WANNESSA FERREIRA PARNAIBA, AFASTADA POR ATESTADO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7462 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 18/05/2022 | 1600.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 E NO SUPORTE INTERSETORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7454 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 18/05/2022 | 400.00 | 00004756484476 | MARCIA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 18/05/2022 | 1500.00 | 00003327195374 | JOÃO PAULO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA PARA O EVENTO "SERESTA DAS MÃES", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7463 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001930 | 18/05/2022 | 3700.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO "SERESTA DAS MÃES", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7461 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 18/05/2022 | 1580.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULT. EPSON L3250 ECOTANK W. BIV, DESTINADA PARA USO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3427 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 19/05/2022 | 400.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM TURISTICA PARA CANOA QUEBRADA-CE, ACOMPANHANDO OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMO ATIVIDADE QUE BUSCA FORTALECER O VÍNCULO COMUNITÁTIO, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 19/05/2022 | 300.00 | 00011591726417 | FABIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM TURISTICA PARA CANOA QUEBRADA-CE, ACOMPANHANDO OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMO ATIVIDADE QUE BUSCA FORTALECER O VÍNCULO COMUNITÁTIO, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 19/05/2022 | 300.00 | 00010527622478 | MARIA GRACIANA VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM TURISTICA PARA CANOA QUEBRADA-CE, ACOMPANHANDO OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMO ATIVIDADE QUE BUSCA FORTALECER O VÍNCULO COMUNITÁTIO, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 19/05/2022 | 600.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANÁLIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM TURISTICA PARA CANOA QUEBRADA-CE, ACOMPANHANDO OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMO ATIVIDADE QUE BUSCA FORTALECER O VÍNCULO COMUNITÁTIO, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00007700591474 | RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM TURISTICA PARA CANOA QUEBRADA-CE, ACOMPANHANDO OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMO ATIVIDADE QUE BUSCA FORTALECER O VÍNCULO COMUNITÁTIO, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 19/05/2022 | 500.00 | 00002757539485 | SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 19/05/2022 | 220.00 | 00023124148304 | FRANCISCA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 19/05/2022 | 3800.00 | 00010825937450 | LIEGE PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE COM ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE DE MANUTENÇÕES DO ÔNIBUS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 10 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7465 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 19/05/2022 | 389.20 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 24537 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 19/05/2022 | 1020.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 837 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00008203621406 | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO "CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI N° 14.133/2021", MINISTRADO PELOS PROFESSORES DANIEL AMEIDA, LEONARDO MOTA E LINDINEIDE CARDOSO, DURANTE OS DIAS 22, 23, 24, 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 20/05/2022 | 600.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 337 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 20/05/2022 | 1830.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE OPERAÇÃO 30/04/2022 E VENCIMENTO EM 25/05/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 20/05/2022 | 370.00 | 00006980690485 | ROBERTO JUNIOR RIBEIRO ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESCARREGAR MADEIRAS, TELHAS, CIMENTO, PORTAS E JANELAS, PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7467 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00045098638453 | RAIMUNDO ABEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NA INFRAESTRUTUTA (HIDRÁULICA, ELÉTRICA, ESQUADRIAS, ETC.), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INFRAESTRUTUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7468 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001949 | 20/05/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7469 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001950 | 20/05/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, PARA AS ALUNAS DO PROGRAMA NOVA EJA, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO GINÁSIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO DIA 12 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7472 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001951 | 20/05/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7473 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001953 | 20/05/2022 | 3700.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO "DIA DE QUEM CUIDA DE MIM", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 13 DE MAIO DE 2022 NA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7475 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 20/05/2022 | 500.00 | 00002247671357 | FRANCILENE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001954 | 20/05/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, PARA O GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7471 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 20/05/2022 | 3200.00 | 00006364732445 | MARIA APARECIDA FURTADO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO, SERVIDO PARA O PÚBLICO DE 100 (CEM) PESSOAS PARTICIPANTES DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, PARA O GRUPO DE "MULHERES" E DA "MELHOR IDADE" QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7476 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 2001965 | 20/05/2022 | 30000.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÃO COM TRANSPORTE IDA E VOLTA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA A PRAIA DE CANOA QUEBRADA (ARACATI-CE), PARA OS IDOSOS DO GRUPO DA "MELHOR IDADE" QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMO ATIVIDADE QUE BUSCA FORTALECER O VÍNCULO COMUNITÁRIO, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 418 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 20/05/2022 | 860.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CEL. SAMSUNG A03 CORE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 105 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001952 | 20/05/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL E VÔLEI DO MUNICIPIO, NO DIA 12 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7474 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 20/05/2022 | 300.00 | 00005195585458 | PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM TURÍSTICA PARA A PRAIA DE CANOA QUEBRADA (ARACATI - CE), ACOMPANHANDO OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMO ATIVIDADE QUE BUSCA FORTALECER O VÍNCULO COMUNITÁTIO, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 20/05/2022 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 20/05/2022 | 450.00 | 00084084880400 | MARLON DE FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO E TECLADISTA, DURANTE O EVENTO "SERESTA DAS MÃES", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7477 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 20/05/2022 | 850.00 | 00071147762414 | IARA GONCALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E PULA-PULA, PARA O EVENTO "SERESTA DAS MÃES", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7478 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 20/05/2022 | 300.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM VOLANTE, UTILIZADO PARA SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO "SERESTA DAS MÃES", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7479 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00007764791482 | CEILIANA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM TURÍSTICA PARA A PRAIA DE CANOA QUEBRADA (ARACATI - CE), ACOMPANHANDO OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMO ATIVIDADE QUE BUSCA FORTALECER O VÍNCULO COMUNITÁRIO, EM PARCERIA COM O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 23/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO EM NOME DE DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA, PARA O XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO DE 2022 EM FOZ DO IGUAÇU - PR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 2001970 | 23/05/2022 | 2120.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 224 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 2001972 | 23/05/2022 | 3500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DO CMDCA, E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 02 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 23/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 20/05/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 23/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 20/05/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 23/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO) NO DIA 20/05/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001969 | 23/05/2022 | 6500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 23/05/2022 | 9.47 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1944, SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 24537 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2001971 | 23/05/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 194 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 23/05/2022 | 2500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS FLUXOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 25 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 23/05/2022 | 5.73 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1518, SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE HARDWARE, E TESTES GERAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 24295 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 23/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO EM NOME DE RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO DE SOUSA, PARA O XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO DE 2022 EM FOZ DO IGUAÇU - PR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 23/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO EM NOME DE ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO, PARA O XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO DE 2022 EM FOZ DO IGUAÇU - PR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001979 | 24/05/2022 | 2236.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 838 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECEESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001980 | 24/05/2022 | 1087.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 839 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECEESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 24/05/2022 | 14.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO) NO DIA 24/05/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 24/05/2022 | 378.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2022 E VENCIMENTO 31/05/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 24/05/2022 | 460.18 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE CAJAZEIRAS - PB A JOÃO PESSOA - PB E JOÃO PESSOA -PB A CAJAZEIRAS - PB, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 24/05/2022 | 4700.00 | 00008191822490 | SEBASTIAO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCRETAGEM DE PISO E CONTRAPISO DA ÁREA INTERNA DESCOBERTA DO PRÉDIO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7482 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 24/05/2022 | 300.00 | 00009549147401 | GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7481 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 24/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 24/05/2022 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 24/05/2022 | 350.00 | 00010535220456 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 24/05/2022 | 400.00 | 00006709576400 | LOURIVAL AFONSO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 24/05/2022 | 1600.00 | 00006460693498 | JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7480 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2001996 | 25/05/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTALÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXRTAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPASB, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 282 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 2001997 | 25/05/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FÍSICO E TECNOLÓGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 281 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 25/05/2022 | 525.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO "DIA DE QUEM CUIDA DE MIM", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NO GINÁSIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES NO DIA 14 DE MAIO DE 2022, E DURANTE A CAMINHADA DO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 18 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7484 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 25/05/2022 | 2455.00 | 00009003695407 | SEBASTIÃO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS, DISTRIBUIDOS ENTRE AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "DIA DE QUEM CUIDA DE MIM", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7485 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 25/05/2022 | 200.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS PERSONALIZADAS, PARA O EVENTO "DIA DE QUEM CUIDA DE MIM", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7486 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 25/05/2022 | 550.00 | 00088590380491 | ERINEUDA FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS, DISTRUIBUIDAS ENTRE OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ALUSÃO AO DIA DO PEDAGOGO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7487 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 25/05/2022 | 800.00 | 00005986918398 | DIEGO JORDAO VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7488 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 25/05/2022 | 199.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/05/2022 (21/04/2022 a 20/05/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 198992 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 25/05/2022 | 84.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 (11/05/2022 a 10/06/2022), CONFORME DOCUMENTO Nº 3615941 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 26/05/2022 | 1100.00 | 00094794871104 | FRANCISCO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO SEVERINO RODRIGUES, AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7494 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 26/05/2022 | 6637.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/05/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 2002008 | 26/05/2022 | 5548.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1437 EM ANEXO, DESTINADAS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS "MELHOR IDADE", QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 26/05/2022 | 400.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 26/05/2022 | 200.00 | 00011525859404 | JEOGE DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 26/05/2022 | 200.00 | 00006319480408 | FRANCICLEIA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, DURANTE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO DE MENOR ADOLESCENTE COM PROBLEMAS PSÍQUICOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 26/05/2022 | 600.00 | 00005150738492 | SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7492 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 26/05/2022 | 1100.00 | 00004316217488 | ANGELA MARIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANA MARIA ROLIM DE ALBUQUERQUE - AGENTE ADMINISTRATIVO, AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7495 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 2002010 | 26/05/2022 | 2130.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1439 EM ANEXO, DESTINADAS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE, DO REBANHO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 2002006 | 26/05/2022 | 2050.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1435 EM ANEXO, DESTINADAS PARA OS PARTICIPANTES DO I FÓRUM COMUNITÁRIO SELO UNICEF, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 2002007 | 26/05/2022 | 2880.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1436 EM ANEXO, DESTINADAS PARA OS PARTICIPANTES DO NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES (NUCA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 2002009 | 26/05/2022 | 2100.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1438 EM ANEXO, DESTINADAS PARA O GRUPO DE APOIO QUE ACOMPANHARAM O GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR DA IDADE DURANTE A VIAGEM TURÍSTICA PARA CANOA QUEBRADA (ARACATI - CE), REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 26/05/2022 | 600.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7493 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 26/05/2022 | 8648.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/05/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 27/05/2022 | 720.00 | 00009181179413 | JOSE CARLOS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), NOS REPAROS DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7510 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00013192654805 | JOSE MARCONDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO JOÃO DA SILVA SARAIVA, AFASTADO DO CARGO POR "LICENÇA SEM VENCIMENTOS", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7511 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 27/05/2022 | 14886.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/05/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 27/05/2022 | 1035.00 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 041 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 27/05/2022 | 2200.00 | 00002815388405 | GLACILENE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) MARMITAS DE SOPA DO PROJETO: "SOPÃO SOLIDÁRIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", DISTRIBUIDAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DISTRITO DE SÃO JOSÉ E ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7499 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002020 | 27/05/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O ENCONTRO "CINEMA DO NUCA", NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CRAS E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO DIA 02 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7506 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 27/05/2022 | 2810.00 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 038 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 27/05/2022 | 600.00 | 35684742000168 | CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, UTILIZADOS DURANTE O I FÓRUM COMUNITÁRIO SELO UNICEF, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 77 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2002015 | 27/05/2022 | 908.80 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6760 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 27/05/2022 | 525.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA QUADRA E TRAVES DO GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO FRANCISCO SALES DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7500 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002019 | 27/05/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE A OFICINA DE EMPREENDEDORISMO CULINÁRIO PARA O GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REALIZADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7505 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002021 | 27/05/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE A OFICINA DE EMPREENDEDORISMO CULINÁRIO PARA O GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REALIZADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7507 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002022 | 27/05/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE A OFICINA DE EMPREENDEDORISMO CULINÁRIO PARA O GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REALIZADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7508 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 27/05/2022 | 200.00 | 00008957099450 | JOSEFA RENATA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 27/05/2022 | 250.00 | 00008669189496 | ALCINEIDE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 27/05/2022 | 200.00 | 00005435204470 | JOSEFA GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 27/05/2022 | 150.00 | 00082974489320 | JOSEFA GILVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 27/05/2022 | 200.00 | 00003105947400 | MARIA APARECIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 27/05/2022 | 100.00 | 00006737108407 | MARIA NEUMA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 27/05/2022 | 100.00 | 00070530879484 | JANAINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 27/05/2022 | 200.00 | 00070531045404 | JOSE DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 27/05/2022 | 300.00 | 00009766982422 | JOSEFA VANDERLANDIA ABEL FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 27/05/2022 | 200.00 | 00007910494343 | EMILY DAIANY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 27/05/2022 | 200.00 | 00010807645427 | FRANCILENE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 27/05/2022 | 500.00 | 00008891977411 | FLAVIA ALVES MERENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 27/05/2022 | 200.00 | 00050047094400 | ANGELA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 27/05/2022 | 300.00 | 00011565335465 | EDNA NUNES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 27/05/2022 | 200.00 | 00003306379409 | VERA LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 27/05/2022 | 250.00 | 00004572336482 | FABIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 27/05/2022 | 200.00 | 00011900406462 | DAMIANA ABEL RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 27/05/2022 | 138.97 | 00006867887457 | MARIA APARECIDA ABEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 27/05/2022 | 250.00 | 00008312652485 | MARIA IRAILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 27/05/2022 | 600.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE DR. PAULO ÍTALO, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 2002025 | 27/05/2022 | 3000.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DO MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SIMEC, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7512 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 27/05/2022 | 3070.00 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 039 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002018 | 27/05/2022 | 1207.50 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 115 (CENTO E QUINZE) REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHA), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE TRABALHOS EXTRAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, ENTREGUES DE FORMA PARCELADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7501 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 27/05/2022 | 749.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 31/05/2022 (21/04/2022 a 20/05/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 198496 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 30/05/2022 | 1501.00 | 10325261000135 | IVONEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2002054 | 30/05/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, SENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÕES DE DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002127 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2002055 | 30/05/2022 | 2500.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES DIÁRIO E MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 377 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 2002057 | 30/05/2022 | 4000.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 126 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 30/05/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6189 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 30/05/2022 | 8163.61 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 30/05/2022 | 7960.64 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 101, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 30/05/2022 | 8367.74 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2002056 | 30/05/2022 | 2800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTE E ADAPTAÇÃO PARA O E-SOCIAL, REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 376 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 30/05/2022 | 6712.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 30/05/2022 | 49316.54 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 30/05/2022 | 15924.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 30/05/2022 | 14544.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 70%, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 30/05/2022 | 67944.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 129, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 30/05/2022 | 93974.38 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 130, SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 30/05/2022 | 35716.21 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 30/05/2022 | 17834.75 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PREFEITURA, LOTAÇÃO: 128, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 30/05/2022 | 6345.94 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 124, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 30/05/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 30/05/2022 | 6484.90 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 123, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 30/05/2022 | 7272.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONSELHO TUTELAR, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 30/05/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 30/05/2022 | 4484.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 104, SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 30/05/2022 | 9600.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 112, SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2002053 | 30/05/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AOS INTEGRANTES DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 34 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 30/05/2022 | 6712.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART - (CREA-PB), REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO COM ATERRAMENTO DE 20 PONTOS ELÉTRICOS PARA A INSTALAÇÃO DE FREEZERS NAS 25 BARRACAS DO EVENTO SÃO JOÃO 2022, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27, 28 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME RASCUNHO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 30/05/2022 | 5600.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 30/05/2022 | 2672.90 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 30/05/2022 | 3955.16 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 31, GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 30/05/2022 | 21000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 35, GABINETE DO PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 30/05/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 30/05/2022 | 24374.24 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 30/05/2022 | 5212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 30/05/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 30/05/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 119, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 30/05/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 127, SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 31/05/2022 | 950.00 | 00071349174440 | AURIVAMAR LIMA MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO AXILIAR DE PEDREIRO, ATENDENDO AS SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS NOS REPAROS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7515 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 31/05/2022 | 720.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB E A COMUNIDADE CATÓLICA JESUS PÉROLA PRECIOSA, COM VISTAS A CONCEDER APOIO FINANCEIRO/SOCIAL PARA O FOMENTO DO TRABALHO REALIZADO PELA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE PARCERIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 31/05/2022 | 400.00 | 00044199414487 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITÓRIOS RURAIS, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 31/05/2022 | 500.00 | 00006273889490 | ESPEDITA VIEIRA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 31/05/2022 | 500.00 | 00005265515429 | FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 31/05/2022 | 245.33 | 00004104922307 | ADRIANA MARIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 31/05/2022 | 300.00 | 00007490191408 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 31/05/2022 | 180.00 | 00009159111402 | JOSEANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36992-6 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 31/05/2022 | 825.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 31/05/2022 | 1610.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 31/05/2022 | 209.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 31/05/2022 | 355.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 31/05/2022 | 99.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 31/05/2022 | 154.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 31/05/2022 | 121.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 31/05/2022 | 199.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 22/04/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 31/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10/05/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 31/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 30/05/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 31/05/2022 | 71.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 27/05/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 31/05/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2 NO DIA 30/05/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 31/05/2022 | 200.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CRATO-CE, LEVANDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER PERÍCIA SOCIAL, NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 01/06/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 01/06/2022 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 01/06/2022 | 609.32 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 3069 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2002124 | 01/06/2022 | 323.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4587 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 01/06/2022 | 16575.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 01/06/2022 | 3723.74 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM VENCIMENTO EM 29/04/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2002123 | 01/06/2022 | 5469.98 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REPRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX DO PROGRAMA "INTEGRA PARAIBA", SENDO: 29.411 IMPRESSÕES MONO, 34 XEROX COLORIDA E 36 ENCARDENAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4586 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 2002126 | 01/06/2022 | 48895.40 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REFORMA DA FACHADA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES (REFERENTE A 2a MEDIÇÃO - BM02), LOCALIZADA NA RUA 05 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 309 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 01/06/2022 | 52.94 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS LINEAR PRETO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3070 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 01/06/2022 | 180.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5914 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 01/06/2022 | 1500.00 | 00004138842446 | EDINEY PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA DE DR. PAULO ÍTALO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 01/06/2022 | 155.45 | 36601199000150 | PLANOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE BAIRROS POPULARES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 30 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 01/06/2022 | 7791.38 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALTERAÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS AÉREAS COM O TRECHO: JUAZEIRO DO NORTE-CE / FOZ DO IGUAÇU-PR / JUAZEIRO DO NORTE-CE, INCLUINDO HOSPEDAGEM E TRANSLADOS EM FAVOR DAS SRas: DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA, RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO DE SOUSA E ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO, NO PERÍODO DE 06 A 10 JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 236 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 01/06/2022 | 1071.31 | 15433798000213 | FRIEST COM ATAC E VAREJ DE CARNES E DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 2242 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O PROJETO "SOPÃO SOLIDARIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 02/06/2022 | 4810.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1444 EM ANEXO, DESTINADAS PARA O FARDAMENTO DA EQUIPE DE FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 02/06/2022 | 3114.10 | 08790792000157 | W MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 06 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES (NUCA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 02/06/2022 | 1600.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 E NO SUPORTE INTERSETORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7521 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 02/06/2022 | 252.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 02/06/2022 | 257.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 02/06/2022 | 83.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022, CONFORME RECIBO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 02/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022, CONFORME RECIBO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 2002127 | 02/06/2022 | 4270.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1445 EM ANEXO, DESTINADAS PARA TODA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 02/06/2022 | 259.87 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS-9B35, OGD-9I49, RLS-9B15, OFE-7J05 E NQF-1870, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1578 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 02/06/2022 | 374.50 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS-9B35, OGD-9I49, RLS-9B15, OFE-7J05 E NQF-1870, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1579 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002147 | 02/06/2022 | 4442.00 | 08923815000154 | H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1640 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002148 | 02/06/2022 | 3010.50 | 08923815000154 | H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1641 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 02/06/2022 | 200.00 | 00003512146406 | EDGLAY SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 02/06/2022 | 200.00 | 00043705138472 | FERNANDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 02/06/2022 | 500.00 | 00015714309464 | EMANUEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 02/06/2022 | 175.00 | 00010919923470 | VANUBIA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 02/06/2022 | 250.00 | 00007235977400 | MARIA RENATA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 02/06/2022 | 450.00 | 00011233525425 | DAYLLA FURTADO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 02/06/2022 | 500.00 | 00006632151450 | IZABEL CRISTINA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 02/06/2022 | 200.00 | 00003505026417 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 02/06/2022 | 3425.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE PV SUBLIMADA, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1443 EM ANEXO, DESTINADAS PARA O PROJETO "LEITURA COM AFETO" REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 2002130 | 02/06/2022 | 10500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM PV, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1442 EM ANEXO, DESTINADAS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 02/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 02/06/2022 | 145.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 03/06/2022 | 900.00 | 00007764791482 | CEILIANA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 03/06/2022 | 389.20 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 24570 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 03/06/2022 | 5790.19 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 03/06/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1016955 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 03/06/2022 | 300.00 | 00006770205467 | EVANDRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS COM O PROCURADOR DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SATIRO, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 03/06/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 03/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 03/06/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 03/06/2022 | 200.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO SEM BACKUP E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 24571 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 03/06/2022 | 899.61 | 10867871000160 | DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UNIAO PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 69065 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 03/06/2022 | 38373.61 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA 67233-5 EM CONVENIO FIRMADO 866112/2018, COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 03/06/2022 | 320.00 | 00002034098412 | MARIA DAS DORES MERENCIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 03/06/2022 | 15.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 03/06/2022 | 745.99 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A JOÃO PESSOA - PB, JOÃO PESSOA -PB A CAJAZEIRAS - PB, E (DUAS) PASSAGENS COM PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A JUAZEIRO DO NORTE - CE E JUAZEIRO DO NORTE - CE A CAJAZEIRAS - PB, DOADA A DUAS PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 06/06/2022 | 400.00 | 00004756484476 | MARCIA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 06/06/2022 | 350.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 06/06/2022 | 4000.00 | 00007700591474 | RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSOS DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS", NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2002167 | 06/06/2022 | 1700.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QSA-8630 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/04/2022 A 17/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 357 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 06/06/2022 | 5000.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSOS DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS", NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 06/06/2022 | 400.00 | 00002533831450 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2002168 | 06/06/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OFE7J05 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/04/2022 A 17/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 358 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 06/06/2022 | 59.90 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 49887 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2002166 | 06/06/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OGD9I49 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/04/2022 ATÉ 17/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 356 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 07/06/2022 | 720.00 | 00070336464452 | ANDRE GONÇALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PÁTIO DA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7525 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00004943704409 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE BALLET, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7567 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 07/06/2022 | 1100.00 | 00070336496494 | RAIANE TAYS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7574 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00001736700405 | JOSÉ APARECIDO ABEL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7556 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2002174 | 07/06/2022 | 2500.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, LEVANTAMENTOS E DIGITALIZAÇÕES DE AMBIENTES, MAQUETES ELETRÔNICAS, RENDERIZAÇÕES COM IMAGENS FOTORREALÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 06 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00003508399486 | RUBENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA MARIA IVANILDA GONÇALVES, CEDIDA PELO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7531 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 07/06/2022 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7544 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 07/06/2022 | 480.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 7545 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 07/06/2022 | 635.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO GERAL PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7555 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 07/06/2022 | 1700.00 | 00046745874415 | JOSE ROBSON SIMOES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7560 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 07/06/2022 | 750.00 | 00009448387407 | MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA, NA CASA DAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7563 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 07/06/2022 | 450.00 | 00008159407424 | ANA FLAVIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7570 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 07/06/2022 | 420.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7573 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 07/06/2022 | 500.00 | 00010137444460 | FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7533 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7534 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CACARÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7535 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 07/06/2022 | 500.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO UMARI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7536 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 07/06/2022 | 500.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAÚBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7537 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7538 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 07/06/2022 | 500.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7539 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 07/06/2022 | 500.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7540 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 07/06/2022 | 500.00 | 00071915204429 | MAURICIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7541 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 07/06/2022 | 500.00 | 00008218241477 | RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7542 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 07/06/2022 | 500.00 | 00012043964429 | BRUNO DIAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7543 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 07/06/2022 | 600.00 | 00003506712497 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA FISCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 7546 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 07/06/2022 | 500.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ORGANIZAÇÃO DO CURRAL DE ESPERA E MANEJO DOS ANIMAIS PARA O PRÉ ABATE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7547 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO VEICULO TIPO: PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7550 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00003505564400 | LUBERLANDIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-1142, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7551 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 07/06/2022 | 700.00 | 00004289801471 | JOSE SULINO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7552 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 07/06/2022 | 700.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7553 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 07/06/2022 | 635.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7554 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00006696516484 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7558 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 07/06/2022 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO (AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7561 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 07/06/2022 | 500.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO MASTRUZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7564 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 07/06/2022 | 500.00 | 00013633463690 | WILLIAN LACERDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7565 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 07/06/2022 | 600.00 | 00007138702493 | ZISLANIA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7576 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 07/06/2022 | 550.00 | 00054149061491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7577 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00008181758420 | MATEUS DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB - FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBSTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7579 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 07/06/2022 | 600.00 | 00011313314439 | ANA CECILIA TOMAZ AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA, NA CASA DAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA E DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7572 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00000782743463 | WANDEMBERG GONCALVES PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES CULTURAIS, HISTÓRICAS E/OU ARTÍSTICAS, ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATUAÇÃO CONJUNTA, CONFORME INTERESSE PARA O MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7578 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 2002175 | 07/06/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 205 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 07/06/2022 | 550.00 | 00002433954428 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7548 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 07/06/2022 | 420.00 | 00087404680468 | FRANCISCO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7549 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00001184635439 | SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7557 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 07/06/2022 | 750.00 | 00003414800454 | CLADEILSON DE MOURA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS REPAROS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS E VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7559 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 07/06/2022 | 540.00 | 00009181179413 | JOSE CARLOS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), NOS REPAROS DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7562 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DAS NOVAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7568 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 07/06/2022 | 900.00 | 00012418680428 | DANIELA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7569 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 07/06/2022 | 900.00 | 00013602914828 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DO PORTAL DE ENTRADA LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7571 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 07/06/2022 | 300.00 | 00011772579807 | JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES MANUAIS, CUIDADO E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DO JARDIM DECORATIVO MONTADO NA "CASA DAS SECRETARIAS" SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7575 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00003501993455 | CICERO GEOVANI GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, QUE ESTEVE DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7580 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 07/06/2022 | 850.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ENTREGA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7526 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 07/06/2022 | 850.00 | 00011666014478 | ERICA RANIELY DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS SOPAS DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO ENTREGUES NA CIDADE, SÍTIOS DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7527 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 07/06/2022 | 530.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7528 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 07/06/2022 | 530.00 | 00008478293400 | AURICLEIA FONSECA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7529 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 07/06/2022 | 650.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DA SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7530 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 07/06/2022 | 850.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS SOPAS DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO ENTREGUES NA CIDADE, SÍTIOS DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7532 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 07/06/2022 | 1600.00 | 00005516105498 | LUANA KEROLAINE DE MOURA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA CULINÁRIA, OFERTADA PARA O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7581 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 07/06/2022 | 550.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE (COM SOM MOVEL DE SUA PROPRIEDADE), NA DIVULGAÇÃO DAS PALESTRAS SOBRE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA ZONA RURAL E DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7582 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 08/06/2022 | 1000.00 | 31573715000167 | AQUINO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO SENHOR VICENTE PAULINO DE OLIVEIRA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 69 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 08/06/2022 | 800.00 | 00007700591474 | RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSOS DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS", NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002238 | 08/06/2022 | 4670.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 311 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 2002240 | 08/06/2022 | 52876.90 | 23281776000122 | T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO E PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 381 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 08/06/2022 | 13874.68 | 24964064000170 | TIAGO ALVES FRANÇA - 062766913-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ESCOAMENTO DE ÁGUA PRÉVIO, PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO UMARI, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 297 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSOS DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS", NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 08/06/2022 | 300.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSOS DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS", NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 08/06/2022 | 4514.72 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 42/200, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 08/06/2022 | 15995.81 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 31/60, APORTES /CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 08/06/2022 | 13352.32 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01188/2017 COM PARCELA 42/200, APORTES 50% DA FOLHA DOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 08/06/2022 | 44405.36 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 00090/2018 COM PARCELA 47/200, DIVIDA ATIVA DO TERMO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 08/06/2022 | 44779.02 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01189/2017 COM PARCELA 51/200, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (200 MESES), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 08/06/2022 | 4493.21 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 51/200, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 08/06/2022 | 15159.56 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 40/60, APORTES /CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 08/06/2022 | 789.57 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 2248, PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 40/60, APORTES /CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 08/06/2022 | 504.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA 20L, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 841 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002234 | 08/06/2022 | 4541.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 842 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002235 | 08/06/2022 | 2236.36 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 843 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 08/06/2022 | 1500.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 030.111 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002237 | 08/06/2022 | 7110.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 312 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA E 01 (UMA) SALA DE DIREÇÃO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 08/06/2022 | 600.00 | 00009321476407 | JOSIVANIA LACERDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7583 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 08/06/2022 | 900.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7584 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 08/06/2022 | 600.00 | 00005084447480 | NILVANIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS ESCOLAR, FAZENDO O PERCURSO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JESUS E O SÍTIO CACARÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7585 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00061054498369 | REGIA THAIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA STEPHANY DE FATIMA COSTA FERNANDES, DIANTE DA MESMA TER SOLICITADO REDUÇÃO DE SUA CARGA HORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7586 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00009007498908 | LEISIANI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DE 3° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SUBSTITUINDO O PROFESSOR DANILO DE SOUZA CESÁRIO, AFASTADO EM RAZÃO DE ESTUDO PARA O CURSO DE DOUTORADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7587 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE DESPENSA DA MERENDA ESCOLAR DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES E DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7588 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 08/06/2022 | 1400.00 | 00008982249427 | ROSIVALDO CARDOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TEMPORARIAMENTE EM VIRTUDE DA VACANCIA DO CARGO DE MOTORISTA, OCUPADO ANTERIORMENTE PELO SERVIDOR EFETIVO PAULO SÉRGIO RODRIGUES (EXONERADO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E SEGUINDO A CARGA HORÁRIA DE 240 HORAS SEMANAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7589 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 08/06/2022 | 600.00 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS, NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO ENTRE O SÍTIO MATA FRESCA E A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7590 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00009572446495 | MARIA TALYSSIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL DO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS DA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7591 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 08/06/2022 | 600.00 | 00018436145100 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7592 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 08/06/2022 | 750.00 | 00010763637416 | JODYEL BRAGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, DURANTE O TRAJETO DA ZONA RURAL A ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7593 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 08/06/2022 | 1460.00 | 00006482470408 | VALDILENE CARDOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7595 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 08/06/2022 | 600.00 | 00008620706438 | LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA GERAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7596 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 08/06/2022 | 1460.00 | 00009406087405 | ROSILANY MARIA DA CONCEICAO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7597 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 08/06/2022 | 650.00 | 00006320930306 | ANDREZA LOPES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DANDO APOIO E SUPORTE AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA PESQUISAS E TRABALHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7598 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 08/06/2022 | 600.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7599 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 08/06/2022 | 600.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7600 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 08/06/2022 | 600.00 | 00005174084492 | DAMIANA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7601 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 08/06/2022 | 600.00 | 00008348052437 | DAMIANA FRANCELUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7602 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 08/06/2022 | 600.00 | 00011669440427 | VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA NAS SALAS DO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A CHECHE DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7603 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00048847436877 | SABRINA DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, AUXILIANDO NAS UNIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7604 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 08/06/2022 | 900.00 | 00072013911432 | MATEUS LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7605 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00010116863412 | PATRICIA DE JESUS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL DO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7606 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00057503478349 | SIMONE CORREA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL DO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7607 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00009471777445 | RIVANIA SILVA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL DO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7608 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 08/06/2022 | 600.00 | 00010291065414 | WANDCASSIA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE LIMPEZA DA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7609 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEF JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, AUXILIANDO NAS UNIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7610 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 08/06/2022 | 600.00 | 00035004534810 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7611 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 08/06/2022 | 550.00 | 00005175778447 | MARIA TANIA CARTAXO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, NA ENTREGA E/OU RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7612 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 08/06/2022 | 600.00 | 00011694302440 | JOSEFA JUVENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS DA EMEF JOSE ROQUE DE SOUZA, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A CRECHE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7613 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 08/06/2022 | 600.00 | 00004389335405 | FRANCISCA NUNES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7614 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00070531281485 | VITORIA REGIA CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL DO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7615 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 08/06/2022 | 600.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, FAZENDO O PERCURSO ENTRE O SITIO TIMBAUBA E A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7616 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00092861873353 | VILMA MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE APRENDIZADO, NA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7617 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 08/06/2022 | 600.00 | 00011261101405 | FRANCISCA KAMILY FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7618 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 08/06/2022 | 1600.00 | 00090458214434 | IVANILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ENTREGAS, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DA MERENDA ESCOLAR E DEMAIS PRODUTOS DE NECESSIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7619 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 08/06/2022 | 600.00 | 00064667995491 | FRANCISCO LOPES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7620 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (TIPO PASSEIO - CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES), PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, A SEREM ATENDIDOS NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7621 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 08/06/2022 | 900.00 | 00067616119468 | JOSEFA ROLIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7624 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 08/06/2022 | 500.00 | 00012064446494 | LUCIANO DEVID SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7625 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00007753798324 | ANDREZA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMÁTICA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA LUCÉLIA DANTAS DE ARAUJO, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7626 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 08/06/2022 | 600.00 | 00043213520888 | DENISE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7627 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002301 | 09/06/2022 | 13255.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 844 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002302 | 09/06/2022 | 1756.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 845 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002303 | 09/06/2022 | 310.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 846 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002304 | 09/06/2022 | 2250.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 847 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002305 | 09/06/2022 | 1254.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 848 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00045098638453 | RAIMUNDO ABEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NA INFRAESTRUTUTA (HIDRÁULICA, ELÉTRICA, ESQUADRIAS, ETC.), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INFRAESTRUTUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7628 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 09/06/2022 | 420.00 | 00070336144466 | JOAO PEDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO, DURANTE O EVENTO "DIA DE QUEM CUIDA DE MIM", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 14 DE MAIO DE 2022 NO GINÁSIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7629 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 09/06/2022 | 600.00 | 00003191333460 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7630 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 09/06/2022 | 600.00 | 00013157445464 | FRANCISCO NAELSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7631 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 09/06/2022 | 600.00 | 00008544776400 | RENATA FURTADO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7632 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 09/06/2022 | 600.00 | 00006847851457 | ISLANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7633 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 09/06/2022 | 600.00 | 00006890887441 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS ONDE SÃO MINISTRADAS AS AULAS DO PROGRAMA NOVA EJA, NO PERÍODO DA NOITE, NA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7634 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 09/06/2022 | 600.00 | 00011473007470 | ADRIELLY GOMES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, FAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS SERRAGEM E UMARI PARA A ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7635 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00009685026440 | JESSICA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMÁTICA, EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR EFETIVO GIANCARLO DE BRITO DANTAS, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7636 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 09/06/2022 | 290.00 | 00009544949461 | RIVAGNER ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DAS CAIXAS DE ÁGUA DA EMEIEF JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7638 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00008191822490 | SEBASTIAO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA, TRANPOSRTE E DESCARGA DE 12 (DOZE) CAÇAMBAS DE AREIA PARA ATERRO, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA AMPLIAÇÃO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7640 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 09/06/2022 | 800.00 | 00007653726496 | CINAYLDA DE CALDAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA COMPLETA DE EVENTO E CERIMONIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7623 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 09/06/2022 | 587.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 09/06/2022 | 200.00 | 00010346942438 | LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 09/06/2022 | 650.00 | 19035780000133 | ASPREVPB - ASSOC PARAIBANA DE REGIMES PROP. DE PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JEFFERSON DE SOUZA GONÇALVES NO CURSO "NOVO COMPREV", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2022 EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 09/06/2022 | 1850.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, REALIZANDO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (COM PRODUTOS ESPECÍFICOS) EM 10 (DEZ) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, INCLUINDO UMA INSTALAÇÃO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 7642 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 09/06/2022 | 1732.50 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHA), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE TRABALHOS EXTRAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, ENTREGUES DE FORMA PARCELADA DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7643 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00008507306438 | FRANCENILDO LACERDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E MANUTENÇÃO EM SITE INSTITUCIONAL DOS ATOS NORMATIVOS, INFORMATIVOS E OUTRAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7622 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 09/06/2022 | 820.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE JUNTO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DOS MOMENTOS DE LAZER E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7641 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 09/06/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 21 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2002298 | 09/06/2022 | 526.90 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) VACINAS BRUCELOSE 15 DOSES, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 6760 EM ANEXO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2002299 | 09/06/2022 | 2340.90 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6795 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 09/06/2022 | 120.00 | 00071315725436 | MATEUS BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE ADESIVOS NAS PORTAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7644 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252021 | 2002297 | 09/06/2022 | 9800.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 65 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 09/06/2022 | 1200.00 | 11694678000138 | PORTAL DIARIO DO SERT -POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2838 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 10/06/2022 | 230.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 10/06/2022 | 24.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 10/06/2022 | 181.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2002337 | 10/06/2022 | 2500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PRENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPOEM AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 121 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 10/06/2022 | 222.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002349 | 10/06/2022 | 2100.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 313 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA E ADAPTAÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 10/06/2022 | 2800.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 849 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 10/06/2022 | 3223.92 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 10/06/2022 | 339.36 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 10/06/2022 | 2545.20 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 10/06/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DEBITADA NA CONTA N° 7754-2 NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 10/06/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DEBITADA NA CONTA N° 8248-1 NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 10/06/2022 | 460.56 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 10/06/2022 | 48.48 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 10/06/2022 | 363.60 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 10/06/2022 | 690.84 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 10/06/2022 | 72.72 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 10/06/2022 | 545.40 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00006929811440 | IRAILDON MARTINS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE SÃO JOSÉ AO SITIO MASTRUZ, COM INICIO NAS PROXIMIDADES DA BR 230 E TÉRMINO ENTRE OS SITIOS MASTRUZ E MATA FRESCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7647 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00098279840478 | DOMILSON GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO TRAPIÁ DOS ZUMBAS, E ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS SÃO FÉLIX E TRAPIÁ DOS ZUMBAS AO LEITO DO AÇUDE DA LAGOA DO ARROZ (PARTE QUE CORRESPONDE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB), REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7646 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 10/06/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6199 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARAIBA S/N CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002350 | 10/06/2022 | 2110.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 314 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 10/06/2022 | 200.00 | 00001999588401 | PEDRO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 10/06/2022 | 600.00 | 00009052789410 | MARIA ALDEANE GUEDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 10/06/2022 | 200.00 | 00030512520852 | CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 10/06/2022 | 400.00 | 00012037156413 | FRANCISCA JOYCE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 10/06/2022 | 500.00 | 00070894896474 | JOSE LUIZ FERNANDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 10/06/2022 | 300.00 | 00002190286484 | MELKZEDEC ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 10/06/2022 | 200.00 | 00003558775465 | MARIA DE LOURDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 10/06/2022 | 705.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 10/06/2022 | 74.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 10/06/2022 | 556.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 10/06/2022 | 300.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 10/06/2022 | 500.00 | 00008582652496 | FABIANO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 10/06/2022 | 400.00 | 00004385178496 | LUCILENE FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 10/06/2022 | 250.00 | 00008257766860 | MARIA DA CONCEICAO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 10/06/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 10/06/2022 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002351 | 10/06/2022 | 2095.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 315 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 10/06/2022 | 1381.68 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 10/06/2022 | 145.44 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 10/06/2022 | 1090.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 10/06/2022 | 907.49 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 00788/2021 COM PARCELA 10/45, EXCEDENTE DESPESA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 10/06/2022 | 44561.94 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01189/2017 COM PARCELA 57/200, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (200 MESES), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 10/06/2022 | 4471.44 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01190/2017 COM PARCELA 57/200, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 10/06/2022 | 15891.20 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01037/2018 COM PARCELA 46/60, APORTES /CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 10/06/2022 | 13224.36 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 01188/2017 COM PARCELA 57/200, APORTES 50% DA FOLHA DOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 10/06/2022 | 44438.60 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, NUMERO DE ACORDO 00090/2018 COM PARCELA 53/200, DIVIDA ATIVA DO TERMO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 2002334 | 10/06/2022 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DO CURRÍCULO LOCAL (PARTE DIVERSIFICADA) Á LUZ DA BNCC E PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, (Re) ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA, E APOIO ADMINISTRATIVO NO SISTEMA FNDE SIMEC/PAR4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 469 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002338 | 10/06/2022 | 606.50 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900038200 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002339 | 10/06/2022 | 430.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900038328 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 10/06/2022 | 6740.41 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 10/06/2022 | 709.52 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 10/06/2022 | 5321.38 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 10/06/2022 | 11162.95 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 10/06/2022 | 1175.05 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 10/06/2022 | 8812.86 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 10/06/2022 | 17161.97 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 10/06/2022 | 1806.52 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 10/06/2022 | 13548.92 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 10/06/2022 | 6656.20 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 10/06/2022 | 700.65 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 10/06/2022 | 5254.89 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 10/06/2022 | 2602.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 10/06/2022 | 273.92 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 10/06/2022 | 2054.40 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 10/06/2022 | 2600.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (COM PRODUTOS ESPECÍFICOS) DE 08 (OITO) E CONSERTO DE 01 (UM) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES. E NO CONSERTO DE 01 (UM) E LIMPEZA DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7648 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 10/06/2022 | 630.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (COM PRODUTOS ESPECÍFICOS) DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7649 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 10/06/2022 | 360.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (COM PRODUTOS ESPECÍFICOS) DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NA EMEIEF JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7650 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2002398 | 13/06/2022 | 3600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS BROTHER 5652DN A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MANUTENÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4292 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002400 | 13/06/2022 | 779.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900038558 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002401 | 13/06/2022 | 108.50 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900038564 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002402 | 13/06/2022 | 2250.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900038574 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002403 | 13/06/2022 | 2320.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900038577 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 13/06/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 83 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, COM VENCIMENTO EM 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 13/06/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 83 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, COM VENCIMENTO EM 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 13/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10/06/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 13/06/2022 | 5837.32 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 13/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, COM ÁREA TOTAL DE 250,00M² E SITUADA A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, S/N, CENTRO, BOM JESUS-PB, CONFORME RASCUNHO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 13/06/2022 | 850.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DAS PAREDES E PISO, INCLUINDO A RETIRADA DO MATERIAL, DOS BANHEIROS DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7652 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 13/06/2022 | 6000.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL - 48 (QUARENTA E OITO) BOTIJÃO DE GÁS 13KG - GARANTIDO PELO ART. 22 DA LEI Nº 8.742/1993 LOAS, E QUE SÃO NECESSÁRIOS À GARANTIA DE CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA DAS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO CRAS EM DECORRÊNCIA DO PRECÁRIO ACESSO A RENDA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 030.149 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 13/06/2022 | 1600.00 | 00006460693498 | JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7653 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 14/06/2022 | 1094.52 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 14/06/2022 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTAÇÃO: 119, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 14/06/2022 | 840.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 14/06/2022 | 2100.00 | 02223178000127 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE, TURISMO E ALTERNATIVO DE FOZ DO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO HOTEL PARA O EVENTO DURANTE OS DIAS DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM FOZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2022330 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 14/06/2022 | 1938.99 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A SÃO PAULO - SP, SÃO PAULO - SP A CAJAZEIRAS - PB, DOADAS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002429 | 14/06/2022 | 3442.04 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLS-9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.164 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 14/06/2022 | 1409.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002422 | 14/06/2022 | 8935.42 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CAÇAMBA VW DE PLACA: NQE-4531 E FORD F4000 DE PLACA: MMW-0055, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.157 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 14/06/2022 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DEBITADA NA CONTA Nº 8248-1 NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002425 | 14/06/2022 | 3461.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACA: QSA-8630, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.160 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002426 | 14/06/2022 | 1974.47 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.161 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 14/06/2022 | 1176.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 14/06/2022 | 400.00 | 00009394632450 | JANIELI DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 14/06/2022 | 800.00 | 00001477779418 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 14/06/2022 | 254.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 14/06/2022 | 840.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 14/06/2022 | 1361.83 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 123, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 14/06/2022 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002428 | 14/06/2022 | 1148.49 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA: RLU-5A93, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.163, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 14/06/2022 | 1527.12 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002419 | 14/06/2022 | 9225.90 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA: NQH-1142, TRATOR BUDNY DE PLACA: TRT001 E CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.154 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002420 | 14/06/2022 | 5719.60 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: MOTONIVELADORA 120K DE PLACA: MCN 120, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.155 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002421 | 14/06/2022 | 2334.60 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PAW200, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.156 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 14/06/2022 | 1176.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTAÇÃO: 112, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 14/06/2022 | 3249.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 E BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 14/06/2022 | 350.00 | 00012022060423 | ACIANO ABEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, REALIZANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7657 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2002414 | 14/06/2022 | 2299.44 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX MONO, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4611 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 14/06/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 14/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002427 | 14/06/2022 | 653.51 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OFE-7J05, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.162 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 14/06/2022 | 561.31 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 14/06/2022 | 1714.36 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 14/06/2022 | 4410.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 35, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 14/06/2022 | 1757.23 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 14/06/2022 | 1409.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 14/06/2022 | 1035.00 | 00009553998402 | VINICIUS FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7658 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002423 | 14/06/2022 | 27428.85 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPV-5851, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194 E ONIBUS VW DE PLACA: JJQ-3B57, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.158 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002424 | 14/06/2022 | 3155.59 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: RENAULT KWID DE PLACA: RLS-9B35 E FIAT UNO DE PLACA: OGD-9I49, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.159 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 14/06/2022 | 3344.04 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 14/06/2022 | 3054.24 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 15/06/2022 | 600.00 | 00070722531494 | JOSILENE MATEUS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002453 | 15/06/2022 | 83400.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SENDO: PALCO DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, CAMARIM E GERADOR, PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE BOM JESUS - PB "SÃO JOÃO DO BONJA" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 439 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00003010174411 | JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7660 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 15/06/2022 | 3200.00 | 00010307763420 | EDIVANIA JUVENCIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO, TRANSPORTE E DESCARGA EM VÁRIOS PONTOS DA ZONA RIRAL, ENTRE OS SITIOS MORADA NOVA E TIMBAUBA, DE MATERIAL DE ENTULHO A BASE DE RESTOS QUEBRADIÇOS DE BLOCOS E TELHAS, PARA UTILIZAÇÃO NO REPARO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS LOCAIS DE APROFUNDAMENTO E RETENÇÃO DE ÁGUA E LAMA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7663 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 17/06/2022 | 1961.29 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 ADITV E OLEO DIESEL B S500 ADIT, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: POLO DE PLACA: QSA-8630 E CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1601 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002457 | 17/06/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PERÍODO DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE PARA O REBANHO DEOS CRIADORES DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 14 A 24 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7666 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002455 | 17/06/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA "I GINCANA FAÇA BONITO", REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO GINÁSIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7664 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002456 | 17/06/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA CAMINHADA EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 18 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7665 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 17/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 17/06/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 20/06/2022 | 6000.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 900041083 EM ANEXO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870 E CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002481 | 20/06/2022 | 5507.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 852 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002482 | 20/06/2022 | 2411.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 853 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002485 | 20/06/2022 | 1413.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 856 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CASA DAS SECRETARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002487 | 20/06/2022 | 794.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 858 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CASA DAS SECRETARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 20/06/2022 | 3789.37 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 20/06/2022 | 3636.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 101, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 20/06/2022 | 3455.91 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2002460 | 20/06/2022 | 6500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 127 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 20/06/2022 | 1740.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2022 E VENCIMENTO EM 24/06/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 20/06/2022 | 20.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 20/06/2022 | 3305.50 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 20/06/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2002466 | 20/06/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE O ENCONTRO PEDAGÓGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7674 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2002471 | 20/06/2022 | 5997.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7681 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2002472 | 20/06/2022 | 7000.00 | 00012154979467 | ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7682 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002473 | 20/06/2022 | 21750.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO", SENDO: SOM DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO E TENDAS (05 UNIDADES), DURANTE OS DIAS 18/06 NO SITIO CACARÉ, 19/06 NO SITIO TIMBAUBA, 20/06 NO SITIO MATA FRESCA, 21/06 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ E 22/06 NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 442 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 20/06/2022 | 17776.41 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 20/06/2022 | 7111.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 20/06/2022 | 5504.50 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 70%, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 20/06/2022 | 6848.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PREFEITURA, LOTAÇÃO: 128, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 20/06/2022 | 27329.66 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 129, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 20/06/2022 | 41848.52 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 130, SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 20/06/2022 | 16324.64 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 20/06/2022 | 3150.00 | 00025031864400 | FRANCISCO ABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS FORQUILHA EM DIREÇÃO A PB 417, SÍTIO ESCURINHO, SÍTIO EXTREMA, MATA FRESCA EM DIVISA COM O SÍTIO MASTRUZ E NAS EXTREMIDADES DO RIO DO SITIO MATA FRESCA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7683 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 20/06/2022 | 2800.00 | 27756453000107 | IGOR ALVES DA SILVA 11206653450 OFICINA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA, TROCA DA CARROCERIA E PINTURA, LANTERNAGEM E PINTURA DA TRASEIRA E CURVÃO DA CABINE E TETO, PINTURA DO PARALAMA ESQUERDO E PINTURA DE PARACHOQUES E MOLDURAS LATERAIS NO VÉICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 36 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 20/06/2022 | 1212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 104, SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 20/06/2022 | 4675.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 112, SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002483 | 20/06/2022 | 1577.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 854 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002484 | 20/06/2022 | 1185.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 855 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 20/06/2022 | 3585.50 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONSELHO TUTELAR, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 20/06/2022 | 3375.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 20/06/2022 | 2712.64 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 123, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2002463 | 20/06/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DURANTE AS OFICINAS DE ENSAIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERÍODO DE 06 A 11 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7669 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2002464 | 20/06/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DURANTE AS OFICINAS DE ENSAIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7670 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2002465 | 20/06/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA O GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DURANTE A OFICINA DE EMPREENDEDORISMO CULINÁRIO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7671 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00015714309464 | EMANUEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA COM IMPRESSÃO, PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS, DURANTE O PASSEIO PARA CANOA QUEBRADA (ARACATI - CE), REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7678 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 20/06/2022 | 500.00 | 00009218495402 | MARIA TEREZA ABEL MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 20/06/2022 | 400.00 | 00010477766420 | MARIA APARECIDA SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 20/06/2022 | 1647.67 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 124, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 20/06/2022 | 1875.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 20/06/2022 | 505.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 20/06/2022 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 20/06/2022 | 1140.97 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 20/06/2022 | 1212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 31, GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 20/06/2022 | 2675.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 2002461 | 20/06/2022 | 2120.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 286 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 20/06/2022 | 3375.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 20/06/2022 | 8484.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2002462 | 20/06/2022 | 2775.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS PARTICIPANTES DURANTE O FÓRUM COMUNITÁRIO SELO UNICEF, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7668 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 20/06/2022 | 1250.00 | 00006929811440 | IRAILDON MARTINS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RETOQUES A BASE DE MASSA DE CIMENTO E GESSO, INCLUINDO PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS, PINTURA DE PORTÕES E FERRAGENS DE SUSTENTAÇÃO DO TOLDO NO PRÉDIO ALUGADO PARA SERVIR DE BASE DE APOIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7684 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002479 | 20/06/2022 | 14602.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 850 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122, DECRETO N° 41.806, E O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PANDEMIA DEFINIDA PELA OMS, BEM COMO A ATUAÇÃO DO SUAS EM CONSOMÂNCIA COM A PORTARIA N° 337 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002480 | 20/06/2022 | 3086.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 851 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122, DECRETO N° 41.806, E O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PANDEMIA DEFINIDA PELA OMS, BEM COMO A ATUAÇÃO DO SUAS EM CONSOMÂNCIA COM A PORTARIA N° 337 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002486 | 20/06/2022 | 1910.90 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 857 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 20/06/2022 | 3255.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 20/06/2022 | 1500.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 20/06/2022 | 3083.33 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 119, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 20/06/2022 | 2338.33 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 20/06/2022 | 606.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 127, SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 21/06/2022 | 350.00 | 00010535220456 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 21/06/2022 | 1400.00 | 00012057278417 | JOSE ROBERTO DE SOUZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS COM O PERCURSO DA COLONIA DOS PESCADORES NO SÍTIO SERRAGEM ATÉ A DIVISA DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7689 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 21/06/2022 | 200.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO ROÇO E ABERTURA DE ACESSO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE AO LEITO DO AÇUDE LAGOA DO ARROZ (PARTE QUE FICA LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), REALIZADO DORANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7690 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 21/06/2022 | 2200.00 | 00006294353408 | COSMO MOURA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO FLUTUANTE EM 02 (DUAS) SALAS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7691 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 21/06/2022 | 199.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 30/06/2022 (21/05/2022 a 20/06/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 202608 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 21/06/2022 | 689.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/06/2022 (21/05/2022 a 20/06/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 202114 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 22/06/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 22/06/2022 | 381.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022 E VENCIMENTO EM 30/06/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 22/06/2022 | 539.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 22/06/2022 | 3153.23 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022 E VENCIMENTO EM 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 2002527 | 22/06/2022 | 7500.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO", REALIZADO DURANTE OS DIAS 18/06 NO SITIO CACARÉ, 19/06 NO SITIO TIMBAUBA, 20/06 NO SITIO MATA FRESCA, 21/06 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ E 22/06 NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 448 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 22/06/2022 | 7936.14 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BM 03/2022 DA OBRA DE REFORMA DO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇALVES MOREIRA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBRA ESTA QUE TEM CONTRATO DE N° 00108/2021-CPL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 390 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 2002532 | 22/06/2022 | 18000.00 | 43525936000149 | IMPACT AN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 001 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 2002526 | 22/06/2022 | 10000.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE BOM JESUS - PB "SÃO JOÃO DO BONJA" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 447 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 2002536 | 23/06/2022 | 25000.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SHOW MUSICAL COM O POETA NONATO NETO E BANDA, PARA O SÃO JOÃO DE BOM JESUS-PB "SÃO JOÃO DO BONJA", NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 81 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 2002537 | 23/06/2022 | 198500.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS PARA APRESENTAREM -SE NO SÃO JOÃO DE BOM JESUS - PB "SÃO JOÃO DO BONJA", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 450 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 2002538 | 23/06/2022 | 14317.27 | 24964064000170 | TIAGO ALVES FRANÇA - 062766913-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (REMOÇÃO COM REPOSIÇÃO) EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 303 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 23/06/2022 | 580.00 | 00010214803473 | GILDIGLEDSON NASCIMENTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 23/06/2022 | 700.00 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO, DURANTE O EVENTO JUNINO "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO" REALIZADO PELA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7695 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 23/06/2022 | 1100.00 | 00009003695407 | SEBASTIÃO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA CENOGRÁFICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7694 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2002541 | 27/06/2022 | 3600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS BROTHER 5652DN A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MANUTENÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4319 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202021 | 2002546 | 27/06/2022 | 625.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO, DESTINADO PARA A NOVA SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11.260 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202021 | 2002547 | 27/06/2022 | 7364.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 09.000 BTUS, 02 (DOIS) AR CONDICIONADO 18.000 BTUS E 01 (UM) FOGAO 04 BOCAS, DESTINADOS PARA A NOVA SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5613 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2002539 | 27/06/2022 | 2800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTE E ADAPTAÇÃO PARA O E-SOCIAL, REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 385 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 27/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 24/06/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2002540 | 27/06/2022 | 2500.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES DIÁRIO E MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 386 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 27/06/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6220 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 27/06/2022 | 2500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS FLUXOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 27 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2002545 | 27/06/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 203 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202021 | 2002548 | 27/06/2022 | 1559.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 09.000 BTUS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA A SALA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 5614 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 2002544 | 27/06/2022 | 3500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DO CMDCA, E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 03 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 2002550 | 29/06/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FÍSICO E TECNOLÓGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 292 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2002551 | 29/06/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTALÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXRTAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPASB, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 293 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 29/06/2022 | 12.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2002553 | 30/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, SENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÕES DE DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002190 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 2002554 | 30/06/2022 | 4000.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 135 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 30/06/2022 | 600.00 | 00006770205467 | EVANDRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE E CELEBRAÇÃO DE ASSINATURA DE TERMO DE COMODATO PARA RECEBIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS) PARA O MUNICIPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 30/06/2022 | 8212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 30/06/2022 | 7910.14 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 101, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, CONCERNENTE AO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 30/06/2022 | 2000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 135, SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E EMPREGO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 30/06/2022 | 16575.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 30/06/2022 | 7262.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 30/06/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 30/06/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 30/06/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2 NO DIA 30/06/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4003-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 30/06/2022 | 1709.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 30/06/2022 | 110.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 30/06/2022 | 296.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 12414-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 30/06/2022 | 308.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 30/06/2022 | 132.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 30/06/2022 | 600.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE E CELEBRAÇÃO DE ASSINATURA DE TERMO DE COMODATO PARA RECEBIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS) PARA O MUNICIPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 30/06/2022 | 200.00 | 00064654788468 | LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, LEVANDO OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE E CELEBRAÇÃO DE ASSINATURA DE TERMO DE COMODATO PARA RECEBIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS) PARA O MUNICIPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 30/06/2022 | 480.00 | 00004396036418 | CRISTIANO GENES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO JOSÉ SUDÁRIO SOBINHO, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR ATESTADO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7700 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 30/06/2022 | 360.00 | 00012029218413 | MARCOS LIPARINI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA, INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHO, DO ANEXO DA NOVA SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E DO MUSEU MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7703 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DO MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SIMEC, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7711 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 30/06/2022 | 49678.57 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 30/06/2022 | 15924.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 30/06/2022 | 14544.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 70%, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 30/06/2022 | 18238.75 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PREFEITURA, LOTAÇÃO: 128, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 30/06/2022 | 64038.55 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 129, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 30/06/2022 | 93331.48 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 130, SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 30/06/2022 | 36156.97 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2002556 | 30/06/2022 | 2500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PRENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPOEM AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 130 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 30/06/2022 | 4187.44 | 22941461000100 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8M² DE FIXO INCOLOR DE 900X1870, 8M² DE PORTA INCOLOR DE 950X1900, 2M² DE CRISTAL INCOLOR 08MM TEMPERADO, DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 62 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 30/06/2022 | 6712.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALEPÍPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 2002555 | 30/06/2022 | 173452.72 | 15450902000105 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a E 3a PARCELA DO CR 1073997-78 - P+B 907721 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO, PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 83 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 30/06/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 30/06/2022 | 24094.47 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002558 | 30/06/2022 | 30000.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SOM DE MÉDIO PORTE E 05 (CINCO) DIÁRIAS DE GRID, PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE BOM JESUS - PB "SÃO JOÃO DO BONJA", DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 469 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002559 | 30/06/2022 | 14000.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, SEGURANÇA NÃO ARMADA, SEGURANÇA DE TRÂNSITO E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS, PARA COMPOR O CENÁRIO JUNINO DURANTE O JOÃO DE BOM JESUS - PB "SÃO JOÃO DO BONJA", DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 470 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 30/06/2022 | 6850.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 30/06/2022 | 2712.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 30/06/2022 | 3551.16 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 31, GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 30/06/2022 | 21000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 35, GABINETE DO PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 30/06/2022 | 8600.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2002567 | 30/06/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AOS INTEGRANTES DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 34 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 30/06/2022 | 5941.94 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 124, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 30/06/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36995-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 30/06/2022 | 37.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 30/06/2022 | 264.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47172-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 30/06/2022 | 4484.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 104, SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 30/06/2022 | 9600.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 112, SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 30/06/2022 | 7224.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 123, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 30/06/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 30/06/2022 | 7272.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONSELHO TUTELAR, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 30/06/2022 | 5212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 127, SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 30/06/2022 | 5212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 30/06/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 119, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 30/06/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 01/07/2022 | 600.00 | 00005150738492 | SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7712 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 01/07/2022 | 1100.00 | 00004316217488 | ANGELA MARIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANA MARIA ROLIM DE ALBUQUERQUE, AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7714 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002626 | 01/07/2022 | 4239.96 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9678 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002629 | 01/07/2022 | 4733.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9681 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA PLACA: PAW200, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002635 | 01/07/2022 | 1201.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7622 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002636 | 01/07/2022 | 1958.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PAW200, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7623 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 01/07/2022 | 100.00 | 00070530879484 | JANAINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 01/07/2022 | 1150.00 | 00006632151450 | IZABEL CRISTINA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA MARIA CLEONICE GONÇALVES AQUINO, QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7717 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002632 | 01/07/2022 | 1051.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9688 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 01/07/2022 | 2000.00 | 00005225867324 | KARLA FIAMA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW MUSICAL DURANTE O EVENTO FESTIVO JUNINO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7715 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 01/07/2022 | 800.00 | 00070840143494 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW MUSICAL DURANTE O EVENTO FESTIVO JUNINO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7720 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DA QUADRILHA JUNINA "MENINA MOÇA", DURANTE O EVENTO FESTIVO JUNINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7721 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00010281222410 | JOSE JUNIOR PINHEIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DA QUADRILHA JUNINA "MARIA CHIQUINHA", DURANTE O EVENTO FESTIVO JUNINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7722 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 01/07/2022 | 600.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7713 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002627 | 01/07/2022 | 11724.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9679 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA: MMW-0055, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002630 | 01/07/2022 | 2781.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9682 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO VW 26.260 DE PLACA: NQE-4531, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002634 | 01/07/2022 | 6408.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA: MMW-0055, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7621 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002638 | 01/07/2022 | 1602.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW 26.260 DE PLACA: NQE-4531, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7625 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 01/07/2022 | 1100.00 | 00001825215405 | SILVESTER STALLONE MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO EVERALDO TRAJANO DE SOUZA, QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7716 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 01/07/2022 | 800.00 | 00070840143494 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO DURANTE O EVENTO FESTIVO JUNINO "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUSA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7719 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002628 | 01/07/2022 | 2453.73 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9680 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002631 | 01/07/2022 | 2638.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9685 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002633 | 01/07/2022 | 3161.28 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9690 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ONIBUS VW 15.180 DE PLACA: JJQ3B57, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002637 | 01/07/2022 | 1602.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW15.190 DE PLACA NPX-2401, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7624 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002639 | 04/07/2022 | 779.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9691 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002641 | 04/07/2022 | 3845.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9695 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002643 | 04/07/2022 | 1468.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA NPT-6194, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7631 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002644 | 04/07/2022 | 534.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.180 DE PLACA JJQ3B57, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7634 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002646 | 04/07/2022 | 801.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGC-5269, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7639 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002647 | 04/07/2022 | 801.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD9I49, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7641 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 04/07/2022 | 405.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA (CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA / DESPESAS POSTAIS) REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRENO RURAL SITUADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CHECHE, COM NÚMERO DO PROCESSO: 0801424-79.2022.815.0131, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 04/07/2022 | 730.00 | 00070336825498 | KALLINY SARAIVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA AS FESTAS JUNINAS "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO", REALIZADAS DURANTE OS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7723 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 04/07/2022 | 400.00 | 00070530915464 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW MUSICAL DURANTE O EVENTO FESTIVO JUNINO "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO", REALIZADO PELA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE LOCALIZADA NO SÍTIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7724 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 04/07/2022 | 480.00 | 00015527386477 | YASMIN GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCES, DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AS FESTAS JUNINAS "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO", REALIZADAS DURANTE OS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7725 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 04/07/2022 | 400.00 | 00014517968464 | MARIA VITORIA FEITOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE FIGURINO E INTERPRETAÇÕES DOS ALUNOS DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE APRESENTAÇÕES JUNINAS NO EVENTO FESTIVO "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO", REALIZADAS NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7726 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 04/07/2022 | 410.00 | 00011470568462 | JOSE HILDEMBERG DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO", REALIZADAS DURANTE OS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7727 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 04/07/2022 | 649.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002640 | 04/07/2022 | 1051.98 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9693 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OFE7J05, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002645 | 04/07/2022 | 534.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OFE7J05, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7637 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2002649 | 04/07/2022 | 2500.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, LEVANTAMENTOS E DIGITALIZAÇÕES DE AMBIENTES, MAQUETES ELETRÔNICAS, RENDERIZAÇÕES COM IMAGENS FOTORREALÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 07 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 2002648 | 04/07/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 212 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2002642 | 04/07/2022 | 1068.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7630 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 04/07/2022 | 280.00 | 00012168940436 | RAYRA GONCALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DOS IDOSOS "MELHOR IDADE" E GRUPO DE MULHERES (BOM JESUS E DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ) QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7731 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 04/07/2022 | 800.00 | 00010181942402 | ALINE GERSICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 04/07/2022 | 4000.00 | 00004989728440 | IVANILDA LOPES DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA O GRUPO DOS IDOSOS "MELHOR IDADE" E PARA O GRUPO DE MULHERES (BOM JESUS E DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ) QUE FREQUENTAM OS SCFV, QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, COMO FORMA DE VALORIZAR A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA E SOCIAL, BEM COMO O LAZER E A CULTURA NORDESTINA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7729 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 04/07/2022 | 3000.00 | 00008345442455 | SIMONE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFA, DURANTE OS ENSAIOS COM O GRUPO DOS IDOSOS "MELHOR IDADE" E COM O GRUPO DE MULHERES (BOM JESUS E DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ) QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA PARTICIPAREM DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7730 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 04/07/2022 | 374.50 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS-9B35, OGD-9I49, RLS-9B15, OFE-7J05 E NQF-1870, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1644 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 05/07/2022 | 1100.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL TÉCNICO CONTRATADO PARA MINISTRAR AS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CRIADO COMO FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO: 2021-2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7734 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 05/07/2022 | 1100.00 | 00008092048355 | DIOGO DE SOUZA SESION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAR NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CRIADO COMO FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO: 2021-2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7735 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2002663 | 05/07/2022 | 2031.10 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6848 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2002664 | 05/07/2022 | 2424.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6849 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2002662 | 05/07/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AOS INTEGRANTES DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 47 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 05/07/2022 | 3500.00 | 08790792000157 | W MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 08 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE MULHERES (BOM JESUS E SÃO JOSÉ) QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS JUNINAS NAS FESTAS DE SÃO JOÃO NA CIDADE, COMO FORMA DE VALORIZAR A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA E SOCIAL, BEM COMO O LAZER E A CULTURA NORDESTINA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 05/07/2022 | 3000.00 | 08790792000157 | W MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 09 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE IDOSOS "MELHOR IDADE" QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS JUNINAS NAS FESTAS DE SÃO JOÃO NA CIDADE, COMO FORMA DE VALORIZAR A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA E SOCIAL, BEM COMO O LAZER E A CULTURA NORDESTINA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 05/07/2022 | 1716.95 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A SÃO PAULO - SP, SÃO PAULO - SP A CAJAZEIRAS - PB, DOADAS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 05/07/2022 | 3300.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DAS BANDAS E SUAS EQUIPES DA TÉCNICA E DE MONTAGENS, QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO DE BOM JESUS - PB "SÃO JOÃO DO BONJA", DURANTE OS DIAS 27, 28 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1011 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 05/07/2022 | 4190.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA A EQUIPE DAS BANDAS E SUAS EQUIPES DA TÉCNICA E DE MONTAGENS, QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO DE BOM JESUS - PB "SÃO JOÃO DO BONJA", DURANTE OS DIAS 27, 28 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 378 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 05/07/2022 | 6462.72 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE BOM JESUS - PB 2022 "SÃO JOÃO DO BONJA", CONFORME NOTA FISCAL DE N° 29 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 05/07/2022 | 1181.09 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA 40.315-6 COM MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017, CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 05/07/2022 | 10385.00 | 45119631000162 | DALVA CRISTINA BARBOZA RAMALHO 00919199402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EXECUTADO NO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇALVES MOREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO FORNECIMENTO E SERVIÇO DE PAISAGISMO COM: 06 PALMEIRAS TIPO RABO DE RAPOSA GRANDES, 02 PALMEIRAS ARECA BAMBU, 530 TAPETES DE GRAMA, 12 SACOS DE PEDRAS BRANCAS PARA JARDIM, 48 TRAPOERABAS ROXAS, 24 JASMIM DO POETA E 15 SACOS DE TERRA ADUBADA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 05/07/2022 | 6000.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS: EMEIEF JÚLIO DIAS FERREIRA (SITIO CACARÉ), EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA (SITIO MATA FRESCA), EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE (SITIO TIMBAUBA), EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA (DISTRITO SÃO JOSÉ) E EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES (SEDE), PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO", DURANTE OS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 28 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00003698404451 | MANOEL SANTOS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL NA ENCENAÇÃO DE PEÇA TEATRAL JUNINA DURANTE O "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO" NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 NA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, E NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022 NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7738 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL NA ENCENAÇÃO DE PEÇA TEATRAL JUNINA DURANTE O "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO" NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022 NA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA (SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO) E NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 NA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA (LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7739 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 06/07/2022 | 300.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO FESTIVO JUNINO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO GINÁSIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7740 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00029322501839 | GERALDA ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW MUSICAL DURANTE O EVENTO FESTIVO JUNINO "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO", REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022 NA EMEIEF JÚLIO DIAS FERREIRA (SITIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO) E NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022 NA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE (SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7741 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 06/07/2022 | 800.00 | 00084084880400 | MARLON DE FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO E TECLADISTA, DURANTE O EVENTO FESTIVO JUNINO "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO", REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022 NA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA (SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), E NO EVENTO JUNINO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO GINÁSIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7742 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00012168940436 | RAYRA GONCALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA (PULA-PULA) PARA O EVENTO JUNINO "ARRAIÁ DE EDUCAÇÃO", REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 19 A 22 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7743 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 2002677 | 06/07/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1017194 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 06/07/2022 | 59.90 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 61963 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00010881764450 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANFITRIÃO PARA BOAS-VINDAS A CIDADE TEMÁTICA JUNINA, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DOS VISITANTES NO "I SÃO JOÃO DO BONJA", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE OS DIAS 27, 28 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7737 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 07/07/2022 | 590.00 | 00071915204429 | MAURICIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMO VIGILANTE DA CIDADE CENOGRÁFICA DO EVENTO JUNINO FESTIVO "SÃO JOÃO DO BONJA", NO PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7744 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 07/07/2022 | 500.00 | 00011189417480 | VITOR HUGO DE SOUSA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DJ "DJ TORUGO" DURANTE O EVENTO JUNINO FESTIVO "SÃO JOÃO DO BONJA", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE OS DIAS 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7748 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 07/07/2022 | 800.00 | 00084084880400 | MARLON DE FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO E TECLADISTA, DURANTE O EVENTO FESTIVO JUNINO "SÃO JOÃO DO BONJA", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7753 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 07/07/2022 | 600.00 | 00012168940436 | RAYRA GONCALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO FESTIVO JUNINO "SÃO JOÃO DO BONJA", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS DIAS 27, 29 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7754 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2002693 | 07/07/2022 | 1700.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QSA-8630 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/05/2022 A 17/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 377 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 07/07/2022 | 640.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (COM PRODUTOS ESPECÍFICOS) DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, NA CASA DAS SECRETARIAS, SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7749 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 07/07/2022 | 280.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DO ESTADO QUE VEIO REALIZAR ENTREGA DE CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 384 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 07/07/2022 | 1600.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 E NO SUPORTE INTERSETORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7745 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 07/07/2022 | 2200.00 | 00002815388405 | GLACILENE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) MARMITAS DE SOPA DO PROJETO: "SOPÃO SOLIDÁRIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", DISTRIBUIDAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DISTRITO DE SÃO JOSÉ E ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7751 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 07/07/2022 | 850.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ENTREGA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7756 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 07/07/2022 | 850.00 | 00011666014478 | ERICA RANIELY DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS SOPAS DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO ENTREGUES NA CIDADE, SÍTIOS DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7757 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 07/07/2022 | 250.00 | 00071315712458 | JOSE VINICIUS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCES, PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO DE APRESENTAÇÕES JUNINAS DO GRUPO DE IDODOS "MELHOR IDADE" E GRUPO DE MULHERES (DE BOM JESUS E DISTRITO DE SÃO JOSÉ), REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7758 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 07/07/2022 | 530.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7759 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 07/07/2022 | 530.00 | 00008478293400 | AURICLEIA FONSECA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7760 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 07/07/2022 | 650.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DA SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7761 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 07/07/2022 | 850.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS SOPAS DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO ENTREGUES NA CIDADE, SÍTIOS DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7763 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 07/07/2022 | 1600.00 | 00005516105498 | LUANA KEROLAINE DE MOURA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA CULINÁRIA, OFERTADA PARA O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7764 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 07/07/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 29 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 07/07/2022 | 5000.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DO PIS/PASEP, BEM COMO O GERENCIAMENTO DOS POSSÍVEIS ATIVOS TRIBUTÁRIOS DO MUNICIPIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 143 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 07/07/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 07/07/2022 | 12050.00 | 04582072000145 | FRANCISCO FABIANO FIGUEIREDO CUSTODIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCULO DE PERCENTUAL DA APLICAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO DA FOLHA, JUNTO AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONTROLE INTERNO, SIOPS E SIOPE, REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1207 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2002692 | 07/07/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OFE7J05 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/05/2022 A 17/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 378 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 07/07/2022 | 350.00 | 00003414800454 | CLADEILSON DE MOURA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO DO CONJUNTO POPULAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7752 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 07/07/2022 | 650.00 | 00003508399486 | RUBENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA MARIA IVANILDA GONÇALVES, CEDIDA PELO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NO PERÍODO DA MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7762 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 07/07/2022 | 5000.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORGANIZACIONAL, EM DIVERSAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 07/07/2022 | 4000.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS SALDOS DOS CONTRATOS DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 14 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 07/07/2022 | 5000.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DO PIS/PASEP, BEM COMO O GERENCIAMENTO DOS POSSÍVEIS ATIVOS TRIBUTÁRIOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 140 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 07/07/2022 | 7000.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS FUNCIONAIS, BEM COMO TODOS OS PROCEDIMENTOS DO SETOR PESSOAL, TAIS COMO: PORTARIAS DE NOMEAÇÕES, EXONERAÇÕES, HORAS EXTRAS, GRATIFICAÇOES ENTRE OUTRAS, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 142 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2002694 | 07/07/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OGD9I49 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/05/2022 ATÉ 17/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 376 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 07/07/2022 | 630.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NO CONSERTO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DE 24.000 BTU'S, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7746 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 07/07/2022 | 320.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NO CONSERTO (INCLUINDO CARGA DE GÁS DE REFRIGERAÇÃO) DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7747 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00004943704409 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE BALLET, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7755 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 08/07/2022 | 5818.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/06/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 08/07/2022 | 1700.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DURANTE O EVENTO JUNINO "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO", REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS: 18/06 NA EMEIEF JÚLIO DIAS FERREIRA (SITIO CACARÉ), 19/06 EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE (SITIO TIMBAUBA), 20/06 EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA (SITIO MATA FRESCA), 21/06 EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA (DISTRITO DE SÃO JOSÉ) E 22/06 NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES (SEDE), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7807 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 08/07/2022 | 300.00 | 00005134383359 | MARIA ELIANA BARBOZA DUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, AMBIENTADO E COBERTO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVO JUNINO "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO" DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7811 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 08/07/2022 | 6755.04 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 08/07/2022 | 711.06 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 08/07/2022 | 5332.92 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 08/07/2022 | 10866.26 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 08/07/2022 | 1143.82 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 08/07/2022 | 8578.62 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 08/07/2022 | 17161.97 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 08/07/2022 | 1806.52 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 08/07/2022 | 13548.92 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 08/07/2022 | 6739.94 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 08/07/2022 | 709.47 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 08/07/2022 | 5321.01 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 08/07/2022 | 2602.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 08/07/2022 | 273.92 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 08/07/2022 | 2054.40 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 08/07/2022 | 19879.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 08/07/2022 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7776 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 08/07/2022 | 480.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 7777 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 08/07/2022 | 635.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO GERAL PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7787 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 08/07/2022 | 1700.00 | 00046745874415 | JOSE ROBSON SIMOES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7792 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 08/07/2022 | 750.00 | 00009448387407 | MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA, NA CASA DAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7794 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 08/07/2022 | 450.00 | 00008159407424 | ANA FLAVIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7799 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 08/07/2022 | 1381.68 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 08/07/2022 | 145.44 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 08/07/2022 | 1090.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 08/07/2022 | 389.20 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 50144 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00001736700405 | JOSÉ APARECIDO ABEL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7788 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 08/07/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 08/07/2022 | 16.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS CIDE 12850-3 NO DIA 08/07/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 08/07/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6235 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 08/07/2022 | 600.00 | 00007138702493 | ZISLANIA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7803 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00008181758420 | MATEUS DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB - FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBSTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7804 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 08/07/2022 | 550.00 | 00054149061491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7805 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 08/07/2022 | 592.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, CHASSI: 9BG138JJ0AC433159 E RENAVAM: 184450730, COM VENCIMENTO EM 31/07/2022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 08/07/2022 | 500.00 | 00010137444460 | FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7765 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7766 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CACARÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7767 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 08/07/2022 | 500.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO UMARI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7768 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 08/07/2022 | 500.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAÚBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7769 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7770 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 08/07/2022 | 500.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7771 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 08/07/2022 | 500.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7772 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 08/07/2022 | 500.00 | 00071915204429 | MAURICIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7773 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 08/07/2022 | 500.00 | 00008218241477 | RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7774 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 08/07/2022 | 500.00 | 00012043964429 | BRUNO DIAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7775 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 08/07/2022 | 600.00 | 00003506712497 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA FISCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 7778 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 08/07/2022 | 500.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ORGANIZAÇÃO DO CURRAL DE ESPERA E MANEJO DOS ANIMAIS PARA O PRÉ ABATE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7779 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO VEICULO TIPO: PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7782 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00003505564400 | LUBERLANDIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-1142, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7783 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 08/07/2022 | 700.00 | 00004289801471 | JOSE SULINO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7784 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 08/07/2022 | 700.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7785 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 08/07/2022 | 635.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7786 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00006696516484 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7790 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 08/07/2022 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO (AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7793 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 08/07/2022 | 500.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO MASTRUZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7795 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 08/07/2022 | 500.00 | 00013633463690 | WILLIAN LACERDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7796 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 08/07/2022 | 690.84 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 08/07/2022 | 72.72 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 08/07/2022 | 545.40 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 08/07/2022 | 705.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 08/07/2022 | 74.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 08/07/2022 | 556.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 08/07/2022 | 550.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA SONORIZAÇÃO DOS ENSAIOS COM O GRUPO DE IDOSOS "MELHOR IDADE" E COM O GRUPO DE MULHERES (DE BOM JESUS E DISTRITO DE SÃO JOSÉ), PARA PARTICIPAREM DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7809 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 08/07/2022 | 7646.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/06/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 08/07/2022 | 10474.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/06/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 08/07/2022 | 550.00 | 00002433954428 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7780 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 08/07/2022 | 420.00 | 00087404680468 | FRANCISCO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7781 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00001184635439 | SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7789 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 08/07/2022 | 750.00 | 00003414800454 | CLADEILSON DE MOURA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS REPAROS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS E VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7791 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DAS NOVAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7797 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 08/07/2022 | 900.00 | 00012418680428 | DANIELA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7798 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 08/07/2022 | 900.00 | 00013602914828 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DO PORTAL DE ENTRADA LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7800 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 08/07/2022 | 300.00 | 00011772579807 | JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES MANUAIS, CUIDADO E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DO JARDIM DECORATIVO MONTADO NA "CASA DAS SECRETARIAS" SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7802 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00003501993455 | CICERO GEOVANI GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, QUE ENCONTRAVA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7810 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 08/07/2022 | 3223.92 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 08/07/2022 | 339.36 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 08/07/2022 | 2545.20 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 08/07/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DEBITADA NA CONTA N° 7754-2 NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DEBITADA NA CONTA N° 8248-1 NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 08/07/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 08/07/2022 | 1056.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, CHASSI: 9BG138JJ0AC432279 E RENAVAM: 184346576, COM VENCIMENTO EM 31/07/2022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 08/07/2022 | 460.56 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 08/07/2022 | 48.48 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 08/07/2022 | 363.60 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 08/07/2022 | 600.00 | 00011313314439 | ANA CECILIA TOMAZ AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA, NA CASA DAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA E DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7801 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00000782743463 | WANDEMBERG GONCALVES PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES CULTURAIS, HISTÓRICAS E/OU ARTÍSTICAS, ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATUAÇÃO CONJUNTA, CONFORME INTERESSE PARA O MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7806 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DURANTE O EVENTO JUNINO FESTIVO "SÃO JOÃO DO BONJA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTES OS DIAS 27, 28 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7808 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00001944361448 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PRESTANDO APOIO COM CARRO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO DO BONJA", NO PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7812 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 08/07/2022 | 230.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 08/07/2022 | 24.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 08/07/2022 | 181.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 2002812 | 11/07/2022 | 9800.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 69 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 11/07/2022 | 1200.00 | 11694678000138 | PORTAL DIARIO DO SERT -POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2860 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002814 | 11/07/2022 | 28055.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 329 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE A REALIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE CENOGRÁFICA PARA ACOLHER AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO DO BONJA", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00014829902450 | DENILSON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ATIVIDADES MANUAIS, ORGANIZAÇÃO E APOIO PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, BEM COMO ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOS, SUPORTE PESSOAL PARA ACOLHIMENTO E PROMOÇÃO DA SEMANA DE FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO DO BONJA" REALIZADO NO PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7817 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A INFRAESTRUTURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO, JUNTAMENTE COM O GOVERNADOR DO ESTADO E O PRESIDENTE DA FAMUP (ONDE RECEBEU O CERTIFICADO DE ERRADICAÇÃO DOS LIXÕES), E AINDA ENCONTRO COM OS COORDENADORES DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS (IBGE), NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002824 | 11/07/2022 | 1604.45 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 867 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CASA DAS SECRETARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002825 | 11/07/2022 | 857.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 868 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CASA DAS SECRETARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00009181179413 | JOSE CARLOS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), NOS REPAROS DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7813 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002816 | 11/07/2022 | 13011.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 859 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122, DECRETO N° 41.806, E O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PANDEMIA DEFINIDA PELA OMS, BEM COMO A ATUAÇÃO DO SUAS EM CONSOMÂNCIA COM A PORTARIA N° 337 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002817 | 11/07/2022 | 3040.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 860 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122, DECRETO N° 41.806, E O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PANDEMIA DEFINIDA PELA OMS, BEM COMO A ATUAÇÃO DO SUAS EM CONSOMÂNCIA COM A PORTARIA N° 337 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 11/07/2022 | 350.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 11/07/2022 | 400.00 | 00004756484476 | MARCIA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO BASE DE APOIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 11/07/2022 | 800.00 | 00001477779418 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 11/07/2022 | 550.00 | 00005136089407 | MARIA DE FATIMA FILHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7814 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARAIBA S/N CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002818 | 11/07/2022 | 749.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 861 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002819 | 11/07/2022 | 430.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 862 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002820 | 11/07/2022 | 4281.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 863 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002821 | 11/07/2022 | 1713.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 864 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 11/07/2022 | 170.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM NOTEBOOK, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 5983 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 11/07/2022 | 3396.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA EFETIVAR PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO A S-PREV E LANÇAMENTO DE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES (DIPR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7815 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 11/07/2022 | 400.00 | 00012022060423 | ACIANO ABEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, REALIZANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7819 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 11/07/2022 | 300.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 11/07/2022 | 400.00 | 00004385178496 | LUCILENE FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 11/07/2022 | 500.00 | 00008582652496 | FABIANO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 11/07/2022 | 250.00 | 00008257766860 | MARIA DA CONCEICAO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 11/07/2022 | 7130.00 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TABLET POSITIVO, 02 (DUAS) BICICLETA ARO 12 CHARM E 03 (TRÊS) BICICLETA ARO 20 NATHOR, DISCRININADOS NA NOTA FISCAL DE N° 45 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SORTEIO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002822 | 11/07/2022 | 4013.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 865 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002823 | 11/07/2022 | 2009.44 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 866 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 2002826 | 11/07/2022 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO LOCAL (PARTE DIVERSIFICADA) Á LUZ DA BNCC E PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, (Re) ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA, E APOIO ADMINISTRATIVO NO SISTEMA FNDE SIMEC/PAR4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 573 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00070336496494 | RAIANE TAYS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7818 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 11/07/2022 | 600.00 | 00008620706438 | LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA GERAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7821 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 11/07/2022 | 1400.00 | 00008982249427 | ROSIVALDO CARDOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TEMPORARIAMENTE EM VIRTUDE DA VACANCIA DO CARGO DE MOTORISTA, OCUPADO ANTERIORMENTE PELO SERVIDOR EFETIVO PAULO SÉRGIO RODRIGUES (EXONERADO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 E SEGUINDO A CARGA HORÁRIA DE 240 HORAS SEMANAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7822 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 11/07/2022 | 1600.00 | 00090458214434 | IVANILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ENTREGAS, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DA MERENDA ESCOLAR E DEMAIS PRODUTOS DE NECESSIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7823 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 11/07/2022 | 600.00 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS, NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO ENTRE O SÍTIO MATA FRESCA E A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7824 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE DESPENSA DA MERENDA ESCOLAR DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES E DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7825 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 11/07/2022 | 600.00 | 00005084447480 | NILVANIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS ESCOLAR, FAZENDO O PERCURSO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JESUS E O SÍTIO CACARÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7826 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 11/07/2022 | 900.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7827 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 11/07/2022 | 600.00 | 00011669440427 | VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA NAS SALAS DO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A CHECHE DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7828 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 11/07/2022 | 600.00 | 00043213520888 | DENISE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7829 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00048847436877 | SABRINA DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, AUXILIANDO NAS UNIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7830 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 11/07/2022 | 900.00 | 00072013911432 | MATEUS LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7831 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 11/07/2022 | 600.00 | 00006847851457 | ISLANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7832 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 11/07/2022 | 600.00 | 00004389335405 | FRANCISCA NUNES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7833 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 11/07/2022 | 600.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7834 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 11/07/2022 | 600.00 | 00005174084492 | DAMIANA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7835 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 11/07/2022 | 600.00 | 00008348052437 | DAMIANA FRANCELUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7836 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 11/07/2022 | 600.00 | 00010291065414 | WANDCASSIA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE LIMPEZA DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7837 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEIF JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, AUXILIANDO NAS UNIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7838 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 11/07/2022 | 600.00 | 00035004534810 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7839 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 11/07/2022 | 550.00 | 00005175778447 | MARIA TANIA CARTAXO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, NA ENTREGA E/OU RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7840 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 11/07/2022 | 600.00 | 00006890887441 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS ONDE SÃO MINISTRADAS AS AULAS DO PROGRAMA NOVA EJA, NO PERÍODO DA NOITE, NA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7841 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 11/07/2022 | 600.00 | 00011473007470 | ADRIELLY GOMES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, FAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS SERRAGEM E UMARI PARA A ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7842 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 11/07/2022 | 600.00 | 00011261101405 | FRANCISCA KAMILY FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7843 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 11/07/2022 | 600.00 | 00009321476407 | JOSIVANIA LACERDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7844 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00057503478349 | SIMONE CORREA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL DO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7845 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00010116863412 | PATRICIA DE JESUS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL DO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7846 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 2002867 | 11/07/2022 | 53840.92 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REFORMA DA FACHADA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES (REFERENTE AO BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO - BM03), LOCALIZADA NA RUA 05 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 330 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2002884 | 12/07/2022 | 5997.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7848 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2002885 | 12/07/2022 | 7000.00 | 00012154979467 | ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7849 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00009685026440 | JESSICA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMÁTICA, EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR EFETIVO GIANCARLO DE BRITO DANTAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7853 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 12/07/2022 | 1100.00 | 00092861873353 | VILMA MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE APRENDIZADO, NA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7855 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2002889 | 12/07/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS DO "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO" DA EMEIEF JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7856 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00070531281485 | VITORIA REGIA CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL DO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7857 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2002891 | 12/07/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS DO "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO" DA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7858 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00009471777445 | RIVANIA SILVA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL DO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7859 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 12/07/2022 | 1460.00 | 00006482470408 | VALDILENE CARDOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7860 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2002894 | 12/07/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS DO "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO" DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7861 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 12/07/2022 | 1460.00 | 00009406087405 | ROSILANY MARIA DA CONCEICAO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7862 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2002896 | 12/07/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS DO "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO" DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7863 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00061054498369 | REGIA THAIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA STEPHANY DE FATIMA COSTA FERNANDES, DIANTE DA MESMA TER SOLICITADO REDUÇÃO DE SUA CARGA HORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7864 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2002898 | 12/07/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E II E DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS DO "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO" DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7865 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00009007498908 | LEISIANI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DE 3° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SUBSTITUINDO O PROFESSOR DANILO DE SOUZA CESÁRIO, AFASTADO EM RAZÃO DE ESTUDO PARA O CURSO DE DOUTORADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7866 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2002900 | 12/07/2022 | 3700.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O ENCONTRO DA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO GINÁSIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7867 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 12/07/2022 | 750.00 | 00010763637416 | JODYEL BRAGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, DURANTE O TRAJETO DA ZONA RURAL A ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7868 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00007753798324 | ANDREZA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMÁTICA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA LUCÉLIA DANTAS DE ARAUJO, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7869 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00009572446495 | MARIA TALYSSIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL DO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS DA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7870 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 12/07/2022 | 650.00 | 00006320930306 | ANDREZA LOPES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DANDO APOIO E SUPORTE AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA PESQUISAS E TRABALHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7871 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 12/07/2022 | 600.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7872 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 12/07/2022 | 850.00 | 00067616119468 | JOSEFA ROLIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7873 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 12/07/2022 | 500.00 | 00012064446494 | LUCIANO DEVID SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7874 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 12/07/2022 | 600.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, FAZENDO O PERCURSO ENTRE O SITIO TIMBAUBA E A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7875 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 12/07/2022 | 600.00 | 00064667995491 | FRANCISCO LOPES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7876 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 12/07/2022 | 600.00 | 00013157445464 | FRANCISCO NAELSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7877 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 12/07/2022 | 600.00 | 00003191333460 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7878 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00008544776400 | RENATA FURTADO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7879 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 12/07/2022 | 850.00 | 00018436145100 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7880 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00045098638453 | RAIMUNDO ABEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NA INFRAESTRUTUTA (HIDRÁULICA, ELÉTRICA, ESQUADRIAS, ETC.), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INFRAESTRUTUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7881 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 12/07/2022 | 700.00 | 00011694302440 | JOSEFA JUVENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS DA EMEF JOSE ROQUE DE SOUZA, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A CRECHE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7882 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002918 | 12/07/2022 | 6157.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 330 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA E 01 (UMA) SALA DE DIREÇÃO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 12/07/2022 | 3330.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 12 DE JULHO DE 2022 E BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 2002883 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00008507306438 | FRANCENILDO LACERDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E MANUTENÇÃO EM SITE INSTITUCIONAL DOS ATOS NORMATIVOS, INFORMATIVOS E OUTRAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7847 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002922 | 12/07/2022 | 3808.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 335 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS E ADAPTAÇÕES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006770205467 | EVANDRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SATIRO, NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 12/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 83 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, COM VENCIMENTO EM 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 12/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 83 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, COM VENCIMENTO EM 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 12/07/2022 | 457.51 | 00530493000171 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 38.782-7, BLOQUEIO JUDICIAL EM 14/09/2021, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FUNASA SICONV Nº. 839037/2016, TC/PAC 0352/2016 - BANHEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 12/07/2022 | 10.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002921 | 12/07/2022 | 2202.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 334 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 12/07/2022 | 400.00 | 00006709576400 | LOURIVAL AFONSO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 12/07/2022 | 400.00 | 00012037156413 | FRANCISCA JOYCE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 12/07/2022 | 200.00 | 00001999588401 | PEDRO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 12/07/2022 | 300.00 | 00002190286484 | MELKZEDEC ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 12/07/2022 | 320.00 | 00002034098412 | MARIA DAS DORES MERENCIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 12/07/2022 | 300.00 | 00002324374404 | MARIA JUSCLEIDE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 12/07/2022 | 200.00 | 00030512520852 | CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 12/07/2022 | 200.00 | 00003558775465 | MARIA DE LOURDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 12/07/2022 | 600.00 | 00009052789410 | MARIA ALDEANE GUEDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00037436783491 | MARIA LUCY ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 12/07/2022 | 820.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE JUNTO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DOS MOMENTOS DE LAZER E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7850 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 12/07/2022 | 1580.00 | 00002993974408 | FRANCISCO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO (TAPETES E JARROS), PARA O EVENTO JUNINO DO GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE MULHERES (BOM JESUS E DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ), REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7884 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002919 | 12/07/2022 | 5416.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 331 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA E ADAPTAÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 12/07/2022 | 3680.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DE TODOS OS BANCOS E CANTEIROS DA PRAÇA PREFEITO ANTÔNIO ROLIM, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7883 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2002920 | 12/07/2022 | 5055.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 333 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 2002923 | 12/07/2022 | 59291.65 | 23281776000122 | T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO E PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 409 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO SECRETÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL ACOMPANHANDO A PREFEITA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A INFRAESTRUTURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO, JUNTAMENTE COM O GOVERNADOR DO ESTADO E O PRESIDENTE DA FAMUP, E AINDA ENCONTRO COM OS COORDENADORES DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS (IBGE), NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 13/07/2022 | 1600.00 | 00006460693498 | JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7901 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002928 | 13/07/2022 | 3700.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA A EQUIPE DE MÚSICOS / ARTISTAS CULTURAIS, QUE SE APRESENTARAM NO PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO DO BONJA", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PRAÇA PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7888 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002929 | 13/07/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA A EQUIPE DE ARTISTAS CULTURAIS MEMBROS DAS QUADRILHAS JUNINAS "MENINA MOÇA E MARIA CHIQUINHA", QUE SE APRESENTARAM NO DIA 30M DE JUNHO DE 2022, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO DO BONJA", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PRAÇA PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7889 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002930 | 13/07/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES, QUE TRABALHARAM FAZENDO A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO DO BONJA", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PRAÇA PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7890 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002933 | 13/07/2022 | 1942.50 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHA), DESTINADAS PARA ALMOÇO E JANTAR DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA JUNINA PARA AS FESTIVIDADES DO "SÃO JOÃO DO BONJA", NO PERÍODO DE 15 A 27 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7893 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002934 | 13/07/2022 | 2257.50 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHA), DESTINADAS PARA ALMOÇO E JANTAR DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, E NO APOIO MANUAL PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO "SÃO JOÃO DO BONJA", NO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7894 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002935 | 13/07/2022 | 2775.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, SAMU, EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA, APOIO E BOMBEIROS CIVIS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO A POPULAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO "SÃO JOÃO DO BONJA", NO PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7895 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00070336144466 | JOAO PEDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ATIVIDADES MANUAIS, ORGANIZAÇÃO E APOIO PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, BEM COMO ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOS, SUPORTE PESSOAL PARA ACOLHIMENTO E PROMOÇÃO DA SEMANA DE FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO DO BONJA" REALIZADO NO PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7896 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00014517968464 | MARIA VITORIA FEITOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ATIVIDADES MANUAIS, ORGANIZAÇÃO E APOIO PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, BEM COMO ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOS, SUPORTE PESSOAL PARA ACOLHIMENTO E PROMOÇÃO DA SEMANA DE FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO DO BONJA" REALIZADO NO PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7897 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00011331153492 | CARLOS GERMANIO PEREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ATIVIDADES MANUAIS, ORGANIZAÇÃO E APOIO PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, BEM COMO ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOS, SUPORTE PESSOAL PARA ACOLHIMENTO E PROMOÇÃO DA SEMANA DE FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO DO BONJA" REALIZADO NO PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7898 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00011294992430 | MARIA VITORIA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ATIVIDADES MANUAIS, ORGANIZAÇÃO E APOIO PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, BEM COMO ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOS, SUPORTE PESSOAL PARA ACOLHIMENTO E PROMOÇÃO DA SEMANA DE FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO DO BONJA" REALIZADO NO PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7899 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00011293555436 | RENAN GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ATIVIDADES MANUAIS, ORGANIZAÇÃO E APOIO PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, BEM COMO ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOS, SUPORTE PESSOAL PARA ACOLHIMENTO E PROMOÇÃO DA SEMANA DE FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO DO BONJA" REALIZADO NO PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7900 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002931 | 13/07/2022 | 2775.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS "MELHOR IDADE" E GRUPO DE MULHERES (DE BOM JESUS E DISTRITO DE SÃO JOSÉ), FREQUENTADORES DOS "SCFV" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, QUE SE APRESENTARAM NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO DO BONJA", CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7891 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 13/07/2022 | 500.00 | 00009218495402 | MARIA TEREZA ABEL MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 13/07/2022 | 8000.00 | 04010326000150 | E E S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) HORAS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002932 | 13/07/2022 | 1785.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 170 (CENTO E SETENTA) REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHA), DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE TRABALHOS EXTRAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, ENTREGUES DE FORMA PARCELADA DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7892 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 13/07/2022 | 11250.00 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TENDA GAZEBO DOBRAVEL POP VM 3X3M 6087C, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 046 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 13/07/2022 | 200.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CRATO-CE, LEVANDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER PERÍCIA SOCIAL, NO DIA 13 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 13/07/2022 | 25216.80 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 30, 40, 80, 35, 85, 102, 103, 111, 112, 119, 122, 127, 132, 134, 135, 120, 123, 125 E 126, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 13/07/2022 | 850.00 | 00002029916447 | MARIA REGINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7902 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 13/07/2022 | 1750.00 | 00009003695407 | SEBASTIÃO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS E CADERNOS PERSONALIZADOS, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO PROJETO "LEITURA COM AFETO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7903 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 13/07/2022 | 800.00 | 00005986918398 | DIEGO JORDAO VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7904 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 13/07/2022 | 320.00 | 00009572451499 | GESSICA NEVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA MARIA GILDETE HOLANDA DE FREITAS, AFASTADA POR ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7905 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 13/07/2022 | 850.00 | 00003748285477 | MARIA VILMA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7906 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 13/07/2022 | 3344.04 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 13/07/2022 | 3054.24 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 14/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO EM NOME DE ELIENER DANTAS DE AMORIM, PARA O 9° FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CICB) EM BRASILIA - DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002981 | 14/07/2022 | 14908.56 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPV-5851, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194 E ONIBUS VW DE PLACA: JJQ-3B57, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.304 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002983 | 14/07/2022 | 2344.73 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35 E FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.306 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 14/07/2022 | 63.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 14/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002985 | 14/07/2022 | 1349.71 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OFE-7J05, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.308 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002977 | 14/07/2022 | 8929.16 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: MOTONIVELADORA 120K DE PLACA: MNC 120, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.299 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002978 | 14/07/2022 | 6988.11 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA: NQH-1142, TRATOR BUDNY DE PLACA: TRT001 E CHEVROLET S10 DE PLACA: NQH-1870 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.301 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002979 | 14/07/2022 | 7810.65 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PAW200, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.302 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002984 | 14/07/2022 | 501.55 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA: RLU-5A93, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.307 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 14/07/2022 | 600.00 | 00010284647462 | ZENAIDE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 14/07/2022 | 200.00 | 00089180267300 | GIZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 14/07/2022 | 200.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 14/07/2022 | 150.00 | 00070336632428 | MARIANA AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 14/07/2022 | 200.00 | 00003508079490 | RITA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 14/07/2022 | 200.00 | 00002891914406 | GERLANE BEZERRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 14/07/2022 | 200.00 | 00008521296452 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 14/07/2022 | 150.00 | 00001679101323 | SOLIDADE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 14/07/2022 | 200.00 | 00005937659406 | MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 14/07/2022 | 200.00 | 00025084090817 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 14/07/2022 | 180.00 | 00009159111402 | JOSEANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 14/07/2022 | 200.00 | 00007910494343 | EMILY DAIANY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 14/07/2022 | 300.00 | 00009766982422 | JOSEFA VANDERLANDIA ABEL FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 14/07/2022 | 100.00 | 00006737108407 | MARIA NEUMA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 14/07/2022 | 500.00 | 00008891977411 | FLAVIA ALVES MERENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 14/07/2022 | 200.00 | 00010807645427 | FRANCILENE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070530879484 | JANAINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 14/07/2022 | 200.00 | 00070531045404 | JOSE DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 14/07/2022 | 200.00 | 00003105947400 | MARIA APARECIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 14/07/2022 | 200.00 | 00002928726403 | ACIANO ABEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 2002976 | 14/07/2022 | 2400.00 | 00007409078405 | GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA, NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS VULNERABILIDADES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7907 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002982 | 14/07/2022 | 1854.72 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLS-9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.305 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002986 | 14/07/2022 | 1778.14 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.309 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002987 | 14/07/2022 | 2557.02 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACA: QSA-8630, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.313 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002980 | 14/07/2022 | 6666.21 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CAÇAMBA VW DE PLACA: NQE-4531 E FORD F4000 DE PLACA: MMW-0055, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.303 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2002997 | 15/07/2022 | 9413.95 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7464 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 15/07/2022 | 1159.20 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A JOÃO PESSOA - PB, JOÃO PESSOA - PB A CAJAZEIRAS - PB, E DUAS PASSAGENS DE PETROLINA - PE A CAJAZEIRAS - PB, DOADAS A PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202021 | 2002999 | 15/07/2022 | 625.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO, DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 012.046 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 15/07/2022 | 400.00 | 00009394632450 | JANIELI DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 15/07/2022 | 300.00 | 00010918940435 | TAINÁ GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002998 | 15/07/2022 | 1854.72 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLS9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.305 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 15/07/2022 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEBERTO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE A 1a ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE BOVINOS E BUBALINOS CONTRA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE, DO REBANHO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7910 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 15/07/2022 | 600.00 | 00011823637418 | ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE A 1a ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE BOVINOS E BUBALINOS CONTRA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE, DO REBANHO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7911 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 15/07/2022 | 2100.00 | 00070530915464 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SÃO FÉLIX, LOGRADOURO E SITIO TRAPIÁ I E II, QUE DÁ ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7912 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 15/07/2022 | 2000.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (TIPO PASSEIO - CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES), PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, A SEREM ATENDIDOS NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7908 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 15/07/2022 | 650.00 | 00011470568462 | JOSE HILDEMBERG DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO EDSON PEREIRA DE SOUZA, QUE ENCONTRAVA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR ATESTADO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7909 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 15/07/2022 | 2700.00 | 05805493000150 | JACKSON DOUGLAS SA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS SEGUINTES ESCOLAS: ANEXO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES (FUNCIONANDO NO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RUA 5 DE NOVEMBRO), EMEIEF JÚLIO DIAS FERREIRA (SITIO CACARÉ), EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE (SITIO TIMBAUBA), EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA (SITIO MATA FRESCA), EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA (DISTRITO DE SÃO JOSÉ) E NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES (SEDE), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 184 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 18/07/2022 | 2000.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA - BRA CONSULTORIA E SIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ESTUDO ATUARIAL EXERCICIO DE 2022, ANO BASE 2021, A SER REALIZADO NOS TERMOS DA PORTARIA MPS 403/2008, COM ALTERAÇÕES DA PORTARIA MPS 21/2013, REFERENTE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS - PB (IPASB). PARCELA 01/02 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 749 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 18/07/2022 | 300.00 | 00006694822421 | RAYLSON ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 18/07/2022 | 400.00 | 00049280651153 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 18/07/2022 | 150.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 18/07/2022 | 200.00 | 00011017301450 | ANGELA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 18/07/2022 | 200.00 | 00003512146406 | EDGLAY SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 18/07/2022 | 200.00 | 00008957099450 | JOSEFA RENATA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 18/07/2022 | 600.00 | 00070722531494 | JOSILENE MATEUS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 18/07/2022 | 150.00 | 00082974489320 | JOSEFA GILVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 18/07/2022 | 400.00 | 00010477766420 | MARIA APARECIDA SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 18/07/2022 | 124.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 18/07/2022 | 155.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 18/07/2022 | 34.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 18/07/2022 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 18/07/2022 | 430.00 | 00006653714462 | VALDECELIO BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) PICOLÉS ARTESANAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE O PROJETO "CINE CRAS NAS RUAS", REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7915 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2003013 | 18/07/2022 | 15362.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7465 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE CENOGRÁFICA PARA ACOLHER AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO DO BONJA", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 18/07/2022 | 1500.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO COM TELÃO, DURANTE O EVENTO DA POSSE CANÔNICA DO PADRE DANNILO LUIZ ROCHA LIRA, NOVO ADMINISTRADOR DA QUASE PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7914 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM APRESENTAÇÃO DE FANFARRA DURANTE O EVENTO DE BOAS VINDAS AO PADRE DANNILO LUIZ ROCHA LIRA, NOVO ADMINISTRADOR DA QUASE PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7924 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DEBITADA NA CONTA Nº 8248-1 NO DIA 19 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 19/07/2022 | 2800.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA O SR. JOSÉ PEDRO DE BARROS, SENDO: UM FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO TERRESTRE DE JOÃO PESSOA - PB PARA BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1827 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 19/07/2022 | 1580.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULT. EPSON L3250 ECOTANK W. BIV, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3543 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 19/07/2022 | 400.00 | 00028371702833 | ANA MARIA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 19/07/2022 | 200.00 | 00003505760412 | LUIZ MIRIALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 19/07/2022 | 1580.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULT. EPSON L3250 ECOTANK W. BIV, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3544 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 19/07/2022 | 420.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7919 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 19/07/2022 | 800.00 | 00071915204429 | MAURICIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PEQUENOS REPAROS E PINTURA DA FACHADA E LATERAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7920 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 19/07/2022 | 1100.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA NO PERÍODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7921 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 19/07/2022 | 420.00 | 00014517968464 | MARIA VITORIA FEITOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA WANNESSA PARNAIBA FERREIRA, QUE ESTEVE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATESTADO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7922 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 19/07/2022 | 1050.00 | 00003015226428 | CRISTIANO GONÇALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAÇAMBA, PARA TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE AREIA GROSSA DESTINADA PARA ATERRO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, QUE SERÁ UTILIZADA NA AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7925 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003025 | 19/07/2022 | 1547.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900049252 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003026 | 19/07/2022 | 205.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900049263 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003027 | 19/07/2022 | 41.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900049279 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003028 | 19/07/2022 | 263.50 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900049298 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003029 | 19/07/2022 | 145.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900049302 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 19/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART (CREA - PB), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA FACHADA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME RASCUNHO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 20/07/2022 | 1100.00 | 00001825215405 | SILVESTER STALLONE MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO SEVERINO RODRIGUES, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7926 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 20/07/2022 | 875.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 30.431 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003043 | 20/07/2022 | 3656.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 879 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO, REALIZADAS DURANTE OS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 20/07/2022 | 2000.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA - BRA CONSULTORIA E SIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ESTUDO ATUARIAL EXERCICIO DE 2022, ANO BASE 2021, A SER REALIZADO NOS TERMOS DA PORTARIA MPS 403/2008, COM ALTERAÇÕES DA PORTARIA MPS 21/2013, REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB (IPASB). PARCELA 01/02 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 761 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 20/07/2022 | 500.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 30.429 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 20/07/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 20/07/2022 | 0.02 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 20/07/2022 | 250.00 | 00007235977400 | MARIA RENATA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 20/07/2022 | 350.00 | 00010535220456 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 20/07/2022 | 600.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO, ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PARTICIPAR DO MINICURSO COEGEMAS - PB SOBRE: ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL. NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 20/07/2022 | 500.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 30.430 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00007700591474 | RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO, ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PARTICIPAR DO MINICURSO COEGEMAS - PB SOBRE: ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL. NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 20/07/2022 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003044 | 20/07/2022 | 3642.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 880 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO DO BONJA", REALIZADAS DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 21/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO EM NOME DE DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA, PARA O 9° FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CIDB) EM BRASÍLIA - DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 21/07/2022 | 1000.00 | 00004138842446 | EDINEY PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA VISITA A FAMUP E NA GIGOV A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 21/07/2022 | 500.00 | 00036791744898 | FRANCISCO RODOLFO PEREIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 21/07/2022 | 500.00 | 00003556871432 | JOSÉ VICENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 21/07/2022 | 3270.00 | 00004989728440 | IVANILDA LOPES DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CESTAS DE FRUTAS, A SEREM DISTRIBUIDAS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS "MELHOR IDADE" QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E A PROMOÇÃO DA SAÚDE, REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7928 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2003051 | 21/07/2022 | 2649.55 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7468 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ACOLHER AS FESTIVIDADES JUNINAS "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO", REALIZADAS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 21/07/2022 | 6000.00 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA E 01 (UMA) SALA DE DIREÇÃO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, LOCALIZADA NA RUA 05 DE NOVEMBRO - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 81 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 22/07/2022 | 490.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DE SOLENIDADE DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, E NA DIVULGAÇÃO VOLANTE REFERENTE A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS DE 11 A 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7929 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00007865005490 | FAGNER LUIZ ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE DESENHOS EDUCATIVOS NO PISO DO PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7932 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2003059 | 22/07/2022 | 338000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE N° 95141 EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2003060 | 22/07/2022 | 338000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE N° 95142 EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 22/07/2022 | 2000.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 091 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPV-5851, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 22/07/2022 | 7425.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GABINETE AMD ATHLON 8GB DDR4 SSD 240GB, 02 (DOIS) MONITOR 23,8 LG 24MP400-B FHD HDMI D-SUB, 02 (DOIS) TECLADO OFFICE TPC-063, 02 (DOIS) MOUSE OPTICO USB, 02 (DOIS) FILTRO DE LINHA INTELBRAS 5 TOMADAS E 01 (UM) SSD HIKVISION 240GB SATA HS-SSD-C100, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1130 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS - PB (IPASB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00010709668430 | JANIELE DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 22/07/2022 | 850.00 | 00034847235304 | JOSE HELIO HONORATO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7931 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202021 | 2003064 | 22/07/2022 | 551.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGAO 4 BOCAS, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 5.650 EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202021 | 2003065 | 22/07/2022 | 625.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO, DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 012.339 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 25/07/2022 | 200.00 | 00007235978473 | JOSE CLAUDIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL EM ALUSÃO AOS 32 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) COM O TEMA: "32 ANOS DO ECA: CONTROLE SOCIAL NO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS", NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202021 | 2003078 | 25/07/2022 | 551.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGAO 4 BOCAS, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 5.650 EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 25/07/2022 | 200.00 | 31075512000140 | CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, EM NOME DE DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 25/07/2022 | 2000.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REUNIÃO COM OS ÓRGÃOS DO IBGE, EMPAER, CEHAP, GIGOV E FUNASA, PARA DISCUTIR E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONAOS AOS LIMITES GEOGRÁFICOS DO MUNICIPIO, E AINDA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 25/07/2022 | 4872.30 | 08790792000157 | W MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 011 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE A ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS BARRACAS PARA COMPOREM O CENÁRIO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E BARRACAS DE BEBIDAS PARA ACOLHEREM OS BARRAQUEIROS BOM-JESUENSES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO DO BONJA" NOS DIAS 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 25/07/2022 | 1100.00 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7934 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 2003079 | 25/07/2022 | 32429.24 | 15450902000105 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA ADEQUAÇÃO PRA ACESSIBILIDADE DE DIVERSOS BANHEIROS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 86 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 2003066 | 25/07/2022 | 2120.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISIÇO TECNOLÓGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 346 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 25/07/2022 | 1487.40 | 10325261000135 | IVONEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00007764791482 | CEILIANA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NEGRA LATINO-AMERICANA E CARIBENHA E DO DIA NACIONAL TEREZA DE BENGUELA, E AINDA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 25/07/2022 | 2500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS FLUXOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 32 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2003077 | 25/07/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 211 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 25/07/2022 | 1810.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022 E VENCIMENTO 25/07/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 25/07/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 2003075 | 25/07/2022 | 36960.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A PINTURA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 31 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 26/07/2022 | 199.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/07/2022 (21/06/2022 a 20/07/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 206434 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 26/07/2022 | 315.86 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM S4 4W, 01 (UM) MOUSE LOGITECH WIRELESS M190 AZUL, 01 (UM) MOUSE LOGITECH WIRELESS M190 VERMELHO E 01 (UM) WARRIOR LUIGIA COOLER, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 3555 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 26/07/2022 | 235.37 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD SSD M2 KINGSPEC 128GB, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 3558 EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 26/07/2022 | 187.69 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH 8 PORTAS D LINK DGS, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 3560 EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 26/07/2022 | 724.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 31/07/2022 (21/06/2022 a 20/07/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 205935 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 26/07/2022 | 8000.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS FUNCIONAIS, BEM COMO TODOS OS PROCEDIMENTOS DO SETOR PESSOAL, TAIS COMO: PORTARIAS DE NOMEAÇÕES, EXONERAÇÕES, HORAS EXTRAS, GRATIFICAÇÕES ENTRE OUTRAS, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 07 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 26/07/2022 | 1292.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECARGA E CONFIGURAÇÃO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA EPSON, COM CONFIGURAÇÃO DE REDE CABEADA, INSTALADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 432 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 26/07/2022 | 353.83 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO 500GB, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 3557 EM ANEXO, DESTINADO PARA A SALA DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 26/07/2022 | 1108.31 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) JXA5648 MOUSE OPTICO, 01 (UM) MONITOR 19 VXPRO VX190Z HDMI, 01 (UM) FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS PR PP, 01 (UM) TECLADO USB BASIC VALIANTY, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 3559 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 26/07/2022 | 1293.50 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS COM PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A SENHOR DO BONFIM - BA / SENHOR DO BONFIM - BA A CAJAZEIRAS - PB, E 04 (QUATRO) PASSAGENS COM PERCURSO: CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA - PB / JOÃO PESSOA - PB A CAJAZEIRAS - PB, DOADAS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003087 | 26/07/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E PARA O PÚBLICO PRESENTE DURANTE O PROJETO DE CINEMA "CINE CRAS NAS RUAS", REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7936 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 2003088 | 26/07/2022 | 3500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DO CMDCA, E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 06 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 26/07/2022 | 92.15 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE VALIANTY 230W COM CABO, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N° 3556 EM ANEXO, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 26/07/2022 | 800.00 | 00044199414487 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA REUNIÃO COM OS ÓRGÃOS DO IBGE, EMPAER, CEHAP E FUNASA, PARA DISCUTIR E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS LIMITES GEOGRÁFICOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 26/07/2022 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO GEMAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REUNIÃO COM OS ÓRGÃOS DO IBGE, EMPAER, CEHAP E FUNASA, PARA DISCUTIR E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS LIMITES GEOGRÁFICOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 27/07/2022 | 15000.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL OFERECENDO SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, AUXILIANDO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM DIVERSOS NÍVEIS DA GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SENDO: ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA, CADASTRO MULTIFINALITÁRIO, CONTROLE INTERNO, REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, DÍVIDA ATIVA ENTRE OUTROS, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 27/07/2022 | 73.00 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DISCO N 22 6MM D21.2 E 01 (UMA) CRUZETA N 22 COMPLETA, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1818 EM ANEXO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 27/07/2022 | 600.00 | 00000965450465 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA), NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 27/07/2022 | 169.18 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7931 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 27/07/2022 | 341.82 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 13428 EM ANEXO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 27/07/2022 | 800.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LUVA NITRILICA PRETA E 02 (DUAS) BALANÇA DIGITAL, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 6136 EM ANEXO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000342022 | 2003104 | 27/07/2022 | 13280.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6428 EM ANEXO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA COMPOREM A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO DO BONJA" REALIZADAS DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000342022 | 2003105 | 27/07/2022 | 2745.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6431 EM ANEXO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA COMPOREM A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO DO BONJA" REALIZADAS DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 2003097 | 27/07/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FÍSICO E TECNOLÓGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 299 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2003098 | 27/07/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPASB, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 300 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2003100 | 27/07/2022 | 635.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4681 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 27/07/2022 | 600.00 | 00006770205467 | EVANDRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA), NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2003099 | 27/07/2022 | 2134.24 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE XEROX MONO, XEROX COLOR E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "INTEGRA PARAIBA" E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4680 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 27/07/2022 | 5102.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/07/2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 27/07/2022 | 600.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE VISITOU A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO 0122/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 2003115 | 28/07/2022 | 3000.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DO MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SIMEC, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7949 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 28/07/2022 | 1200.00 | 30537611000134 | BIANCA MARIA OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CLIMATIZAÇÃO DURANTE A ABERTURA DO PROJETO "LEITURA COM AFETO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 18 A 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 24 EN ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003118 | 28/07/2022 | 3801.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 881 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003119 | 28/07/2022 | 1672.90 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 882 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003122 | 28/07/2022 | 2700.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 885 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003123 | 28/07/2022 | 358.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 886 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003124 | 28/07/2022 | 63.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 887 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003125 | 28/07/2022 | 460.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 888 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003126 | 28/07/2022 | 255.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 889 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003139 | 28/07/2022 | 1740.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM SHOW DE ANIMAÇÃO E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS "TRUPE DA ANDINHA ANIMAÇÕES", DURANTE A SEMANA DE ABERTURA DO PROJETO "LEITURA COM AFETO", REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 18 A 22 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7951 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 28/07/2022 | 200.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA INSTALAÇÃO DE HARDWARE E FORMATAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 25030 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2003129 | 28/07/2022 | 2500.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES DIÁRIO E MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 394 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 28/07/2022 | 70.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FIRMINO TOMAZ DE AQUINO S/N CENTRO - BOM JESUS - PB, , LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 28/07/2022 | 107.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL A F FIGUEIREDO S/N CENTRO - BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 28/07/2022 | 800.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DAS ÁRVORES DOS SETORES INTERNOS DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7950 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 28/07/2022 | 384.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/07/2022 E COM VENCIMENTO EM 29/07/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2003128 | 28/07/2022 | 2800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTE E ADAPTAÇÃO PARA O E-SOCIAL, REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 393 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 28/07/2022 | 600.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7943 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003120 | 28/07/2022 | 3239.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 883 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003121 | 28/07/2022 | 1366.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 884 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 28/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 28/07/2022 | 82.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 28/07/2022 | 152.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, - BOM JESUS - PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 28/07/2022 | 600.00 | 00005150738492 | SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7942 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00004316217488 | ANGELA MARIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANA MARIA ROLIM DE ALBUQUERQUE, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7944 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00004847390423 | DAMIANA MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, JUNTO A EMPAER DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7954 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 28/07/2022 | 400.00 | 00070336818440 | SUELANYU FURTADO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 28/07/2022 | 1620.00 | 00004989728440 | IVANILDA LOPES DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CESTAS DE FRUTAS, A SEREM DISTRIBUIDAS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS "MELHOR IDADE" QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E A PROMOÇÃO DA SAÚDE, REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7952 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 28/07/2022 | 4000.00 | 00004989728440 | IVANILDA LOPES DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CESTAS DE FRUTAS, A SEREM DISTRIBUIDAS AS PARTICIPANTES DO GRUPO DE MULHERES DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E A PROMOÇÃO DA SAÚDE, REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7953 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 28/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 28/07/2022 | 93.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 29/07/2022 | 5616.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 127, SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 29/07/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 29/07/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 119, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 29/07/2022 | 5212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 29/07/2022 | 205.78 | 00022635669880 | JOSELIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 29/07/2022 | 400.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 29/07/2022 | 300.00 | 00009691598469 | LEILIANY NASCIMENTO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00006319480408 | FRANCICLEIA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 29/07/2022 | 5941.94 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 124, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 29/07/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 29/07/2022 | 638.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47172-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003143 | 29/07/2022 | 950.00 | 00034847235304 | JOSE HELIO HONORATO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 24 A 29 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7957 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 29/07/2022 | 4484.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 104, SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 29/07/2022 | 9600.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 112, SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 29/07/2022 | 7924.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 123, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 29/07/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 29/07/2022 | 6060.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONSELHO TUTELAR, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2003151 | 29/07/2022 | 2500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PRENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPOEM AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 138 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 29/07/2022 | 6712.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 29/07/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 29/07/2022 | 22008.92 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 29/07/2022 | 2800.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 886 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 29/07/2022 | 8100.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 29/07/2022 | 2712.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 29/07/2022 | 1975.56 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 31, GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 29/07/2022 | 21000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 35, GABINETE DO PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 29/07/2022 | 8600.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2003150 | 29/07/2022 | 6500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 137 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 29/07/2022 | 16575.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 29/07/2022 | 7812.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 29/07/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 29/07/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 29/07/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2 NO DIA 29/07/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 29/07/2022 | 2083.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 29/07/2022 | 143.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 29/07/2022 | 142.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 29/07/2022 | 176.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 29/07/2022 | 264.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 29/07/2022 | 12.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 29/07/2022 | 430.00 | 00009553998402 | VINICIUS FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7958 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 29/07/2022 | 285.00 | 00009549147401 | GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7959 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 29/07/2022 | 650.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, REALIZANDO INSTALAÇÃO DE 01 (UM) E CONSERTO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 7961 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 2003152 | 29/07/2022 | 4000.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 148 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6265 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2003154 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, SENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÕES DE DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002252 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 29/07/2022 | 8212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 29/07/2022 | 7910.14 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 101, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, CONCERNENTE AO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 29/07/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 135, SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E EMPREGO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00004943704409 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE BALLET, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7960 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003148 | 29/07/2022 | 1410.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇALVES MOREIRA, ONDE IRÁ FUNCIONAR O MUSEU E A BIBLIOTECA DIGITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7962 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 29/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA - PB), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME RASCUNHO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2003155 | 29/07/2022 | 3600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS BROTHER 5652DN A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MANUTENÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4350 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 29/07/2022 | 46080.72 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 29/07/2022 | 15924.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 29/07/2022 | 25740.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 70%, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 29/07/2022 | 1400.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 114, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 40%, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 29/07/2022 | 18238.75 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PREFEITURA, LOTAÇÃO: 128, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 29/07/2022 | 64038.55 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 129, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 29/07/2022 | 93992.68 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 130, SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 29/07/2022 | 36156.97 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 29/07/2022 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672004-5, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 01/08/2022 | 600.00 | 00008192216438 | MARIA JULIANA DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O E-SOCIAL JUNTO A ELMAR TECNOLOGIA, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 01/08/2022 | 900.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O E-SOCIAL JUNTO A ELMAR TECNOLOGIA, ASSINAR DOCUMENTAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 01/08/2022 | 978.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) BANDEIRA PARAIBA MESA, 01 (UMA) BASE TRIPLA MADEIRA MESA, 01 (UMA) BANDEIRA BOM JESUS - PB MESA, 03 (TRÊS) MASTRO MESA MADEIRA, 01 (UMA) BANDEIRA BRASIL MESA E 02 (DUAS) BANDEIRA BOM JESUS - PB 2P, DESTINADAS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1355 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 01/08/2022 | 600.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANÁLIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO / REPRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO OFICIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES - ANO DA IGUALDADE ÉTNICO RACIAL, NO TEATRO PAULO PONTES - FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 01/08/2022 | 630.00 | 00005265515429 | FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA E SERVIÇOS DE COPA, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7963 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 01/08/2022 | 900.00 | 00007764791482 | CEILIANA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO OFICIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES - ANO DA IGUALDADE ÉTNICO RACIAL, NO TEATRO PAULO PONTES - FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 02/08/2022 | 650.00 | 00005265515429 | FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA E SERVIÇOS DE COPA, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7964 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 02/08/2022 | 200.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 02/08/2022 | 800.00 | 00029824158871 | REJANIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 02/08/2022 | 2404.35 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: POLO DE PLACA: QSA-8630 E CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1937 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2003216 | 02/08/2022 | 1700.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QSA-8630 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/06/2022 A 17/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 395 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE O E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS NA ELMAR TECNOLOGIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO OFICIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES - ANO DA IGUALDADE ÉTNICO RACIAL, NO TEATRO PAULO PONTES - FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, E REUNIÃO JUNTO A GIGOV, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 02/08/2022 | 600.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O E-SOCIAL JUNTO A ELMAR TECNOLOGIA, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2003217 | 02/08/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OFE7J05 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/06/2022 A 17/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 396 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2003215 | 02/08/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OGD9I49 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/06/2022 ATÉ 17/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 394 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 03/08/2022 | 850.00 | 00015575758435 | CARLOS DANIEL DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, EXTENSÃO DE MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO, TROCA DE CABEAMENTO E REALOCAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7968 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2003233 | 03/08/2022 | 4322.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7476 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 03/08/2022 | 1740.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM SHOW DE ANIMAÇÃO E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS "TRUPE DA ANDINHA ANIMAÇÕES", DURANTE A SEMANA DE ABERTURA DO PROJETO "LEITURA COM AFETO", REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 18 A 22 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7951 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 03/08/2022 | 423.29 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TOMADA INTELIGENTE WIFI 16A 110 220VA E 04 (QUATRO) TINTA EPSON 70ML, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 3181 EM ANEXO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 03/08/2022 | 899.98 | 10867871000160 | DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UNIAO PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 070.057 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 03/08/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 03/08/2022 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2003232 | 03/08/2022 | 13973.73 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7475 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 03/08/2022 | 850.00 | 00015575758435 | CARLOS DANIEL DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO CONSERTO, EXTENSÃO DE MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO, TROCA DE CABEAMENTO E REALOCAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7969 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 03/08/2022 | 200.00 | 00008973494406 | MARIA KLEIDIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 03/08/2022 | 600.00 | 00093037414391 | MARIA LAURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 03/08/2022 | 250.00 | 00007257825440 | SIDNEY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 03/08/2022 | 300.00 | 00006632148409 | EDILENE LOPES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 03/08/2022 | 450.00 | 00050047094400 | ANGELA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 03/08/2022 | 374.50 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS-9B35, OGD-9I49, RLS-9B15, OFE-7J05 E NQF-1870, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1732 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00006989916486 | FRANCILENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 04/08/2022 | 3500.00 | 00004989728440 | IVANILDA LOPES DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CESTAS DE FRUTAS, A SEREM DISTRIBUIDAS AS PARTICIPANTES DO GRUPO DE MULHERES QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E A PROMOÇÃO DA SAÚDE, REALIZADAS NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7973 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 04/08/2022 | 1004.59 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A SÃO PAULO - SP / SÃO PAULO - SP A CAJAZEIRAS - PB, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 04/08/2022 | 1580.00 | 00002697978402 | ANGELA MARIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO (TAPETES, JARROS E OUTROS), PARA O EVENTO DIA "D" DO CENSO PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7972 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 2003238 | 04/08/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 218 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2003239 | 04/08/2022 | 2500.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, LEVANTAMENTOS E DIGITALIZAÇÕES DE AMBIENTES, MAQUETES ELETRÔNICAS, RENDERIZAÇÕES COM IMAGENS FOTORREALÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 08 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 04/08/2022 | 530.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7970 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 04/08/2022 | 91.53 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 (10/06/2022 a 09/07/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 260 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 04/08/2022 | 84.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 (10/07/2022 a 09/08/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 261 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO GALPÃO DO PRÉDIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES E ASSENTAMENTO DO CONTRAPISO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7971 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 08/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CAETANO LEITE S/N CENTRO - BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 08/08/2022 | 500.00 | 00008582652496 | FABIANO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 08/08/2022 | 400.00 | 00004385178496 | LUCILENE FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003256 | 08/08/2022 | 300.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 08/08/2022 | 250.00 | 00008257766860 | MARIA DA CONCEICAO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 2003262 | 08/08/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1017372 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 08/08/2022 | 1500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS FUNCIONAIS, BEM COMO TODOS OS PROCEDIMENTOS DO SETOR PESSOAL, TAIS COMO: PORTARIAS DE NOMEAÇÕES, EXONERAÇÕES, HORAS EXTRAS, GRATIFICAÇÕES ENTRE OUTRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 08/08/2022 | 650.00 | 00003508399486 | RUBENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA MARIA IVANILDA GONÇALVES, CEDIDA PELO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DA MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7984 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 08/08/2022 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 08/08/2022 | 480.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 08/08/2022 | 635.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO GERAL PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8014 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00001736700405 | JOSÉ APARECIDO ABEL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 2003263 | 08/08/2022 | 59291.65 | 23281776000122 | T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO E PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 425 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 08/08/2022 | 650.00 | 00002433954428 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 08/08/2022 | 420.00 | 00087404680468 | FRANCISCO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00001184635439 | SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8016 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 08/08/2022 | 750.00 | 00003414800454 | CLADEILSON DE MOURA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS REPAROS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS E VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8018 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 08/08/2022 | 500.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 08/08/2022 | 400.00 | 00004756484476 | MARCIA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO BASE DE APOIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 08/08/2022 | 850.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7978 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003267 | 08/08/2022 | 850.00 | 00011666014478 | ERICA RANIELY DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS SOPAS DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO ENTREGUES NA CIDADE, SÍTIOS DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7980 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 08/08/2022 | 530.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7981 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003269 | 08/08/2022 | 530.00 | 00008478293400 | AURICLEIA FONSECA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7982 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003270 | 08/08/2022 | 650.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DA SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7983 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 08/08/2022 | 850.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS SOPAS DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO ENTREGUES NA CIDADE, SÍTIOS DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7985 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 08/08/2022 | 1600.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 E NO SUPORTE INTERSETORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7986 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 08/08/2022 | 550.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COM PROPAGANDA VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO "DIA D DO CENSO PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7987 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 08/08/2022 | 250.00 | 00071315712458 | JOSE VINICIUS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA PRODUÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCES, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE O PROJETO "CINE CRAS NAS RUAS", REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7989 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 08/08/2022 | 290.00 | 00008789698452 | FRANCISCO LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO CABEAMENTO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET, NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7990 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 08/08/2022 | 1600.00 | 00005516105498 | LUANA KEROLAINE DE MOURA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA CULINÁRIA, OFERTADA PARA O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7991 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 08/08/2022 | 800.00 | 00001477779418 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003249 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00012036436404 | LEANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 08/08/2022 | 250.00 | 00030262197898 | FRANCISCO JONABIO CAETANO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 08/08/2022 | 300.00 | 00010918940435 | TAINÁ GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003252 | 08/08/2022 | 200.00 | 00003504979402 | JOSEFA ANA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARAIBA S/N CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 08/08/2022 | 1740.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA, VAZÃO E PERFIL DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DA ÁGUA, PREVINIR FUTUROS PROBLEMAS NO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO HÍDRICA E CONTROLAR O PERFIL DO POÇO PARA PLANEJAMENTO E SEGURANÇA HÍDRICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 233 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 08/08/2022 | 640.00 | 00034847235304 | JOSE HELIO HONORATO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7988 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 08/08/2022 | 500.00 | 00010137444460 | FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7992 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CACARÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7994 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 08/08/2022 | 500.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO UMARI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7995 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 08/08/2022 | 500.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAÚBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7996 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7997 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 08/08/2022 | 500.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7998 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 08/08/2022 | 500.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7999 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 08/08/2022 | 500.00 | 00071915204429 | MAURICIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8000 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 08/08/2022 | 500.00 | 00008218241477 | RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 08/08/2022 | 500.00 | 00012043964429 | BRUNO DIAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8002 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 08/08/2022 | 600.00 | 00003506712497 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA FISCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 08/08/2022 | 500.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ORGANIZAÇÃO DO CURRAL DE ESPERA E MANEJO DOS ANIMAIS PARA O PRÉ ABATE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8006 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO VEICULO TIPO: PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8009 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003297 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00003505564400 | LUBERLANDIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-1142, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8010 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 08/08/2022 | 800.00 | 00004289801471 | JOSE SULINO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8011 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 08/08/2022 | 700.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8012 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 08/08/2022 | 635.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8013 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00006696516484 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003264 | 08/08/2022 | 2500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL OFERECENDO SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, AUXILIANDO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM DIVERSOS NÍVEIS DA GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SENDO: ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA, CADASTRO MULTIFINALITÁRIO, CONTROLE INTERNO, REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, DÍVIDA ATIVA ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 09/08/2022 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO (AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8020 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 09/08/2022 | 500.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO MASTRUZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 09/08/2022 | 500.00 | 00013633463690 | WILLIAN LACERDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8023 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00004847390423 | DAMIANA MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, JUNTO A EMPAER DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8039 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 09/08/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 35 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003348 | 09/08/2022 | 817.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 895 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003349 | 09/08/2022 | 403.90 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 896 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 09/08/2022 | 600.00 | 00007138702493 | ZISLANIA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8030 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 09/08/2022 | 550.00 | 00005136089407 | MARIA DE FATIMA FILHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8031 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 09/08/2022 | 550.00 | 00054149061491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8032 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00008181758420 | MATEUS DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB - FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBSTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8033 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00008092048355 | DIOGO DE SOUZA SESION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAR NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CRIADO COMO FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO: 2021-2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8037 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, PRESTADOS PARA MINISTRAR AS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CRIADO COMO FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO: 2021-2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8038 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 09/08/2022 | 250.00 | 00004553205351 | FRANCISCO BRUNO PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003344 | 09/08/2022 | 14006.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 891 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122, DECRETO N° 41.806, E O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PANDEMIA DEFINIDA PELA OMS, BEM COMO A ATUAÇÃO DO SUAS EM CONSOMÂNCIA COM A PORTARIA N° 337 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003345 | 09/08/2022 | 4538.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 892 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122, DECRETO N° 41.806, E O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PANDEMIA DEFINIDA PELA OMS, BEM COMO A ATUAÇÃO DO SUAS EM CONSOMÂNCIA COM A PORTARIA N° 337 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003352 | 09/08/2022 | 1008.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 899 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003353 | 09/08/2022 | 1801.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003354 | 09/08/2022 | 1003.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 901 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 09/08/2022 | 750.00 | 00009448387407 | MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA, NA CASA DAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DAS NOVAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8024 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 09/08/2022 | 900.00 | 00012418680428 | DANIELA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8025 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 09/08/2022 | 900.00 | 00013602914828 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DO PORTAL DE ENTRADA LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8027 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 09/08/2022 | 300.00 | 00011772579807 | JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES MANUAIS, CUIDADO E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DO JARDIM DECORATIVO MONTADO NA "CASA DAS SECRETARIAS" SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8029 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003325 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00003501993455 | CICERO GEOVANI GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, QUE ENCONTRAVA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8035 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 09/08/2022 | 1080.00 | 00009181179413 | JOSE CARLOS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), NOS REPAROS DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8036 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003350 | 09/08/2022 | 1500.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 897 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CASA DAS SECRETARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003351 | 09/08/2022 | 912.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 898 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CASA DAS SECRETARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 09/08/2022 | 600.00 | 00011313314439 | ANA CECILIA TOMAZ AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA, NA CASA DAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA E DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8028 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00000782743463 | WANDEMBERG GONCALVES PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES CULTURAIS, HISTÓRICAS E/OU ARTÍSTICAS, ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATUAÇÃO CONJUNTA, CONFORME INTERESSE PARA O MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8034 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 09/08/2022 | 3219.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022 E FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 09/08/2022 | 1700.00 | 00046745874415 | JOSE ROBSON SIMOES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8019 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 09/08/2022 | 450.00 | 00008159407424 | ANA FLAVIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8026 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 09/08/2022 | 400.00 | 00012022060423 | ACIANO ABEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, REALIZANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8040 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 09/08/2022 | 420.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8041 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003346 | 09/08/2022 | 5294.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 893 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003347 | 09/08/2022 | 3180.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 894 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 09/08/2022 | 600.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8042 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003333 | 09/08/2022 | 600.00 | 00009321476407 | JOSIVANIA LACERDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8043 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 09/08/2022 | 600.00 | 00005174084492 | DAMIANA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8044 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 09/08/2022 | 850.00 | 00067616119468 | JOSEFA ROLIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8045 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 09/08/2022 | 600.00 | 00005084447480 | NILVANIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS ESCOLAR, FAZENDO O PERCURSO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JESUS E O SÍTIO CACARÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8046 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00070336496494 | RAIANE TAYS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8047 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 09/08/2022 | 600.00 | 00064667995491 | FRANCISCO LOPES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8048 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 09/08/2022 | 600.00 | 00010291065414 | WANDCASSIA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE LIMPEZA DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8049 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 09/08/2022 | 600.00 | 00008620706438 | LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA GERAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8050 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 09/08/2022 | 650.00 | 00006320930306 | ANDREZA LOPES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DANDO APOIO E SUPORTE AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA PESQUISAS E TRABALHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8051 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 09/08/2022 | 600.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8052 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 09/08/2022 | 900.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8053 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 2003363 | 10/08/2022 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO LOCAL (PARTE DIVERSIFICADA) Á LUZ DA BNCC E PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, (Re) ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA, E APOIO ADMINISTRATIVO NO SISTEMA FNDE SIMEC/PAR4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 661 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE DESPENSA DA MERENDA ESCOLAR DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES E DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8055 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 10/08/2022 | 700.00 | 00011694302440 | JOSEFA JUVENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS DA EMEF JOSE ROQUE DE SOUZA, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A CRECHE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8056 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 10/08/2022 | 900.00 | 00072013911432 | MATEUS LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8057 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 10/08/2022 | 600.00 | 00011669440427 | VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA NAS SALAS DO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A CHECHE DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8058 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 10/08/2022 | 600.00 | 00008348052437 | DAMIANA FRANCELUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8059 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEIF JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, AUXILIANDO NAS UNIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8060 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 10/08/2022 | 600.00 | 00011261101405 | FRANCISCA KAMILY FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8061 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 10/08/2022 | 600.00 | 00043213520888 | DENISE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8062 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 10/08/2022 | 600.00 | 00035004534810 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8063 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00048847436877 | SABRINA DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, AUXILIANDO NAS UNIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8064 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 10/08/2022 | 550.00 | 00005175778447 | MARIA TANIA CARTAXO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, NA ENTREGA E/OU RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8065 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2003377 | 10/08/2022 | 7000.00 | 00012154979467 | ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8066 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2003378 | 10/08/2022 | 5997.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SSERVIÇO DE N° 8067 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 10/08/2022 | 1460.00 | 00006482470408 | VALDILENE CARDOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8068 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00090458214434 | IVANILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ENTREGAS, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DA MERENDA ESCOLAR E DEMAIS PRODUTOS DE NECESSIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8070 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 10/08/2022 | 850.00 | 00018436145100 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8071 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 10/08/2022 | 600.00 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS, NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO ENTRE O SÍTIO MATA FRESCA E A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8072 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (TIPO PASSEIO - CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES), PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, A SEREM ATENDIDOS NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8073 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 10/08/2022 | 600.00 | 00006847851457 | ISLANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8074 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 10/08/2022 | 600.00 | 00006890887441 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS ONDE SÃO MINISTRADAS AS AULAS DO PROGRAMA NOVA EJA, NO PERÍODO DA NOITE, NA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8075 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00008544776400 | RENATA FURTADO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8076 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00045098638453 | RAIMUNDO ABEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NA INFRAESTRUTUTA (HIDRÁULICA, ELÉTRICA, ESQUADRIAS, ETC.), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INFRAESTRUTUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8077 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 10/08/2022 | 600.00 | 00013157445464 | FRANCISCO NAELSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8078 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 10/08/2022 | 600.00 | 00003191333460 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8079 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 10/08/2022 | 600.00 | 00011473007470 | ADRIELLY GOMES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, FAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS SERRAGEM E UMARI PARA A ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8080 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 10/08/2022 | 800.00 | 00005986918398 | DIEGO JORDAO VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8081 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003392 | 10/08/2022 | 500.00 | 00012064446494 | LUCIANO DEVID SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8082 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00002029916447 | MARIA REGINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8083 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00010437144488 | DANILO BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, NO PERÍODO DA MANHÃ E DA NOITE, DURANTE O TRAJETO DA ZONA RURAL À ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8084 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 10/08/2022 | 850.00 | 00003748285477 | MARIA VILMA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8085 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003404 | 10/08/2022 | 6524.76 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 10/08/2022 | 686.82 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003406 | 10/08/2022 | 5151.12 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 10/08/2022 | 10866.26 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 10/08/2022 | 1143.82 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 10/08/2022 | 8578.62 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 10/08/2022 | 17161.97 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 10/08/2022 | 1806.52 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 10/08/2022 | 13548.92 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 10/08/2022 | 6739.94 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 10/08/2022 | 709.47 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 10/08/2022 | 5321.01 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003434 | 10/08/2022 | 2602.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003435 | 10/08/2022 | 273.92 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 10/08/2022 | 2054.40 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003396 | 10/08/2022 | 1680.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHA), DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE TRABALHOS EM HORÁRIOS EXTRAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, ENTREGUES DE FORMA PARCELADA DURANTE O MÊS DE JULHO 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8087 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 2003400 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00008507306438 | FRANCENILDO LACERDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E MANUTENÇÃO EM SITE INSTITUCIONAL DOS ATOS NORMATIVOS, INFORMATIVOS E OUTRAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8091 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 10/08/2022 | 440.00 | 00071915204429 | MAURICIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NA LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA E ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO PERTENENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8093 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 10/08/2022 | 1381.68 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 10/08/2022 | 145.44 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 10/08/2022 | 1090.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 10/08/2022 | 389.20 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 25067 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 10/08/2022 | 59.90 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 75261 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 10/08/2022 | 360.00 | 00012168940436 | RAYRA GONCALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A 1a PLENÁRIA DE ELEBARAÇÃO DO PLANO DECENAL DA CULTURA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8092 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 10/08/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 10/08/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADA NA CONTA N° 7754-2 NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADA NA CONTA N° 8248-1 NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 10/08/2022 | 230.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 10/08/2022 | 24.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 10/08/2022 | 181.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8088 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003410 | 10/08/2022 | 2993.64 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 10/08/2022 | 315.12 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003412 | 10/08/2022 | 2363.40 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 10/08/2022 | 444.00 | 27489893000137 | FRIEST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 064 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O PROJETO "SOPÃO SOLIDARIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 10/08/2022 | 2200.00 | 00002815388405 | GLACILENE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) MARMITAS DE SOPA DO PROJETO: "SOPÃO SOLIDÁRIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", DISTRIBUIDAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DISTRITO DE SÃO JOSÉ E ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8089 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 10/08/2022 | 600.00 | 00071420211447 | IAGO SHARLES PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8090 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 10/08/2022 | 100.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BASE DE APOIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 40912 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 10/08/2022 | 705.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003432 | 10/08/2022 | 74.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 10/08/2022 | 556.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2003365 | 10/08/2022 | 14046.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6461 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00007041214419 | BRUNO GONCALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS PARA ATUAÇÃO CONJUNTA CONFORME INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8096 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 10/08/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6275 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 10/08/2022 | 690.84 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 10/08/2022 | 72.72 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 10/08/2022 | 545.40 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 2003361 | 10/08/2022 | 9800.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 73 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 10/08/2022 | 230.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 10/08/2022 | 24.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 10/08/2022 | 181.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003449 | 11/08/2022 | 15445.66 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: MOTONIVELADORA 120K DE PLACA: MNC120, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.429 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003450 | 11/08/2022 | 8195.43 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA: NQH-1142, TRATOR BUDNY DE PLACA TRT001 E CHEVROLET S10 DE PLACA: NQH-1870, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.430 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 11/08/2022 | 800.00 | 00009279689401 | RAIMUNDO NONATO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADA PARA O ROÇO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA ANTIGA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, HOJE DESTINADA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8106 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2003439 | 11/08/2022 | 385.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6464 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003458 | 11/08/2022 | 172.34 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA: RLU-5A93, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.438 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 11/08/2022 | 100.00 | 00011394683405 | FRANCISCA NAYANE DIAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE -PB, ACOMPANHANDO MENOR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2003442 | 11/08/2022 | 8885.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 6467 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 11/08/2022 | 1000.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) LUVA DE PROCEDIMENTO E 14 (QUATORZE) MASCARA DESCARTAVEL C ELAST PC 50 DESCA, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 6166 EM ANEXO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003457 | 11/08/2022 | 1798.11 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLS-9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.437 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 11/08/2022 | 370.00 | 00012168940436 | RAYRA GONCALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA AÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO PARAIBA REALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022, COMO TAMBÉM NA LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA AÇÃO "DIA D DO CENSO PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 11/08/2022 | 650.00 | 00002255041979 | FRANCENILDO FIGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL, NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8104 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2003441 | 11/08/2022 | 1014.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6466 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003451 | 11/08/2022 | 15005.67 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PAW200, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.431 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003452 | 11/08/2022 | 12505.29 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CAÇAMBA VW DE PLACA: NQE-4531 E FORD F400 DE PLACA: MMW-0055, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.432 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 11/08/2022 | 9872.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/07/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 11/08/2022 | 6548.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/07/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM VIRTUDE DA VACÂNCIA DO CARGO OCUPADO ANTERIORMENTE PELO SERVIDOR EFETIVO JOSÉ MARIA GONÇALVES LEITE (APOSENTADO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8098 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003454 | 11/08/2022 | 1387.54 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.434 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003455 | 11/08/2022 | 1052.27 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW POLO DE PLACA: QSA-8630, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.435 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2003438 | 11/08/2022 | 5853.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6463 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 11/08/2022 | 1000.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ALCOOL LIQUIDO 70, 05 (CINCO) LUVA DE PROCEDMENTO MEDIX, 05 (CINCO) MASCARA DESCARTAVEL ELAST PC 50 DESCA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6165 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS BARRAQUEIROS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO "SÃO JOÃO DO BONJA" NOS DIAS 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 11/08/2022 | 950.00 | 00001721636412 | JEOFTON RAMALHO LISBOA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETÉIS DIVERSOS, PARA O EVENTO "SERESTA DE DIA DOS PAIS", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8103 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2003437 | 11/08/2022 | 8986.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6462 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2003440 | 11/08/2022 | 1867.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6465 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 11/08/2022 | 1000.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) MASCARA DESCARTAVEL KN95, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 6164 EM ANEXO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003456 | 11/08/2022 | 2267.55 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OFE-7J05, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.436 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2003443 | 11/08/2022 | 5337.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6468 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2003444 | 11/08/2022 | 7182.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6469 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2003445 | 11/08/2022 | 6251.18 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6470 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003453 | 11/08/2022 | 7171.01 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269 E ONIBUS VW DE PLACA: JJQ-3B57, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.433 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003459 | 11/08/2022 | 2537.66 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RENAULT KWID DE PLACA: RLS-9B35 E FIAT UNO DE PLACA: OGD-9I49, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.439 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 11/08/2022 | 850.00 | 00004396036418 | CRISTIANO GENES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO JOSÉ SUDÁRIO SOBINHO, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR ATESTADO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8099 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 11/08/2022 | 600.00 | 00070531275400 | VANESSA CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS QUE FAZ O PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8100 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00030512520852 | CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, EM VIRTUDE DA VACÂNCIA DO CARGO OCUPADO ANTERIORMENTE PELO SERVIDOR EFETIVO JOSÉ GONÇALVES IRMÃO (APOSENTADO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8101 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 11/08/2022 | 650.00 | 00011470568462 | JOSE HILDEMBERG DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O PERCURSO ENTRE O SÍTIO XERÉM, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8107 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003483 | 12/08/2022 | 70.00 | 24504623000160 | CASA DOS QUADROS - JOÃO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOLDURA CERTIFICADO, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N° 157 EM ANEXO, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA HOMENAGEM A ALUNA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003486 | 12/08/2022 | 22120.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 350 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 12/08/2022 | 9939.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 12/08/2022 | 200.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CRATO-CE, LEVANDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER PERÍCIA SOCIAL, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 12/08/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 83 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, COM VENCIMENTO EM 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 12/08/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 83 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, COM VENCIMENTO EM 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 12/08/2022 | 1209.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003485 | 12/08/2022 | 4710.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 349 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 12/08/2022 | 1600.00 | 30537611000134 | BIANCA MARIA OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA OS EVENTOS: "DIA D DO CENSO PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, ABERTURA DA SEMANA DO BEBÊ E PROGRAMA CIDADÃO REALIZADOS NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022, E ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 25 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 12/08/2022 | 350.00 | 00070336811438 | LUECIA DE SOUZA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHONETE, PARA O TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MÓVEIS, PARA MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8109 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 12/08/2022 | 870.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE BOLOS PERSONALIZADOS PARA A ABERTURA DA "SEMANA DO BEBÊ" REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022, COMO TAMBÉM NO FORNECIMENTO DE TORTAS, OFERTADAS COMO BRINDES PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DA "SEMANA DO BEBÊ", REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8111 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 12/08/2022 | 575.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES PERSONALIZADOS PARA O EVENTO "DIA D DO CENSO PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8112 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 12/08/2022 | 100.00 | 00009508289473 | MARCIA JERUSCA COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE -PB, ACOMPANHANDO MENOR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 12/08/2022 | 950.00 | 00034847235304 | JOSE HELIO HONORATO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 07 A 12 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8108 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 12/08/2022 | 320.00 | 00002034098412 | MARIA DAS DORES MERENCIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 12/08/2022 | 350.00 | 00010535220456 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 12/08/2022 | 200.00 | 00030512520852 | CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 12/08/2022 | 400.00 | 00006709576400 | LOURIVAL AFONSO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 12/08/2022 | 400.00 | 00012037156413 | FRANCISCA JOYCE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 12/08/2022 | 600.00 | 00009052789410 | MARIA ALDEANE GUEDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 12/08/2022 | 200.00 | 00009587825470 | DAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 12/08/2022 | 820.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE JUNTO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DOS MOMENTOS DE LAZER E DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8110 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003503 | 15/08/2022 | 1977.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 355 EM ANEXO, DESTINADO PARA REPAROS E AJUSTES NO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 2003505 | 15/08/2022 | 11200.00 | 13744026000196 | F G M MOREIRA CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 697 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA USO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 15/08/2022 | 34.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003499 | 15/08/2022 | 1540.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 351 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003501 | 15/08/2022 | 618.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 353 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA CASA DAS SECRETARIAS, SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 15/08/2022 | 11.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003498 | 15/08/2022 | 1180.00 | 00008507306438 | FRANCENILDO LACERDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8116 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003500 | 15/08/2022 | 886.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 352 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS - PB (IPASB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 15/08/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNINCA - TRT (CRT 03), REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, GEORREFERENCIADO, CADASTRAL, PLANIMÉTRICO DE UMA ÁREA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NAS MARGENS DA PB-420 MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, PARA EFEITO DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME RASCUNHO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 15/08/2022 | 4000.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO 9° FÓRUM NACIONAL EXTRAODINÁRIO DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME), QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CICB) NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 15/08/2022 | 210.00 | 00053587227420 | VALDETE HOLANDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO E MÃOS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8115 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003502 | 15/08/2022 | 1040.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 354 EM ANEXO, DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003504 | 15/08/2022 | 2380.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 356 EM ANEXO, DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003506 | 15/08/2022 | 2710.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900058489 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2003515 | 16/08/2022 | 934.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA NPV-5851, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7716 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2003516 | 16/08/2022 | 2269.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA NPT-6194, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7717 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2003517 | 16/08/2022 | 667.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGC-5269, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7718 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2003522 | 16/08/2022 | 2323.79 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9834 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPV-5851, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2003523 | 16/08/2022 | 1695.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9835 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2003524 | 16/08/2022 | 2202.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9836 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 16/08/2022 | 200.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MONTAGEM DE GABINETE, TRANSFERÊNCIA DE DADOS E FORMATAÇÃO SEM BACKUP, EM COMPUTADOR DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 25231 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003527 | 16/08/2022 | 3969.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 359 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003529 | 16/08/2022 | 720.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 361 EM ANEXO, DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS E ADAPTAÇÕES NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2003531 | 16/08/2022 | 1320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO MINIBUS DAILY DE PLACA: QSE-1573, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7720 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2003512 | 16/08/2022 | 4806.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PAW200, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7712 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2003514 | 16/08/2022 | 1602.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7715 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2003519 | 16/08/2022 | 3058.93 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9831 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PAW200, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2003521 | 16/08/2022 | 2351.38 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9833 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 16/08/2022 | 1215.00 | 22977446000103 | JUCILENE PEREIRA DA SILVA 02535547481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TENIS E CHINELOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 379 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SORTEIO DURANTE O EVENTO "SERESTA DE DIA DOS PAIS", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003510 | 16/08/2022 | 2850.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS E DE 01 (UM) GERADOR, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS "SERESTA DE DIA DOS PAIS", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 503 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003511 | 16/08/2022 | 11300.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO DE PEQUENO PORTE, 01 (UM) SOM DE GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS "SERESTA DE DIA DOS PAIS", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 504 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2003513 | 16/08/2022 | 801.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7713 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2003520 | 16/08/2022 | 1404.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9832 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DEBITADA NA CONTA Nº 8248-1 NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 16/08/2022 | 2800.00 | 00026480370805 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA MÁQUINA TIPO RETROESCAVADERIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SENDO: SOLDAGEM E RECUPERAÇÃO DA PÁ TRASEIRA, DIANTEIRA, E GARRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2003518 | 16/08/2022 | 9612.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA: NQH-1142, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7719 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2003525 | 16/08/2022 | 20045.47 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 9837 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA: NQH-1142, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003528 | 16/08/2022 | 2546.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 360 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 16/08/2022 | 500.00 | 00099270676404 | LUIZ NETO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 17/08/2022 | 400.00 | 00012508061433 | MARIA DAS GRACAS FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 17/08/2022 | 200.00 | 00006602905457 | HELENA ALVES SOARES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 17/08/2022 | 150.00 | 00070894830457 | ERIKA AMERICO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 17/08/2022 | 400.00 | 00027022884803 | MANUEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00003554221406 | ELISANGELA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 17/08/2022 | 180.00 | 00009159111402 | JOSEANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 17/08/2022 | 200.00 | 00002891914406 | GERLANE BEZERRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 17/08/2022 | 200.00 | 00002928726403 | ACIANO ABEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 17/08/2022 | 150.00 | 00001679101323 | SOLIDADE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 17/08/2022 | 100.00 | 00006737108407 | MARIA NEUMA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 17/08/2022 | 300.00 | 00009766982422 | JOSEFA VANDERLANDIA ABEL FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 17/08/2022 | 200.00 | 00011189011425 | ANA CAROLINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007910494343 | EMILY DAIANY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 17/08/2022 | 200.00 | 00010807645427 | FRANCILENE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 17/08/2022 | 100.00 | 00070530879484 | JANAINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 17/08/2022 | 200.00 | 00005937659406 | MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 17/08/2022 | 200.00 | 00008521296452 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 17/08/2022 | 200.00 | 00089180267300 | GIZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 17/08/2022 | 200.00 | 00003504432462 | JOAO BOSCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 17/08/2022 | 200.00 | 00003508079490 | RITA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 17/08/2022 | 150.00 | 00070336632428 | MARIANA AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 17/08/2022 | 150.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 17/08/2022 | 300.00 | 00006694822421 | RAYLSON ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 17/08/2022 | 400.00 | 00010477766420 | MARIA APARECIDA SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 17/08/2022 | 400.00 | 00009394632450 | JANIELI DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 17/08/2022 | 200.00 | 00003105947400 | MARIA APARECIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 17/08/2022 | 150.00 | 00082974489320 | JOSEFA GILVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 17/08/2022 | 10000.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SHOW DE SERESTA DANÇANTE COM MOBRAL CANTOR, PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS "SERESTA DE DIA DOS PAIS", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 103 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2003535 | 17/08/2022 | 2597.02 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XERÓGRAFICOS DE ENCADERNAÇÕES E XEROX DE PROJETOS, PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4712 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003536 | 17/08/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO "DIA D DO CENSO PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 17/08/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 17/08/2022 | 510.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | Aquisiçao de Imovel para Implantaçao de Centro Admnistrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 2003543 | 17/08/2022 | 130000.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM UMA ÁREA TOTAL DE 1.925m², LIMITANDO SE AO NORTE COM A RUA PROJETADA; AO SUL, COM A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO; AO LESTE, COM A RUA PROJETADA N° 07; AO OESTE, COM O CEMITÉRIO PÚBLICO, CONFORME ESCRITURA EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003537 | 17/08/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO "I CINE FAMILIA NA ESCOLA" REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8120 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003538 | 17/08/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO "I CINE FAMILIA NA ESCOLA" REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8121 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003539 | 17/08/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO "I CINE FAMILIA NA ESCOLA" REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA EMEIEF JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8122 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003540 | 17/08/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO "I CINE FAMILIA NA ESCOLA" REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8123 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003541 | 17/08/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO EDUCACIONAL "BOM LETRAR", REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8124 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003542 | 17/08/2022 | 3700.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA FACHADA E COMEMORAÇÃO AOS 42 ANOS DE FUNDAÇÃO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8125 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003573 | 18/08/2022 | 2360.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900059871 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003574 | 18/08/2022 | 672.50 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900059872 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003575 | 18/08/2022 | 101.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900059873 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003576 | 18/08/2022 | 864.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900059877 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003577 | 18/08/2022 | 477.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900059878 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 2003584 | 18/08/2022 | 5200.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE 800 (OITOCENTAS) UNIDADES DE CHAVEIROS EM MDF BRANCO COM RECORTE GRAVAÇÃO A LASER, NA MEDIDA DE 6,5CM DE DIÂMETRO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE PAIS DE ALUNOS, PROFESSORES E EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 33 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003588 | 18/08/2022 | 1080.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) BOLOS TEMÁTICOS, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA FACHADA E COMEMORAÇÃO AOS 42 ANOS DE FUNDAÇÃO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8129 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003597 | 18/08/2022 | 1955.00 | 45119631000162 | DALVA CRISTINA BARBOZA RAMALHO 00919199402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE JARDIM NATURAL NO PRÉDIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, SENDO: PREPARAÇÃO DE ÁREA PARA PLANTAÇÃO; SUBSTRATO PRÓPRIO; 17 MUDAS DE PINGO DE OURO, 02 ROSAS DO DESERTO; 04 VASOS EM CONCRETO; 01 TUIA HOLANDESA GRANDE; 01 TUIA HOLANDESA PEQUENA; 02 DRACENAS TRICOLOR; CACTOS E SUCULENTAS PARA CACTÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 18/08/2022 | 1600.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 367 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 18/08/2022 | 2000.00 | 22917811000194 | JOSE NILTON DA SILVA 02768685445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BANCOS DE ONIBUS ESCOLAR, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 900060051 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 18/08/2022 | 3485.00 | 22917811000194 | JOSE NILTON DA SILVA 02768685445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) BANCOS DE ONIBUS ESCOLAR, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 900060112 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 18/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 18/08/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003586 | 18/08/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA DE AÇÃO COM O PROGRAMA "CIDADÃO PARAÍBA" NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS, REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8127 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003587 | 18/08/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DA 9a SEMANA DO BEBÊ, REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8128 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003590 | 18/08/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO DA "SEMANA DO BEBÊ" COM RODA DE CONVERSA SOBRE A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO E FISIOTERAPIA NA GESTAÇÃO, COM O GRUPO DE FISIOTERAPEUTAS E NUTRICIONISTAS, E ENTREGA DE KITS PARA GESTANTES, REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8134 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 2003585 | 18/08/2022 | 3300.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS (PORTA RETRATOS E CHAVEIROS) EM MDF, COM RECORTE GRAVAÇÃO A LASER, PARA PRESENTEAR OS PAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 34 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 18/08/2022 | 5000.00 | 00034896678320 | FRANCISCO JEUNE CHAVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SHOW ARTÍSTICO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS "SERESTA DE DIA DOS PAIS", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8132 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003595 | 18/08/2022 | 590.00 | 00004288733405 | VERINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO, DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS "SERESTA DE DIA DOS PAIS", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8142 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003596 | 18/08/2022 | 175.00 | 00012168940436 | RAYRA GONCALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS "SERESTA DE DIA DOS PAIS", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8143 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 18/08/2022 | 300.00 | 00002065098473 | FRANCISCO JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 18/08/2022 | 400.00 | 00010124663451 | ERIQUECIA NUNES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2003582 | 18/08/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AOS INTEGRANTES DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 59 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003591 | 18/08/2022 | 2310.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO FORNECIMENTO DE 220 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), ENTREGUES PARCIALMENTE DURANTE O PERÍODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2022, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8136 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003593 | 18/08/2022 | 330.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, COMO TAMBÉM A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO INSTALADO NO PERIFÉRICO DO MESMO, LOCALIZADO NO SITIO ESCURINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8140 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003594 | 18/08/2022 | 70.00 | 00005753000436 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DA ÁREA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O POÇO ARTESIANO QUE REALIZA O ABASTECIMENTO HÍDRICO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8141 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003592 | 18/08/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DA CAMPANHA DO "AGOSTO LILÁS", MÊS DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8137 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003583 | 18/08/2022 | 1200.00 | 11694678000138 | PORTAL DIARIO DO SERT -POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2888 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2003602 | 19/08/2022 | 629.80 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6951 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003601 | 19/08/2022 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 19/08/2022 | 25907.28 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 30, 40, 80, 35, 85, 102, 103, 111, 112, 119, 122, 127, 132, 134, 135, 120, 123, 125 E 126, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 19/08/2022 | 3344.04 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 19/08/2022 | 5699.34 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS LOTAÇÕES: 108 E 114, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 22/08/2022 | 780.00 | 00009003695407 | SEBASTIÃO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA ALOCAÇÃO DE LIXEIRAS SELETIVAS PARA A EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8150 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 22/08/2022 | 1200.00 | 00010281222410 | JOSE JUNIOR PINHEIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL AO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8151 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 22/08/2022 | 130.00 | 00009572451499 | GESSICA NEVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA ANA CLEIDE PAULINO DE SOUSA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8152 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2003606 | 22/08/2022 | 6500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 145 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2003607 | 22/08/2022 | 2500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PRENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPOEM AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 146 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 22/08/2022 | 840.00 | 00034847235304 | JOSE HELIO HONORATO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8145 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 22/08/2022 | 200.00 | 00009508289473 | MARCIA JERUSCA COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PRÁTICA SOBRE USO DO SIPIA, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 23/08/2022 | 449.86 | 16624611000140 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE CAJAZEIRAS - PB A SÃO PAULO - SP, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003613 | 23/08/2022 | 1850.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2022 E VENCIMENTO EM 25/08/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 23/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10/08/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 23/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 19/08/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 23/08/2022 | 2009.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0802585-66.2018.8.15.0131 E ID: 081230000008518783, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003615 | 23/08/2022 | 125.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DE PROCESSO: 0001255-72.2015.815.0131, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 2003619 | 23/08/2022 | 2120.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISIÇO TECNOLÓGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 399 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2003622 | 24/08/2022 | 3600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS BROTHER 5652DN A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MANUTENÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4377 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 24/08/2022 | 199.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/08/2022 (21/07/2022 a 20/08/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 210653 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 24/08/2022 | 600.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANÁLIA PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE MINICURSO SOBRE ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO; REPRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA COM ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, VISITAS TÉCNICAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AO PROGRAMA CIDADÃO, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 24/08/2022 | 300.00 | 00041220323187 | JOSE RABONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 24/08/2022 | 200.00 | 00003512146406 | EDGLAY SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003624 | 24/08/2022 | 500.00 | 00031770766855 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 24/08/2022 | 300.00 | 00007310303466 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00003554221406 | ELISANGELA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 25/08/2022 | 300.00 | 00012059074401 | PRICYLLA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 25/08/2022 | 2350.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA MULTIUSO VOXSTORM 150W, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N° 1197 EM ANEXO, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003633 | 25/08/2022 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FUNERAL COMPLETO PARA A Sra VANESSA FURTADO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 629 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 25/08/2022 | 2050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FUNERAL COMPLETO E HIGIENIZAÇÃO (FORMOL) PARA O Sr ANTONIO HENRIQUE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 630 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003635 | 25/08/2022 | 800.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 COROA DE FLORES PARA O FUNERAL DO Sr JOSE ERIVAM PEGADO, 01 COROA DE FLORES PARA O FUNERAL DO Sr JOSE PEDRO, 01 COROA DE FLORES PARA O FUNERAL DO Sr XAVIER E 01 COROA DE FLORES PARA O FUNERAL DA SRa MARIA VIEIRA L LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 631 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 25/08/2022 | 1344.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 25/08/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 25/08/2022 | 1600.00 | 00006460693498 | JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8157 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 26/08/2022 | 804.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 31/08/2022 (21/07/2022 a 20/08/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 209996 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2003637 | 26/08/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 100003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 26/08/2022 | 2500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS FLUXOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 100001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 26/08/2022 | 1500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS FUNCIONAIS, BEM COMO TODOS OS PROCEDIMENTOS DO SETOR PESSOAL, TAIS COMO: PORTARIAS DE NOMEAÇÕES, EXONERAÇÕES, HORAS EXTRAS, GRATIFICAÇÕES ENTRE OUTRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003651 | 26/08/2022 | 3800.00 | 00003153876452 | JUNIEBER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA, GEORREFERENCIAMENTO, CADASTRAL, E PLANIMÉTRICO, DE UMA ÁREA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NAS MARGENS DA PB-420 MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, PARA EFEITO DE DESAPROPRIAÇÃO COM ÁREA DE APROXIMADAMENTE 5.000 HECTARES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8158 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 2003639 | 26/08/2022 | 2500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS EM ACRÍLICO E BRINDES A SEREM ENTREGUES EM HOMENAGEM AO DIA DO PEDAGOGO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 100002 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003643 | 26/08/2022 | 4794.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 902 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003644 | 26/08/2022 | 636.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 903 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003645 | 26/08/2022 | 112.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 904 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003646 | 26/08/2022 | 817.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 905 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003647 | 26/08/2022 | 452.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 906 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003648 | 26/08/2022 | 4480.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 907 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003649 | 26/08/2022 | 2754.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 908 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003652 | 26/08/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO "PROJETO LEITURA COM AFETO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8160 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003653 | 26/08/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO "PROJETO LEITURA COM AFETO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8161 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003654 | 26/08/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO "PROJETO LEITURA COM AFETO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8162 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 2003640 | 26/08/2022 | 3500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS E BRINDES PERSONALIZADOS, A SEREM ENTREGUES AS MAMÃES E TODOS OS ENVOLVIDOS NA "9a SEMANA DO BEBÊ", EVENTO REALIZADO EM PARCERIA PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO, ENTRE OS DIAS 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 100003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 2003642 | 26/08/2022 | 3500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DO CMDCA, E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 26/08/2022 | 450.00 | 00007889447469 | CRISTIANA ALEXANDRE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 26/08/2022 | 2200.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DE PORTE ALTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8163 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 26/08/2022 | 950.00 | 00034847235304 | JOSE HELIO HONORATO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 26 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8164 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 29/08/2022 | 4484.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 104, SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 29/08/2022 | 9600.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 112, SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 29/08/2022 | 6424.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 123, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 29/08/2022 | 7070.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONSELHO TUTELAR, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 29/08/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 29/08/2022 | 6154.44 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 124, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003693 | 29/08/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 29/08/2022 | 1212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 29/08/2022 | 450.82 | 16624611000140 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE SÃO PAULO - SP A CAJAZEIRAS - PB, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 29/08/2022 | 650.00 | 00002255041979 | FRANCENILDO FIGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL, NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8165 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 29/08/2022 | 6712.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 29/08/2022 | 1700.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QSA-8630 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/07/2022 A 17/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 100003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 29/08/2022 | 2712.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 29/08/2022 | 1975.56 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 31, GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 29/08/2022 | 21000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 35, GABINETE DO PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 29/08/2022 | 8600.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 29/08/2022 | 8100.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 29/08/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 29/08/2022 | 22540.18 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2003659 | 29/08/2022 | 1958.02 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE XEROX, XEROX COLOR E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDAEDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 100001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 29/08/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OGD9I49 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/07/2022 ATÉ 17/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 100002 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 29/08/2022 | 430.00 | 00006653714462 | VALDECELIO BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) PICOLÉS ARTESANAIS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA FACHADA E COMEMORAÇÃO AOS 42 ANOS DE FUNDAÇÃO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8168 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003675 | 29/08/2022 | 43472.59 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 29/08/2022 | 15924.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 29/08/2022 | 24528.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 70%, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 29/08/2022 | 3000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 114, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 40%, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 29/08/2022 | 18247.25 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PREFEITURA, LOTAÇÃO: 128, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 29/08/2022 | 64038.55 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 129, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003698 | 29/08/2022 | 93992.68 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 130, SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003699 | 29/08/2022 | 36156.97 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2003658 | 29/08/2022 | 2500.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES DIÁRIO E MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 402 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 29/08/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OFE7J05 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/07/2022 A 17/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 100004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003663 | 29/08/2022 | 2500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL OFERECENDO SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, AUXILIANDO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM DIVERSOS NÍVEIS DA GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SENDO: ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA, CADASTRO MULTIFINALITÁRIO, CONTROLE INTERNO, REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, DÍVIDA ATIVA ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 2003664 | 29/08/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FÍSICO E TECNOLÓGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 100006 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2003665 | 29/08/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPASB, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 100007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 29/08/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 29/08/2022 | 9312.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 29/08/2022 | 7506.14 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 101, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, CONCERNENTE AO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003702 | 29/08/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 135, SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E EMPREGO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2003657 | 29/08/2022 | 2800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTE E ADAPTAÇÃO PARA O E-SOCIAL, REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 401 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 29/08/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 29/08/2022 | 7812.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 29/08/2022 | 5212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003701 | 29/08/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 29/08/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 119, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 29/08/2022 | 5212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 127, SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 30/08/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003728 | 30/08/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2 NO DIA 30/08/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003715 | 30/08/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 6301 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2003716 | 30/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, SENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÕES DE DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1002315 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 2003717 | 30/08/2022 | 4000.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 161 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 30/08/2022 | 1100.00 | 00012551389470 | DAYOANY BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DA VACÂNCIA DO CARGO OCUPADO ANTERIORMENTE POR MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA GOMES DA SILVA (APOSENTADA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8180 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 30/08/2022 | 600.00 | 00007753798324 | ANDREZA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMÁTICA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA LUCÉLIA DANTAS DE ARAUJO, QUE ENCONTRAVA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8181 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 30/08/2022 | 1200.00 | 00070531639460 | LUANA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR LUILSON CARLOS BESERRA, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO MÉDICA POR PROBLEMAS DE SAÚDE FAMILIAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8182 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 30/08/2022 | 480.00 | 00009003695407 | SEBASTIÃO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA SALA DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8183 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 2003726 | 30/08/2022 | 202828.49 | 30635870000106 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A, NA RUA PROJETADA 03 S/N CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 180 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 30/08/2022 | 600.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8171 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 30/08/2022 | 300.00 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003703 | 30/08/2022 | 200.00 | 00008957099450 | JOSEFA RENATA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003704 | 30/08/2022 | 800.00 | 00006635120424 | JULIANA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 30/08/2022 | 220.00 | 00070530876469 | MARIA NATHAIANY JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 30/08/2022 | 180.00 | 00012561089444 | NEYLLA JAYNARA NEVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 30/08/2022 | 600.00 | 00005383658467 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 30/08/2022 | 200.00 | 00011454077492 | FRANCISCA RANIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003709 | 30/08/2022 | 100.00 | 00007959503494 | JOAO PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003710 | 30/08/2022 | 400.00 | 00080527558400 | FRANCISCO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 30/08/2022 | 400.00 | 00003503340483 | FRANCISCA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003712 | 30/08/2022 | 160.54 | 00004134090407 | VALDEMIR DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003713 | 30/08/2022 | 200.00 | 00008102823488 | ARLANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 30/08/2022 | 300.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 30/08/2022 | 650.00 | 00005265515429 | FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA E SERVIÇOS DE COPA, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8179 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 30/08/2022 | 600.00 | 00005150738492 | SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8170 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003742 | 31/08/2022 | 847.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47172-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202021 | 2003733 | 31/08/2022 | 3118.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO 09.000 BTUS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 5735 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202021 | 2003731 | 31/08/2022 | 10508.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 5733 EM ANEXO, DESTINADOS PARA QUATRO SALAS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202021 | 2003732 | 31/08/2022 | 1559.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 09.000 BTUS, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 5734 EM ANEXO, DESTINADO PARA A GUARITA DE ENTRADA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 31/08/2022 | 387.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022 E VENCIMENTO EM 31/08/2022, CONFORME DARF EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 31/08/2022 | 16575.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 31/08/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 31/08/2022 | 1764.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 31/08/2022 | 72.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 31/08/2022 | 332.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 31/08/2022 | 132.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 31/08/2022 | 198.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 31/08/2022 | 220.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 01/09/2022 | 600.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, FAZENDO O PERCURSO ENTRE O SITIO TIMBAUBA E A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8188 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 01/09/2022 | 3000.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DO MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SIMEC, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO DE N° 8190 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 01/09/2022 | 3000.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO PARA ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DA CULTURA, VISANDO A REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 217 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 01/09/2022 | 1827.11 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: POLO DE PLACA: QSA-8630 E CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2064 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 01/09/2022 | 250.00 | 00003748285477 | MARIA VILMA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 01/09/2022 | 250.00 | 00004738852477 | ELIES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 01/09/2022 | 200.00 | 00028371702833 | ANA MARIA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 01/09/2022 | 3678.00 | 26117817000138 | LUCIANA VICENTE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ARTESANAIS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1222 EM ANEXO, PRODUTOS BASE PARA A FABRICAÇÃO DURANTE A OFICINA "ECONOMIA CRIATIVA" OFERTADA PARA O GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS" NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003753 | 02/09/2022 | 800.00 | 00029824158871 | REJANIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003763 | 02/09/2022 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 41817 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 02/09/2022 | 374.50 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS-9B35, OGD-9I49, RLS-9B15, OFE-7J05 E NQF-1870, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 1805 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 02/09/2022 | 950.00 | 00034847235304 | JOSE HELIO HONORATO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8191 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 02/09/2022 | 1196.50 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A SÃO PAULO - SP / SÃO PAULO - SP A CAJAZEIRAS - PB, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00007653726496 | CINAYLDA DE CALDAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL DO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS DA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8192 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00011142107493 | LUCAS DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO "PROGRAMA NOVA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", NA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 8193 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 02/09/2022 | 220.00 | 00009072083474 | LUCIA PRISCILA MANGUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE TEATRO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, COMO ATIVIDADE DESENVOLVIDA DENTRO DO PROJETO "TEATRANDO NA ESCOLA", REALIZADA NOS DIAS 23, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8194 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 02/09/2022 | 500.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA FACHADA E COMEMORAÇÃO AOS 42 ANOS DE FUNDAÇÃO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8195 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 02/09/2022 | 3253.23 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM O PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2022 E VENCIMENTO EM 01/09/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 02/09/2022 | 3173.23 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM O PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022 E VENCIMENTO EM 01/09/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003767 | 05/09/2022 | 84.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (10/08/2022 a 09/09/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 030 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2003768 | 05/09/2022 | 3600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS BROTHER 5652DN A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MANUTENÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 4406 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00005721559489 | ANTONIO ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO DAMASIO DIAS DE CARVALHO, QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8197 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003764 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00006319480408 | FRANCICLEIA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003765 | 05/09/2022 | 200.00 | 00006479647327 | FRANCINETE PINHEIRO PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003766 | 05/09/2022 | 500.00 | 00009572437402 | MARIA ANDREIA SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 06/09/2022 | 1900.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANPOSRTES, SENDO: REMENDOS, VULCANIZAÇÕES, RODIZIO E CONSERTOS EM GERAL DOS PNEUS DAS MÁQUINAS, ÔNIBUS E DEMAIS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8199 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 06/09/2022 | 290.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 142 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 06/09/2022 | 116.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 06/09/2022 | 500.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 06/09/2022 | 400.00 | 00004756484476 | MARCIA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO BASE DE APOIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 06/09/2022 | 250.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DA "SEMANA DO BEBÊ", REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8198 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 06/09/2022 | 389.20 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 25373 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 2003770 | 06/09/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1017569 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003772 | 06/09/2022 | 180.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS COM SUPORTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 143 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 06/09/2022 | 500.00 | 00008582652496 | FABIANO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 06/09/2022 | 250.00 | 00008257766860 | MARIA DA CONCEICAO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 06/09/2022 | 400.00 | 00004385178496 | LUCILENE FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 06/09/2022 | 300.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 2003783 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00008507306438 | FRANCENILDO LACERDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E MANUTENÇÃO EM SITE INSTITUCIONAL DOS ATOS NORMATIVOS, INFORMATIVOS E OUTRAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8200 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2003784 | 08/09/2022 | 3764.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 4729 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 08/09/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 08/09/2022 | 255.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 08/09/2022 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 08/09/2022 | 1095.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 08/09/2022 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8211 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 08/09/2022 | 480.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8212 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003812 | 08/09/2022 | 635.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO GERAL PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8220 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003819 | 08/09/2022 | 450.00 | 00008159407424 | ANA FLAVIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8227 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 08/09/2022 | 400.00 | 00012022060423 | ACIANO ABEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, REALIZANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8237 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 08/09/2022 | 420.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8238 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2003840 | 08/09/2022 | 2500.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, LEVANTAMENTOS E DIGITALIZAÇÕES DE AMBIENTES, MAQUETES ELETRÔNICAS, RENDERIZAÇÕES COM IMAGENS FOTORREALÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 09 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003813 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00001736700405 | JOSÉ APARECIDO ABEL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8221 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 08/09/2022 | 550.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA JANELA DE VIDRO NA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ; APLICAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILME PARA UMA PORTA DE VIDRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E APLICAÇÃO DE INSULFILME NA GUARITA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8245 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 08/09/2022 | 204.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, - BOM JESUS - PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 08/09/2022 | 80.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 08/09/2022 | 600.00 | 00003154083405 | MARCONDES OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DA UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL DE APOIO REFERENCIADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE BOM JESUS - PB, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8244 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003844 | 08/09/2022 | 634.32 | 15433798000213 | FRIEST COM ATAC E VAREJ DE CARNES E DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 2369 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O PROJETO "SOPÃO SOLIDARIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003825 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00000782743463 | WANDEMBERG GONCALVES PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES CULTURAIS, HISTÓRICAS E/OU ARTÍSTICAS, ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATUAÇÃO CONJUNTA, CONFORME INTERESSE PARA O MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8233 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 08/09/2022 | 1513.50 | 37423922000111 | ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 032 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA O ATO CÍVICO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 08/09/2022 | 420.00 | 00087404680468 | FRANCISCO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8215 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 08/09/2022 | 750.00 | 00003414800454 | CLADEILSON DE MOURA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS REPAROS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS E VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8223 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003820 | 08/09/2022 | 900.00 | 00013602914828 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DO PORTAL DE ENTRADA LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8228 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003821 | 08/09/2022 | 300.00 | 00011772579807 | JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES MANUAIS, CUIDADO E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DO JARDIM DECORATIVO MONTADO NA "CASA DAS SECRETARIAS" SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8229 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00003501993455 | CICERO GEOVANI GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, QUE ENCONTRAVA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8234 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DAS NOVAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8241 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 08/09/2022 | 900.00 | 00012418680428 | DANIELA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8242 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 2003838 | 08/09/2022 | 59291.65 | 23281776000122 | T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO E PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 440 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 2003839 | 08/09/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 230 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 08/09/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 42 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003822 | 08/09/2022 | 600.00 | 00007138702493 | ZISLANIA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8230 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 08/09/2022 | 550.00 | 00054149061491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8231 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003824 | 08/09/2022 | 2000.00 | 00008181758420 | MATEUS DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB - FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBSTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8232 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003827 | 08/09/2022 | 1100.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, PRESTADOS PARA MINISTRAR AS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CRIADO COMO FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO: 2021-2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8235 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 08/09/2022 | 550.00 | 00005136089407 | MARIA DE FATIMA FILHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8243 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 08/09/2022 | 500.00 | 00010137444460 | FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8201 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8202 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CACARÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8203 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 08/09/2022 | 500.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO UMARI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8204 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 08/09/2022 | 500.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAÚBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8205 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8206 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 08/09/2022 | 500.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8207 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 08/09/2022 | 500.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8208 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 08/09/2022 | 500.00 | 00008218241477 | RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8209 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 08/09/2022 | 500.00 | 00012043964429 | BRUNO DIAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8210 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 08/09/2022 | 600.00 | 00003506712497 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8213 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 08/09/2022 | 500.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ORGANIZAÇÃO DO CURRAL DE ESPERA E MANEJO DOS ANIMAIS PARA O PRÉ ABATE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8214 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO VEICULO TIPO: PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8216 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00003505564400 | LUBERLANDIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-1142, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8217 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003810 | 08/09/2022 | 800.00 | 00004289801471 | JOSE SULINO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8218 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003811 | 08/09/2022 | 635.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8219 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00006696516484 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8222 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 08/09/2022 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO (AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8224 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 08/09/2022 | 500.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO MASTRUZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8225 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 08/09/2022 | 500.00 | 00013633463690 | WILLIAN LACERDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8226 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00004847390423 | DAMIANA MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, JUNTO A EMPAER DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8236 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 08/09/2022 | 500.00 | 00071915204429 | MAURICIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8240 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2003837 | 08/09/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AOS INTEGRANTES DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 67 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 08/09/2022 | 2851.80 | 37423922000111 | ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 030 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ, REALIZADA ENTRE OS DIAS 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022 NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSICTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003843 | 08/09/2022 | 145.48 | 00005439648410 | MARLENE PARNAIBA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 08/09/2022 | 91.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 09/09/2022 | 700.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8320 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2003928 | 09/09/2022 | 1638.80 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS VETERINÁRIOS ENTRE OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6991 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2003929 | 09/09/2022 | 1713.90 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS VETERINÁRIOS ENTRE OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6992 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 09/09/2022 | 800.00 | 00010214803473 | GILDIGLEDSON NASCIMENTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CRIADO COMO FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO: 2021-2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8317 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00011273568443 | DOUGLAS DE SOUZA SESION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAR NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CRIADO COMO FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO: 2021-2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8318 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 09/09/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 6312 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8290 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 09/09/2022 | 780.00 | 00009181179413 | JOSE CARLOS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), NOS REPAROS DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8296 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00009448387407 | MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA, NA CASA DAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8314 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 09/09/2022 | 650.00 | 00002433954428 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8319 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 09/09/2022 | 900.00 | 00001184635439 | SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8321 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00007235978473 | JOSE CLAUDIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO I FÓRUM MUNICIPAL DE CULTURA, COM O TEMA "RESISTÊNCIA E PODER: MANIFESTAÇÕES CULTURAIS COMO FORMA DE CRESCIMENTO ECONÔMICO NO INTERIOR DA PARAÍBA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022, NO GINÁSIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8324 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003922 | 09/09/2022 | 700.00 | 30537611000134 | BIANCA MARIA OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, PARA O EVENTO "I FÓRUM MUNICIPAL DE CULTURA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022, NO GINÁSIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 26 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 09/09/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADA NA CONTA N° 7754-2 NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADA NA CONTA N° 8248-1 NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 09/09/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 09/09/2022 | 850.00 | 00011666014478 | ERICA RANIELY DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS SOPAS DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO ENTREGUES NA CIDADE, SÍTIOS DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8298 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 09/09/2022 | 250.00 | 00071315712458 | JOSE VINICIUS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCES, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE O "CINE CRAS NAS RUAS", PROJETO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8299 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 09/09/2022 | 530.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8300 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 09/09/2022 | 530.00 | 00008478293400 | AURICLEIA FONSECA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8301 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8304 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 09/09/2022 | 650.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DA SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8305 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 09/09/2022 | 850.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS SOPAS DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO ENTREGUES NA CIDADE, SÍTIOS DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8308 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 E NO SUPORTE INTERSETORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8309 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 09/09/2022 | 600.00 | 00071420211447 | IAGO SHARLES PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8311 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 09/09/2022 | 2200.00 | 00002815388405 | GLACILENE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) MARMITAS DE SOPA DO PROJETO: "SOPÃO SOLIDÁRIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", DISTRIBUIDAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DISTRITO DE SÃO JOSÉ E ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8313 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00005516105498 | LUANA KEROLAINE DE MOURA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA CULINÁRIA, OFERTADA PARA O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8315 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 09/09/2022 | 550.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DO PROJETO "NOSSA ENERGIA" REALIZADO EM PARCERIA COM A ENERGISA, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8316 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 09/09/2022 | 320.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA SONORIZAÇÃO DURANTE O PROJETO "CINE CRAS NAS RUAS" REALIZADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8327 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003845 | 09/09/2022 | 600.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8246 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 09/09/2022 | 600.00 | 00005174084492 | DAMIANA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8247 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 09/09/2022 | 600.00 | 00008348052437 | DAMIANA FRANCELUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8248 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003848 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00045098638453 | RAIMUNDO ABEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NA INFRAESTRUTUTA (HIDRÁULICA, ELÉTRICA, ESQUADRIAS, ETC.), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INFRAESTRUTUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8249 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003849 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEIF JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, AUXILIANDO NAS UNIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8250 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 09/09/2022 | 600.00 | 00035004534810 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8251 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003851 | 09/09/2022 | 700.00 | 00011694302440 | JOSEFA JUVENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS DA EMEF JOSE ROQUE DE SOUZA, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A CRECHE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8252 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 09/09/2022 | 900.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8253 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 09/09/2022 | 900.00 | 00072013911432 | MATEUS LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8254 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE DESPENSA DA MERENDA ESCOLAR DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES E DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8255 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00004943704409 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE BALLET, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8256 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003856 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00048847436877 | SABRINA DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, AUXILIANDO NAS UNIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8257 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 09/09/2022 | 600.00 | 00043213520888 | DENISE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8258 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 09/09/2022 | 850.00 | 00018436145100 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8259 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 09/09/2022 | 600.00 | 00011669440427 | VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA NAS SALAS DO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A CHECHE DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8260 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 09/09/2022 | 600.00 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS, NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO ENTRE O SÍTIO MATA FRESCA E A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8261 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003861 | 09/09/2022 | 600.00 | 00006847851457 | ISLANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8262 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00002029916447 | MARIA REGINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8263 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00008544776400 | RENATA FURTADO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8264 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00010281222410 | JOSE JUNIOR PINHEIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL AO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8265 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 09/09/2022 | 600.00 | 00013157445464 | FRANCISCO NAELSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8266 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00011313314439 | ANA CECILIA TOMAZ AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA WANNESSA FERREIRA PARNAIBA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8267 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00070336825498 | KALLINY SARAIVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO PROGRAMA NOVA EJA, DEVIDO A VACÂNCIA DO CARGO EM VIRTUDE DA EXONERAÇÃO A PEDIDO DA PROFESSORA CAMILA SARAIVA LACERDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8269 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003868 | 09/09/2022 | 600.00 | 00011261101405 | FRANCISCA KAMILY FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8270 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 09/09/2022 | 600.00 | 00011473007470 | ADRIELLY GOMES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, FAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS SERRAGEM E UMARI PARA A ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8271 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 09/09/2022 | 650.00 | 00011470568462 | JOSE HILDEMBERG DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O PERCURSO ENTRE O SÍTIO XERÉM, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8272 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003871 | 09/09/2022 | 600.00 | 00005084447480 | NILVANIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS ESCOLAR, FAZENDO O PERCURSO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JESUS E O SÍTIO CACARÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8273 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 09/09/2022 | 600.00 | 00009321476407 | JOSIVANIA LACERDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8274 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003873 | 09/09/2022 | 850.00 | 00067616119468 | JOSEFA ROLIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8275 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 09/09/2022 | 600.00 | 00064667995491 | FRANCISCO LOPES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8276 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 09/09/2022 | 500.00 | 00012064446494 | LUCIANO DEVID SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8277 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 09/09/2022 | 800.00 | 00005986918398 | DIEGO JORDAO VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8278 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00070531639460 | LUANA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR LUILSON CARLOS BESERRA, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO MÉDICA POR PROBLEMAS DE SAÚDE FAMILIAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8279 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003878 | 09/09/2022 | 600.00 | 00010291065414 | WANDCASSIA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE LIMPEZA DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8280 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 09/09/2022 | 850.00 | 00003748285477 | MARIA VILMA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8281 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 09/09/2022 | 650.00 | 00005175778447 | MARIA TANIA CARTAXO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, NA ENTREGA E/OU RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8283 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 09/09/2022 | 600.00 | 00006890887441 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS ONDE SÃO MINISTRADAS AS AULAS DO PROGRAMA NOVA EJA, NO PERÍODO DA NOITE, NA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8284 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 09/09/2022 | 1460.00 | 00006482470408 | VALDILENE CARDOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8285 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 09/09/2022 | 650.00 | 00006320930306 | ANDREZA LOPES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DANDO APOIO E SUPORTE AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA PESQUISAS E TRABALHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8286 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 09/09/2022 | 600.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8287 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 09/09/2022 | 600.00 | 00008620706438 | LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA GERAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8288 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00070336496494 | RAIANE TAYS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8289 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2003888 | 09/09/2022 | 7000.00 | 00012154979467 | ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8291 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2003889 | 09/09/2022 | 5997.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8292 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003890 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00010437144488 | DANILO BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, NO PERÍODO DA MANHÃ E DA NOITE, DURANTE O TRAJETO DA ZONA RURAL À ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8293 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (TIPO PASSEIO - CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES), PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, A SEREM ATENDIDOS NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8294 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 09/09/2022 | 600.00 | 00070336841426 | MARIA APARECIDA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO ENTRE O SITIO TIMBAUBA E A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8295 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 09/09/2022 | 600.00 | 00070531052451 | BIANCA SILVA SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS SALAS ONDE SÃO MINISTRADAS AS AULAS DO PROGRAMA NOVA EJA, NO PERÍODO DA NOITE NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8303 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 09/09/2022 | 850.00 | 00070531275400 | VANESSA CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS DO ÔNIBUS DO PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8306 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 09/09/2022 | 600.00 | 00033649671808 | ANA CLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8310 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 09/09/2022 | 500.00 | 00005939168400 | EVANDRO GONÇALVES SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8312 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003920 | 09/09/2022 | 110.00 | 00071915204429 | MAURICIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE A EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8330 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003923 | 09/09/2022 | 12286.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 911 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003924 | 09/09/2022 | 1631.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 912 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003925 | 09/09/2022 | 289.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 913 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003926 | 09/09/2022 | 2095.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 914 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003927 | 09/09/2022 | 1161.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 915 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 09/09/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 09/09/2022 | 650.00 | 00003508399486 | RUBENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA MARIA IVANILDA GONÇALVES, CEDIDA PELO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, NO PERÍODO DA MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8307 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 09/09/2022 | 1700.00 | 00046745874415 | JOSE ROBSON SIMOES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8323 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 09/09/2022 | 1028.24 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 3219 EM ANEXO (TINTAS EPSON, PEN DRIVE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 12/09/2022 | 80.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 83 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, COM VENCIMENTO EM 12/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 12/09/2022 | 80.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 83 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, COM VENCIMENTO EM 12/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 2003944 | 12/09/2022 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO LOCAL (PARTE DIVERSIFICADA) Á LUZ DA BNCC E PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, (Re) ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA, E APOIO ADMINISTRATIVO NO SISTEMA FNDE SIMEC/PAR4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 751 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 12/09/2022 | 650.00 | 00071399689428 | LUIZ FERNANDO ALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO SEGURANÇA NO PERÍODO DA NOITE NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8332 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 12/09/2022 | 6000.00 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 049 EM ANEXO, DESTINADOS PARA COMPOREM OS KITS SORTEADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ENTREGUES PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DA SEMANA DO BEBÊ, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 12/09/2022 | 1854.29 | 08913824000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO LTDA - SOFAGRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PRENSA CREPS SUICO ELET C/12 PRK-12, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N° 8073 EM ANEXO, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 12/09/2022 | 950.00 | 00034847235304 | JOSE HELIO HONORATO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 05 A 10 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8333 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 12/09/2022 | 3500.00 | 00070198807465 | TALYTA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE ATOS PESSOAL E DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8334 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 12/09/2022 | 300.00 | 00011976238412 | MELSON INACIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 12/09/2022 | 600.00 | 00004170534441 | SORAIA DA SILVA LEANDRO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 12/09/2022 | 600.00 | 00003173510445 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 12/09/2022 | 250.00 | 00004553205351 | FRANCISCO BRUNO PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 13/09/2022 | 820.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE JUNTO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DOS MOMENTOS DE LAZER E DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8343 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003980 | 13/09/2022 | 200.00 | 00002928726403 | ACIANO ABEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 13/09/2022 | 150.00 | 00082974489320 | JOSEFA GILVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 13/09/2022 | 150.00 | 00001679101323 | SOLIDADE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 13/09/2022 | 200.00 | 00003105947400 | MARIA APARECIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 13/09/2022 | 200.00 | 00089180267300 | GIZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 13/09/2022 | 400.00 | 00017277779304 | JOSE CONSTANTINO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 13/09/2022 | 400.00 | 00087112736404 | PAULO SERGIO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 13/09/2022 | 350.00 | 00007004440419 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 13/09/2022 | 300.00 | 00002638583405 | FRANCISCA MARIA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 13/09/2022 | 200.00 | 00008521296452 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003990 | 13/09/2022 | 300.00 | 00005733645407 | IVONETE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003992 | 13/09/2022 | 400.00 | 00006717053429 | FRANCISCO VAGNER PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 13/09/2022 | 200.00 | 00003508079490 | RITA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 13/09/2022 | 400.00 | 00010477766420 | MARIA APARECIDA SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003995 | 13/09/2022 | 300.00 | 00006694822421 | RAYLSON ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003996 | 13/09/2022 | 250.00 | 00003504856408 | JOSE MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003997 | 13/09/2022 | 320.00 | 00002034098412 | MARIA DAS DORES MERENCIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003998 | 13/09/2022 | 250.00 | 00006772855310 | PATRICIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003999 | 13/09/2022 | 300.00 | 00010918940435 | TAINÁ GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004000 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004522901470 | RITA CLELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004001 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00015492578898 | SILVANA DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004002 | 13/09/2022 | 400.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004003 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009587825470 | DAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004004 | 13/09/2022 | 200.00 | 00005937659406 | MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004005 | 13/09/2022 | 200.00 | 00057011125434 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004006 | 13/09/2022 | 200.00 | 00010807645427 | FRANCILENE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004007 | 13/09/2022 | 200.00 | 00011341747484 | JOHNSON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004008 | 13/09/2022 | 150.00 | 00011807457443 | GABRIELA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004009 | 13/09/2022 | 200.00 | 00007910494343 | EMILY DAIANY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004010 | 13/09/2022 | 600.00 | 00009052789410 | MARIA ALDEANE GUEDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004011 | 13/09/2022 | 300.00 | 00003504738464 | JOSE DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004012 | 13/09/2022 | 300.00 | 00009766982422 | JOSEFA VANDERLANDIA ABEL FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004013 | 13/09/2022 | 400.00 | 00006709576400 | LOURIVAL AFONSO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004014 | 13/09/2022 | 200.00 | 00010019221401 | LUANA SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004015 | 13/09/2022 | 200.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004016 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006929811440 | IRAILDON MARTINS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004017 | 13/09/2022 | 200.00 | 00043705138472 | FERNANDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 13/09/2022 | 705.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004052 | 13/09/2022 | 74.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 13/09/2022 | 684.49 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003954 | 13/09/2022 | 2815.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 379 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003956 | 13/09/2022 | 12143.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA: NQH-1142, TRATOR BUDNY DE PLACA TRT001 E CHEVROLET S10 DE PLACA: NQH-1870, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.602 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003957 | 13/09/2022 | 12816.75 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K DE PLACA: MNC120, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.603 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 13/09/2022 | 1700.00 | 00011281115436 | ANTONIO FLAVIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA LIMPEZA, VAZÃO E PERFILAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO HÍDRICO NOS SITIOS MASTRUZ, SÃO FÉLIX E MATA FRESCA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8339 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004033 | 13/09/2022 | 690.84 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 13/09/2022 | 72.72 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004035 | 13/09/2022 | 670.48 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 13/09/2022 | 890.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANPORTES, SENDO: REMENDOS, VULCANIZAÇÕES, RODIZIO E CONSERTOS EM GERAL DOS PNEUS DAS MÁQUINAS, ÔNIBUS E DEMAIS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8337 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003966 | 13/09/2022 | 301.30 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA: RLU5A93, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.612 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003950 | 13/09/2022 | 15710.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 373 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA REFORMA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003955 | 13/09/2022 | 3924.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 380 EM ANEXO, DESTINADOS PARA PEQUENA REFORMA NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003965 | 13/09/2022 | 2534.21 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLS9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.611 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003974 | 13/09/2022 | 575.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL NO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES TEMÁTICOS PARA A AÇÃO DO "AGOSTO LILÁS" PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS E DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8348 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003961 | 13/09/2022 | 1463.43 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.607 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003963 | 13/09/2022 | 3128.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW POLO DE PLACA: QSA-8630, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.609 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 13/09/2022 | 230.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004028 | 13/09/2022 | 24.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004029 | 13/09/2022 | 223.49 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 13/09/2022 | 3000.00 | 00060446608343 | FABIOLA CLAUDINO DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO ACOMPANHAMENTO, PROGRAMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8353 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003951 | 13/09/2022 | 4806.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 374 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003958 | 13/09/2022 | 14479.17 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PAW200, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.604 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003959 | 13/09/2022 | 11566.90 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CAÇAMBA VW DE PLACA: NQE-4531 E FORD F4000 DE PLACA: MMW-0055, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.605 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00026223487894 | JOSE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PAW200, SENDO: RETIRADA, CORTE E INSTALAÇÃO DE LÂMINA ADAPTADA COM SOLDA ESPECIALIZADA TIPO MIG, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8335 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 13/09/2022 | 600.00 | 00071915204429 | MAURICIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DE RETOQUES DE ALVENARIA, PINTURA INTERNA E EXTERNA E RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR TEMPORARIAMENTE A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8341 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004019 | 13/09/2022 | 7285.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/08/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004020 | 13/09/2022 | 9606.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/08/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004030 | 13/09/2022 | 2993.64 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004031 | 13/09/2022 | 315.12 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004032 | 13/09/2022 | 2905.41 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003947 | 13/09/2022 | 2725.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900070876 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003948 | 13/09/2022 | 1861.50 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900070878 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003949 | 13/09/2022 | 608.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900070880 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003952 | 13/09/2022 | 5028.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 376 EM ANEXO, DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003960 | 13/09/2022 | 26644.27 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, ONIBUS VW DE PLACA: JJQ-3B57, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194 E ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: RLZ0I04, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.606 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003962 | 13/09/2022 | 2492.66 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35 E FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.608 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 13/09/2022 | 400.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022 NO PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8350 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 13/09/2022 | 850.00 | 00004396036418 | CRISTIANO GENES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO JOSÉ SUDÁRIO SOBRINHO, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO PERÍODO DA MANHÃ E DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8351 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004021 | 13/09/2022 | 2907.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/08/2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004024 | 13/09/2022 | 6524.76 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004025 | 13/09/2022 | 686.82 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004026 | 13/09/2022 | 6332.45 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004042 | 13/09/2022 | 10866.26 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 13/09/2022 | 1143.82 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 13/09/2022 | 10545.99 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004045 | 13/09/2022 | 17161.97 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004046 | 13/09/2022 | 1806.52 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 13/09/2022 | 16656.14 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004048 | 13/09/2022 | 6739.94 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004049 | 13/09/2022 | 709.47 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004050 | 13/09/2022 | 6541.29 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 13/09/2022 | 2602.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004055 | 13/09/2022 | 273.92 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004056 | 13/09/2022 | 2525.54 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2003953 | 13/09/2022 | 3741.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 378 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003964 | 13/09/2022 | 1616.14 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OFE7J05, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.610 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003968 | 13/09/2022 | 845.00 | 00009553998402 | VINICIUS FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8336 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 13/09/2022 | 980.00 | 00010467534446 | MATHEUS INACIO DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA HIGIENIZAÇÃO INTERIOR INCLUINDO BANCOS, PAINEL, FORRO DAS PORTAS E TETO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8342 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003978 | 13/09/2022 | 2509.50 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 239 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE) REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHA), DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE TRABALHOS EM HORÁRIOS EXTRAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, ENTREGUES DE FORMA PARCELADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8352 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004018 | 13/09/2022 | 3818.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 E FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004036 | 13/09/2022 | 1381.68 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004037 | 13/09/2022 | 145.44 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004038 | 13/09/2022 | 1340.96 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 13/09/2022 | 400.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO "AGOSTO LILÁS", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8349 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 13/09/2022 | 230.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004040 | 13/09/2022 | 24.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 13/09/2022 | 223.49 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 13/09/2022 | 1200.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2896 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252021 | 2004023 | 13/09/2022 | 9800.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 74 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 14/09/2022 | 25950.54 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 30, 40, 80, 35, 85, 102, 103, 111, 112, 119, 122, 127, 132, 134, 135, 120, 123, 125 E 126, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 14/09/2022 | 165.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004060 | 14/09/2022 | 5580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75/17.5 MAGNUM, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10954 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004061 | 14/09/2022 | 11742.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 800/20 PIRELLI AT65, 06 (SEIS) PROTETOR ARO 20 ABC VALADARES E 06 (SEIS) CAMARA DE AR 900/20 MAGNUM, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10955 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004062 | 14/09/2022 | 6210.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 750/16 PIRELLI, 06 (SEIS) PROTETOR ARO 16 ABC VALADARES E 06 (SEIS) CAMARA DE AR 750/16 MAGNUM, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10956 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004064 | 14/09/2022 | 2790.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75/17.5 MAGNUM, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPV-5851, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10958 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004065 | 14/09/2022 | 5292.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80/22.5 MAGNUM, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA: JJQ3B57, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10959 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 14/09/2022 | 5780.88 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS LOTAÇÕES: 108 E 114, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2004058 | 14/09/2022 | 14395.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7508 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004059 | 14/09/2022 | 31650.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PNEUS 1000/20 PIRELLI, 10 (DEZ) PROTETOR ARO 20 ABC VALADARES E 10 (DEZ) CAMARA DE AR 1000/20 MAGNUM, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VW CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10953 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 14/09/2022 | 320.00 | 00003015226428 | CRISTIANO GONÇALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA A CONFECÇÃO DOS PORTAIS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8355 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 14/09/2022 | 2800.00 | 00060446608343 | FABIOLA CLAUDINO DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO ACOMPANHAMENTO, PROGRAMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004063 | 14/09/2022 | 2385.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS 235/70/16 SCORPION ATR PIRELLI, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10957 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 14/09/2022 | 6000.00 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 054 EM ANEXO, DESTINADOS PARA COMPOREM OS KITS SORTEADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ENTREGUES PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DA SEMANA DO BEBÊ, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2004057 | 14/09/2022 | 2233.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: DUTO SUCCAO, LONA E MANGUEIRA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7008 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004066 | 14/09/2022 | 5292.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80/22.5 CONTINENTAL, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA: NQH-1142, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10960 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 15/09/2022 | 1300.00 | 00006343468498 | CARLA THAMIRES OLIVEIRA FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMO CUIDADORA ESPECIAL PARA PACIENTES COM TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, E EM OBEDIÊNCIA A DEMANDAS JUDICIAIS DE ACORDO COM A MINUTA DO TERMO DE REPACTUAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DO GOVERNO DA PARAIBA COM OS MUNICIPIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 15/09/2022 | 1300.00 | 00013239628406 | AMANDA FERNANDES NICOLAU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMO CUIDADORA ESPECIAL PARA PACIENTES COM TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, E EM OBEDIÊNCIA A DEMANDAS JUDICIAIS DE ACORDO COM A MINUTA DO TERMO DE REPACTUAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DO GOVERNO DA PARAIBA COM OS MUNICIPIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8359 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 15/09/2022 | 350.00 | 00010535220456 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 15/09/2022 | 400.00 | 00009394632450 | JANIELI DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 15/09/2022 | 500.00 | 00003556871432 | JOSÉ VICENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 15/09/2022 | 300.00 | 00009691598469 | LEILIANY NASCIMENTO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 15/09/2022 | 200.00 | 00039257622304 | MARIA CRISPIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 15/09/2022 | 200.00 | 00005684657419 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 15/09/2022 | 300.00 | 00006632148409 | EDILENE LOPES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 15/09/2022 | 400.00 | 00010124663451 | ERIQUECIA NUNES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004085 | 15/09/2022 | 300.00 | 00004012589474 | EUNIZELIA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 15/09/2022 | 175.00 | 00010919923470 | VANUBIA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00006989916486 | FRANCILENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 15/09/2022 | 200.00 | 00003512146406 | EDGLAY SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 15/09/2022 | 300.00 | 00001888539445 | MARIA APARECIDA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 15/09/2022 | 250.00 | 00010321362438 | MARY KATTYONNE ALVES DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 15/09/2022 | 600.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES TEMÁTICOS PARA A AÇÃO DO "AGOSTO LILÁS" PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS E DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 15/09/2022 | 840.00 | 00002324374404 | MARIA JUSCLEIDE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PATROCÍNIO PARA CUSTEAR INSCRIÇÕES DE 07 (SETE) ATLETAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, PARA O CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ FULL CONTACT, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 15/09/2022 | 74.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA PLOTAGEM EM PAPEL A1 (04 PRANCHAS), PAPEL A2 (02 PRANCHAS) E 01 VIA DO PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO CT 1075452-36, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 15/09/2022 | 600.00 | 00070530854490 | GIOVANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DANDO SUPORTE NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 15/09/2022 | 600.00 | 00012025447469 | MARIA EDWIGES DE MENESES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DANDO SUPORTE NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 15/09/2022 | 600.00 | 00008629503416 | LARA KAUANNY DA CONCEICAO ROLIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DANDO SUPORTE NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 15/09/2022 | 600.00 | 00011233525425 | DAYLLA FURTADO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DANDO SUPORTE NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 15/09/2022 | 600.00 | 00012075297452 | LETICIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DANDO SUPORTE NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 15/09/2022 | 600.00 | 00005885888493 | MARIA SIRLEIDE ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DANDO SUPORTE NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 15/09/2022 | 600.00 | 00070404778402 | CINTIA ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DANDO SUPORTE NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 15/09/2022 | 600.00 | 00009572451499 | GESSICA NEVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DANDO SUPORTE NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 15/09/2022 | 600.00 | 00011188860461 | ESTEFANNY PEREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DANDO SUPORTE NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 15/09/2022 | 600.00 | 00014517968464 | MARIA VITORIA FEITOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DANDO SUPORTE NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 15/09/2022 | 600.00 | 00013633438661 | VANESSA DE FREITAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DANDO SUPORTE NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA - ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 15/09/2022 | 3344.04 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DA LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 16/09/2022 | 600.00 | 00012037156413 | FRANCISCA JOYCE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DANDO SUPORTE NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004107 | 16/09/2022 | 600.00 | 00010618884440 | GIOVANNA ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DANDO SUPORTE NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004108 | 16/09/2022 | 600.00 | 00070894991469 | MARIA LARYSSA DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DANDO SUPORTE NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 16/09/2022 | 600.00 | 00006365944403 | ADRIANA GONCALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DANDO SUPORTE NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004110 | 16/09/2022 | 108.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900071803 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENDO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004111 | 16/09/2022 | 781.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900071808 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004112 | 16/09/2022 | 430.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900071810 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 16/09/2022 | 400.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, E PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004115 | 16/09/2022 | 900.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE IRAMILTON SÁTIRO E ELMAR TECNOLOGIA, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004104 | 16/09/2022 | 200.00 | 00014829902450 | DENILSON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 16/09/2022 | 200.00 | 00011899901485 | JOSE CLEYTON ABEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2004113 | 16/09/2022 | 4878.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7511 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 16/09/2022 | 1200.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NUCLEO EVAPORADOR, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 900072363 EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004117 | 19/09/2022 | 635.00 | 00034847235304 | JOSE HELIO HONORATO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2004139 | 19/09/2022 | 2394.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO FORNECIMENTO DE 228 (DUZENTOS E VINTE E OITO) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), ENTREGUES PARCIALMENTE DURANTE O PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2022, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8373 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2004120 | 19/09/2022 | 967.35 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 918 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2004121 | 19/09/2022 | 734.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 919 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004146 | 19/09/2022 | 600.00 | 00000965450465 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2004133 | 19/09/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS MEMBROS DOS GRUPOS DE MULHERES E DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE A OFICINA DE EMPREENDEDORISMO FEMININO, EM ALUSÃO AO "AGOSTO LILÁS", REALIZADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8364 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2004134 | 19/09/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS MEMBROS DOS GRUPOS DE MULHERES E DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE A PALESTRA SOBRE SAÚDE DA MULHER, EM ALUSÃO AO "AGOSTO LILÁS", REALIZADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8367 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2004123 | 19/09/2022 | 1900.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 921 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CASA DAS SECRETARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2004124 | 19/09/2022 | 1125.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 922 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CASA DAS SECRETARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004147 | 19/09/2022 | 1500.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE VISITAS TÉCNICAS NAS SEDES DAS SECRETARIAS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, E REUNIÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 19/09/2022 | 930.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 926 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O I FÓRUM MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004132 | 19/09/2022 | 1850.00 | 34390019000103 | D A MEDEIROS BONELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) BONÉS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1635 EM ANEXO, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES DA CAVALGADA QUE SERÁ REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM ALUSÃO A SEMANA DE COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2004138 | 19/09/2022 | 2775.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS PARTICIPANTES DO I FÓRUM MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 8372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 19/09/2022 | 3700.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA O PÚBLICO QUE PARTICIPOU DA SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA, EM ALUSÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 8383 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2004122 | 19/09/2022 | 579.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 920 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2004125 | 19/09/2022 | 1613.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 923 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2004126 | 19/09/2022 | 942.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 924 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 19/09/2022 | 738.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 925 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O EVENTO DO PROJETO "NOSSA ENERGIA" REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E A ENERGISA, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004129 | 19/09/2022 | 552.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 927 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PROJETO "CINE CRAS NAS RUAS", REALIZADO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004131 | 19/09/2022 | 7000.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA O PASSEIO COM O GRUPO DE JOVENS DO NUCA DE BOM JESUS - PB PARA A CIDADE DE MARTINS - RN, INCLUINDO GUIA TURÍSTICO LOCAL, ÁGUA E ALMOÇO, REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2022 E PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO, NA PERSPECTIVA SOBRE OS TEMAS SELECIONADOS PELO SELO UNICEF PARA SEREM IMPLEMENTADOS NO NUCA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 534 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2004140 | 19/09/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DE EMPREENDEDORISMO FEMININO, COMO PARTE DA CAMPANHA "AGOSTO LILÁS", REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 19/09/2022 | 900.00 | 00007700591474 | RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E PARTICIPAR DE VISITAS TÉCNICAS NAS SEDES DAS SECRETARIAS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004149 | 19/09/2022 | 400.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM / PASSEIO A CIDADE DE MARTINS - RN, ACOMPANHANDO O GRUPO DE JOVENS DO NUCA (NÚCLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE), VIAGEM ESTA QUE TEVE COMO OBJETIVO AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO, NA PERSPECTIVA SOBRE OS TEMAS SELECIONADOS PELO UNICEF PARA SEREM IMPLEMENTADOS NO NUCA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 19/09/2022 | 300.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANÁLIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM / PASSEIO A CIDADE DE MARTINS - RN, ACOMPANHANDO O GRUPO DE JOVENS DO NUCA (NÚCLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE), VIAGEM ESTA QUE TEVE COMO OBJETIVO AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO, NA PERSPECTIVA SOBRE OS TEMAS SELECIONADOS PELO UNICEF PARA SEREM IMPLEMENTADOS NO NUCA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004151 | 19/09/2022 | 300.00 | 00010527622478 | MARIA GRACIANA VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM / PASSEIO A CIDADE DE MARTINS - RN, ACOMPANHANDO O GRUPO DE JOVENS DO NUCA (NÚCLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE), VIAGEM ESTA QUE TEVE COMO OBJETIVO AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO, NA PERSPECTIVA SOBRE OS TEMAS SELECIONADOS PELO UNICEF PARA SEREM IMPLEMENTADOS NO NUCA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 19/09/2022 | 300.00 | 00011591726417 | FABIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM / PASSEIO A CIDADE DE MARTINS - RN, ACOMPANHANDO O GRUPO DE JOVENS DO NUCA (NÚCLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE), VIAGEM ESTA QUE TEVE COMO OBJETIVO AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO, NA PERSPECTIVA SOBRE OS TEMAS SELECIONADOS PELO UNICEF PARA SEREM IMPLEMENTADOS NO NUCA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 19/09/2022 | 300.00 | 00008361232478 | LARISSA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM / PASSEIO A CIDADE DE MARTINS - RN, ACOMPANHANDO O GRUPO DE JOVENS DO NUCA (NÚCLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE), VIAGEM ESTA QUE TEVE COMO OBJETIVO AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO, NA PERSPECTIVA SOBRE OS TEMAS SELECIONADOS PELO UNICEF PARA SEREM IMPLEMENTADOS NO NUCA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004155 | 19/09/2022 | 300.00 | 00005195585458 | PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM / PASSEIO A CIDADE DE MARTINS - RN, ACOMPANHANDO O GRUPO DE JOVENS DO NUCA (NÚCLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE), VIAGEM ESTA QUE TEVE COMO OBJETIVO AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO, NA PERSPECTIVA SOBRE OS TEMAS SELECIONADOS PELO UNICEF PARA SEREM IMPLEMENTADOS NO NUCA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2004118 | 19/09/2022 | 5166.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 916 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2004119 | 19/09/2022 | 3066.25 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 917 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 19/09/2022 | 2500.00 | 00002019953102 | THAMYSE MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 19/09/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 19/09/2022 | 495.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004152 | 19/09/2022 | 300.00 | 00070894896474 | JOSE LUIZ FERNANDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM / PASSEIO A CIDADE DE MARTINS - RN, ACOMPANHANDO O GRUPO DE JOVENS DO NUCA (NÚCLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE), VIAGEM ESTA QUE TEVE COMO OBJETIVO AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO, NA PERSPECTIVA SOBRE OS TEMAS SELECIONADOS PELO UNICEF PARA SEREM IMPLEMENTADOS NO NUCA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 2004130 | 19/09/2022 | 129106.33 | 30635870000106 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A, NA RUA PROJETADA 03 S/N CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 184 EM ANEXO. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2004135 | 19/09/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8368 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2004137 | 19/09/2022 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS AO PÚBLICO PARTICIPANTE DO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS, REALIZADO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8370 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2004142 | 19/09/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS MONITORES DO PROJETO MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR "BOM LETRAR", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8376 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 2004136 | 19/09/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS PARTICIPANTES DO ATO DE PANGETAGEM DO DIA D DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM ALUSÃO AO "AGOSTO LILÁS", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8369 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 20/09/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS MONITORES DO PROJETO MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR "BOM LETRAR", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8388 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 20/09/2022 | 70.00 | 00009544949461 | RIVAGNER ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E INSTALAÇÕES DE FECHADURAS NAS SALAS DE AULAS DA EMEIEF JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8392 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00071304092402 | FRANCISCO AKYLLYS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, COMO TAMBÉM SUPORTE TÉCNICO NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8393 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004165 | 20/09/2022 | 600.00 | 00008092048355 | DIOGO DE SOUZA SESION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DANDO SUPORTE NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 20/09/2022 | 1500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊCNIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 20/09/2022 | 1100.00 | 00012551389470 | DAYOANY BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DA VACÂNCIA DO CARGO OCUPADO ANTERIORMENTE POR MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA GOMES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8394 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2004156 | 20/09/2022 | 6500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 20/09/2022 | 134.91 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 90702 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 20/09/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 20/09/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5948-X NO DIA 20/09/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004170 | 20/09/2022 | 2832.42 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2004157 | 20/09/2022 | 2500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PRENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPOEM AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 20/09/2022 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O GRUPO DO NUCA (NÚCLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE), QUE SE DESLOCARAM PARA A CIDADE DE MARTINS - RN, EM VIAGEM PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8390 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA Nº 8248-1 NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 20/09/2022 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 21/09/2022 | 550.00 | 00084084880400 | MARLON DE FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO E TECLADISTA, DURANTE O EVENTO SOLENE DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA, EM ALUSÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECERTARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 21/09/2022 | 100.00 | 00008582652496 | FABIANO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CABEAMENTO COM CABOS DE REDE PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8396 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 2004178 | 21/09/2022 | 31514.56 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, SENDO: REPAROS NO REVESTIMENTO, PINTURA DE PAREDES, PINTURA EM ESQUADRIAS, PINTURA DO PISO, REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E RETELHAMENTO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 (BM01 - ÚNICO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004175 | 21/09/2022 | 600.00 | 00010724576444 | ANDREIA FERNANDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004176 | 21/09/2022 | 300.00 | 00001382396490 | FRANCISCO GALDINO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 2004171 | 21/09/2022 | 2120.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISIÇO TECNOLÓGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 21/09/2022 | 1300.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA FACHADA E COMEMORAÇÃO AOS 42 ANOS DE FUNDAÇÃO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022; E ALUGUEL DE TELÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE CINEMA ITINERANTE "CINE CRAS NAS RUAS", REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2022 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8397 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 2004177 | 21/09/2022 | 205917.24 | 30635870000106 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A, NA RUA PROJETADA 03 S/N CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 180 EM ANEXO. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004182 | 22/09/2022 | 1334.18 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COOLER VALIANTY INTEL 775 1150 1155 1200, 01 (UM) FONTE VALIANTY 230W COM CABO NSERIES 1219, 01 (UM) HD 500GB 2,5 NOTE DESK WD WD5000LPCX PPB, 01 (UMA) MEMORIA 4GB SAMSUNG DDR3 1600 MHZ BLISTE, 01 (UMA) PLACA BRX 1155 H61 DDR3 E 01 (UM) PROCESSADOR INTEL CORE I3 2120 OEM, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 3668 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 22/09/2022 | 900.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE IRAMILTON SÁTIRO E DE PAULO ÍTALO ADVOCACIA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 22/09/2022 | 1830.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022 E VENCIMENTO EM 23/09/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004184 | 22/09/2022 | 86.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH 8 PORTAS D LINK DES 10008C 10 100 M, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 3670 EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004179 | 22/09/2022 | 600.00 | 00003507256401 | MARIA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004183 | 22/09/2022 | 311.38 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE VALIANTY 230W COM CABO NSERIES 1219, 01 (UM) PROTETOR 500B E 01 (UM) SUPORTE P GABINETE SC 20BK C3T, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 3669 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004185 | 22/09/2022 | 299.86 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SSD 0240GB SATA ADATA ASU630SS240GR NSERIES, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 3671 EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 22/09/2022 | 1267.05 | 15433798000213 | FRIEST COM ATAC E VAREJ DE CARNES E DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 2387 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O PROJETO "SOPÃO SOLIDARIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004181 | 22/09/2022 | 1600.00 | 00006460693498 | JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8398 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 23/09/2022 | 200.00 | 00008883942418 | FRANCISCO DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 23/09/2022 | 300.00 | 00005374887319 | LUCAS INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 23/09/2022 | 200.00 | 00012029218413 | MARCOS LIPARINI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 23/09/2022 | 400.00 | 00004411514427 | JOSE ROBERTO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 23/09/2022 | 300.00 | 00015304594436 | MARIA CLARA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 23/09/2022 | 500.00 | 00008233313424 | JOSE ADRIANO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 23/09/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 23/09/2022 | 510.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 23/09/2022 | 207.34 | 00662270000168 | INMETRO - INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO EMITIDA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 26/09/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 26/09/2022 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 26/09/2022 | 391.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022 E VENCIMENTO EM 30/09/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 26/09/2022 | 550.00 | 00003698404451 | MANOEL SANTOS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 26/09/2022 | 200.00 | 00007060598405 | JOSE CARLOS PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 26/09/2022 | 500.00 | 00012345405848 | JOSE GONCALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 26/09/2022 | 150.00 | 00008467782382 | JAKELINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 26/09/2022 | 2750.00 | 00009544949461 | RIVAGNER ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REMANUFATURA MECÂNICA DE 04 (QUATRO) CATAVENTOS, INCLUINDO LIMPEZA E VAZÃO DOS REFERIDOS POÇOS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB E LOCALIZADOS NOS SITIOS ESCURINHO, SÃO FÉLIX, LOGRADOURO E TRAPIÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8400 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 26/09/2022 | 7370.00 | 00006697502398 | LARISSA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE IMAGENS EM RESINA, PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS PARTICIPANTES DA TRADICIOANAL CAVALGADA QUE SERÁ REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE A SEMANA DE FESTIVIDADES EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8402 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004198 | 26/09/2022 | 380.00 | 00011624447465 | JOSE ROBSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAAL DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE NINHOS E AFUGENTAMENTO DE AVES, NA ESTRUTURA DO TETO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004214 | 27/09/2022 | 3000.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E PROJETO ARQUITETÔNICO DE VIAS PÚBLICAS, PARA PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004215 | 27/09/2022 | 970.00 | 00006901525826 | DAMIAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO CONSERTO E INSTALAÇÕES DE PORTAS DAS SALAS, BEM COMO REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS ENCANAÇÕES DO BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 27/09/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 27/09/2022 | 266.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, - BOM JESUS - PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2004209 | 27/09/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AOS INTEGRANTES DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 73 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004222 | 27/09/2022 | 600.00 | 00002458477402 | FRANCISCO FRANCIMARIO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004223 | 27/09/2022 | 350.00 | 00005684657419 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004224 | 27/09/2022 | 200.00 | 00071420204408 | JOSE LEANDRO PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004225 | 27/09/2022 | 500.00 | 00002047216443 | MARIA DE FATIMA SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004226 | 27/09/2022 | 250.00 | 00006365948409 | ANA PAULA FIGUEIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004227 | 27/09/2022 | 400.00 | 00009627885460 | FABIO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 27/09/2022 | 726.22 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/09/2022 (21/08/2022 a 20/09/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 214277 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2004210 | 27/09/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004211 | 27/09/2022 | 1500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 226 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004212 | 27/09/2022 | 2500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL OFERECENDO SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, AUXILIANDO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM DIVERSOS NÍVEIS DA GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SENDO: ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA, CADASTRO MULTIFINALITÁRIO, CONTROLE INTERNO, REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, DÍVIDA ATIVA ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004217 | 27/09/2022 | 2898.00 | 10325261000135 | IVONEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004218 | 27/09/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 27/09/2022 | 374.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 30/09/2022 (21/08/2022 a 20/09/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 214841 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004213 | 27/09/2022 | 6000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS NO AMBIENTE ESCOLAR SEGUNDO A LEI LUCAS, DESTINADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 1001355 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004216 | 27/09/2022 | 220.00 | 00009846687486 | LUCAS DE AQUINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CABEAMENTO COM CABOS DE REDE, PARA OS COMPUTADORES DA SALA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8405 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004220 | 27/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 28/09/2022 | 1200.00 | 30537611000134 | BIANCA MARIA OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS NO AMBIENTE ESCOLAR SEGUNDO A LEI LUCAS, DESTINADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REALIZADO NO GINÁSIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 27 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 28/09/2022 | 374.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 30/09/2022 (21/08/2022 a 20/09/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 214841 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 2004234 | 28/09/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FÍSICO E TECNOLÓGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 306 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2004235 | 28/09/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPASB, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 307 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004236 | 28/09/2022 | 2500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS FLUXOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004240 | 28/09/2022 | 1500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS FUNCIONAIS, BEM COMO TODOS OS PROCEDIMENTOS DO SETOR PESSOAL, TAIS COMO: PORTARIAS DE NOMEAÇÕES, EXONERAÇÕES, HORAS EXTRAS, GRATIFICAÇÕES ENTRE OUTRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 28/09/2022 | 4541.96 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROCESSADOR AM4 RYZEN 3 3200G NSERIES 9KE, 01 (UMA) FONTE POWER STATION ATX PS 500W, 01 (UMA) PLACA MAE AM4 ASROCKBR B450M STEEL LEGEND, 01 (UM) GABINETE VENUS PT 2 FANS VM VENPTVM2FCA, 01 (UM) SSD HIKVISION 240GB SATA III 25 HSSSDC100 E 04 (QUATRO) MEMORIA UDIMM DDR4 04GB2666 PATRIOT NSERI, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004246 | 28/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 28/09/2022 | 300.00 | 00012059074401 | PRICYLLA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 28/09/2022 | 130.89 | 00004951775395 | MARIA MIKAELI DE SOUZA VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME PARECER TÉCNICO PSICOSSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004230 | 28/09/2022 | 241.22 | 00005620771466 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ÁGUA, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 28/09/2022 | 87.37 | 00004772311440 | MARIA JUVANEIDE GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 28/09/2022 | 402.58 | 00033447060808 | SALVIANO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME PARECER TÉCNICO PSICOSSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004233 | 28/09/2022 | 300.00 | 00002930923466 | LUZIA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004244 | 28/09/2022 | 750.00 | 00005265515429 | FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA E SERVIÇOS DE COPA, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8415 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 28/09/2022 | 600.00 | 00005150738492 | SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 2004241 | 28/09/2022 | 3500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DO CMDCA, E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 28/09/2022 | 600.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004237 | 28/09/2022 | 3000.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR, SUPERVISIONAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 29/09/2022 | 8100.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 29/09/2022 | 2712.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 29/09/2022 | 1975.56 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 31, GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 29/09/2022 | 21000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 35, GABINETE DO PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 29/09/2022 | 8600.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 29/09/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 136, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 29/09/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004266 | 29/09/2022 | 28431.24 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 29/09/2022 | 6712.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 29/09/2022 | 7924.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 123, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 29/09/2022 | 6666.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONSELHO TUTELAR, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 29/09/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 29/09/2022 | 7484.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 104, SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004274 | 29/09/2022 | 8100.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 112, SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004249 | 29/09/2022 | 200.00 | 00046337919823 | ANNY KELLY FREITAS SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004250 | 29/09/2022 | 300.00 | 00003191096400 | MARIA LINDETE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004251 | 29/09/2022 | 200.00 | 00008102823488 | ARLANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004252 | 29/09/2022 | 500.00 | 00010272328413 | ROMARIO SARMENTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004253 | 29/09/2022 | 200.00 | 00006602905457 | HELENA ALVES SOARES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004254 | 29/09/2022 | 250.00 | 00005207627465 | LUZIA REGINA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004255 | 29/09/2022 | 400.00 | 00051428270310 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 29/09/2022 | 200.00 | 00044307897897 | MILENNA APARECIDA FREITAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 29/09/2022 | 7366.44 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 124, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004281 | 29/09/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004288 | 29/09/2022 | 1212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2004257 | 29/09/2022 | 2800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTE E ADAPTAÇÃO PARA O E-SOCIAL, REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 29/09/2022 | 7812.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004247 | 29/09/2022 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004248 | 29/09/2022 | 855.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2004258 | 29/09/2022 | 2500.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES DIÁRIO E MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 411 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 29/09/2022 | 9312.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 29/09/2022 | 7506.14 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 101, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004290 | 29/09/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 135, SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E EMPREGO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 29/09/2022 | 44103.84 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 29/09/2022 | 17024.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 29/09/2022 | 27388.32 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 70%, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004275 | 29/09/2022 | 3000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 114, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004284 | 29/09/2022 | 19320.93 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 128, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF), CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004285 | 29/09/2022 | 64038.55 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 129, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 29/09/2022 | 95355.68 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 130, SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 29/09/2022 | 36156.97 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 29/09/2022 | 5212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 127, SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004277 | 29/09/2022 | 5212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 29/09/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 119, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 29/09/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 30/09/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇALVES MOREIRA E NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 177 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 30/09/2022 | 11759.87 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-70%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 30/09/2022 | 42453.10 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004318 | 30/09/2022 | 35473.24 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 30/09/2022 | 4848.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTAÇÃO 133, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 30/09/2022 | 35473.24 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004321 | 30/09/2022 | 35716.21 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004322 | 30/09/2022 | 16324.64 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO 13° SALÁRIO 1a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004323 | 30/09/2022 | 36156.97 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004324 | 30/09/2022 | 36156.97 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004325 | 30/09/2022 | 36156.97 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004327 | 30/09/2022 | 2248.37 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004328 | 30/09/2022 | 1605.98 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004329 | 30/09/2022 | 8915.15 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004330 | 30/09/2022 | 6367.97 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 30/09/2022 | 6656.20 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 30/09/2022 | 700.65 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004333 | 30/09/2022 | 5254.89 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004334 | 30/09/2022 | 6656.20 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004335 | 30/09/2022 | 700.65 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 30/09/2022 | 5254.89 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004337 | 30/09/2022 | 6656.20 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004338 | 30/09/2022 | 700.65 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004339 | 30/09/2022 | 5254.89 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004340 | 30/09/2022 | 6739.94 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004341 | 30/09/2022 | 709.47 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004342 | 30/09/2022 | 5321.01 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004343 | 30/09/2022 | 6739.94 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004344 | 30/09/2022 | 709.47 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004345 | 30/09/2022 | 5321.01 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 2004293 | 30/09/2022 | 4000.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 30/09/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 6340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2004296 | 30/09/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, SENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÕES DE DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1002380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 30/09/2022 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5948-X NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 30/09/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2 NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 30/09/2022 | 900.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE IRAMILTON SÁTIRO E DE PAULO ÍTALO ADVOCACIA, COMO TAMBÉM NA SEDE DA ELMAR TECNOLOGIA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 30/09/2022 | 1535.02 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004306 | 30/09/2022 | 159.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 30/09/2022 | 291.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004308 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 30/09/2022 | 165.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004312 | 30/09/2022 | 297.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 30/09/2022 | 169.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004326 | 30/09/2022 | 23.67 | 00530493000171 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 39801-2, EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA (RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - TRANSF. VOLUNTARIA), CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE N°: 856404/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 30/09/2022 | 400.00 | 00006929810479 | MARCOS SARMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 30/09/2022 | 300.00 | 00017919587883 | JOSEFA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004303 | 30/09/2022 | 200.00 | 00003508964450 | VALDEJAN ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004310 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 30/09/2022 | 1148.21 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004313 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47172-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 2004297 | 30/09/2022 | 14200.50 | 24504797000122 | CARREIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, (BOLAS DE CAMPO PERSONALIZADAS, CHUTEIRAS E MEIÕES), DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 56.754 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2004315 | 30/09/2022 | 3294.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 380 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 2004347 | 03/10/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004346 | 03/10/2022 | 600.00 | 00004989728440 | IVANILDA LOPES DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA, NA CASA DAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA E DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8423 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004349 | 03/10/2022 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 43124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004352 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004351 | 03/10/2022 | 15.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO E DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2004348 | 03/10/2022 | 2500.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, LEVANTAMENTOS E DIGITALIZAÇÕES DE AMBIENTES, MAQUETES ELETRÔNICAS, RENDERIZAÇÕES COM IMAGENS FOTORREALÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004350 | 03/10/2022 | 175.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PESSOA FÍSICA, PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004354 | 04/10/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004353 | 04/10/2022 | 16575.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004358 | 04/10/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 04/10/2022 | 6.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO, DEBITADAS NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004361 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004357 | 04/10/2022 | 900.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA E DE PAULO ITALO ADVOCACIA, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004356 | 04/10/2022 | 200.00 | 00008957099450 | JOSEFA RENATA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004360 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004355 | 04/10/2022 | 1108.00 | 00034847235304 | JOSE HELIO HONORATO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8425 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004371 | 05/10/2022 | 374.50 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS-9B35, OGD-9I49, RLS-9B15, OFE-7J05 E NQF-1870, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 1877 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004363 | 05/10/2022 | 172.61 | 00004104922307 | ADRIANA MARIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME PARECER TÉCNICO PSICOSSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004364 | 05/10/2022 | 300.00 | 00006608194498 | PAULA FRANCINETE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004366 | 05/10/2022 | 3500.00 | 00070198807465 | TALYTA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE ATOS PESSOAL E DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8430 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004375 | 05/10/2022 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 05/10/2022 | 600.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO "TEATRO NA PRAÇA", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8432 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 05/10/2022 | 280.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA, EM ALUSÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 05/10/2022 | 570.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O "I FORUM MUNICIPAL DA CULTURA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022, NO GINÁSIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8434 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004362 | 05/10/2022 | 921.83 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A SÃO PAULO - SP / SÃO PAULO - SP A CAJAZEIRAS - PB, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004373 | 05/10/2022 | 84.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (10/09/2022 a 09/10/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 05/10/2022 | 389.20 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 25707 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004374 | 05/10/2022 | 48.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO E TARIFAS GUIA C/BARRAS, DEBITADAS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004365 | 05/10/2022 | 369.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR ARNO COLUNA VFC4 ULTRA SILENCE FORCE 40CM PRETO 220V, DESTINADO PARA A SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 99.277 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 05/10/2022 | 2500.00 | 00002019953102 | THAMYSE MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8431 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004376 | 06/10/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 2004380 | 06/10/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1017750 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004381 | 06/10/2022 | 134.91 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 96546 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004382 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004383 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004377 | 06/10/2022 | 400.00 | 00005360393483 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004378 | 06/10/2022 | 200.00 | 00070834278448 | FRANCISCO DENILSON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004384 | 06/10/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47172-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004379 | 06/10/2022 | 1360.00 | 00003623503452 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANPORTES, SENDO: REMENDOS, VULCANIZAÇÕES, RODIZIO E CONSERTOS EM GERAL DOS PNEUS DAS MÁQUINAS, ÔNIBUS E DEMAIS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004420 | 07/10/2022 | 600.00 | 00007138702493 | ZISLANIA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8472 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004421 | 07/10/2022 | 550.00 | 00005136089407 | MARIA DE FATIMA FILHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8473 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004422 | 07/10/2022 | 550.00 | 00054149061491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8474 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004423 | 07/10/2022 | 2000.00 | 00008181758420 | MATEUS DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB - FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBSTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8475 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004426 | 07/10/2022 | 1100.00 | 00011273568443 | DOUGLAS DE SOUZA SESION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAR NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CRIADO COMO FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO: 2021-2024, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8478 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004427 | 07/10/2022 | 1100.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, PRESTADOS PARA MINISTRAR AS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CRIADO COMO FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO: 2021-2024, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8479 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004430 | 07/10/2022 | 800.00 | 00010214803473 | GILDIGLEDSON NASCIMENTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CRIADO COMO FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO: 2021-2024, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004386 | 07/10/2022 | 500.00 | 00010137444460 | FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8439 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004388 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CACARÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8440 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004389 | 07/10/2022 | 500.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO UMARI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8441 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 07/10/2022 | 500.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAÚBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8442 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8443 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004392 | 07/10/2022 | 500.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8444 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004393 | 07/10/2022 | 500.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8445 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004394 | 07/10/2022 | 500.00 | 00071915204429 | MAURICIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8446 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004395 | 07/10/2022 | 500.00 | 00008218241477 | RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004396 | 07/10/2022 | 500.00 | 00012043964429 | BRUNO DIAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004399 | 07/10/2022 | 600.00 | 00003506712497 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004400 | 07/10/2022 | 500.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ORGANIZAÇÃO DO CURRAL DE ESPERA E MANEJO DOS ANIMAIS PARA O PRÉ ABATE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004402 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO VEICULO TIPO: PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8454 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004403 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00003505564400 | LUBERLANDIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-1142, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8455 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004404 | 07/10/2022 | 800.00 | 00004289801471 | JOSE SULINO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004405 | 07/10/2022 | 635.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004409 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00006696516484 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004412 | 07/10/2022 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO (AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004414 | 07/10/2022 | 500.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO MASTRUZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8466 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004415 | 07/10/2022 | 500.00 | 00013633463690 | WILLIAN LACERDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8467 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004429 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00004847390423 | DAMIANA MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, JUNTO A EMPAER DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004433 | 07/10/2022 | 900.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8485 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2004436 | 07/10/2022 | 1054.80 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7059 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004461 | 07/10/2022 | 124.66 | 00011037426479 | VITORIA YASMIN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, CONFORME PARECER PSICOSSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004462 | 07/10/2022 | 200.00 | 00028371702833 | ANA MARIA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004463 | 07/10/2022 | 1250.00 | 00012180752440 | ANNA BEATRIZ SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004469 | 07/10/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 07/10/2022 | 500.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004459 | 07/10/2022 | 400.00 | 00004756484476 | MARCIA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO BASE DE APOIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004424 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00000782743463 | WANDEMBERG GONCALVES PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES CULTURAIS, HISTÓRICAS E/OU ARTÍSTICAS, ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATUAÇÃO CONJUNTA, CONFORME INTERESSE PARA O MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8476 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004466 | 07/10/2022 | 1500.42 | 07710427000122 | DISTRIBUIDORA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 668 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O EVENTO "TEATRO NA PRAÇA" - A GRANDE ESTRÉIA DA PEÇA AS FÃS DE AMADO BATISTA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004401 | 07/10/2022 | 420.00 | 00087404680468 | FRANCISCO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004408 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00001184635439 | SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8460 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004410 | 07/10/2022 | 750.00 | 00003414800454 | CLADEILSON DE MOURA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS REPAROS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS E VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8462 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004413 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00009448387407 | MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA, NA CASA DAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8465 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004416 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DAS NOVAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8468 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004417 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00012418680428 | DANIELA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004419 | 07/10/2022 | 300.00 | 00011772579807 | JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES MANUAIS, CUIDADO E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DO JARDIM DECORATIVO MONTADO NA "CASA DAS SECRETARIAS" SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004425 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00003501993455 | CICERO GEOVANI GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, QUE ENCONTRAVA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8477 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004407 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00001736700405 | JOSÉ APARECIDO ABEL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8459 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004468 | 07/10/2022 | 66.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004397 | 07/10/2022 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8449 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004398 | 07/10/2022 | 480.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004406 | 07/10/2022 | 635.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO GERAL PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004411 | 07/10/2022 | 1700.00 | 00046745874415 | JOSE ROBSON SIMOES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8463 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004418 | 07/10/2022 | 450.00 | 00008159407424 | ANA FLAVIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8470 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004431 | 07/10/2022 | 400.00 | 00012022060423 | ACIANO ABEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, REALIZANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8483 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004432 | 07/10/2022 | 420.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8484 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004451 | 07/10/2022 | 103.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL A F FIGUEIREDO S/N CENTRO - BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 07/10/2022 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO S/N - CENTRO - BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004453 | 07/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004454 | 07/10/2022 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES - CENTRO - BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004455 | 07/10/2022 | 500.00 | 00008582652496 | FABIANO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004457 | 07/10/2022 | 400.00 | 00004385178496 | LUCILENE FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 07/10/2022 | 300.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004460 | 07/10/2022 | 250.00 | 00008257766860 | MARIA DA CONCEICAO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004464 | 07/10/2022 | 400.00 | 00008203621406 | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR ANÁLISE DE CONTRATOS NO ESCRITÓRIO DE PAULO ITALO DE O. VILAR, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004428 | 07/10/2022 | 3000.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DO MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SIMEC, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO DE N° 8480 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2004434 | 07/10/2022 | 3909.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 938 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2004435 | 07/10/2022 | 6245.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 939 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004437 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8486 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004438 | 07/10/2022 | 900.00 | 00072013911432 | MATEUS LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8487 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004439 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE DESPENSA DA MERENDA ESCOLAR DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES E DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8488 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004440 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00004943704409 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE BALLET, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8489 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004441 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00048847436877 | SABRINA DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, AUXILIANDO NAS UNIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8490 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004442 | 07/10/2022 | 600.00 | 00043213520888 | DENISE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8491 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004443 | 07/10/2022 | 850.00 | 00018436145100 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8492 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004444 | 07/10/2022 | 600.00 | 00011669440427 | VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA NAS SALAS DO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A CHECHE DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8493 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004445 | 07/10/2022 | 600.00 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS, NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO ENTRE O SÍTIO MATA FRESCA E A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8494 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004446 | 07/10/2022 | 600.00 | 00006847851457 | ISLANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8495 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004447 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00002029916447 | MARIA REGINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8496 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004448 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00008544776400 | RENATA FURTADO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8497 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004449 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00010281222410 | JOSE JUNIOR PINHEIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL AO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8498 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004450 | 07/10/2022 | 600.00 | 00013157445464 | FRANCISCO NAELSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8499 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004465 | 07/10/2022 | 6000.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: BANNERS PERSONALIZADOS, FAIXA PARA DIVULGAÇÃO E ADESIVOS DE ACRÍLICO RECORTADOS A LASER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 39 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004467 | 07/10/2022 | 4720.00 | 07710427000122 | DISTRIBUIDORA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 669 EM ANEXO, DESTINADAS PARA A MONTAGEM DE SACOLINHAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS DURANTE A FESTA DE DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004470 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00011313314439 | ANA CECILIA TOMAZ AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA WANNESSA FERREIRA PARNAIBA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8500 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004471 | 10/10/2022 | 850.00 | 00070531275400 | VANESSA CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS DO ÔNIBUS DO PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8501 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004472 | 10/10/2022 | 600.00 | 00070336811438 | LUECIA DE SOUZA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DA PRÉ ESCOLA II DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8502 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004473 | 10/10/2022 | 600.00 | 00011261101405 | FRANCISCA KAMILY FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8503 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004474 | 10/10/2022 | 600.00 | 00011473007470 | ADRIELLY GOMES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, FAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS SERRAGEM E UMARI PARA A ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8504 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004475 | 10/10/2022 | 650.00 | 00011470568462 | JOSE HILDEMBERG DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O PERCURSO ENTRE O SÍTIO XERÉM, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8505 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004476 | 10/10/2022 | 850.00 | 00005084447480 | NILVANIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS ESCOLAR, FAZENDO O PERCURSO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JESUS E O SÍTIO CACARÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8506 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004477 | 10/10/2022 | 850.00 | 00004396036418 | CRISTIANO GENES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO JOSÉ SUDÁRIO SOBRINHO, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8507 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004478 | 10/10/2022 | 600.00 | 00009321476407 | JOSIVANIA LACERDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8508 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004479 | 10/10/2022 | 850.00 | 00067616119468 | JOSEFA ROLIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8509 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 10/10/2022 | 600.00 | 00070336841426 | MARIA APARECIDA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO ENTRE O SITIO TIMBAUBA E A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8510 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 10/10/2022 | 600.00 | 00064667995491 | FRANCISCO LOPES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8511 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004482 | 10/10/2022 | 500.00 | 00012064446494 | LUCIANO DEVID SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8512 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004483 | 10/10/2022 | 800.00 | 00005986918398 | DIEGO JORDAO VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8513 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004484 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00070531639460 | LUANA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR LUILSON CARLOS BESERRA, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO MÉDICA POR PROBLEMAS DE SAÚDE FAMILIAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8514 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004485 | 10/10/2022 | 600.00 | 00005174084492 | DAMIANA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8515 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004486 | 10/10/2022 | 600.00 | 00008348052437 | DAMIANA FRANCELUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8516 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004487 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00045098638453 | RAIMUNDO ABEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NA INFRAESTRUTUTA (HIDRÁULICA, ELÉTRICA, ESQUADRIAS, ETC.), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INFRAESTRUTUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8517 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004488 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEIF JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, AUXILIANDO NAS UNIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8518 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004489 | 10/10/2022 | 600.00 | 00035004534810 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8519 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 10/10/2022 | 700.00 | 00011694302440 | JOSEFA JUVENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS DA EMEF JOSE ROQUE DE SOUZA, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A CRECHE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8520 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004491 | 10/10/2022 | 700.00 | 00010291065414 | WANDCASSIA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE LIMPEZA DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8521 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 10/10/2022 | 850.00 | 00003748285477 | MARIA VILMA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8522 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004493 | 10/10/2022 | 650.00 | 00005175778447 | MARIA TANIA CARTAXO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, NA ENTREGA E/OU RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8523 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004494 | 10/10/2022 | 600.00 | 00006890887441 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS ONDE SÃO MINISTRADAS AS AULAS DO PROGRAMA NOVA EJA, NO PERÍODO DA NOITE, NA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8524 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004496 | 10/10/2022 | 500.00 | 00005939168400 | EVANDRO GONÇALVES SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8526 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004497 | 10/10/2022 | 1460.00 | 00006482470408 | VALDILENE CARDOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8527 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004498 | 10/10/2022 | 650.00 | 00006320930306 | ANDREZA LOPES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DANDO APOIO E SUPORTE AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA PESQUISAS E TRABALHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8528 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004499 | 10/10/2022 | 600.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8529 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004500 | 10/10/2022 | 600.00 | 00008620706438 | LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA GERAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8530 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004502 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00007409078405 | GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CICLO DE PALESTRAS DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO "SETEMBRO AMARELO", DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUCIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8533 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00007409078405 | GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CICLO DE PALESTRAS DA CAMPANHA "AGOSTO LILÁS", DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUCIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8548 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2004524 | 10/10/2022 | 7000.00 | 00012154979467 | ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8556 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2004525 | 10/10/2022 | 5997.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8557 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004526 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00010437144488 | DANILO BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, NO PERÍODO DA MANHÃ E DA NOITE, DURANTE O TRAJETO DA ZONA RURAL À ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8558 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00070336496494 | RAIANE TAYS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8559 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004530 | 10/10/2022 | 600.00 | 00009034890406 | MARLEIDE GONCALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS DAS SALAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8562 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004531 | 10/10/2022 | 600.00 | 00013000752447 | BRENO JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8563 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004533 | 10/10/2022 | 600.00 | 00004382796466 | MARIA DE FATIMA VIEIRA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8565 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004534 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00006608204477 | MARIA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA VITÓRIA RÉGIA CALDAS DA SILVA, AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES POR ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8566 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004535 | 10/10/2022 | 600.00 | 00070336218419 | ELAINE CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS NAS TURMAS DA CRECHE DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, QUE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE NO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8568 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004536 | 10/10/2022 | 250.00 | 00009003695407 | SEBASTIÃO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DE ESTANTES DE AÇO, UTILIZADAS NAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8569 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2004541 | 10/10/2022 | 4676.76 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7534 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES E NA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004543 | 10/10/2022 | 2360.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900079961 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004544 | 10/10/2022 | 3071.50 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900079968 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004545 | 10/10/2022 | 721.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900079971 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004546 | 10/10/2022 | 126.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900079977 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENDO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004547 | 10/10/2022 | 926.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900079981 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004548 | 10/10/2022 | 514.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900079982 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004557 | 10/10/2022 | 3575.04 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DA LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 10/10/2022 | 6289.92 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS LOTAÇÕES: 108 E 114, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 10/10/2022 | 6524.76 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004560 | 10/10/2022 | 1236.27 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004561 | 10/10/2022 | 6332.45 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004580 | 10/10/2022 | 10866.26 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004581 | 10/10/2022 | 2058.87 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004582 | 10/10/2022 | 10545.99 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004583 | 10/10/2022 | 17161.97 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 10/10/2022 | 3251.74 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004585 | 10/10/2022 | 16656.14 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 10/10/2022 | 6739.94 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 10/10/2022 | 1277.04 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 10/10/2022 | 6541.29 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004592 | 10/10/2022 | 2602.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004593 | 10/10/2022 | 493.06 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATTIVA, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004594 | 10/10/2022 | 2525.54 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004495 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00012551389470 | DAYOANY BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DA VACÂNCIA DO CARGO OCUPADO ANTERIORMENTE PELA FUNCIONÁRIA MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA GOMES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8525 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 2004529 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00008507306438 | FRANCENILDO LACERDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E MANUTENÇÃO EM SITE INSTITUCIONAL DOS ATOS NORMATIVOS, INFORMATIVOS E OUTRAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8561 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004550 | 10/10/2022 | 1798.58 | 10867871000160 | DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UNIAO PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 071.162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004551 | 10/10/2022 | 1280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004552 | 10/10/2022 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004556 | 10/10/2022 | 22380.54 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 30, 40, 80, 85, 102, 103, 111, 112, 119, 122, 127, 132, 134, 135, 120, 123, 125 E 126 E 136, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004574 | 10/10/2022 | 1381.68 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004575 | 10/10/2022 | 261.79 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004576 | 10/10/2022 | 1340.96 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004596 | 10/10/2022 | 900.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA E DE PAULO ÍTALO ADVOCACIA, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004598 | 10/10/2022 | 2841.40 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004599 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004600 | 10/10/2022 | 2.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5948-X NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004601 | 10/10/2022 | 3.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE 12850-3 NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004602 | 10/10/2022 | 1067.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004603 | 10/10/2022 | 88.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004518 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM GERAL, PARA PRESTAR APOIO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, SUPORTE E PREVENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PREDIAL, INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8549 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM GERAL, PARA PRESTAR APOIO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, SUPORTE E PREVENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PREDIAL, INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8551 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 10/10/2022 | 650.00 | 00002433954428 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8553 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004523 | 10/10/2022 | 1080.00 | 00009181179413 | JOSE CARLOS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), NOS REPAROS DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8554 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 2004537 | 10/10/2022 | 59291.65 | 23281776000122 | T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO E PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 455 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2004540 | 10/10/2022 | 11507.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7533 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004565 | 10/10/2022 | 4037.58 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004566 | 10/10/2022 | 765.01 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004567 | 10/10/2022 | 3918.57 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004521 | 10/10/2022 | 250.00 | 00071315712458 | JOSE VINICIUS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE O EVENTO "TEATRO NA PRAÇA", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004542 | 10/10/2022 | 1100.40 | 07285952000148 | MARCELO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFINHAS DE SORVETE, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 567 EM ANEXO, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004553 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADA NA CONTA N° 8248-1 NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004554 | 10/10/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004555 | 10/10/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADA NA CONTA N° 7754-2 NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004562 | 10/10/2022 | 230.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 10/10/2022 | 43.63 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 10/10/2022 | 223.49 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004568 | 10/10/2022 | 3990.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 35, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004569 | 10/10/2022 | 756.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 35, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 10/10/2022 | 3872.40 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 35, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004595 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV E ASSINAR DOCUMENTOS NO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004503 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00007409078405 | GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CICLO DE PALESTRAS DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO "SETEMBRO AMARELO", DESTINADO AOS PPROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8534 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004504 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00005516105498 | LUANA KEROLAINE DE MOURA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA CULINÁRIA, OFERTADA PARA O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8535 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004505 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004506 | 10/10/2022 | 850.00 | 00011666014478 | ERICA RANIELY DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS SOPAS DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO ENTREGUES NA CIDADE, SÍTIOS DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8537 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004507 | 10/10/2022 | 530.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8538 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004508 | 10/10/2022 | 530.00 | 00008478293400 | AURICLEIA FONSECA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8539 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004509 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00007409078405 | GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CICLO DE PALESTRAS DA CAMPANHA "AGOSTO LILÁS", DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004510 | 10/10/2022 | 650.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA NA SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 10/10/2022 | 650.00 | 00003508399486 | RUBENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA EM GERAL NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 10/10/2022 | 850.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS SOPAS DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO ENTREGUES NA CIDADE, SÍTIOS DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8543 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 10/10/2022 | 600.00 | 00071420211447 | IAGO SHARLES PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8544 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 10/10/2022 | 650.00 | 00002255041979 | FRANCENILDO FIGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL, NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8545 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 10/10/2022 | 2200.00 | 00002815388405 | GLACILENE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) MARMITAS DE SOPA DO PROJETO: "SOPÃO SOLIDÁRIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", DISTRIBUIDAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DISTRITO DE SÃO JOSÉ E ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8546 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 10/10/2022 | 650.00 | 00071399689428 | LUIZ FERNANDO ALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO SEGURANÇA NO PERÍODO DA NOITE, NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8547 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 10/10/2022 | 550.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DAS PALESTRAS DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO "SETEMBRO AMARELO", DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004597 | 10/10/2022 | 900.00 | 00007700591474 | RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, E PARA ASSINAR DOCUMENTOS NO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 2004501 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00007409078405 | GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA, PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS VULNERABILIDADES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8531 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004589 | 10/10/2022 | 935.56 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004590 | 10/10/2022 | 177.26 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004591 | 10/10/2022 | 907.99 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004532 | 10/10/2022 | 280.00 | 00002433954428 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA ABERTURA E ATERRAMENTO DE VALA PARA OS CANOS DA ADUTORA QUE COMPÕE A ADUTORA LAGOA DO ARROZ - LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8564 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004571 | 10/10/2022 | 1260.84 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004572 | 10/10/2022 | 238.90 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004573 | 10/10/2022 | 1223.68 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004538 | 10/10/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 43 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2004539 | 10/10/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 6350 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 10/10/2022 | 1200.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2921 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004577 | 10/10/2022 | 230.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004578 | 10/10/2022 | 43.63 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004579 | 10/10/2022 | 223.49 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENAR, LOTAÇÃO: 127, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004611 | 11/10/2022 | 190.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO "PROGRAMA ESTADUAL DIGNIDADE MENSTRUAL", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REALIZADO NO DIA 28 SE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8585 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2004617 | 11/10/2022 | 1500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, SENDO: BANNERS PERSONALIZADOS, FAIXA PARA DIVULGAÇÃO, ADESIVOS DE ACRILICO RECORTADOS A LASER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 42 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004613 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00006460693498 | JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8588 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252021 | 2004619 | 11/10/2022 | 9800.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 79 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2004616 | 11/10/2022 | 1500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, SENDO: BANNERS PERSONALIZADOS, FAIXA PARA DIVULGAÇÃO, ADESIVOS DE ACRILICO RECORTADOS A LASER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 41 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004612 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 E NO SUPORTE INTERSETORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2004618 | 11/10/2022 | 2000.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, SENDO: BANNERS PERSONALIZADOS, FAIXA PARA DIVULGAÇÃO, ADESIVOS DE ACRILICO RECORTADOS A LASER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 43 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 11/10/2022 | 82.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004626 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00043700691491 | MARIA DE FATIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PATROCÍNIO (COLABORAÇÃO) EM NOME DA CAPELA SÃO JOSÉ, PARA A REALIZAÇÃO DO "CAFÉ COMUNITÁRIO" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2022, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004609 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00007235978473 | JOSE CLAUDIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ELABORAÇÃO, SUPORTE E APOIO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8580 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004610 | 11/10/2022 | 650.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO "TEATRO NA PRAÇA", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8584 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2004615 | 11/10/2022 | 3000.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, SENDO: BANNERS PERSONALIZADOS, FAIXA PARA DIVULGAÇÃO, ADESIVOS DE ACRILICO RECORTADOS A LASER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 40 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004622 | 11/10/2022 | 6162.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/09/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004623 | 11/10/2022 | 9593.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/09/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004644 | 11/10/2022 | 673.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004645 | 11/10/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004646 | 11/10/2022 | 187.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004647 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004614 | 11/10/2022 | 570.00 | 00009003695407 | SEBASTIÃO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, DESMONTAGEM, REMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, EM ÁRMARIOS DE MADEIRA PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8589 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004625 | 11/10/2022 | 4327.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 E FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004627 | 11/10/2022 | 400.00 | 00008192216438 | MARIA JULIANA DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA SE REUNIR JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR TECNOLOGIA, COM O OBJETIVO DE SANAR PROBLEMAS RELACIONADOS A NOVA PLATAFORMA DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 11/10/2022 | 600.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8572 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004605 | 11/10/2022 | 600.00 | 00012224203411 | MARIA THALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS MONITORAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MOMENTO DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, QUE SESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE NO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8574 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004606 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00070531052451 | BIANCA SILVA SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS SALAS ONDE SÃO MINISTRADAS AS AULAS DO PROGRAMA NOVA EJA, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8575 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004607 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (TIPO PASSEIO - CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES), PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, A SEREM ATENDIDOS NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8576 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004608 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00070336825498 | KALLINY SARAIVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA, JUNTO AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8577 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2004620 | 11/10/2022 | 575.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BONÉS, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 86 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004624 | 11/10/2022 | 4514.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/09/2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 11/10/2022 | 600.00 | 00010618884440 | GIOVANNA ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004629 | 11/10/2022 | 600.00 | 00011233525425 | DAYLLA FURTADO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSITITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004630 | 11/10/2022 | 600.00 | 00008629503416 | LARA KAUANNY DA CONCEICAO ROLIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004631 | 11/10/2022 | 600.00 | 00009572451499 | GESSICA NEVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004632 | 11/10/2022 | 600.00 | 00012075297452 | LETICIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004633 | 11/10/2022 | 600.00 | 00012037156413 | FRANCISCA JOYCE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 11/10/2022 | 600.00 | 00012025447469 | MARIA EDWIGES DE MENESES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004635 | 11/10/2022 | 600.00 | 00070894991469 | MARIA LARYSSA DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 11/10/2022 | 600.00 | 00006365944403 | ADRIANA GONCALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004637 | 11/10/2022 | 600.00 | 00070404778402 | CINTIA ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004638 | 11/10/2022 | 600.00 | 00005885888493 | MARIA SIRLEIDE ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004639 | 11/10/2022 | 600.00 | 00070530854490 | GIOVANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004640 | 11/10/2022 | 600.00 | 00011468644424 | FAELYA WANESSA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA EMEIEF JÚLIO DIAS DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004641 | 11/10/2022 | 600.00 | 00011188860461 | ESTEFANNY PEREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 11/10/2022 | 600.00 | 00013633438661 | VANESSA DE FREITAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004643 | 11/10/2022 | 600.00 | 00014517968464 | MARIA VITORIA FEITOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004657 | 13/10/2022 | 10348.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 940 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2004658 | 13/10/2022 | 1374.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 941 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2004659 | 13/10/2022 | 245.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 942 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2004660 | 13/10/2022 | 1764.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 943 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2004661 | 13/10/2022 | 973.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 944 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 2004663 | 13/10/2022 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO LOCAL (PARTE DIVERSIFICADA) Á LUZ DA BNCC E PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, (Re) ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA, E APOIO ADMINISTRATIVO NO SISTEMA FNDE SIMEC/PAR4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 847 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004653 | 13/10/2022 | 155.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004654 | 13/10/2022 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004655 | 13/10/2022 | 82.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 83 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, COM VENCIMENTO EM 12/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004656 | 13/10/2022 | 82.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 83 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, COM VENCIMENTO EM 12/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004664 | 13/10/2022 | 55.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004662 | 13/10/2022 | 15000.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM MECANISMO OPERACIONAL PIPA, (DIESEL, MOTOR 170VC, 3922 CILINDRADA, COM MOTORISTA, REGISTRADO, ANTT - SENDO O COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL), DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE BOM JESUS - PB, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL CELEBRADO EM FACE DE PROBLEMAS MECÂNICOS DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, COM NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004648 | 13/10/2022 | 600.00 | 00010724576444 | ANDREIA FERNANDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004649 | 13/10/2022 | 300.00 | 00011976238412 | MELSON INACIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 13/10/2022 | 200.00 | 00039257622304 | MARIA CRISPIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 13/10/2022 | 250.00 | 00004553205351 | FRANCISCO BRUNO PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004652 | 13/10/2022 | 200.00 | 00014829902450 | DENILSON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004666 | 13/10/2022 | 2.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 14/10/2022 | 400.00 | 00009439878495 | LUCAS LUSTOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004668 | 14/10/2022 | 200.00 | 00009587825470 | DAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004693 | 14/10/2022 | 74.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2004672 | 14/10/2022 | 15425.41 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA: NQH-1142, TRATOR BUDNY DE PLACA: TRT001 E CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.740 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2004674 | 14/10/2022 | 14970.81 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: MOTONIVELADORA 120K DE PLACA: MNC120, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.745 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2004685 | 14/10/2022 | 2449.20 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 404 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2004683 | 14/10/2022 | 15068.03 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 402 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA A REFORMA NO GINÁSIO POLI ESPORTIVO MUNICIPAL FRANSCICO SALES DUARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004689 | 14/10/2022 | 900.00 | 00000965450465 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PCA DE 2014 E 2016, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PAULO ITALO ADVOCACIA, NOS DIAS 12, 13 E 14 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2004680 | 14/10/2022 | 281.46 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA: RLU5A93, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.752 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004669 | 14/10/2022 | 2500.00 | 00007865005490 | FAGNER LUIZ ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA PINTURA DE DESENHOS ARTÍSTICOS NA PAREDE EXTERNA FRONTAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2004673 | 14/10/2022 | 12653.79 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA VW DE PLACA: NQE-4531 E FORD F4000 DE PLACA: MMW-0055, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.744 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2004676 | 14/10/2022 | 13198.93 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PAW200, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.747 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2004682 | 14/10/2022 | 4999.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 401 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2004686 | 14/10/2022 | 2775.64 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 405 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 14/10/2022 | 900.00 | 34390019000103 | D A MEDEIROS BONELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BONÉS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1771 EM ANEXO, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES DA CAVALGADA QUE SERÁ REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022, EM ALUSÃO A SEMANA DE COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2004675 | 14/10/2022 | 5177.24 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.746 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2004679 | 14/10/2022 | 1483.40 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW POLO DE PLACA: QSA-8630, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.750 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2004681 | 14/10/2022 | 2484.61 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLS9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.753 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2004684 | 14/10/2022 | 3823.20 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 403 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004691 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004694 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004670 | 14/10/2022 | 6000.00 | 00046746722449 | RICARDO PITER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8592 EM ANBEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2004678 | 14/10/2022 | 4254.83 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OFE7J05, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.749 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2004671 | 14/10/2022 | 2000.00 | 27459511000122 | BARAO EVENTOS E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, UTILIZADOS DURANTE A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 19 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2004677 | 14/10/2022 | 2141.26 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35 E FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.748 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2004687 | 14/10/2022 | 3664.10 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 406 EM ANEXO, DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES E NA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004690 | 14/10/2022 | 400.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022, PARA IGUATU - CE NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PAU DOS FERROS - RN NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 E PARA CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004695 | 17/10/2022 | 600.00 | 00008092048355 | DIOGO DE SOUZA SESION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSITITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004703 | 17/10/2022 | 5550.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRIDE 12X08 E 05 (CINCO) TENDAS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE DIA DAS CRIANÇA, REALIZADA EM PARCERIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 559 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004704 | 17/10/2022 | 300.00 | 00005342793416 | FRANCISCO AVELINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADAS, COM CARGA E DESCARGA DA MERENDA ESCOLAR E DEMAIS PRODUTOS DE NECESSIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA EMEIF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8594 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004707 | 17/10/2022 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 17 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004702 | 17/10/2022 | 14200.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE, SOM DE GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 558 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 17/10/2022 | 650.00 | 00009052789410 | MARIA ALDEANE GUEDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA NA CASA DAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA E DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8597 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004698 | 17/10/2022 | 2800.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 971 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004699 | 17/10/2022 | 2800.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 972 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 17/10/2022 | 2800.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 960 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004696 | 17/10/2022 | 285.06 | 00009553999476 | FRANCISCA ANGELICA ALVES DOS SANTOS ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004697 | 17/10/2022 | 1000.00 | 00010593905407 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 17/10/2022 | 1980.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO VALDEMOVEIS AGATA CAS/BCO E 01 (UM) VENTILADOR MONDIAL COL. 40CM VSP 40C 220V, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8973 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004705 | 17/10/2022 | 820.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE JUNTO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DOS MOMENTOS DE LAZER E DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8595 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004708 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004709 | 18/10/2022 | 170.00 | 00012180759452 | ANNA REBECCA SOARES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 18/10/2022 | 300.00 | 00001995062480 | JOSEFA LACERDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004711 | 18/10/2022 | 300.00 | 00006694822421 | RAYLSON ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004712 | 18/10/2022 | 200.00 | 00006602905457 | HELENA ALVES SOARES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004713 | 18/10/2022 | 300.00 | 00012059074401 | PRICYLLA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004714 | 18/10/2022 | 300.00 | 00009691598469 | LEILIANY NASCIMENTO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 18/10/2022 | 500.00 | 00002047216443 | MARIA DE FATIMA SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004716 | 18/10/2022 | 400.00 | 00075265796487 | CICERO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004735 | 18/10/2022 | 88.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004721 | 18/10/2022 | 1300.00 | 00006343468498 | CARLA THAMIRES OLIVEIRA FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMO CUIDADORA ESPECIAL PARA PACIENTES COM TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, E EM OBEDIÊNCIA A DEMANDAS JUDICIAIS DE ACORDO COM A MINUTA DO TERMO DE REPACTUAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DO GOVERNO DA PARAIBA COM OS MUNICIPIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8603 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004722 | 18/10/2022 | 1300.00 | 00013239628406 | AMANDA FERNANDES NICOLAU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMO CUIDADORA ESPECIAL PARA PACIENTES COM TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, E EM OBEDIÊNCIA A DEMANDAS JUDICIAIS DE ACORDO COM A MINUTA DO TERMO DE REPACTUAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DO GOVERNO DA PARAIBA COM OS MUNICIPIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8604 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004720 | 18/10/2022 | 1100.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS COM TELÃO, DURANTE A FESTA DE DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA EM PARCERIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8602 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004731 | 18/10/2022 | 7750.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, GRIDE E 05 TENDAS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO SOLENE DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA, EM ALUSÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 561 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004717 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA Nº 8248-1 NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2004724 | 18/10/2022 | 18043.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 945 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122, DECRETO N° 41.806, E O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PANDEMIA DEFINIDA PELA OMS, BEM COMO A ATUAÇÃO DO SUAS EM CONSOMÂNCIA COM A PORTARIA DE N° 337 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2004725 | 18/10/2022 | 2677.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 946 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122, DECRETO N° 41.806, E O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PANDEMIA DEFINIDA PELA OMS, BEM COMO A ATUAÇÃO DO SUAS EM CONSOMÂNCIA COM A PORTARIA DE N° 337 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2004726 | 18/10/2022 | 19725.82 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 947 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122, DECRETO N° 41.806, E O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PANDEMIA DEFINIDA PELA OMS, BEM COMO A ATUAÇÃO DO SUAS EM CONSOMÂNCIA COM A PORTARIA DE N° 337 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2004727 | 18/10/2022 | 2559.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 948 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122, DECRETO N° 41.806, E O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PANDEMIA DEFINIDA PELA OMS, BEM COMO A ATUAÇÃO DO SUAS EM CONSOMÂNCIA COM A PORTARIA DE N° 337 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2004728 | 18/10/2022 | 21465.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 949 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122, DECRETO N° 41.806, E O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PANDEMIA DEFINIDA PELA OMS, BEM COMO A ATUAÇÃO DO SUAS EM CONSOMÂNCIA COM A PORTARIA DE N° 337 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2004729 | 18/10/2022 | 4052.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 950 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122, DECRETO N° 41.806, E O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PANDEMIA DEFINIDA PELA OMS, BEM COMO A ATUAÇÃO DO SUAS EM CONSOMÂNCIA COM A PORTARIA DE N° 337 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004732 | 18/10/2022 | 370.00 | 27489893000137 | FRIEST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 070 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O PROJETO "SOPÃO SOLIDARIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004733 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 18 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004734 | 18/10/2022 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 18 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004718 | 18/10/2022 | 350.00 | 00002977196455 | JOSE WELLINGTON LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TIPO ÁREA DE LAZER, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8600 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 2004719 | 18/10/2022 | 15650.00 | 00009003695407 | SEBASTIÃO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A SALA ONDE IRÁ FUNCIONAR O MUSEU DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8601 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004723 | 18/10/2022 | 12000.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATAS TÉRMICAS PERSONALIZADAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 077 EM ANEXO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS A TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR COMEMORADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 2004730 | 18/10/2022 | 10500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS E BRINDES, A SEREM ENTREGUES PARA AS CRIANÇAS DURANTE A FESTA DE DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA EM PARCERIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 45 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004775 | 19/10/2022 | 1400.00 | 00006653714462 | VALDECELIO BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) SORVETES ARTESANAIS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE EVENTO EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8605 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004776 | 19/10/2022 | 625.00 | 00006653714462 | VALDECELIO BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) PICOLÉS ARTESANAIS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS CRIANÇAS DURANTE A FESTA DE DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA EM PARCERIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8606 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004780 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004772 | 19/10/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004773 | 19/10/2022 | 330.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004778 | 19/10/2022 | 580.00 | 00009553998402 | VINICIUS FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8608 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004736 | 19/10/2022 | 830.00 | 34746804000156 | RAYLLA MIRELLY OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MOTOVENTILADOR, ADITIVO DE ÁGUA, ÁGUA DESTILADA E MÃO DE OBRA NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 03 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004774 | 19/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART - (CREA-PB), REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO COM ATERRAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) PONTOS ELÉTRICOS PARA A INSTALAÇÃO DE FREEZERS NAS 25 BARRACAS DO EVENTO: FESTA DOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 DE OUTUBRO E 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RASCUNHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004779 | 19/10/2022 | 200.00 | 00009549147401 | GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8609 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004777 | 19/10/2022 | 2080.00 | 00034847235304 | JOSE HELIO HONORATO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ZONAS RURAIS E VIAS URBANAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8607 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004737 | 19/10/2022 | 400.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004738 | 19/10/2022 | 600.00 | 00005383658467 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004739 | 19/10/2022 | 200.00 | 00011454077492 | FRANCISCA RANIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 19/10/2022 | 300.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004741 | 19/10/2022 | 400.00 | 00006709576400 | LOURIVAL AFONSO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004742 | 19/10/2022 | 200.00 | 00003105947400 | MARIA APARECIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004743 | 19/10/2022 | 200.00 | 00089180267300 | GIZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004744 | 19/10/2022 | 300.00 | 00009766982422 | JOSEFA VANDERLANDIA ABEL FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004745 | 19/10/2022 | 200.00 | 00007910494343 | EMILY DAIANY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004746 | 19/10/2022 | 150.00 | 00082974489320 | JOSEFA GILVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004747 | 19/10/2022 | 150.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004748 | 19/10/2022 | 400.00 | 00010477766420 | MARIA APARECIDA SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004749 | 19/10/2022 | 400.00 | 00009394632450 | JANIELI DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004750 | 19/10/2022 | 200.00 | 00003512146406 | EDGLAY SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004751 | 19/10/2022 | 250.00 | 00003504856408 | JOSE MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004752 | 19/10/2022 | 500.00 | 00003556871432 | JOSÉ VICENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004753 | 19/10/2022 | 300.00 | 00006632148409 | EDILENE LOPES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004754 | 19/10/2022 | 200.00 | 00044199686487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004755 | 19/10/2022 | 200.00 | 00010291062407 | DAMIAO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004756 | 19/10/2022 | 400.00 | 00012508061433 | MARIA DAS GRACAS FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004757 | 19/10/2022 | 150.00 | 00070894830457 | ERIKA AMERICO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 19/10/2022 | 400.00 | 00051428270310 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004759 | 19/10/2022 | 175.00 | 00010919923470 | VANUBIA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004760 | 19/10/2022 | 200.00 | 00010019221401 | LUANA SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004761 | 19/10/2022 | 500.00 | 00010272328413 | ROMARIO SARMENTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004762 | 19/10/2022 | 250.00 | 00006365948409 | ANA PAULA FIGUEIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004763 | 19/10/2022 | 250.00 | 00005207627465 | LUZIA REGINA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004764 | 19/10/2022 | 500.00 | 00009572437402 | MARIA ANDREIA SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004765 | 19/10/2022 | 400.00 | 00006717053429 | FRANCISCO VAGNER PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004766 | 19/10/2022 | 150.00 | 00011807457443 | GABRIELA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004767 | 19/10/2022 | 200.00 | 00011341747484 | JOHNSON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004768 | 19/10/2022 | 300.00 | 00003504738464 | JOSE DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004769 | 19/10/2022 | 300.00 | 00004012589474 | EUNIZELIA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004770 | 19/10/2022 | 200.00 | 00004522901470 | RITA CLELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004771 | 19/10/2022 | 400.00 | 00003503340483 | FRANCISCA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004781 | 19/10/2022 | 396.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004782 | 20/10/2022 | 250.00 | 00010321362438 | MARY KATTYONNE ALVES DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004783 | 20/10/2022 | 300.00 | 00001382396490 | FRANCISCO GALDINO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004784 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00015492578898 | SILVANA DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004785 | 20/10/2022 | 200.00 | 00057011125434 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004786 | 20/10/2022 | 400.00 | 00087112736404 | PAULO SERGIO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004787 | 20/10/2022 | 200.00 | 00044307897897 | MILENNA APARECIDA FREITAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004788 | 20/10/2022 | 300.00 | 00060313625468 | DAMIANA LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004789 | 20/10/2022 | 350.00 | 00010535220456 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004805 | 20/10/2022 | 88.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2004796 | 20/10/2022 | 1095.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, SENDO: BANNERS PERSONALIZADOS, FAIXA PARA DIVULGAÇÃO, ADESIVOS DE ACRILICO RECORTADOS A LASER, LONA IMPRESSA COM ACABAMENTO DE ILHÓS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 49 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004791 | 20/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART - (CREA-PB), REFERENTE A PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCENDIOS, PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA O EVENTO: FESTA DOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 DE OUTUBRO E 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RASCUNHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2004795 | 20/10/2022 | 1065.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, SENDO: BANNERS PERSONALIZADOS, FAIXA PARA DIVULGAÇÃO, ADESIVOS DE ACRILICO RECORTADOS A LASER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004790 | 20/10/2022 | 1600.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004792 | 20/10/2022 | 266.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2004798 | 20/10/2022 | 2994.50 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, SENDO: BANNERS PERSONALIZADOS, FAIXA PARA DIVULGAÇÃO, ADESIVOS DE ACRILICO RECORTADOS A LASER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2004797 | 20/10/2022 | 280.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS EM ACRÍLICO E LONA IMPRESSA COM ACABAMENTO DE ILHÓS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004800 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004801 | 20/10/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5948-X NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004802 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 20 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004803 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 20 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004804 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 20 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2004793 | 20/10/2022 | 12432.80 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, ONIBUS VW DE PLACA: JJQ-3B57, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194 E ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: RLZ0I04, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.778 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2004794 | 20/10/2022 | 12563.11 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, ONIBUS VW DE PLACA: JJQ-3B57, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194 E ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: RLZ0I04, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.779 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2004799 | 20/10/2022 | 4221.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, SENDO: PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE MESA EM ACRÍLICO, BANNERS PERSONALIZADOS, FAIXA PARA DIVULGAÇÃO, ADESIVOS DE ACRILICO RECORTADOS A LASER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 52 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004808 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 21 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004807 | 21/10/2022 | 1100.00 | 00012561089444 | NEYLLA JAYNARA NEVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS JUNTO A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8613 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004806 | 21/10/2022 | 320.00 | 00011090964889 | JOSE ADAILSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004809 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004814 | 24/10/2022 | 200.00 | 00008024053470 | PRICILIA FEITOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004815 | 24/10/2022 | 250.00 | 00079833667449 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2004816 | 24/10/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AOS INTEGRANTES DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 81 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004819 | 24/10/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004813 | 24/10/2022 | 1031.50 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS COM PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A JOÃO PESSOA - PB, JOÃO PESSOA - PB A CAJAZEIRAS - PB, DOADAS A PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004810 | 24/10/2022 | 8800.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SOM DE MÉDIO PORTE, SENDO COMO CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE LA SALLETE, NO PERÍODO DE 16, 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 562 E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004817 | 24/10/2022 | 9300.00 | 00002155409486 | AMADEU FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) AGENDAS, 30 (TRINTA) KITS DE VINHO E 30 (TRINTA) CANETAS DE METAL EXECUTIVO, PERSONALIDAOS COM A LOGO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS COLABORADORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8614 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004818 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 24 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 24/10/2022 | 811.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 31/10/2022 (21/09/2022 a 20/10/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 218645 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004811 | 24/10/2022 | 199.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/10/2022 (21/09/2022 a 20/10/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 219199 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004835 | 25/10/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004836 | 25/10/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004838 | 25/10/2022 | 200.00 | 31075512000140 | CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 25/10/2022 | 280.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO: FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE HARDWARE E FORMATAÇÃO SEM BACKUP, EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 25775 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004837 | 25/10/2022 | 1720.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022 E VENCIEMNTO EM 25/10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004840 | 25/10/2022 | 76.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004841 | 25/10/2022 | 1.97 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 4840: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004844 | 25/10/2022 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 25 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 25/10/2022 | 900.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA E DA ELMAR INFÓRMATICA, E VISITA AO ESCRITÓRIO DE PAULO ÍTALO ADVOCACIA, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 25/10/2022 | 600.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR TECNOLOGIA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 25/10/2022 | 184.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 08 PRANCHAS, PAPEL A2 - 04 PRANCHAS, PAPEL A3 - 02 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1 - 02 PRANCHAS, E 02 VIAS DO PROJETO CT 1082411-67, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 25/10/2022 | 800.00 | 00013321364433 | JOSE TOMAZ DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, CENTRO - BOM JESUS - PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR TEMPORARIAMENTE A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004842 | 25/10/2022 | 700.00 | 30537611000134 | BIANCA MARIA OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA O EVENTO "MANHÃ DA SAÚDE" EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004820 | 25/10/2022 | 250.00 | 00004738852477 | ELIES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 25/10/2022 | 400.00 | 00025621942841 | FRANCISCA PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004822 | 25/10/2022 | 200.00 | 00046337919823 | ANNY KELLY FREITAS SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004823 | 25/10/2022 | 200.00 | 00010342636413 | SUENIA NEVES SECUNDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004824 | 25/10/2022 | 400.00 | 00010124663451 | ERIQUECIA NUNES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004825 | 25/10/2022 | 200.00 | 00015366794455 | VINICIUS TAVARES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004826 | 25/10/2022 | 200.00 | 00004951775395 | MARIA MIKAELI DE SOUZA VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004827 | 25/10/2022 | 300.00 | 00003975758406 | CICERO COELHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004828 | 25/10/2022 | 500.00 | 00079836232400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004829 | 25/10/2022 | 450.00 | 00008471616416 | WAGNER PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004830 | 25/10/2022 | 200.00 | 00004507676479 | MARIA DO SOCORRO NEVES SECUNDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004831 | 25/10/2022 | 250.00 | 00030262197898 | FRANCISCO JONABIO CAETANO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004832 | 25/10/2022 | 500.00 | 00008233313424 | JOSE ADRIANO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 25/10/2022 | 400.00 | 00011823637418 | ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 25/10/2022 | 143.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004860 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 26/10/2022 | 600.00 | 00005150738492 | SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8616 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 26/10/2022 | 80.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004850 | 26/10/2022 | 150.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004851 | 26/10/2022 | 288.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO - BOM JESUS - PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004852 | 26/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA FUNCIONAR TEMPORARIAMENTE A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 26/10/2022 | 600.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8617 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004856 | 26/10/2022 | 750.00 | 00005265515429 | FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA NA CASA DAS SECRETARIAS, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA E DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8623 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004859 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 26 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 2004857 | 26/10/2022 | 2120.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISIÇO TECNOLÓGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 506 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004853 | 26/10/2022 | 91.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 27/10/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004865 | 27/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2004867 | 27/10/2022 | 2500.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES DIÁRIO E MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 419 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004863 | 27/10/2022 | 394.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2022 VENCIMENTO EEM RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2004866 | 27/10/2022 | 2800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTE E ADAPTAÇÃO PARA O E-SOCIAL, REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004869 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 27 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2004868 | 27/10/2022 | 1901.75 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: POLO DE PLACA: QSA-8630 E CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2472 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004861 | 27/10/2022 | 300.00 | 00055916953372 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E DE ÁGUA, CONFORME PARECER PSICOSSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004862 | 27/10/2022 | 200.00 | 00070336228481 | JOSE EDMILSON GONÇALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004870 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004875 | 28/10/2022 | 279.70 | 00003506427458 | MARIA DAS NEVES BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PARECER PSICOSSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004900 | 28/10/2022 | 6154.44 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 124, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 28/10/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004908 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004918 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004877 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DE RECUPERAÇÃO A BASE DE SOLDA, PINTURA E RECOLOCAÇÃO DAS TRAVES DO GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO FRANCISCO SALES DUARTE NA SEDE DO MUNICIPIO, E DOS CAMPOS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8629 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004899 | 28/10/2022 | 7924.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 123, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004893 | 28/10/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004887 | 28/10/2022 | 7610.82 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONSELHO TUTELAR, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004878 | 28/10/2022 | 2325.00 | 00007390704446 | FRANCISCO JOEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA LOCAÇÃO DE HORA- MÁQUINA DE UMA RETROESCAVADEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO NO SERVIÇO DE DRENAGEM DO CAMPO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, TOTALIZANDO 9.3 HORAS DE SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8630 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004891 | 28/10/2022 | 7484.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 104, SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004894 | 28/10/2022 | 8100.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 112, SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004874 | 28/10/2022 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 28/10/2022 | 2712.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004880 | 28/10/2022 | 1975.56 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 31, GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004881 | 28/10/2022 | 21000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 35, GABINETE DO PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 28/10/2022 | 8600.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004911 | 28/10/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 136, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004873 | 28/10/2022 | 2669.55 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS E BRINDES, A SEREM ENTREGUES EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 54 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004890 | 28/10/2022 | 8100.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004885 | 28/10/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004886 | 28/10/2022 | 28647.38 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004876 | 28/10/2022 | 491.73 | 16624611000140 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE CAJAZEIRAS - PB A SÃO PAULO - SP, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004902 | 28/10/2022 | 6712.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004889 | 28/10/2022 | 7812.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004913 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004914 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004915 | 28/10/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2 NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004916 | 28/10/2022 | 88.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004917 | 28/10/2022 | 13.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2004871 | 28/10/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 6378 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2004872 | 28/10/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, SENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÕES DE DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1002449 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004882 | 28/10/2022 | 9312.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004888 | 28/10/2022 | 7910.14 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 101, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004910 | 28/10/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 135, SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E EMPREGO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004912 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 137, SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004883 | 28/10/2022 | 44507.84 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004884 | 28/10/2022 | 17024.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004892 | 28/10/2022 | 26952.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 70%, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004895 | 28/10/2022 | 3000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 114, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004904 | 28/10/2022 | 20449.60 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 128, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF), CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004905 | 28/10/2022 | 64038.55 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 129, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004906 | 28/10/2022 | 93992.68 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 130, SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004907 | 28/10/2022 | 36156.97 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004903 | 28/10/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 127, SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004897 | 28/10/2022 | 5212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004909 | 28/10/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004896 | 28/10/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 119, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 2004919 | 01/11/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇALVES MOREIRA E NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 193 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2004922 | 01/11/2022 | 4200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS BROTHER 5652DN A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MANUTENÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 4432 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004927 | 01/11/2022 | 11600.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ESTANTE ACO EDR 300 SMART, 13 KIT 116 SECR COL, 13 ASSENTO E ENCOSTO ECO SECR, 01 ARMARIO DE ENCAIXE MONTAVEL E DESMONTAVEL COM 02 PORTAS, 02 LONG. ERG SECR. PE METAL, 01 GAVETEIRO AEREO 02 GAV, 01 MESA MADEIRA 1200X600MM E 02 CADEIRA REDONDA PRETA LTD, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 2085 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 2004920 | 01/11/2022 | 4000.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004921 | 01/11/2022 | 389.20 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 25979 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 01/11/2022 | 159.94 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004930 | 01/11/2022 | 257.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 01/11/2022 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004932 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2004923 | 01/11/2022 | 1500.00 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS TIFANNY EM CRISTAL, QUE SERÃO UTILIZADAS DURANTE O EVENTO "SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL" EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8632 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004924 | 01/11/2022 | 530.00 | 00003981478509 | FRANCINILDO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO DURANTE O EVENTO CICLÍSTICO "II BONJA BIKE" EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8633 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004925 | 01/11/2022 | 1425.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTISTA MUSICAL ESPECIALISTA EM ANIMAÇÃO DE EVENTO, CONTRATATO PARA DIRECIONAR E ABOIAR DURANTE A "7a CAVALGADA TROPEIROS DE AROEIRA" PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8634 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004926 | 01/11/2022 | 4250.00 | 00009031786489 | JAILSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW CATÓLICO DA COMUNIDADE "MILITES DA CRUZ", EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8637 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2004928 | 01/11/2022 | 100.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOTA PVC JOLAN, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N° 7137 EM ANEXO, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004933 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT, DEBITADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004934 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47172-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004935 | 03/11/2022 | 200.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004936 | 03/11/2022 | 400.00 | 00004856491440 | CLEONICE MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 03/11/2022 | 400.00 | 00004411514427 | JOSE ROBERTO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004938 | 03/11/2022 | 500.00 | 00012345405848 | JOSE GONCALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004978 | 03/11/2022 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2004946 | 03/11/2022 | 1353.65 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS VETERINÁRIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7141 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2004947 | 03/11/2022 | 1293.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS VETERINÁRIOS ENTRE OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7142 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004960 | 03/11/2022 | 2011.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 10066 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004962 | 03/11/2022 | 5037.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 10068 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA: NQH-1142, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004968 | 03/11/2022 | 534.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7852 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004973 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00013170219405 | TALYS MAIKON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANA MARIA ROLIM DE ALBUQUERQUE, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8642 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004950 | 03/11/2022 | 7800.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL E SOM DE MÉDIO PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS KITS ESPORTIVOS (PADRÕES) PARA OS JOGADORES E REPRESENTANTES DOS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 582 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004951 | 03/11/2022 | 10500.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 SOM DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO E 05 TENDAS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DO 1° TORNEIO MUNICIPAL CARLOS GERLANIO ALVES NO CAMPO "ASSISÃO", EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004949 | 03/11/2022 | 7350.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 GRID, 01 GERADOR E 05 TENDAS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA "7a CAVALGADA TROPEIROS DE AROEIRA", PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 581 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004952 | 03/11/2022 | 5150.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 SOM DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO E 02 TENDAS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CICLÍSTICO "II BONJA BIKE", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022 EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 584 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004954 | 03/11/2022 | 6000.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CULTO ECUMÊNICO COM O PREGADOR PASTOR HONORATO NETO, LUCIANA BATISTA E BANDA (SHOW DE 02H DE DURAÇÃO), REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 586 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004955 | 03/11/2022 | 3000.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ELETRÔNICO COM DJ TORUGO (SHOW DE 02H DE DURAÇÃO), DURANTE O EVENTO CICLÍSTICO "II BONJA BIKE", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022 EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004969 | 03/11/2022 | 15000.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL COM MOBRAL CANTOR E FARRA DE BAKANA (COM SHOW DE 2H30 DE DURAÇÃO), PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A "7a CAVALGADA TROPEIROS DE AROEIRA", PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004975 | 03/11/2022 | 650.00 | 00015714309464 | EMANUEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA AUDIOVISUAL E FOTOGRÁFICA DURANTE A FESTA DE DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA EM PARCERIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8645 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004945 | 03/11/2022 | 5879.37 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7557 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 2004948 | 03/11/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004961 | 03/11/2022 | 3541.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 10067 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004974 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00005450980337 | JOSE EBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO ROBERTO DE FREITAS DE FIGUEIREDO, QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8644 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004976 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004977 | 03/11/2022 | 20.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004953 | 03/11/2022 | 4000.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM FYAMA LIMA (SHOW DE 02H30 DE DURAÇÃO), DURANTE O EVENTO CIRANDA DE SERVIÇOS DA SAÚDE E INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA "AUREMAR LIMA MOREIRA", EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADO NAS CASAS POPULARES NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 585 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2004970 | 03/11/2022 | 2500.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, LEVANTAMENTOS E DIGITALIZAÇÕES DE AMBIENTES, MAQUETES ELETRÔNICAS, RENDERIZAÇÕES COM IMAGENS FOTORREALÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004939 | 03/11/2022 | 2855.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900087518 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004940 | 03/11/2022 | 1982.50 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900087519 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004941 | 03/11/2022 | 640.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900087520 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004942 | 03/11/2022 | 112.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900087521 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004943 | 03/11/2022 | 824.50 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900087522 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004944 | 03/11/2022 | 456.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900087523 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004956 | 03/11/2022 | 1831.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 10062 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004957 | 03/11/2022 | 1888.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 10063 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004958 | 03/11/2022 | 3084.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 10064 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004959 | 03/11/2022 | 1863.66 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 10065 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ONIBUS VW DE PLACA: JJQ3B57, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004963 | 03/11/2022 | 2927.21 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 10069 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004964 | 03/11/2022 | 667.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA NPX-2401, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7848 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004965 | 03/11/2022 | 934.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA NPT-6194, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7849 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004966 | 03/11/2022 | 1401.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGC-5269, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7850 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004967 | 03/11/2022 | 1335.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA JJQ3B57, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7851 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004971 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00011342490479 | CAMILA SARAIVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS SALDOS DOS CONTRATOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8639 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004972 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00011342490479 | CAMILA SARAIVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS SALDOS DOS CONTRATOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8640 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004985 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00007235978473 | JOSE CLAUDIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PEDAGOGO, REALIZANDO TREINAMENTO E FORMAÇÃO CONTINUADA JUNTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR "BOM LETRAR", REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 8648 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004999 | 04/11/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005000 | 04/11/2022 | 176.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 2004982 | 04/11/2022 | 15000.00 | 46551153000128 | GENILSON PEREIRA DA SILVA 98128698400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA PAGODÃO SA (SHOW DE 2H DE DURAÇÃO), DURANTE O EVENTO "CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÕES DA SEMANA DO MUNICIPIO", EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004983 | 04/11/2022 | 3160.00 | 00010137446403 | DAYENE INGRID PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE BARMAN, PARA PRODUÇÃO E ELABORAÇÃO DE COQUETÉIS DE FRUTAS, COMO TAMBÉM DE GARÇONETES PARA SERVIR AO PÚBLICO EM GERAL, DURANTE O EVENTO "CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÕES DA SEMANA DO MUNICIPIO", EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8646 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004984 | 04/11/2022 | 2100.00 | 00070622830457 | VITORIA REGIA MARTINS OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCES FINOS DE FESTAS, PARA SEREM SERVIDOS AO PÚBLICO EM GERAL, DURANTE O EVENTO "CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÕES DA SEMANA DO MUNICIPIO", EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8647 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004986 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00071915204429 | MAURICIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE: FLAMENGO DE BOM JESUS, 1° LUGAR NA COLOCAÇÃO DO "1° TORNEIRO MUNICIPAL CARLOS GERLANIO ALVES, NO CAMPO ASSISÃO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004987 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00031115126814 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE: ATLÉTICO DA SERRAGEM, 2° LUGAR NA COLOCAÇÃO DO "1° TORNEIRO MUNICIPAL CARLOS GERLANIO ALVES, NO CAMPO ASSISÃO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004988 | 04/11/2022 | 500.00 | 00008874511442 | FRANCISCO SALES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE: JUVENTUDE DE BOM JESUS, 3° LUGAR NA COLOCAÇÃO DO "1° TORNEIRO MUNICIPAL CARLOS GERLANIO ALVES, NO CAMPO ASSISÃO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004989 | 04/11/2022 | 300.00 | 00011342440455 | ZURENILDO INACIO DA MOTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE: RED BULL SÃO JOSÉ, 4° LUGAR NA COLOCAÇÃO DO "1° TORNEIRO MUNICIPAL CARLOS GERLANIO ALVES, NO CAMPO ASSISÃO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004990 | 04/11/2022 | 200.00 | 00004289801471 | JOSE SULINO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO ARTILHEIRO DO "1° TORNEIRO MUNICIPAL CARLOS GERLANIO ALVES, NO CAMPO ASSISÃO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004991 | 04/11/2022 | 750.00 | 00004745333447 | ACLECIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO RESPONSÁVEL PELA ARBITRAGEM DO "1° TORNEIRO MUNICIPAL CARLOS GERLANIO ALVES, NO CAMPO ASSISÃO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004992 | 04/11/2022 | 500.00 | 00007138702493 | ZISLANIA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE: INDEPENDENTE SÃO JOSÉ, 1° LUGAR NA COLOCAÇÃO DO "TORNEIRO DE FUSTAL FEMININO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO FRANCISCO SALES DUARTE", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004993 | 04/11/2022 | 300.00 | 00009825672439 | MARIA CAROLINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE: TIME CACHOEIRA, 2° LUGAR NA COLOCAÇÃO DO "TORNEIRO DE FUSTAL FEMININO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO FRANCISCO SALES DUARTE", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004994 | 04/11/2022 | 100.00 | 00011541676408 | JOSIELLY MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO ARTILHEIRA DO "TORNEIRO DE FUTSAL FEMININO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO FRANCISCO SALES DUARTE", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004995 | 04/11/2022 | 100.00 | 00007138702493 | ZISLANIA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO GOLEIRA MENOS VAZADA DO "TORNEIRO DE FUTSAL FEMININO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO FRANCISCO SALES DUARTE", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004996 | 04/11/2022 | 250.00 | 00010370674448 | ERIKLES PEREIRA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO RESPONSÁVEL PELA ARBITRAGEM DO "TORNEIRO DE FUTSAL FEMININO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO FRANCISCO SALES DUARTE", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004997 | 04/11/2022 | 500.00 | 00010214803473 | GILDIGLEDSON NASCIMENTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE: OS PARÇAS, 1° LUGAR NA COLOCAÇÃO DO "TORNEIRO DE VÔLEI MASCULINO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO FRANCISCO SALES DUARTE", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004998 | 04/11/2022 | 100.00 | 00009511493426 | ANDREZA NARJARA LIMA MOREIRA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE -PB, ACOMPANHANDO MENOR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004979 | 04/11/2022 | 200.00 | 00003508964450 | VALDEJAN ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004980 | 04/11/2022 | 200.00 | 00007135281179 | ERICA VANESSA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004981 | 04/11/2022 | 400.00 | 00006810677488 | OVERLAND CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005001 | 04/11/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005015 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00011294992430 | MARIA VITORIA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ATIVIDADES MANUAIS, ORGANIZAÇÃO E APOIO PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, BEM COMO ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOS, SUPORTE PESSOAL PARA ACOLHIMENTO E PROMOÇÃO DOS DIAS DE FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, NO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8653 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005009 | 07/11/2022 | 498.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 13908 EM ANEXO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005010 | 07/11/2022 | 322.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005002 | 07/11/2022 | 134.91 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 107683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005006 | 07/11/2022 | 95.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 090 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005011 | 07/11/2022 | 16575.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005016 | 07/11/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 2005003 | 07/11/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1017853 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 2005004 | 07/11/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FÍSICO E TECNOLÓGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 318 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2005005 | 07/11/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPASB, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 319 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005007 | 07/11/2022 | 84.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022 (10/10/2022 a 09/11/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 091 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005008 | 07/11/2022 | 4137.00 | 07810335000114 | P. VIEIRA DE C. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 332 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 2005012 | 07/11/2022 | 3000.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DO MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SIMEC, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO DE N° 8649 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005013 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00007985845488 | TIAGO SAVIO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ENTREGAS, INCLUINDO CARGA E DESCARGA, DA MERENDA ESCOLAR E DEMAIS PRODUTOS DE NECESSIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8651 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005014 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00007985845488 | TIAGO SAVIO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ENTREGAS, INCLUINDO CARGA E DESCARGA, DA MERENDA ESCOLAR E DEMAIS PRODUTOS DE NECESSIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8652 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005017 | 08/11/2022 | 4058.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 E FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005020 | 08/11/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005021 | 08/11/2022 | 1500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005027 | 08/11/2022 | 2500.00 | 00002019953102 | THAMYSE MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8658 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005028 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 2005023 | 08/11/2022 | 3500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DO CMDCA, E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005022 | 08/11/2022 | 3000.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR, SUPERVISIONAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 239 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005025 | 08/11/2022 | 1900.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO "1° TORNEIO MUNICIPAL CARLOS GERLANIO ALVES NO CAMPO ASSISÃO", REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, COMO TAMBÉM NA FILMAGEM DA "7a CAVALGADA TROPEIROS DE AROEIRA" REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8656 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005026 | 08/11/2022 | 3500.00 | 00070198807465 | TALYTA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE ATOS PESSOAL E DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8657 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005019 | 08/11/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 45 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005024 | 08/11/2022 | 374.50 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS-9B35, OGD-9I49, RLS-9B15, OFE-7J05 E NQF-1870, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 1956 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005018 | 08/11/2022 | 200.00 | 00015698324476 | GRAZIELLY ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DO 3° LUGAR NA COLOCAÇÃO DO "TORNEIRO DE FUSTAL FEMININO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO FRANCISCO SALES DUARTE", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005051 | 09/11/2022 | 1300.00 | 00006343468498 | CARLA THAMIRES OLIVEIRA FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMO CUIDADORA ESPECIAL PARA PACIENTES COM TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, E EM OBEDIÊNCIA A DEMANDAS JUDICIAIS DE ACORDO COM A MINUTA DO TERMO DE REPACTUAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DO GOVERNO DA PARAIBA COM OS MUNICIPIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8674 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005052 | 09/11/2022 | 1300.00 | 00013239628406 | AMANDA FERNANDES NICOLAU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMO CUIDADORA ESPECIAL PARA PACIENTES COM TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, E EM OBEDIÊNCIA A DEMANDAS JUDICIAIS DE ACORDO COM A MINUTA DO TERMO DE REPACTUAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DO GOVERNO DA PARAIBA COM OS MUNICIPIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8675 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005055 | 09/11/2022 | 500.00 | 00010137444460 | FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005056 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005057 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CACARÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005058 | 09/11/2022 | 500.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO UMARI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8681 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005059 | 09/11/2022 | 500.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAÚBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005060 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005061 | 09/11/2022 | 500.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8685 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005062 | 09/11/2022 | 500.00 | 00071915204429 | MAURICIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8686 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005063 | 09/11/2022 | 500.00 | 00008218241477 | RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8687 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005064 | 09/11/2022 | 500.00 | 00012043964429 | BRUNO DIAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8688 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005067 | 09/11/2022 | 600.00 | 00003506712497 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8691 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005068 | 09/11/2022 | 500.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ORGANIZAÇÃO DO CURRAL DE ESPERA E MANEJO DOS ANIMAIS PARA O PRÉ ABATE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8692 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005069 | 09/11/2022 | 280.00 | 00002433954428 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA ABERTURA E ATERRAMENTO DE VALA PARA OS CANOS DA ADUTORA QUE COMPÕE A ADUTORA LAGOA DO ARROZ - LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005071 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO VEICULO TIPO: PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8695 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005072 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00003505564400 | LUBERLANDIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-1142, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8696 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005073 | 09/11/2022 | 800.00 | 00004289801471 | JOSE SULINO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005074 | 09/11/2022 | 900.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8698 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005075 | 09/11/2022 | 635.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8699 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005079 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00006696516484 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8703 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005081 | 09/11/2022 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO (AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8705 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005029 | 09/11/2022 | 100.00 | 00007959503494 | JOAO PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005050 | 09/11/2022 | 820.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE JUNTO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DOS MOMENTOS DE LAZER E DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8673 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005083 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2005032 | 09/11/2022 | 5937.80 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO VISUAL, SENDO: 05 PLACAS DE VIDRO, 180 DISPLAYS DE ACRÍLICO 10X15 MAIS ADESIVOS DOS ACRÍLICOS, 15 CRACHÁS, 08 BANNERS DE 1M E 02 LONAS 3MX2M, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OS DIAS DE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 55 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005039 | 09/11/2022 | 250.00 | 00071315712458 | JOSE VINICIUS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE O EVENTO "FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS", REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8662 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005070 | 09/11/2022 | 420.00 | 00087404680468 | FRANCISCO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8694 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005078 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00001184635439 | SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8702 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005080 | 09/11/2022 | 750.00 | 00003414800454 | CLADEILSON DE MOURA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS REPAROS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS E VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8704 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005033 | 09/11/2022 | 361.00 | 27489893000137 | FRIEST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 074 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O PROJETO "SOPÃO SOLIDARIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005036 | 09/11/2022 | 1600.00 | 00005516105498 | LUANA KEROLAINE DE MOURA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA CULINÁRIA, OFERTADA PARA O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005037 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005038 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00011666014478 | ERICA RANIELY DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS SOPAS DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO ENTREGUES NA CIDADE, SÍTIOS DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8661 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005040 | 09/11/2022 | 530.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8663 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005041 | 09/11/2022 | 530.00 | 00008478293400 | AURICLEIA FONSECA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8664 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005042 | 09/11/2022 | 650.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA NA SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8665 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005043 | 09/11/2022 | 650.00 | 00003508399486 | RUBENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA EM GERAL NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8666 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005044 | 09/11/2022 | 850.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS SOPAS DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO ENTREGUES NA CIDADE, SÍTIOS DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8667 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005045 | 09/11/2022 | 1600.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 E NO SUPORTE INTERSETORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8668 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005046 | 09/11/2022 | 600.00 | 00071420211447 | IAGO SHARLES PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8669 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005047 | 09/11/2022 | 650.00 | 00002255041979 | FRANCENILDO FIGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL, NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8670 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005048 | 09/11/2022 | 2200.00 | 00002815388405 | GLACILENE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) MARMITAS DE SOPA DO PROJETO: "SOPÃO SOLIDÁRIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", DISTRIBUIDAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DISTRITO DE SÃO JOSÉ E ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8671 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005049 | 09/11/2022 | 650.00 | 00071399689428 | LUIZ FERNANDO ALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO SEGURANÇA NO PERÍODO DA NOITE, NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8672 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005053 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00012561089444 | NEYLLA JAYNARA NEVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS JUNTO A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005054 | 09/11/2022 | 550.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DAS PALESTRAS DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA "OUTUBRO ROSA", DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005077 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00001736700405 | JOSÉ APARECIDO ABEL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8701 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005082 | 09/11/2022 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005065 | 09/11/2022 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005066 | 09/11/2022 | 480.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005076 | 09/11/2022 | 635.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO GERAL PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8700 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005030 | 09/11/2022 | 6724.12 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 951 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005031 | 09/11/2022 | 3204.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 952 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005035 | 09/11/2022 | 1300.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MOUSE USB MULTILASER MO241, 02 (DOIS) GABINETE VALIANTY P003X1 SEM FONTE, 04 (QUATRO) ESTABILIZADOR 500VA TS SHARA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1233 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005034 | 09/11/2022 | 1200.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2942 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252021 | 2005162 | 10/11/2022 | 9800.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 87 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005115 | 10/11/2022 | 1460.00 | 00006482470408 | VALDILENE CARDOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8727 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005116 | 10/11/2022 | 650.00 | 00006320930306 | ANDREZA LOPES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DANDO APOIO E SUPORTE AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA PESQUISAS E TRABALHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8728 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005117 | 10/11/2022 | 600.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8729 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005118 | 10/11/2022 | 600.00 | 00008620706438 | LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA GERAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8730 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005119 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00071304092402 | FRANCISCO AKYLLYS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, COMO TAMBÉM SUPORTE TÉCNICO NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8733 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005120 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8735 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005121 | 10/11/2022 | 900.00 | 00072013911432 | MATEUS LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8736 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005122 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE DESPENSA DA MERENDA ESCOLAR DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES E DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8737 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005123 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00004943704409 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE BALLET, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8738 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005124 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00048847436877 | SABRINA DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, AUXILIANDO NAS UNIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8739 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005125 | 10/11/2022 | 600.00 | 00043213520888 | DENISE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8740 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005126 | 10/11/2022 | 850.00 | 00018436145100 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8741 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005127 | 10/11/2022 | 600.00 | 00011669440427 | VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA NAS SALAS DO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A CHECHE DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8742 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005128 | 10/11/2022 | 600.00 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS, NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO ENTRE O SÍTIO MATA FRESCA E A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8743 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005129 | 10/11/2022 | 600.00 | 00006847851457 | ISLANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8744 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005130 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00002029916447 | MARIA REGINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8745 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005131 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00008544776400 | RENATA FURTADO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8746 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005132 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00010281222410 | JOSE JUNIOR PINHEIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL AO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8747 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005133 | 10/11/2022 | 600.00 | 00013157445464 | FRANCISCO NAELSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8748 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005134 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00070336825498 | KALLINY SARAIVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA, JUNTO AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8749 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005135 | 10/11/2022 | 850.00 | 00070531275400 | VANESSA CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS DO ÔNIBUS DO PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8750 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005136 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00070531052451 | BIANCA SILVA SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS SALAS ONDE SÃO MINISTRADAS AS AULAS DO PROGRAMA NOVA EJA, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8751 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005137 | 10/11/2022 | 600.00 | 00004382796466 | MARIA DE FATIMA VIEIRA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8752 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005138 | 10/11/2022 | 600.00 | 00070336811438 | LUECIA DE SOUZA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DA PRÉ ESCOLA II DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8753 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005139 | 10/11/2022 | 600.00 | 00070336218419 | ELAINE CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS NAS TURMAS DA CRECHE DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, QUE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE NO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8754 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005140 | 10/11/2022 | 600.00 | 00012224203411 | MARIA THALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS MONITORAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MOMENTO DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, QUE SESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE NO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8755 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005141 | 10/11/2022 | 600.00 | 00011261101405 | FRANCISCA KAMILY FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8756 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005142 | 10/11/2022 | 650.00 | 00011470568462 | JOSE HILDEMBERG DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O PERCURSO ENTRE O SÍTIO XERÉM, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8757 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005143 | 10/11/2022 | 850.00 | 00005084447480 | NILVANIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS DA EMEIEF JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8758 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005144 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00006608204477 | MARIA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA VITÓRIA RÉGIA CALDAS DA SILVA, AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES POR ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8759 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005145 | 10/11/2022 | 600.00 | 00009321476407 | JOSIVANIA LACERDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8760 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005146 | 10/11/2022 | 850.00 | 00067616119468 | JOSEFA ROLIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8761 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005147 | 10/11/2022 | 600.00 | 00070336841426 | MARIA APARECIDA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO ENTRE O SITIO TIMBAUBA E A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8762 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005148 | 10/11/2022 | 600.00 | 00064667995491 | FRANCISCO LOPES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8763 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005149 | 10/11/2022 | 500.00 | 00012064446494 | LUCIANO DEVID SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8764 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005150 | 10/11/2022 | 800.00 | 00005986918398 | DIEGO JORDAO VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8765 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005151 | 10/11/2022 | 600.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8766 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005152 | 10/11/2022 | 600.00 | 00005174084492 | DAMIANA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8767 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005153 | 10/11/2022 | 600.00 | 00008348052437 | DAMIANA FRANCELUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8768 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005154 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00045098638453 | RAIMUNDO ABEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NA INFRAESTRUTUTA (HIDRÁULICA, ELÉTRICA, ESQUADRIAS, ETC.), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INFRAESTRUTUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8769 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005155 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEIF JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, AUXILIANDO NAS UNIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8770 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005156 | 10/11/2022 | 600.00 | 00035004534810 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8771 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005157 | 10/11/2022 | 700.00 | 00011694302440 | JOSEFA JUVENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS DA EMEF JOSE ROQUE DE SOUZA, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A CRECHE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8772 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005158 | 10/11/2022 | 700.00 | 00010291065414 | WANDCASSIA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE LIMPEZA DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8773 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005159 | 10/11/2022 | 850.00 | 00003748285477 | MARIA VILMA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8774 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2005160 | 10/11/2022 | 7000.00 | 00012154979467 | ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8775 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2005161 | 10/11/2022 | 5997.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8776 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005090 | 10/11/2022 | 2500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS FLUXOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 56 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005091 | 10/11/2022 | 1500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS FUNCIONAIS, BEM COMO TODOS OS PROCEDIMENTOS DO SETOR PESSOAL, TAIS COMO: PORTARIAS DE NOMEAÇÕES, EXONERAÇÕES, HORAS EXTRAS, GRATIFICAÇÕES ENTRE OUTRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005092 | 10/11/2022 | 2500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL OFERECENDO SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, AUXILIANDO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM DIVERSOS NÍVEIS DA GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SENDO: ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA, CADASTRO MULTIFINALITÁRIO, CONTROLE INTERNO, REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, DÍVIDA ATIVA ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005099 | 10/11/2022 | 450.00 | 00008159407424 | ANA FLAVIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8711 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005112 | 10/11/2022 | 400.00 | 00012022060423 | ACIANO ABEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, REALIZANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8724 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005113 | 10/11/2022 | 420.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005088 | 10/11/2022 | 2350.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA CALIFORNIA MARROM FRANTINI E 01 (UMA) CADEIRA GIR OPER PRES ACA PT RELAX PLA, DESTINADAS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2091 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2005165 | 10/11/2022 | 6500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005169 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005170 | 10/11/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5948-X NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005171 | 10/11/2022 | 2869.46 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005172 | 10/11/2022 | 220.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 2005093 | 10/11/2022 | 3500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DO CMDCA, E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005089 | 10/11/2022 | 2800.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 992 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005094 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00009448387407 | MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA, NA CASA DAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8706 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005097 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DAS NOVAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8709 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005098 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00012418680428 | DANIELA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8710 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005100 | 10/11/2022 | 900.00 | 00013602914828 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DO PORTAL DE ENTRADA LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005101 | 10/11/2022 | 300.00 | 00011772579807 | JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES MANUAIS, CUIDADO E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DO JARDIM DECORATIVO MONTADO NA "CASA DAS SECRETARIAS" SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8713 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005107 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00003501993455 | CICERO GEOVANI GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, QUE ENCONTRAVA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8719 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005114 | 10/11/2022 | 1080.00 | 00009181179413 | JOSE CARLOS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), NOS REPAROS DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8726 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005085 | 10/11/2022 | 6300.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 SOM DE MÉDIO PORTE, CONJUNTOS COM 100 MESAS E 400 CADEIRAS, 01 FREEZER E 04 TENDAS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE MOTOCLUBES "1° BATE E FICA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 598 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005086 | 10/11/2022 | 8800.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 GERADOR, 01 ILUMINAÇÃO, 01 GRID E 04 TENDAS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DO CULTO ECUMÊNICO COM O PREGADOR PASTOR HONORATO NETO, LUCIANA BATISTA E BANDA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 599 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005087 | 10/11/2022 | 18500.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES SHOWS MUSICAIS: CIGANO DO ARROCHA (29/10/2022), MARLON DOS TECLADOS (05/11/2022), DOUGLAS ESTOURADO (05/11/202, HENRIQUE ESTOURADO (05/11/2022), MAMÁ E BANDA URBANÓIDES (05/11/2022) E CIGANO DO ARROCHA (05/11/2022), EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 600 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005106 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00000782743463 | WANDEMBERG GONCALVES PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES CULTURAIS, HISTÓRICAS E/OU ARTÍSTICAS, ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATUAÇÃO CONJUNTA, CONFORME INTERESSE PARA O MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8718 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 2005163 | 10/11/2022 | 60000.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM SIRANO E SIRINO, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A "7a CAVALGADA TROPEIROS DE AROEIRA", PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 601 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005164 | 10/11/2022 | 26000.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 PALCO DE GRANDE PORTE, 01 SOM DE GRANDE PORTE, 01 ILUMINAÇÃO, 02 CAMARINS, 10 BANHEIROS, 01 GERADOR E 01 GRID, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005166 | 10/11/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADA NA CONTA N° 7754-2 NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005167 | 10/11/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005168 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADA NA CONTA N° 8248-1 NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005095 | 10/11/2022 | 500.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO MASTRUZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8707 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005096 | 10/11/2022 | 500.00 | 00013633463690 | WILLIAN LACERDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8708 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005110 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00004847390423 | DAMIANA MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, JUNTO A EMPAER DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8722 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2005084 | 10/11/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 6388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005102 | 10/11/2022 | 600.00 | 00007138702493 | ZISLANIA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005103 | 10/11/2022 | 550.00 | 00005136089407 | MARIA DE FATIMA FILHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8715 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005104 | 10/11/2022 | 550.00 | 00054149061491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8716 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005105 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00008181758420 | MATEUS DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB - FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBSTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8717 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005108 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00011273568443 | DOUGLAS DE SOUZA SESION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAR NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CRIADO COMO FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO: 2021-2024, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8720 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005109 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, PRESTADOS PARA MINISTRAR AS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CRIADO COMO FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO: 2021-2024, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8721 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005111 | 10/11/2022 | 800.00 | 00010214803473 | GILDIGLEDSON NASCIMENTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CRIADO COMO FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO: 2021-2024, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8723 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005205 | 11/11/2022 | 1800.00 | 00003623503452 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANPORTES, SENDO: REMENDOS, VULCANIZAÇÕES, RODIZIO E CONSERTOS EM GERAL DOS PNEUS DAS MÁQUINAS, ÔNIBUS E DEMAIS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8801 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005194 | 11/11/2022 | 650.00 | 00009052789410 | MARIA ALDEANE GUEDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA E SERVIÇOS DE COPA, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8789 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005217 | 11/11/2022 | 100.00 | 00009511493426 | ANDREZA NARJARA LIMA MOREIRA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA TRANSLADO ATRAVÉS DE MEDIDA JUDICIAL PARA TRATAMENTO DE REAVALIAÇÃO DA MENOR ADOLESCENTE M. G. S. S. PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO - JUVENIL (UAI), NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005218 | 11/11/2022 | 100.00 | 00003506153498 | MARIA APARECIDA SAMPAIO DE AQUINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA TRANSLADO ATRAVÉS DE MEDIDA JUDICIAL PARA TRATAMENTO DE REAVALIAÇÃO DA MENOR ADOLESCENTE M. G. S. S. PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO - JUVENIL (UAI), NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005196 | 11/11/2022 | 500.00 | 00056843585434 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8792 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005197 | 11/11/2022 | 550.00 | 00007741158406 | REGINALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO APOIO NO REMANEJO E CUIDADOS JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE VETERINÁRIOS RESPONSÁVEL PELOS ANIMAIS PARTICIPANTES DA "7a CAVALGADA TROPEIROS DE AROEIRA", REALIZADA DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8793 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005198 | 11/11/2022 | 450.00 | 00004594295401 | MOISES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO APOIO NO REMANEJO E CUIDADOS JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE VETERINÁRIOS RESPONSÁVEL PELOS ANIMAIS PARTICIPANTES DA "7a CAVALGADA TROPEIROS DE AROEIRA", REALIZADA DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8794 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005173 | 11/11/2022 | 250.00 | 00004553205351 | FRANCISCO BRUNO PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005174 | 11/11/2022 | 500.00 | 00044122371848 | DAVID DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005175 | 11/11/2022 | 300.00 | 00000954518462 | CICERA CRISTIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005176 | 11/11/2022 | 150.00 | 00006238620420 | JOSE GONCALVES DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005177 | 11/11/2022 | 300.00 | 00001888539445 | MARIA APARECIDA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005178 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00033200557800 | PEDRO JOSE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005215 | 11/11/2022 | 820.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE JUNTO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DOS MOMENTOS DE LAZER E DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8673 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005223 | 11/11/2022 | 66.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005199 | 11/11/2022 | 350.00 | 00003503515461 | FRANCISCO IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE CREPES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE O EVENTO "FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS", REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005202 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW DE REPENTISTAS, DURANTE A "7a CAVALGADA TROPEIROS DE AROEIRA" PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8798 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005203 | 11/11/2022 | 600.00 | 00005944550490 | ROSEMARY SOARES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO COM MINI TRIO, ACOMPANHANDO A "7a CAVALGADA TROPEIROS DE AROEIRA" PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8799 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2005207 | 11/11/2022 | 4826.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO VISUAL, SENDO: 10 BANNERS EM LONA 440G, 250 ADESIVOS COM IMPRESSÃO 08X25CM, 03 CAVALETES 1.20X0,80, 200 ADESIVOS 15X21 E 22 CRACHÁS, DESTINADOS PARA OS EVENTOS: CULTO, TORNEIO ESPORTIVO, E CAVALGADA TROPEIROS DE AROEIRA, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 58 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005209 | 11/11/2022 | 20400.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 PALCO DE GRANDE PORTE, 01 SOM DE GRANDE PORTE, 01 ILUMINAÇÃO, 02 CAMARINS E 10 BANHEIROS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DO CULTO ECUMÊNICO COM O PREGADOR PASTOR HONORATO NETO, LUCIANA BATISTA E BANDA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005210 | 11/11/2022 | 6500.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 SOM DE GRANDE PORTE, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÕES DA SEMANA DO MUNICIPIO", EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 592 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 2005211 | 11/11/2022 | 20000.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM CÉLIA MELO (SHOW COM 02H DE DURAÇÃO), PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DANÇANTE EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 595 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 2005212 | 11/11/2022 | 90000.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM SAMYRA SHOW (SHOW COM 02H DE DURAÇÃO), PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DANÇANTE EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 596 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005213 | 11/11/2022 | 3500.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA NÃO ARMADA, DURANTE A FESTA DANÇANTE EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 602 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005179 | 11/11/2022 | 9288.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/10/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005180 | 11/11/2022 | 7143.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/10/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005191 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8785 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005195 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM GERAL, PARA PRESTAR APOIO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, SUPORTE E PREVENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PREDIAL, INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8790 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005206 | 11/11/2022 | 5000.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELETRICIDADE PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO DE 2022 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 57 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 2005214 | 11/11/2022 | 59291.65 | 23281776000122 | T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO E PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005193 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00002056532433 | ALEDIEUDA FERNANDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA "AUXÍLIO BRASIL", REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8788 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005201 | 11/11/2022 | 215.00 | 00008582652496 | FABIANO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO CABEAMENTO COM CABOS DE REDE PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEDE TEMPORÁRIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8797 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005216 | 11/11/2022 | 200.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA TRANSLADO ATRAVÉS DE MEDIDA JUDICIAL PARA TRATAMENTO DE REAVALIAÇÃO DA MENOR ADOLESCENTE M. G. S. S. PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO - JUVENIL (UAI), NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005219 | 11/11/2022 | 150.00 | 00005195585458 | PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA TRANSLADO ATRAVÉS DE MEDIDA JUDICIAL PARA TRATAMENTO DE REAVALIAÇÃO DA MENOR ADOLESCENTE M. G. S. S. PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO - JUVENIL (UAI), NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005220 | 11/11/2022 | 714.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005221 | 11/11/2022 | 88.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005222 | 11/11/2022 | 132.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005181 | 11/11/2022 | 6816.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/10/2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005182 | 11/11/2022 | 7410.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/11/2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005183 | 11/11/2022 | 650.00 | 00005175778447 | MARIA TANIA CARTAXO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, NA ENTREGA E/OU RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8777 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005184 | 11/11/2022 | 600.00 | 00006890887441 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS ONDE SÃO MINISTRADAS AS AULAS DO PROGRAMA NOVA EJA, NO PERÍODO DA NOITE, NA EMEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8778 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005185 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00012551389470 | DAYOANY BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8779 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005186 | 11/11/2022 | 500.00 | 00005939168400 | EVANDRO GONÇALVES SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8780 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005187 | 11/11/2022 | 600.00 | 00013000752447 | BRENO JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8781 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005188 | 11/11/2022 | 600.00 | 00009034890406 | MARLEIDE GONCALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS DAS SALAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8782 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005189 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00070336496494 | RAIANE TAYS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8783 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005190 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00010437144488 | DANILO BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, NO PERÍODO DA MANHÃ E DA NOITE, DURANTE O TRAJETO DA ZONA RURAL À ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8784 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005192 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (TIPO PASSEIO - CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES), PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, A SEREM ATENDIDOS NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8786 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005200 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00005875496452 | DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8796 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005204 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00007891691428 | JOSÉ ALEXANDE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇALVES MOREIRA, ONDE FUNCIONAM AS SEDES DA BIBLIOTECA E DO MUSEU MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8800 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 2005208 | 11/11/2022 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO LOCAL (PARTE DIVERSIFICADA) Á LUZ DA BNCC E PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, (Re) ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA, E APOIO ADMINISTRATIVO NO SISTEMA FNDE SIMEC/PAR4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 946 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005224 | 12/11/2022 | 277.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO, DESTINADA PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADÃO DO ESTADO DA PARAÍBA QUE VIERAM TRATAR DE ASSUNTOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005226 | 12/11/2022 | 1040.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DESLOCARAM-SE PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 596 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005225 | 12/11/2022 | 5320.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS PARA AS BANDAS: SIRANO E SIRINO, SAMYRA SHOW E CAVALEIROS DO FORRÓ, QUE APRESENTARAM-SE DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005227 | 12/11/2022 | 9250.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS PARA AS BANDAS: SIRANO E SIRINO, SAMYRA SHOW E CAVALEIROS DO FORRÓ, QUE APRESENTARAM-SE DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 597 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000152021 | 2005228 | 14/11/2022 | 2050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FUNERAL COMPLETO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, PARA O Sr JOSE CASSEMIRO DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 669 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2005229 | 14/11/2022 | 1183.90 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS VETERINÁRIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7175 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2005230 | 14/11/2022 | 1533.60 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS VETERINÁRIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7176 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005232 | 14/11/2022 | 763.94 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO IPASB, REFERENTE AO NÚMERO DE ACORDO 00824/2022 COM PARCELA 1/65, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005233 | 14/11/2022 | 769.38 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, NÚMERO DE ACORDO 00824/2022 COM PARCELA 2/65, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005234 | 14/11/2022 | 765.85 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, NÚMERO DE ACORDO 00824/2022 COM PARCELA 3/65, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005235 | 14/11/2022 | 762.25 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, NÚMERO DE ACORDO 00824/2022 COM PARCELA 4/65, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005236 | 14/11/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 83 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, COM VENCIMENTO EM 12/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005237 | 14/11/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 83 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, COM VENCIMENTO EM 12/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005238 | 14/11/2022 | 131.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005231 | 14/11/2022 | 3600.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE, HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DAS SALAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005245 | 16/11/2022 | 400.00 | 00004385178496 | LUCILENE FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005246 | 16/11/2022 | 500.00 | 00008582652496 | FABIANO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005249 | 16/11/2022 | 250.00 | 00008257766860 | MARIA DA CONCEICAO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005250 | 16/11/2022 | 300.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005274 | 16/11/2022 | 11.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005275 | 16/11/2022 | 150.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005280 | 16/11/2022 | 775.50 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) MASCARA TRIPLA C/ELAST 50 UN E 15 (QUINZE) ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6428 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005286 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005287 | 16/11/2022 | 77.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005288 | 16/11/2022 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | 44VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005289 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | 44VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005290 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | 44VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005251 | 16/11/2022 | 600.00 | 00012025447469 | MARIA EDWIGES DE MENESES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005252 | 16/11/2022 | 600.00 | 00011468644424 | FAELYA WANESSA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA EMEIEF JÚLIO DIAS DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005253 | 16/11/2022 | 600.00 | 00008092048355 | DIOGO DE SOUZA SESION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSITITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005254 | 16/11/2022 | 600.00 | 00070404778402 | CINTIA ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005255 | 16/11/2022 | 600.00 | 00070530854490 | GIOVANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005256 | 16/11/2022 | 600.00 | 00011233525425 | DAYLLA FURTADO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSITITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 16/11/2022 | 600.00 | 00012075297452 | LETICIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 16/11/2022 | 600.00 | 00006365944403 | ADRIANA GONCALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005259 | 16/11/2022 | 600.00 | 00012037156413 | FRANCISCA JOYCE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005260 | 16/11/2022 | 600.00 | 00009572451499 | GESSICA NEVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005261 | 16/11/2022 | 600.00 | 00070531639460 | LUANA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO TIMBAUBA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005262 | 16/11/2022 | 600.00 | 00010618884440 | GIOVANNA ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005263 | 16/11/2022 | 600.00 | 00008629503416 | LARA KAUANNY DA CONCEICAO ROLIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005264 | 16/11/2022 | 600.00 | 00012012473490 | KALINE VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005265 | 16/11/2022 | 600.00 | 00070894991469 | MARIA LARYSSA DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005266 | 16/11/2022 | 600.00 | 00014517968464 | MARIA VITORIA FEITOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005267 | 16/11/2022 | 600.00 | 00013633438661 | VANESSA DE FREITAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005268 | 16/11/2022 | 600.00 | 00011188860461 | ESTEFANNY PEREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005270 | 16/11/2022 | 280.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO PROFESSOR", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8805 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005272 | 16/11/2022 | 1800.00 | 00007409078405 | GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CICLO DE PALESTRAS DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8809 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005278 | 16/11/2022 | 450.00 | 00001918868409 | JOZEVANIA MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TÉCNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM O PDDE", PROMOVIDO PELO CENTRO COLABORADOR DE APOIO AO MONITORAMENTO E À GESTÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS (CECAMPE) NO AUDITÓRIO DO CCSA DA UFPB - JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005279 | 16/11/2022 | 600.00 | 00007375135436 | KALLIETY SARAIVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TÉCNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM O PDDE", PROMOVIDO PELO CENTRO COLABORADOR DE APOIO AO MONITORAMENTO E À GESTÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS (CECAMPE) NO AUDITÓRIO DO CCSA DA UFPB - JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005281 | 16/11/2022 | 500.00 | 30537611000134 | BIANCA MARIA OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, PARA A INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇALVES MOREIRA, SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICUPAL E DO MUSEU MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 29 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005239 | 16/11/2022 | 200.00 | 00009587825470 | DAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005240 | 16/11/2022 | 200.00 | 00028371702833 | ANA MARIA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005241 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006632148409 | EDILENE LOPES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005242 | 16/11/2022 | 250.00 | 00005207627465 | LUIZA REGINA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005243 | 16/11/2022 | 320.00 | 00011090964889 | JOSE ADAILSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005271 | 16/11/2022 | 1800.00 | 00007409078405 | GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CICLO DE PALESTRAS DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8808 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005283 | 16/11/2022 | 1806.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 954 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005284 | 16/11/2022 | 913.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 955 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005291 | 16/11/2022 | 55.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005244 | 16/11/2022 | 800.00 | 00013321364433 | JOSE TOMAZ DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, CENTRO - BOM JESUS - PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR TEMPORARIAMENTE A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005247 | 16/11/2022 | 500.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005248 | 16/11/2022 | 400.00 | 00004756484476 | MARCIA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO BASE DE APOIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005277 | 16/11/2022 | 920.00 | 00025089099472 | RAMUNILSON DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A UBERLÂNDIA - MG, DOADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2005285 | 16/11/2022 | 2500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PRENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPOEM AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005282 | 16/11/2022 | 3261.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: REFRIGERANTES E ÁGUA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 953 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O EVENTO "SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL" EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005276 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA Nº 8248-1 NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005269 | 16/11/2022 | 400.00 | 00002433954428 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8804 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005273 | 16/11/2022 | 1560.00 | 00009891825418 | HUGO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), NOS REPAROS DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8810 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005296 | 17/11/2022 | 2100.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE, HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DAS SALAS DA "CASA DAS SECRETARIAS" SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTUTRA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, REALIZADOS DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 201 EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005302 | 17/11/2022 | 15588.18 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PAW200, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.863 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005303 | 17/11/2022 | 10870.17 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA VW DE PLACA: NQE-4531 E FORD F4000 DE PLACA: MMW-0055, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.864 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005305 | 17/11/2022 | 2342.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.866 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005307 | 17/11/2022 | 2000.96 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW POLO DE PLACA: QSA-8630, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.868 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005295 | 17/11/2022 | 1500.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE, HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DAS SALAS DA SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPALIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005309 | 17/11/2022 | 1680.83 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLS9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.870 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005299 | 17/11/2022 | 1800.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE, HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005300 | 17/11/2022 | 10620.53 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA: NQH-1142, TRATOR BUDNY DE PLACA: TRT001 E CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.860 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005301 | 17/11/2022 | 15642.44 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: MOTONIVELADORA 120K DE PLACA: MNC120, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.861 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005310 | 17/11/2022 | 472.45 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA: RLU5A93, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.871 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005293 | 17/11/2022 | 1200.00 | 00009544949461 | RIVAGNER ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8811 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005294 | 17/11/2022 | 600.00 | 00057013322415 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO DOS SÍTIOS SERRAGEM E UMARI PARA A EMEIEF JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8812 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005297 | 17/11/2022 | 4200.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE, HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 202 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005304 | 17/11/2022 | 18220.36 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, ONIBUS VW DE PLACA: JJQ-3B57, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194 E ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: RLZ0I04, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.865 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005306 | 17/11/2022 | 2870.30 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35 E FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.867 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005311 | 17/11/2022 | 40.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | 44VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005292 | 17/11/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005298 | 17/11/2022 | 1800.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE, HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO ANTIGO AÇOUGUE MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005308 | 17/11/2022 | 3168.32 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OFE7J05, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.869 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005334 | 18/11/2022 | 569.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 30, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005338 | 18/11/2022 | 18594.42 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 40, 80, 102, 103, 111, 112, 119, 122, 134, 135, 123, 125, 136 E 137, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005326 | 18/11/2022 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005327 | 18/11/2022 | 1005.97 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005328 | 18/11/2022 | 100.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005330 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005331 | 18/11/2022 | 275.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005332 | 18/11/2022 | 10.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005315 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00011313314439 | ANA CECILIA TOMAZ AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA WANNESSA FERREIRA PARNAIBA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8813 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005317 | 18/11/2022 | 600.00 | 00015304594436 | MARIA CLARA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO, CADASTRO E ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8815 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005319 | 18/11/2022 | 402.17 | 20147617000141 | JAMEF TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO FRETE DO TRANSPORTE DE LIVROS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005320 | 18/11/2022 | 5659.92 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS LOTAÇÕES: 108, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005322 | 18/11/2022 | 630.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS LOTAÇÕES: 114, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005324 | 18/11/2022 | 3575.04 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS LOTAÇÕES: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005325 | 18/11/2022 | 100.00 | 00003400635480 | KLEDSON SARAIVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB COMO MOTORISTA, LEVANDO A ARTICULADORA DO SLEO UNICEF E A MOBILIZADORA DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023", EVENTO PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA (ASSERTE), NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005329 | 18/11/2022 | 1454.40 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005321 | 18/11/2022 | 3723.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 2022/2023, CONFORME DOCUMENTO DE COBRANÇA N° 25022010522 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005312 | 18/11/2022 | 500.00 | 00003556871432 | JOSÉ VICENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005313 | 18/11/2022 | 200.00 | 00039257622304 | MARIA CRISPIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005314 | 18/11/2022 | 640.00 | 00070336050488 | FERNANDA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005333 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005318 | 18/11/2022 | 695.00 | 00012743641401 | RAPHAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIZZAS, QUE FORAM SERVIDAS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, QUE VISITARAM A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO "CAJAZEIRAS EXPO NEGÓCIOS 2022" NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8817 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005323 | 18/11/2022 | 150.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANÁLIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR COMO ARTICULADORA DO SELO UNICEF DO EVENTO "BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023", EVENTO PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA (ASSERTE), NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005336 | 18/11/2022 | 254.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005337 | 18/11/2022 | 1409.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005316 | 18/11/2022 | 320.00 | 00032544200391 | ANTONIO BANDEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO TEATRAL E ANIMAÇÃO INFANTIL DURANTE O EVENTO "FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS", REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8814 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005335 | 18/11/2022 | 1094.52 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005355 | 21/11/2022 | 4200.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA OS CICLISTAS DURANTE O EVENTO CICLÍSTICO "II BONJA BIKE", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022 EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8834 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005363 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REUNIÃO NA SEDE DA FUNASA REFERENTE A ABASTECIMENTO DAGUA DO SÃO JOSE; REUNIÃO NA CHEFIA DE GABINETE DO ESTADO; REUNIÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E NA SEDAN PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DA 2a PARCELA DA CRECHE, ASSINAR DOCUMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ORIGEM ESTADUAL E PENDÊNCIAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE GINÁSIO PARA O SÃO JOSÉ, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005362 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00007700591474 | RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA SE REUNIR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO EM RELAÇÃO A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA O MUNICIPIO; IDA AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON PARA ASSINAR DOCUMENTAÇÃO DE EMENDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005339 | 21/11/2022 | 300.00 | 00011976238412 | MELSON INACIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005340 | 21/11/2022 | 170.00 | 00012180759452 | ANNA REBECCA SOARES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005341 | 21/11/2022 | 800.00 | 00004398368329 | GENIVAL PASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005342 | 21/11/2022 | 400.00 | 00047163610807 | IVAEL DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005347 | 21/11/2022 | 1200.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADOR MONDIAL COL. 40CM VSP 40C 220V, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8976 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005352 | 21/11/2022 | 2100.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE ATIVIDADE EDUCATIVA REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8826 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005365 | 21/11/2022 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005357 | 21/11/2022 | 500.00 | 00007390704446 | FRANCISCO JOEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA LOCAÇÃO DE HORA- MÁQUINA DE UMA RETROESCAVADEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO DE ESGOTO A CÉU ABERTO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8836 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005356 | 21/11/2022 | 2100.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO FRANCISCO SALES DUARTE, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8835 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 2005346 | 21/11/2022 | 446698.09 | 30635870000106 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3a MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A, NA RUA PROJETADA 03 S/N CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 195 EM ANEXO. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005349 | 21/11/2022 | 199.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 30/11/2022 (21/10/2022 a 20/11/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 223830 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005350 | 21/11/2022 | 2100.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL E DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE "PRIMEIROS SOCORROS NA ESCOLA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8822 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005351 | 21/11/2022 | 2100.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE DE EDUCAÇÃO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE "PRIMEIROS SOCORROS NA ESCOLA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8823 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005353 | 21/11/2022 | 3200.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA FESTA EM PRAÇA PÚBLICA REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8827 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005354 | 21/11/2022 | 3200.00 | 00006364732445 | MARIA APARECIDA FURTADO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO JANTAR, PARA A EQUIPE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8830 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005361 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA SE REUNIR JUNTO A GIGOV PARA RESOLVER RECURSOS DE PROJETOS; REUNIÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E NA SEDAN PARA RESOLVER LIBERAÇÃO DE RECURSOS EM RELAÇÃO A SEGUNDA PARCELA DA CRECHE; IDA AO ESCRITORIO DE IRAMILTON PARA ASSINAR DOCUMENTOS DE PROJETOS E EMENDAS, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005364 | 21/11/2022 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005343 | 21/11/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005344 | 21/11/2022 | 390.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 2005345 | 21/11/2022 | 2120.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISIÇO TECNOLÓGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 561 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005348 | 21/11/2022 | 891.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/11/2022 (21/10/2022 a 20/11/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 223283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005358 | 21/11/2022 | 500.00 | 00044200145472 | MARTA OGA RICARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005359 | 21/11/2022 | 500.00 | 00044200145472 | MARTA OGA RICARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005360 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA SE REUNIR JUNTO AS SEDES DO IBGE, EMPAER, CEHAP, E FUNASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005366 | 22/11/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005367 | 22/11/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005368 | 22/11/2022 | 90.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005369 | 22/11/2022 | 500.00 | 00044200145472 | MARTA OLGA RICARTE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005370 | 22/11/2022 | 500.00 | 00044200145472 | MARTA OLGA RICARTE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005384 | 22/11/2022 | 3375.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHA), DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE TRABALHOS EM HORÁRIOS EXTRAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, ENTREGUES DE FORMA PARCELADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005388 | 22/11/2022 | 146.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005389 | 22/11/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005378 | 22/11/2022 | 2100.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA O PÚBLICO QUE PARTICIPOU DA INAUGURAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL E DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇALVES MOREIRA, REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005386 | 22/11/2022 | 4200.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS JOGADORES QUE COMPOEM AS OITO EQUIPES LOCAIS E REPRESENTANTES DE TIMES DO MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DO 1° TORNEIO MUNICIPAL CARLOS GERLANIO ALVES NO CAMPO "ASSISÃO", EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8851 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005387 | 22/11/2022 | 2100.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA AS JOGADORAS E REPRESENTANTES DOS TIMES LOCAIS, QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER NO GINÁSIO POLIESPORTIVO FRANCISCO SALES DUARTE, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8852 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005383 | 22/11/2022 | 1800.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), ENTREGUES PARCIALMENTE DURANTE O PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2022, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005371 | 22/11/2022 | 2125.00 | 24540075000123 | RUBENILDO LIRA BEZERRA 04333097410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE ATIVIDADE EDUCATIVA REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 32 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005372 | 22/11/2022 | 1250.00 | 24540075000123 | RUBENILDO LIRA BEZERRA 04333097410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES E 01 (UM) NOTEBOOK, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005374 | 22/11/2022 | 280.00 | 24540075000123 | RUBENILDO LIRA BEZERRA 04333097410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) ARRANJOS DE BALÃO PERSONALIZADOS, DESTINADOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 35 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005373 | 22/11/2022 | 1000.00 | 24540075000123 | RUBENILDO LIRA BEZERRA 04333097410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NA CONFECÇÃO DE BALÕES PERSONALIZADOS NA COR BRANCO E VERDE, DESTINADOS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 34 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005375 | 22/11/2022 | 2100.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA A EQUIPE LITÚRGICA E OS MEMBROS DA COMUNIDADE CATÓLICA "MILITES DA CRUZ", QUE PARTICIPARAM DAS CELEBRAÇÕES DE AÇÃO DE GRAÇAS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8837 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005376 | 22/11/2022 | 2100.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS PREGADORES, MISSIONÁRIOS E PASTORES, QUE PARTICIPARAM DO CULTO ECUMÊNICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8839 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005377 | 22/11/2022 | 3000.00 | 00060446608343 | FABIOLA CLAUDINO DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO ACOMPANHAMENTO, PROGRAMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005379 | 22/11/2022 | 4200.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS NO BALNEÁRIO FRONTEIRA PARA OS MOTOCICLISTAS E OS ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DE MOTOCLUBES "1° BATE E FICA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005380 | 22/11/2022 | 4200.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS ARTISTAS DAS BANDAS: HENRIQUE ESTOURADO, DOUGLAS ESTOURADO, SAMYRA SHOW, CAVALEIROS DO FORRÓ E CÉLIA MELLO, QUE APRESENTARAM-SE NA FESTA DANÇANTE EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8844 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005381 | 22/11/2022 | 3225.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, ENTREGUES PARCIALMENTE NO PERÍODO DE 22 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2022 (ALMOÇO E JANTAR), PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E APOIO MANUAL PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8845 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005382 | 22/11/2022 | 2250.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, ENTREGUES PARCIALMENTE NO PERÍODO DE 22 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2022 (ALMOÇO E JANTAR), PARA A EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR QUE FOI DESTACADA PARA FAZER A SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005385 | 22/11/2022 | 3200.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO, CAVALEIROS E ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A "7a CAVALGADA TROPEIROS DE AROEIRA", REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005392 | 23/11/2022 | 2100.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA O PÚBLICO PARTICIPANTE DA SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8854 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005390 | 23/11/2022 | 200.00 | 00014829902450 | DENILSON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005393 | 23/11/2022 | 2100.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA O GRUPO DE MULHERES E DE IDOSAS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE O EVENTO: RODA DE CONVERSA, ATENDIMENTO MÉDICO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO EM ALUSÃO A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8855 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005406 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005402 | 23/11/2022 | 7500.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM MECANISMO OPERACIONAL PIPA, (DIESEL, MOTOR 170VC, 3922 CILINDRADA, COM MOTORISTA, REGISTRADO, ANTT - SENDO O COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL), DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE BOM JESUS - PB, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL CELEBRADO EM FACE DE PROBLEMAS MECÂNICOS DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005391 | 23/11/2022 | 2100.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA AS JOGADORES E REPRESENTANTES DOS TIMES LOCAIS, QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO MUNICIPAL DE VÔLEI MASCULINO, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER NO GINÁSIO POLIESPORTIVO FRANCISCO SALES DUARTE, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8853 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005394 | 23/11/2022 | 200.00 | 00008582652496 | FABIANO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8856 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005396 | 23/11/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OGD9I49 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/08/2022 ATÉ 17/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005397 | 23/11/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OGD9I49 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/09/2022 ATÉ 17/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005398 | 23/11/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OGD9I49 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/10/2022 ATÉ 17/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 454 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005403 | 23/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005404 | 23/11/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005405 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005399 | 23/11/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OFE7J05 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/08/2022 A 17/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 455 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005400 | 23/11/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OFE7J05 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/09/2022 A 17/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005401 | 23/11/2022 | 1225.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OFE7J05 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/10/2022 A 17/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005395 | 23/11/2022 | 1600.00 | 00006460693498 | JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8857 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2005409 | 24/11/2022 | 2500.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES DIÁRIO E MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2005408 | 24/11/2022 | 2800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTE E ADAPTAÇÃO PARA O E-SOCIAL, REALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005410 | 24/11/2022 | 361.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 956 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005411 | 24/11/2022 | 1500.00 | 00007235978473 | JOSE CLAUDIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, SUPORTE E APOIO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À COMEMORAÇÃO DOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8859 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005407 | 24/11/2022 | 1253.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) PASSAGENS COM PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A JOÃO PESSOA - PB, JOÃO PESSOA - PB A CAJAZEIRAS - PB, E 01 (UMA) PASSAGEM COM PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A ARACAJU - SE, DOADAS A PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005420 | 25/11/2022 | 108.00 | 27489893000137 | FRIEST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 076 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O PROJETO "SOPÃO SOLIDARIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005421 | 25/11/2022 | 252.00 | 27489893000137 | FRIEST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 077 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O PROJETO "SOPÃO SOLIDARIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2005419 | 25/11/2022 | 578.15 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS VETERINÁRIOS ENTRE OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7199 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005412 | 25/11/2022 | 175.00 | 00010919923470 | VANUBIA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005425 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005414 | 25/11/2022 | 15401.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 957 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005415 | 25/11/2022 | 2044.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 958 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005416 | 25/11/2022 | 2625.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 959 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005417 | 25/11/2022 | 1450.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 960 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005418 | 25/11/2022 | 576.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA SM ADICIONADA SAIS 20L, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 961 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2005422 | 25/11/2022 | 2960.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE XEROX MONO LASER, XEROX COLORIDA LASER, IMPRESSÃO COLORIDA LASER A4 E PLOTAGENS COLOR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 4849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005423 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005424 | 25/11/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005413 | 25/11/2022 | 7200.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8861 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005429 | 28/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO CASAS POPULARES, COM OPERAÇÃO E SICONVI RESPECTIVAMENTE DE NÚMEROS 1075456-28/2021 E 912874/2021, CONFORME RASCUNHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 2005430 | 28/11/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FÍSICO E TECNOLÓGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 325 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2005431 | 28/11/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPASB, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 326 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2005432 | 28/11/2022 | 6500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005434 | 28/11/2022 | 13.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005426 | 28/11/2022 | 350.00 | 00009279689401 | RAIMUNDO NONATO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005427 | 28/11/2022 | 250.00 | 00030262197898 | FRANCISCO JONABIO CAETANO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005428 | 28/11/2022 | 200.00 | 00010780286480 | JOSE SUELANIO MORAIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005435 | 28/11/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2005433 | 28/11/2022 | 2500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PRENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPOEM AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005450 | 29/11/2022 | 750.00 | 00005265515429 | FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA NA CASA DAS SECRETARIAS, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA E DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8868 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005457 | 29/11/2022 | 3000.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR, SUPERVISIONAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 249 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005449 | 29/11/2022 | 600.00 | 00006859424494 | EMERENCIANA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8864 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005451 | 29/11/2022 | 3500.00 | 00070198807465 | TALYTA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE ATOS PESSOAL E DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8874 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2005453 | 29/11/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AOS INTEGRANTES DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 91 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005454 | 29/11/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO EM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, COM AS EQUIPES DO CRAS SEDE E DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COMO FORMA DE AMPLIAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, DAS 9H AS 17H CUMPRINDO CARGA HORÁRIA DE 08H/AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 92 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Reforma do Centro de Ref e Assis Social-CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 2005458 | 29/11/2022 | 92977.15 | 15450902000105 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 109 EM ANEXO. | 00282022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005459 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47172-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005448 | 29/11/2022 | 600.00 | 00005150738492 | SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005452 | 29/11/2022 | 2500.00 | 00002019953102 | THAMYSE MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8875 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005455 | 29/11/2022 | 1500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005456 | 29/11/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005436 | 29/11/2022 | 10866.26 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005437 | 29/11/2022 | 2058.87 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005438 | 29/11/2022 | 10545.99 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005439 | 29/11/2022 | 17161.97 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005440 | 29/11/2022 | 3251.74 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005441 | 29/11/2022 | 16656.14 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005442 | 29/11/2022 | 6739.94 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005443 | 29/11/2022 | 1277.04 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005444 | 29/11/2022 | 6541.29 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005445 | 29/11/2022 | 2832.52 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005446 | 29/11/2022 | 536.69 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005447 | 29/11/2022 | 2749.04 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 2005466 | 30/11/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇALVES MOREIRA E NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005481 | 30/11/2022 | 45307.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005482 | 30/11/2022 | 17024.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005490 | 30/11/2022 | 26952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 70%, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005493 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 114, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005502 | 30/11/2022 | 20032.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 128, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF), CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005503 | 30/11/2022 | 66242.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 129, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005504 | 30/11/2022 | 93992.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 130, SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005505 | 30/11/2022 | 36156.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005513 | 30/11/2022 | 95.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CABOS DE REDE PARA ACESSO A INTERNET NA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005460 | 30/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2005464 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 6416 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 2005465 | 30/11/2022 | 4000.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2005467 | 30/11/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, SENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÕES DE DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1002513 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005468 | 30/11/2022 | 2500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS FLUXOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 60 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005469 | 30/11/2022 | 1500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS FUNCIONAIS, BEM COMO TODOS OS PROCEDIMENTOS DO SETOR PESSOAL, TAIS COMO: PORTARIAS DE NOMEAÇÕES, EXONERAÇÕES, HORAS EXTRAS, GRATIFICAÇÕES ENTRE OUTRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005470 | 30/11/2022 | 2500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL OFERECENDO SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, AUXILIANDO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM DIVERSOS NÍVEIS DA GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL SENDO: ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA, CADASTRO MULTIFINALITÁRIO, CONTROLE INTERNO, REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, DÍVIDA ATIVA ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005480 | 30/11/2022 | 9312.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005486 | 30/11/2022 | 7760.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 101, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005508 | 30/11/2022 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 135, SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E EMPREGO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005510 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 137, SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005514 | 30/11/2022 | 17556.37 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 40, 80, 102, 103, 111, 112, 119, 122, 134, 135, 123, 126, 136 E 137, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005461 | 30/11/2022 | 397.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2022 E VENCIMENTO EM 30/11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005462 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2022 E VENCIMENTO EM 30/11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005472 | 30/11/2022 | 740.82 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, NÚMERO DE ACORDO 00824/2022 COM PARCELA 5/65, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005473 | 30/11/2022 | 1175.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, NÚMERO DE ACORDO 00825/2022 COM PARCELA 1/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005474 | 30/11/2022 | 28634.89 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, NÚMERO DE ACORDO 00826/2022 COM PARCELA 1/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005475 | 30/11/2022 | 10747.43 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, NÚMERO DE ACORDO 00827/2022 COM PARCELA 1/240, REPASSES LEIS 543/2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005476 | 30/11/2022 | 2786.74 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, NÚMERO DE ACORDO 00923/2022 COM PARCELA 1/240, CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005487 | 30/11/2022 | 7812.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005511 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005512 | 30/11/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2 NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005515 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005516 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005517 | 30/11/2022 | 308.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005518 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47972-1, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005497 | 30/11/2022 | 7924.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 123, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005485 | 30/11/2022 | 6060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONSELHO TUTELAR, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005491 | 30/11/2022 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005489 | 30/11/2022 | 7484.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 104, SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005492 | 30/11/2022 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 112, SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005498 | 30/11/2022 | 6154.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 124, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005499 | 30/11/2022 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005506 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005483 | 30/11/2022 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005484 | 30/11/2022 | 28926.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005488 | 30/11/2022 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005463 | 30/11/2022 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005477 | 30/11/2022 | 2712.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005478 | 30/11/2022 | 2379.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 31, GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005479 | 30/11/2022 | 21000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 35, GABINETE DO PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005496 | 30/11/2022 | 8600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005509 | 30/11/2022 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 136, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 2005471 | 30/11/2022 | 3500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DO CMDCA, E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005500 | 30/11/2022 | 6712.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005495 | 30/11/2022 | 5212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005494 | 30/11/2022 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 119, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005507 | 30/11/2022 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005501 | 30/11/2022 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 127, SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2005531 | 01/12/2022 | 367.51 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: POLO DE PLACA: QSA-8630 E CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2769 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005529 | 01/12/2022 | 1200.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM GERAL, PARA PRESTAR APOIO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, SUPORTE E PREVENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PREDIAL, INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8880 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005519 | 01/12/2022 | 200.00 | 00032879461880 | SILVANETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005528 | 01/12/2022 | 2650.00 | 00017006363837 | SUENIA NUNES DA SILVA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALÃO DE BELEZA DISPONDO DE CORTE, ESCOVA, PRANCHA, MAQUIAGEM, MANICURE, PEDICURE E DEMAIS SERVIÇOS, OFERTADOS AS MULHERES PARTICIPANTES DO ENSAIO FOTOGRÁFICO "A BELEZA DE CORPOS NEGROS", PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, EM ALUSÃO AO MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA, REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8879 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005535 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005536 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005527 | 01/12/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO FAVORECIDO AO DNIT, CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, COM VENCIMENTO EM 12/12/2022 CONFORME BOLETO DE N° S029533541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005525 | 01/12/2022 | 300.00 | 00070531683443 | GILMARA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE CLASSIFICADA NO 2° LUGAR DO "TORNEIRO DE VÔLEI MASCULINO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO FRANCISCO SALES DUARTE", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005526 | 01/12/2022 | 200.00 | 00070890294410 | MARIA ALESSANDRA FELIX PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE CLASSIFICADA NO 3° LUGAR DO "TORNEIRO DE VÔLEI MASCULINO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO FRANCISCO SALES DUARTE", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005532 | 01/12/2022 | 125.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005533 | 01/12/2022 | 9.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005534 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005520 | 01/12/2022 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005521 | 01/12/2022 | 810.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005522 | 01/12/2022 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005523 | 01/12/2022 | 630.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005524 | 01/12/2022 | 159.93 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REEFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005530 | 01/12/2022 | 3600.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005548 | 02/12/2022 | 1253.72 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DE 10,07% DE ACORDO COM PARECER PE 04.2021 PMBJ - APOST 01 EM 13.10.2022, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, DE PLACAS: OFE7J05 (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO), OGD9I49 (SEC. DE EDUCAÇÃO), QSA-8630 (GABINETE DA PREFEITA), REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/08/2022 A 17/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 462 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005546 | 02/12/2022 | 389.20 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 26220 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005549 | 02/12/2022 | 9.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005550 | 02/12/2022 | 9.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2005539 | 02/12/2022 | 4200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS BROTHER 5652DN A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MANUTENÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 4452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2005542 | 02/12/2022 | 627.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAINEL DE METALON FRONT 440MG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 61 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2005543 | 02/12/2022 | 1160.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) METROS DE ACRÍLICO RECORTADO A LASER E INSTALADO EM METRO QUADRADO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 62 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005541 | 02/12/2022 | 374.50 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS-9B35, OGD-9I49, RLS-9B15, OFE-7J05 E NQF-1870, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 2020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005537 | 02/12/2022 | 820.00 | 00006176661480 | RONALDO FREITAS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005538 | 02/12/2022 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 45773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2005544 | 02/12/2022 | 1767.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 19 (DEZENOVE) METROS DE BANNER EM LONA 440MG COM IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 63 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2005545 | 02/12/2022 | 390.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) METROS DE LONA IMPRESSA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 64 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005551 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2005540 | 02/12/2022 | 11776.52 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7593 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005547 | 02/12/2022 | 873.22 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QSA-8630 - COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, VALOR COM REAJUSTE DE 10,07% DE ACORDO COM PARECER DE 04.2021 PMBJ - APOST 01 EM 13.10.2022, REFERENTE A RESPECTIVA DATA DE 18/11/2022 A 01/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005569 | 05/12/2022 | 31200.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 PALCO DE GRANDE PORTE, 01 SOM DE GRANDE PORTE, 02 ILUMINAÇÃO, 02 CAMARINS, 10 BANHEIROS, 01 GERADOR E 02 GRID, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DANÇANTE EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 625 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005570 | 05/12/2022 | 24200.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 PALCO DE GRANDE PORTE, 01 SOM DE GRANDE PORTE, 01 ILUMINAÇÃO, 02 CAMARINS, 10 BANHEIROS E 01 GRID, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA "7a CAVALGADA TROPEIROS DE AROEIRA", PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 626 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 2005562 | 05/12/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 257 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005553 | 05/12/2022 | 800.00 | 00013321364433 | JOSE TOMAZ DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, CENTRO - BOM JESUS - PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR TEMPORARIAMENTE A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005556 | 05/12/2022 | 500.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005558 | 05/12/2022 | 400.00 | 00004756484476 | MARCIA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO BASE DE APOIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005561 | 05/12/2022 | 1800.00 | 00007409078405 | GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CICLO DE PALESTRAS DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REALIZADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8888 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005568 | 05/12/2022 | 3310.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6688 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005571 | 05/12/2022 | 1500.00 | 00007700591474 | RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PAUTA: OS DESAFIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL EM TEMPOS DE (RE) CONSTRUÇÃO, E AINDA PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005572 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PAUTA: OS DESAFIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL EM TEMPOS DE (RE) CONSTRUÇÃO, E AINDA PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005575 | 05/12/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36995-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005565 | 05/12/2022 | 1364.10 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS VETERINÁRIOS ENTRE OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7213 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005560 | 05/12/2022 | 1800.00 | 00007409078405 | GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CICLO DE PALESTRAS DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8887 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005566 | 05/12/2022 | 84.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022 (10/11/2022 a 09/12/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005567 | 05/12/2022 | 95.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (10/11/2022 a 09/12/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005573 | 05/12/2022 | 55.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005574 | 05/12/2022 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005552 | 05/12/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005554 | 05/12/2022 | 500.00 | 00008582652496 | FABIANO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005555 | 05/12/2022 | 400.00 | 00004385178496 | LUCILENE FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005557 | 05/12/2022 | 250.00 | 00008257766860 | MARIA DA CONCEICAO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005559 | 05/12/2022 | 300.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2005563 | 05/12/2022 | 2500.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, LEVANTAMENTOS E DIGITALIZAÇÕES DE AMBIENTES, MAQUETES ELETRÔNICAS, RENDERIZAÇÕES COM IMAGENS FOTORREALÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 2005564 | 05/12/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1018101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2005590 | 06/12/2022 | 2005.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6705 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2005591 | 06/12/2022 | 4001.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6706 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2005592 | 06/12/2022 | 2078.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6707 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2005593 | 06/12/2022 | 3976.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6708 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005594 | 06/12/2022 | 750.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) FITA GLICOSE FRASCO 50 AMARELA CX50, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 6476 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005577 | 06/12/2022 | 149.90 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 118524 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005597 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO A GIGOV, ASSINAR DOCUMENTAÇÃO NOS ESCRITÓRIOS DE IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA E DE DR. PAULO ÍTALO, E AINDA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA ELMAR TECNOLOGIA, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005598 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2005581 | 06/12/2022 | 3036.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6695 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005582 | 06/12/2022 | 5358.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6696 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2005583 | 06/12/2022 | 2999.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6697 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2005584 | 06/12/2022 | 3012.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6699 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2005585 | 06/12/2022 | 4258.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6700 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2005595 | 06/12/2022 | 4350.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7595 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 2005578 | 06/12/2022 | 2201.33 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6690 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005579 | 06/12/2022 | 3104.68 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6691 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM ALUSÃO A SEMANA DE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005580 | 06/12/2022 | 2202.56 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6693 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005576 | 06/12/2022 | 110.00 | 00008582652496 | FABIANO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8890 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2005586 | 06/12/2022 | 2591.83 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6701 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2005587 | 06/12/2022 | 2686.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6702 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2005588 | 06/12/2022 | 4153.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6703 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2005589 | 06/12/2022 | 2503.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6704 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005596 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA; VISITA NA SEDE DA GIGOV; REUNIÕES NO GABINETE DO GOVERNADOR, NA SEDE DA FUNASA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE PLANEJAMENTO DO ESTADO; ASSINAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA E DE DR. PAULO ITALO, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005618 | 07/12/2022 | 550.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005604 | 07/12/2022 | 1600.00 | 00005516105498 | LUANA KEROLAINE DE MOURA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E PALESTRAS DESENVOLVIDAS DURANTE O "OUTUBRO ROSA" COM O GRUPO DE MULHERES DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), QUE TEVE COMO TEMA "ASPECTOS NUTRICIONAIS E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8892 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005605 | 07/12/2022 | 1600.00 | 00005516105498 | LUANA KEROLAINE DE MOURA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO NUTRICIONISTA DO PROJETO "SOPÃO SOLIDÁRIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8893 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005606 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8894 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005607 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00011666014478 | ERICA RANIELY DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS SOPAS DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO ENTREGUES NA CIDADE, SÍTIOS DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005608 | 07/12/2022 | 530.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8896 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005609 | 07/12/2022 | 530.00 | 00008478293400 | AURICLEIA FONSECA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005610 | 07/12/2022 | 650.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA NA SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8898 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005611 | 07/12/2022 | 850.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS SOPAS DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO ENTREGUES NA CIDADE, SÍTIOS DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005612 | 07/12/2022 | 600.00 | 00071420211447 | IAGO SHARLES PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8900 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005613 | 07/12/2022 | 650.00 | 00002255041979 | FRANCENILDO FIGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL, NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005614 | 07/12/2022 | 2200.00 | 00002815388405 | GLACILENE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) MARMITAS DE SOPA DO PROJETO: "SOPÃO SOLIDÁRIO - ALIMENTE ESSA IDEIA", DISTRIBUIDAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DISTRITO DE SÃO JOSÉ E ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8902 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005615 | 07/12/2022 | 650.00 | 00071399689428 | LUIZ FERNANDO ALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO SEGURANÇA NO PERÍODO DA NOITE, NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8903 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005619 | 07/12/2022 | 1100.00 | 00012561089444 | NEYLLA JAYNARA NEVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS JUNTO A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8907 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005621 | 07/12/2022 | 1100.00 | 00002056532433 | ALEDIEUDA FERNANDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA "AUXÍLIO BRASIL", REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8909 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005631 | 07/12/2022 | 600.00 | 00005195585458 | PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB E EM SEGUIDA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRANSLADO ATRAVÉS DE MEDIDA JUDICIAL PARA TRATAMENTO DE AVALIAÇÃO DA MENOR ADOLESCENTE M. G. S. S. NO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2005627 | 07/12/2022 | 1511.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6713 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005616 | 07/12/2022 | 1300.00 | 00006343468498 | CARLA THAMIRES OLIVEIRA FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMO CUIDADORA ESPECIAL PARA PACIENTES COM TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, E EM OBEDIÊNCIA A DEMANDAS JUDICIAIS DE ACORDO COM A MINUTA DO TERMO DE REPACTUAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DO GOVERNO DA PARAIBA COM OS MUNICIPIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8904 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005617 | 07/12/2022 | 1300.00 | 00013239628406 | AMANDA FERNANDES NICOLAU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMO CUIDADORA ESPECIAL PARA PACIENTES COM TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, E EM OBEDIÊNCIA A DEMANDAS JUDICIAIS DE ACORDO COM A MINUTA DO TERMO DE REPACTUAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DO GOVERNO DA PARAIBA COM OS MUNICIPIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8905 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005622 | 07/12/2022 | 650.00 | 00009052789410 | MARIA ALDEANE GUEDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA E SERVIÇOS DE COPA, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8910 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2005629 | 07/12/2022 | 1001.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6715 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2005623 | 07/12/2022 | 2598.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6709 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2005624 | 07/12/2022 | 3096.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6710 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005620 | 07/12/2022 | 250.00 | 00071315712458 | JOSE VINICIUS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO "TEATRANDO NA ESCOLA", REALIZADO EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8908 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005602 | 07/12/2022 | 16575.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2005628 | 07/12/2022 | 1824.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6714 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005632 | 07/12/2022 | 77.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005633 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005599 | 07/12/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005600 | 07/12/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005601 | 07/12/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005603 | 07/12/2022 | 575.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005630 | 07/12/2022 | 200.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, LEVANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL JUNTAMENTE COM A COORDENADORA DO CRAS, PARA PARTICIPAREM DO II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2005625 | 07/12/2022 | 1006.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6711 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2005626 | 07/12/2022 | 1009.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 6712 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005765 | 08/12/2022 | 9800.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 91 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005766 | 08/12/2022 | 1200.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2962 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005784 | 08/12/2022 | 2338.34 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005796 | 08/12/2022 | 1500.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005783 | 08/12/2022 | 3083.34 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 119, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005790 | 08/12/2022 | 606.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 127, SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005708 | 08/12/2022 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8985 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005709 | 08/12/2022 | 480.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8986 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005719 | 08/12/2022 | 635.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO GERAL PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8997 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005729 | 08/12/2022 | 450.00 | 00008159407424 | ANA FLAVIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005743 | 08/12/2022 | 400.00 | 00012022060423 | ACIANO ABEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, REALIZANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005744 | 08/12/2022 | 420.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2005763 | 08/12/2022 | 660.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 METROS DE ADESIVO COM MANTA MAGNÉTICA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 67 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2005764 | 08/12/2022 | 1350.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS EM ACRÍLICO 30X15, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 68 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005769 | 08/12/2022 | 4279.96 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005775 | 08/12/2022 | 3636.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 101, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005797 | 08/12/2022 | 2333.33 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 135, SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E EMPREGO, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005799 | 08/12/2022 | 707.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 137, SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005776 | 08/12/2022 | 4072.17 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005800 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005801 | 08/12/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005802 | 08/12/2022 | 4.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005634 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005635 | 08/12/2022 | 900.00 | 00072013911432 | MATEUS LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8912 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005636 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE DESPENSA DA MERENDA ESCOLAR DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES E DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005637 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00004943704409 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE BALLET, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005638 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00048847436877 | SABRINA DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, AUXILIANDO NAS UNIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8915 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005639 | 08/12/2022 | 600.00 | 00043213520888 | DENISE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8916 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005640 | 08/12/2022 | 850.00 | 00018436145100 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8917 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005641 | 08/12/2022 | 600.00 | 00011669440427 | VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA NAS SALAS DO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A CHECHE DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8918 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005642 | 08/12/2022 | 600.00 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS, NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO ENTRE O SÍTIO MATA FRESCA E A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8919 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005643 | 08/12/2022 | 600.00 | 00006847851457 | ISLANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8920 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005644 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00002029916447 | MARIA REGINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8921 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005645 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00008544776400 | RENATA FURTADO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8922 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005646 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00010281222410 | JOSE JUNIOR PINHEIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO ASSISTENCIAL AO CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8923 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005647 | 08/12/2022 | 600.00 | 00013157445464 | FRANCISCO NAELSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8924 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005648 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00070336825498 | KALLINY SARAIVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA, JUNTO AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8925 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005649 | 08/12/2022 | 850.00 | 00070531275400 | VANESSA CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS DO ÔNIBUS DO PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8926 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005650 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00070531052451 | BIANCA SILVA SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS SALAS ONDE SÃO MINISTRADAS AS AULAS DO PROGRAMA NOVA EJA, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8927 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005651 | 08/12/2022 | 600.00 | 00004382796466 | MARIA DE FATIMA VIEIRA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8928 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005652 | 08/12/2022 | 600.00 | 00070336811438 | LUECIA DE SOUZA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DA PRÉ ESCOLA II DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8929 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005653 | 08/12/2022 | 600.00 | 00070336218419 | ELAINE CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS NAS TURMAS DA CRECHE DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, QUE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE NO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8930 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005654 | 08/12/2022 | 600.00 | 00012224203411 | MARIA THALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS MONITORAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MOMENTO DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, QUE SESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE NO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8931 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005655 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00009544949461 | RIVAGNER ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8932 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005656 | 08/12/2022 | 600.00 | 00011261101405 | FRANCISCA KAMILY FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8933 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005657 | 08/12/2022 | 650.00 | 00011470568462 | JOSE HILDEMBERG DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O PERCURSO ENTRE O SÍTIO XERÉM, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8934 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005658 | 08/12/2022 | 850.00 | 00005084447480 | NILVANIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS DA EMEIEF JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8935 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005659 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00006608204477 | MARIA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA VITÓRIA RÉGIA CALDAS DA SILVA, AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES POR ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8936 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005660 | 08/12/2022 | 600.00 | 00057013322415 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO DOS SÍTIOS SERRAGEM E UMARI PARA A EMEIEF JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8937 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005661 | 08/12/2022 | 600.00 | 00009321476407 | JOSIVANIA LACERDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8938 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005662 | 08/12/2022 | 850.00 | 00067616119468 | JOSEFA ROLIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8939 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005663 | 08/12/2022 | 600.00 | 00070336841426 | MARIA APARECIDA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO ENTRE O SITIO TIMBAUBA E A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8940 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005664 | 08/12/2022 | 600.00 | 00064667995491 | FRANCISCO LOPES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8941 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005665 | 08/12/2022 | 500.00 | 00012064446494 | LUCIANO DEVID SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8942 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005666 | 08/12/2022 | 800.00 | 00005986918398 | DIEGO JORDAO VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8943 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005667 | 08/12/2022 | 600.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8944 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005668 | 08/12/2022 | 600.00 | 00005174084492 | DAMIANA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8945 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005669 | 08/12/2022 | 600.00 | 00008348052437 | DAMIANA FRANCELUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8946 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005670 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00045098638453 | RAIMUNDO ABEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NA INFRAESTRUTUTA (HIDRÁULICA, ELÉTRICA, ESQUADRIAS, ETC.), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INFRAESTRUTUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8947 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005671 | 08/12/2022 | 1100.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEIF JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, AUXILIANDO NAS UNIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8948 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005672 | 08/12/2022 | 600.00 | 00035004534810 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8949 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005673 | 08/12/2022 | 700.00 | 00011694302440 | JOSEFA JUVENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS DA EMEIF JOSE ROQUE DE SOUZA, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A CRECHE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8950 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005674 | 08/12/2022 | 700.00 | 00010291065414 | WANDCASSIA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE LIMPEZA DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8951 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005675 | 08/12/2022 | 850.00 | 00003748285477 | MARIA VILMA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8952 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005676 | 08/12/2022 | 650.00 | 00005175778447 | MARIA TANIA CARTAXO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, NA ENTREGA E/OU RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8953 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005677 | 08/12/2022 | 600.00 | 00006890887441 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS ONDE SÃO MINISTRADAS AS AULAS DO PROGRAMA NOVA EJA, NO PERÍODO DA NOITE, NA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8954 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005678 | 08/12/2022 | 1100.00 | 00012551389470 | DAYOANY BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8955 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005679 | 08/12/2022 | 500.00 | 00005939168400 | EVANDRO GONÇALVES SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8956 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005680 | 08/12/2022 | 600.00 | 00013000752447 | BRENO JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8957 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005681 | 08/12/2022 | 600.00 | 00009034890406 | MARLEIDE GONCALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS DAS SALAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8958 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005682 | 08/12/2022 | 1460.00 | 00006482470408 | VALDILENE CARDOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005683 | 08/12/2022 | 650.00 | 00006320930306 | ANDREZA LOPES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DANDO APOIO E SUPORTE AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA PESQUISAS E TRABALHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8960 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005684 | 08/12/2022 | 600.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8961 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005685 | 08/12/2022 | 600.00 | 00008620706438 | LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA GERAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8962 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005686 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00071304092402 | FRANCISCO AKYLLYS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, COMO TAMBÉM SUPORTE TÉCNICO NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8963 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005687 | 08/12/2022 | 600.00 | 00015304594436 | MARIA CLARA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO, CADASTRO E ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8964 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2005689 | 08/12/2022 | 7000.00 | 00012154979467 | ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8966 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2005690 | 08/12/2022 | 5997.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8967 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005691 | 08/12/2022 | 1100.00 | 00010437144488 | DANILO BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, NO PERÍODO DA MANHÃ E DA NOITE, DURANTE O TRAJETO DA ZONA RURAL À ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8968 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005692 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00004134090407 | VALDEMIR DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇALVES MOREIRA, ONDE FUNCIONAM A BIBLIOTECA E O MUSEU MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8969 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005693 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00005875496452 | DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8970 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005694 | 08/12/2022 | 1100.00 | 00070336496494 | RAIANE TAYS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8971 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005696 | 08/12/2022 | 1500.00 | 00011342490479 | CAMILA SARAIVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS SALDOS DOS CONTRATOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8973 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 2005740 | 08/12/2022 | 3000.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DO MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SIMEC, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO DE N° 9019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005747 | 08/12/2022 | 450.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DO EVENTO "TEATRANDO NA ESCOLA", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E REALIZADO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005749 | 08/12/2022 | 600.00 | 00014548633405 | MARIA EDUARDA MATEUS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHANDO AS ATIVIDADES DOS ALUNOS QUE PARTICIPAMM DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005752 | 08/12/2022 | 1470.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900100358 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005753 | 08/12/2022 | 255.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900100364 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005754 | 08/12/2022 | 1851.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900100367 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005755 | 08/12/2022 | 1022.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900100371 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005756 | 08/12/2022 | 2400.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900100375 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005757 | 08/12/2022 | 1920.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900100376 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005758 | 08/12/2022 | 2233.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900100380 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005759 | 08/12/2022 | 1752.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900100386 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005760 | 08/12/2022 | 2552.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900100394 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005770 | 08/12/2022 | 17776.42 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005771 | 08/12/2022 | 7477.67 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005779 | 08/12/2022 | 11456.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 70%, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005782 | 08/12/2022 | 1366.67 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 114, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005791 | 08/12/2022 | 7252.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 128, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF), CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005792 | 08/12/2022 | 27990.69 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 129, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005793 | 08/12/2022 | 41848.44 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 130, SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005794 | 08/12/2022 | 16324.62 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005732 | 08/12/2022 | 600.00 | 00007138702493 | ZISLANIA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005733 | 08/12/2022 | 550.00 | 00005136089407 | MARIA DE FATIMA FILHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005734 | 08/12/2022 | 2000.00 | 00008181758420 | MATEUS DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB - FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBSTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005738 | 08/12/2022 | 1100.00 | 00011273568443 | DOUGLAS DE SOUZA SESION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAR NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CRIADO COMO FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO: 2021-2024, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005739 | 08/12/2022 | 1100.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, PRESTADOS PARA MINISTRAR AS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CRIADO COMO FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO: 2021-2024, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005742 | 08/12/2022 | 800.00 | 00010214803473 | GILDIGLEDSON NASCIMENTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CRIADO COMO FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OBTENÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO: 2021-2024, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005748 | 08/12/2022 | 450.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS, QUE TIVERAM INICIO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005786 | 08/12/2022 | 3755.36 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 123, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005774 | 08/12/2022 | 3030.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONSELHO TUTELAR, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005751 | 08/12/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005780 | 08/12/2022 | 3375.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005697 | 08/12/2022 | 500.00 | 00010137444460 | FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8974 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005698 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8975 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005699 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CACARÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8976 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005700 | 08/12/2022 | 500.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO UMARI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8977 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005701 | 08/12/2022 | 500.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAÚBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8978 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005702 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8979 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005703 | 08/12/2022 | 500.00 | 00056843585434 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8980 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005704 | 08/12/2022 | 500.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8981 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005705 | 08/12/2022 | 500.00 | 00071915204429 | MAURICIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO SERRAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8982 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005706 | 08/12/2022 | 500.00 | 00008218241477 | RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8983 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005707 | 08/12/2022 | 500.00 | 00012043964429 | BRUNO DIAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8984 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005710 | 08/12/2022 | 600.00 | 00003506712497 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8987 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005711 | 08/12/2022 | 500.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ORGANIZAÇÃO DO CURRAL DE ESPERA E MANEJO DOS ANIMAIS PARA O PRÉ ABATE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8988 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005714 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO VEICULO TIPO: PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8992 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005715 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00003505564400 | LUBERLANDIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-1142, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8993 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005716 | 08/12/2022 | 800.00 | 00004289801471 | JOSE SULINO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8994 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005717 | 08/12/2022 | 900.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8995 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005718 | 08/12/2022 | 635.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E PERÍMETRO URBANO DA PB 417, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8996 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005721 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00006696516484 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 9000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005723 | 08/12/2022 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO (AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 9002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005725 | 08/12/2022 | 500.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO MASTRUZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005726 | 08/12/2022 | 500.00 | 00013633463690 | WILLIAN LACERDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005741 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00004847390423 | DAMIANA MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, JUNTO A EMPAER DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005778 | 08/12/2022 | 3424.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 104, SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005781 | 08/12/2022 | 3987.50 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 112, SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005787 | 08/12/2022 | 1647.66 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 124, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005788 | 08/12/2022 | 1875.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005795 | 08/12/2022 | 505.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005745 | 08/12/2022 | 275.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO, PARA REALIZAR TRANSPORTES DE CARGA E DESCARGA DE MÓVEIS, PARA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2005762 | 08/12/2022 | 1434.20 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 355 ADESIVOS IMPRESSOS EM ALTA QUALIDADE NAS MEDIDAS 15X21, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 66 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005789 | 08/12/2022 | 3255.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005695 | 08/12/2022 | 600.00 | 00011313314439 | ANA CECILIA TOMAZ AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO E SUPORTE ORGANIZACIONAL PARA O EVENTO CICLÍSTICO "II BONJA BIKE", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8972 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005735 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00000782743463 | WANDEMBERG GONCALVES PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES CULTURAIS, HISTÓRICAS E/OU ARTÍSTICAS, ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATUAÇÃO CONJUNTA, CONFORME INTERESSE PARA O MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2005761 | 08/12/2022 | 1426.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 METROS DE ADESIVO PLÁSTICO, IMPRESSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 65 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005777 | 08/12/2022 | 4229.16 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005767 | 08/12/2022 | 1167.03 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005768 | 08/12/2022 | 606.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 31, GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005785 | 08/12/2022 | 3610.75 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005798 | 08/12/2022 | 1583.33 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 136, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005688 | 08/12/2022 | 1100.00 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8965 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005712 | 08/12/2022 | 650.00 | 00002433954428 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8990 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005713 | 08/12/2022 | 420.00 | 00087404680468 | FRANCISCO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005720 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00001184635439 | SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8999 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005722 | 08/12/2022 | 750.00 | 00003414800454 | CLADEILSON DE MOURA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS REPAROS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS E VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005724 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00009448387407 | MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA, NA CASA DAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005727 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DAS NOVAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005728 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00012418680428 | DANIELA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005730 | 08/12/2022 | 900.00 | 00013602914828 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DO PORTAL DE ENTRADA LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005731 | 08/12/2022 | 300.00 | 00011772579807 | JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES MANUAIS, CUIDADO E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DO JARDIM DECORATIVO MONTADO NA "CASA DAS SECRETARIAS" SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005736 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00003501993455 | CICERO GEOVANI GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, QUE ENCONTRAVA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005737 | 08/12/2022 | 840.00 | 00009181179413 | JOSE CARLOS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), NOS REPAROS DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005746 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00000569650364 | JOSE EDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM GERAL, PARA PRESTAR APOIO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, SUPORTE E PREVENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PREDIAL INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 2005750 | 08/12/2022 | 59291.65 | 23281776000122 | T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO E PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 483 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005772 | 08/12/2022 | 3375.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005773 | 08/12/2022 | 9898.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2a PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005805 | 09/12/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADA NA CONTA N° 7754-2 NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005806 | 09/12/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005807 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADA NA CONTA N° 8248-1 NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005808 | 09/12/2022 | 820.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE JUNTO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DOS MOMENTOS DE LAZER E DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 9033 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2005809 | 09/12/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 6429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005811 | 09/12/2022 | 17400.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 290 M² DE TIJOLO INTERTRAVADO DE 20X10X8CM, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 001 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇALVES MOREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005812 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005813 | 09/12/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5948-X NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005814 | 09/12/2022 | 515.67 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005803 | 09/12/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005804 | 09/12/2022 | 210.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005810 | 09/12/2022 | 16050.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA "BARRACA DA SAÚDE" DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005815 | 12/12/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005816 | 12/12/2022 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005820 | 12/12/2022 | 1500.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE LIMITE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB E LOCAÇÃO DE UMA ÁREA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 262 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005817 | 12/12/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 83 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, COM VENCIMENTO EM 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005818 | 12/12/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 83 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, COM VENCIMENTO EM 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005826 | 12/12/2022 | 238.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005821 | 12/12/2022 | 950.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NÚCLEO EVAPORADOR, CARGA DE GÁS, ÓLEO DE COMPRESSOR E PRESSÃO ESTÁTICA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900101444 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005822 | 12/12/2022 | 900.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR, RECARGA DE GÁS E ÓLEO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900101454 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA: NQH-1142, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005823 | 12/12/2022 | 250.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005824 | 12/12/2022 | 300.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA REALIZANDO A TROCA DO CONDENSADOR DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA: NQH-1142, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005827 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005819 | 12/12/2022 | 650.00 | 00003508399486 | RUBENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA EM GERAL NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005825 | 12/12/2022 | 300.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANÁLIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DO NUCA - EDIÇÃO PARAÍBA" COM OFICINAS: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, ACOMPANHANDO OS JOVENS QUE INTEGRAM O NÚCLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE (NUCA) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NOS DIAS 12 E 13 DE DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005832 | 13/12/2022 | 897.50 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) PASSAGENS COM PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A JOÃO PESSOA - PB, JOÃO PESSOA - PB A CAJAZEIRAS - PB, DOADAS A PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005833 | 13/12/2022 | 300.00 | 00008361232478 | LARISSA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DO NUCA - EDIÇÃO PARAÍBA" COM OFICINAS: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, ACOMPANHANDO OS JOVENS QUE INTEGRAM O NÚCLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE (NUCA) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NOS DIAS 12 E 13 DE DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005842 | 13/12/2022 | 1134.85 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLS9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.965 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005831 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA Nº 8248-1 NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005836 | 13/12/2022 | 3438.30 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JEEP COMPASS DE PLACA: SKY4100 E CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.959 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005835 | 13/12/2022 | 2800.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 1017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005840 | 13/12/2022 | 9641.47 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PAW200, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.963 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005841 | 13/12/2022 | 8862.79 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA VW DE PLACA: NQE-4531 E FORD F4000 DE PLACA: MMW-0055, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.964 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005828 | 13/12/2022 | 500.00 | 00036791744898 | FRANCISCO RODOLFO PEREIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005829 | 13/12/2022 | 250.00 | 00079833667449 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005847 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005838 | 13/12/2022 | 4854.66 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA: NQH-1142, TRATOR BUDNY DE PLACA: TRT001 E CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.961 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005839 | 13/12/2022 | 10138.37 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: MOTONIVELADORA 120K DE PLACA: MNC120, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.962 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005843 | 13/12/2022 | 445.25 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA: RLU5A93, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014.966 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005846 | 13/12/2022 | 88.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005830 | 13/12/2022 | 4192.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022 E FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 2005834 | 13/12/2022 | 2120.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISIÇO TECNOLÓGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 603 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005845 | 13/12/2022 | 4073.69 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OFE7J05, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.968 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005837 | 13/12/2022 | 27207.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, ONIBUS VW DE PLACA: JJQ-3B57, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194 E ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: RLZ0I04, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.960 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2005844 | 13/12/2022 | 2946.63 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35 E FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.967 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005849 | 14/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005850 | 14/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005851 | 14/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005852 | 14/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005853 | 14/12/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005854 | 14/12/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005855 | 14/12/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005856 | 14/12/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005860 | 14/12/2022 | 2000.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA - BRA CONSULTORIA E SIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ESTUDO ATUARIAL EXERCICIO DE 2022, ANO BASE 2021, A SER REALIZADO NOS TERMOS DA PORTARIA MPS 403/2008, COM ALTERAÇÕES DA PORTARIA MPS 21/2013, REFERENTE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB (IPASB). PARCELA 02/02 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2005858 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00011624239439 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005861 | 14/12/2022 | 1191.01 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, NÚMERO DE ACORDO 00825/2022 COM PARCELA 4/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005862 | 14/12/2022 | 29148.25 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, NÚMERO DE ACORDO 00826/2022 COM PARCELA 3/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005863 | 14/12/2022 | 29013.10 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, NÚMERO DE ACORDO 00826/2022 COM PARCELA 4/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005864 | 14/12/2022 | 10940.12 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, NÚMERO DE ACORDO 00827/2022 COM PARCELA 3/240, REPASSES LEIS 543/2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005865 | 14/12/2022 | 10889.39 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, NÚMERO DE ACORDO 00827/2022 COM PARCELA 4/240, REPASSES LEIS 543/2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005866 | 14/12/2022 | 2836.70 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, NÚMERO DE ACORDO 00923/2022 COM PARCELA 3/240, CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005867 | 14/12/2022 | 2823.54 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, NÚMERO DE ACORDO 00923/2022 COM PARCELA 4/240, CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005868 | 14/12/2022 | 1202.01 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, NÚMERO DE ACORDO 00825/2022 COM PARCELA 2/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005869 | 14/12/2022 | 29280.60 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, NÚMERO DE ACORDO 00826/2022 COM PARCELA 2/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005870 | 14/12/2022 | 10989.79 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, NÚMERO DE ACORDO 00827/2022 COM PARCELA 2/240, REPASSES LEIS 543/2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005871 | 14/12/2022 | 2849.58 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, NÚMERO DE ACORDO 00923/2022 COM PARCELA 2/240, CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005872 | 14/12/2022 | 1196.57 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, NÚMERO DE ACORDO 00825/2022 COM PARCELA 3/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005873 | 14/12/2022 | 647.08 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005874 | 14/12/2022 | 836.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005848 | 14/12/2022 | 600.00 | 00010181942402 | ALINE GERSICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005875 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005857 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00002324374404 | MARIA JUSCLEIDE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PATROCÍNIO PARA CUSTEAR 08 (OITO) EXAMES DE FAIXA PARA QUALIFICAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB", EXAME DE GRADUAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005859 | 14/12/2022 | 1600.00 | 00005516105498 | LUANA KEROLAINE DE MOURA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA CULINÁRIA, OFERTADA PARA O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005876 | 15/12/2022 | 250.00 | 00004553205351 | FRANCISCO BRUNO PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005880 | 15/12/2022 | 4110.00 | 00002155409486 | AMADEU FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AGENDAS E GARRAFAS TÉRMICAS, A SEREM DISTRIBUIDAS AOS TRABALHADORES SUAS, COMO FORMA DE MITIGAR OS RISCOS DE CONTÁGIO POR COVID, COMO TAMBÉM DE FAVORECER O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9043 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005881 | 15/12/2022 | 10000.00 | 00004989728440 | IVANILDA LOPES DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANETONES ARTESANAIS, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ENTRE OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DOS MOMENTOS EM MEIO AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9045 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005891 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005887 | 15/12/2022 | 550.00 | 00054149061491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005890 | 15/12/2022 | 935.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005882 | 15/12/2022 | 4000.00 | 00004989728440 | IVANILDA LOPES DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANETONES ARTESANAIS, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ENTRE OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ALUSÃO AS FESTVIDADES NATALINAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2005884 | 15/12/2022 | 1200.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHA), DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE TRABALHOS EM HORÁRIOS EXTRAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, ENTREGUES DE FORMA PARCELADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 2005888 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00008507306438 | FRANCENILDO LACERDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E MANUTENÇÃO EM SITE INSTITUCIONAL DOS ATOS NORMATIVOS, INFORMATIVOS E OUTRAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005877 | 15/12/2022 | 300.00 | 00007108188406 | JOSE ITALO LIMA DE LIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROGRAMA "OLIMPIADA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - ONEE 2022", NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005878 | 15/12/2022 | 900.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA, E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROGRAMA "OLIMPIADA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - ONEE 2022", NOS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005879 | 15/12/2022 | 450.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA, E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROGRAMA "OLIMPIADA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - ONEE 2022", NOS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005883 | 15/12/2022 | 2000.00 | 00004989728440 | IVANILDA LOPES DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANETONES ARTESANAIS, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ENTRE OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005885 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00001825215405 | SILVESTER STALLONE MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ENTREGAS, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DA MERENDA ESCOLAR E DEMAIS PRODUTOS DE NECESSIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 9050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005886 | 15/12/2022 | 1200.00 | 00005721559489 | ANTONIO ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇALVES MOREIRA, ONDE FUNCIONAM A BIBLIOTECA E O MUSEU MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2005889 | 15/12/2022 | 5997.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 8967 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005909 | 16/12/2022 | 5000.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DO PIS/PASEP, BEM COMO O GERENCIAMENTO DOS POSSÍVEIS ATIVOS TRIBUTÁRIOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 2° SEMESTRE DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005911 | 16/12/2022 | 7000.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS FUNCIONAIS, BEM COMO TODOS OS PROCEDIMENTOS DO SETOR PESSOAL, TAIS COMO: PORTARIAS DE NOMEAÇÕES, EXONERAÇÕES, HORAS EXTRAS, GRATIFICAÇOES ENTRE OUTRAS, REFERENTE AO 2° SEMESTRE DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005912 | 16/12/2022 | 4000.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS SALDOS DOS CONTRATOS DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 2° SEMESTRE DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005913 | 16/12/2022 | 5000.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORGANIZACIONAL, EM DIVERSAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 2° SEMESTRE DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005904 | 16/12/2022 | 3786.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7644 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005905 | 16/12/2022 | 4881.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7646 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005906 | 16/12/2022 | 3399.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7647 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005910 | 16/12/2022 | 5000.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DO PIS/PASEP, BEM COMO O GERENCIAMENTO DOS POSSÍVEIS ATIVOS TRIBUTÁRIOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO 2° SEMESTRE DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005914 | 16/12/2022 | 700.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005915 | 16/12/2022 | 191.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005916 | 16/12/2022 | 231.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005892 | 16/12/2022 | 200.00 | 00014829902450 | DENILSON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005893 | 16/12/2022 | 300.00 | 00006632148409 | EDILENE LOPES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005894 | 16/12/2022 | 200.00 | 00009587825470 | DAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005895 | 16/12/2022 | 320.00 | 00011090964889 | JOSE ADAILSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005896 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00095029141472 | IZALTINA LEITE AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005897 | 16/12/2022 | 640.00 | 00070336050488 | FERNANDA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005903 | 16/12/2022 | 4.98 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 5538, SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 45773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005907 | 16/12/2022 | 2898.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7648 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005908 | 16/12/2022 | 2879.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7649 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005917 | 16/12/2022 | 66.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005898 | 16/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS - PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005900 | 16/12/2022 | 332.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO - BOM JESUS - PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005901 | 16/12/2022 | 241.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005902 | 16/12/2022 | 6000.00 | 00004385178496 | LUCILENE FELIX DE ASSIS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MANGA DOS TANGUE, ZONA RURAL DE BOM JESUS - PB, COM CAPACIDADE AMPLA E BEM ESTRUTURADA, DESIGNADO PARA FUNCIONAR DURANTE O PERÍODO DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, COMO SUPORTE DE ESPAÇO PARA MANEJO, DESPACHO E LOCALIZAÇÃO DE MATERIAIS, COMO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS: II BONJA BIKE E I BATE E FICA, COM PRAZO DE LOCAÇÃO DE 19/10/2022 A 07/11/2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005899 | 16/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005919 | 19/12/2022 | 500.00 | 00070694962490 | JOSE ITALO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR INSCRIÇÕES DE INTEGRANTES DA EQUIPE "PEDALEIROS" DA CIDADE DE BOM JESUS - PB, PARA PARTICIPAREM DE UM PEDAL REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE IPAUMIRIM - CE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005920 | 19/12/2022 | 900.00 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA E PARA VISITA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005934 | 19/12/2022 | 1710.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 750/16 PIRELLI, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO F400 DE PLACA: MMW-0055, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11455 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2005938 | 19/12/2022 | 8469.22 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 442 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005922 | 19/12/2022 | 300.00 | 00070531272494 | WILLIAM ICARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO "3° FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLÍTICAS PÚBLICAS" EVENTO PROMOVIDO PELO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2005928 | 19/12/2022 | 2500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PRENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPOEM AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005932 | 19/12/2022 | 1304.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/13 DUNLOP, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005939 | 19/12/2022 | 1600.00 | 30537611000134 | BIANCA MARIA OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005918 | 19/12/2022 | 250.00 | 00005207627465 | LUIZA REGINA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005940 | 19/12/2022 | 820.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE JUNTO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DOS MOMENTOS DE LAZER E DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 9033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005945 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005929 | 19/12/2022 | 5292.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80/22.5 CONTINENTAL, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA: NQH-1142, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005935 | 19/12/2022 | 8590.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS P/ MAQUINAS 1400/24 MARCHER, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K DE PLACA: MNC120, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005936 | 19/12/2022 | 9900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS P/ MAQUINAS 19.5/24 ROADGUIDER, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005937 | 19/12/2022 | 9994.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS P/ MAQUINAS 18.4/30 BKT, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR BUDNY DE PLACA: TRT001, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2005927 | 19/12/2022 | 6500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005941 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005942 | 19/12/2022 | 88.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005943 | 19/12/2022 | 13.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005944 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005921 | 19/12/2022 | 600.00 | 00007903315439 | DANIEL LIMA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO "3° FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLÍTICAS PÚBLICAS" EVENTO PROMOVIDO PELO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005926 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00003824190494 | FRANCISCA CLENILDA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005931 | 19/12/2022 | 1304.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/13 DUNLOP, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OFE7J05, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005923 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (TIPO PASSEIO - CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES), PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, A SEREM ATENDIDOS NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9058 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005924 | 19/12/2022 | 110.00 | 00007677727417 | THAYNARA POLICARPO DE SOUZA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EDIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE UM LIVRO PRODUZIDO PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005925 | 19/12/2022 | 550.00 | 00003556871432 | JOSÉ VICENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE COM MOTOCICLETA DA ALUNA DA REDE MUNCICIPAL DE ENSINO MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SENA, ENTRE O SÍTIO FORQUILHA - LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - E A EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005930 | 19/12/2022 | 1304.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/13 DUNLOP, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005933 | 19/12/2022 | 1304.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/13 DUNLOP, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11454 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 2005961 | 20/12/2022 | 3000.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DO MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SIMEC, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO DE N° 9065 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2005974 | 20/12/2022 | 4158.21 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 450 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005975 | 20/12/2022 | 3575.04 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005976 | 20/12/2022 | 6055.88 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005977 | 20/12/2022 | 630.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 114, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005980 | 20/12/2022 | 2906.12 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005981 | 20/12/2022 | 3466.26 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005982 | 20/12/2022 | 287.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 114, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005958 | 20/12/2022 | 400.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LEVANDO REPRESENTANTES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO I ENCONTRO ESTADUAL DO CONSELHO DE PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE - CPA, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 2005964 | 20/12/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FÍSICO E TECNOLÓGICO, JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2005965 | 20/12/2022 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPASB, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2005967 | 20/12/2022 | 2500.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES DIÁRIO E MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2005973 | 20/12/2022 | 4752.42 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 449 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005979 | 20/12/2022 | 22192.68 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 30, 40, 80, 85, 102, 103, 111, 112, 119, 122, 132, 134, 135, 120, 123, 126, 136 E 137, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005984 | 20/12/2022 | 16603.05 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 30, 40, 80, 85, 102, 103, 111, 112, 119, 122, 132, 134, 135, 120, 123, 126, 136 E 137, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2005966 | 20/12/2022 | 2800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA, REALIZANDO AJUSTES E ADAPTAÇÕES PARA O E-SOCIAL E DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO VIA E-CAC, REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005985 | 20/12/2022 | 2897.53 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005986 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005987 | 20/12/2022 | 143.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005988 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005962 | 20/12/2022 | 4845.00 | 00008775236494 | LUIS ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2020 DE BOVINOS E BUBALINOS CONTRA FEBRE AFTOSA , E NA IMUNIZAÇÃO CONTRA A BRUCELOSE NO REBANHO MENORES DE OITO MESES DE IDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2005968 | 20/12/2022 | 4038.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 444 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2005971 | 20/12/2022 | 3481.98 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 447 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005946 | 20/12/2022 | 200.00 | 00028371702833 | ANA MARIA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005947 | 20/12/2022 | 170.00 | 00012180759452 | ANNA REBECCA SOARES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005948 | 20/12/2022 | 400.00 | 00011823637418 | ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005978 | 20/12/2022 | 840.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005983 | 20/12/2022 | 787.50 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005989 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005949 | 20/12/2022 | 154.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005950 | 20/12/2022 | 127.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005951 | 20/12/2022 | 52.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTÔNIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA FUNCIONAR TEMPORARIAMENTE A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005952 | 20/12/2022 | 141.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTÔNIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA FUNCIONAR TEMPORARIAMENTE A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005953 | 20/12/2022 | 148.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTÔNIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA FUNCIONAR TEMPORARIAMENTE A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005956 | 20/12/2022 | 600.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANÁLIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO CONSELHO DE PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE - CPA, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2005969 | 20/12/2022 | 1054.87 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 445 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA PEQUENOS REPAROS NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005954 | 20/12/2022 | 7930.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/11/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005955 | 20/12/2022 | 7555.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/11/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005963 | 20/12/2022 | 112.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 02 PRANCHAS, PAPEL A2 - 06 PRANCHAS, PAPEL MAIOR A1 - 02 PRANCHAS, E 02 VIAS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 499 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2005972 | 20/12/2022 | 9257.63 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 448 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005957 | 20/12/2022 | 300.00 | 00003450706403 | ANTONIA MARLEUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO REPRESENTANTE DO MENOR DE IDADE ABRAÃO ALMEIRA DE AMORIM, REFERENTE A DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO CONSELHO DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES - CPA, POR SER REPRESENTANTE DO CPA ELEITO DURANTE OS SEMINÁRIOS REGIONAIS REALIZADOS PELO CEDCA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005959 | 20/12/2022 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005960 | 20/12/2022 | 3000.00 | 00060446608343 | FABIOLA CLAUDINO DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO ACOMPANHAMENTO, PROGRAMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2005970 | 20/12/2022 | 5780.25 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 446 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006011 | 21/12/2022 | 2800.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 1036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005993 | 21/12/2022 | 112.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005994 | 21/12/2022 | 238.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005995 | 21/12/2022 | 286.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO - BOM JESUS - PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 2006013 | 21/12/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AOS INTEGRANTES DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 101 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006016 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006017 | 21/12/2022 | 176.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005990 | 21/12/2022 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005991 | 21/12/2022 | 735.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005992 | 21/12/2022 | 52.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2006012 | 21/12/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, SENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÕES DE DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1002578 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005996 | 21/12/2022 | 600.00 | 00012025447469 | MARIA EDWIGES DE MENESES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005997 | 21/12/2022 | 600.00 | 00014548633405 | MARIA EDUARDA MATEUS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005998 | 21/12/2022 | 600.00 | 00070530854490 | GIOVANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005999 | 21/12/2022 | 600.00 | 00010618884440 | GIOVANNA ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006000 | 21/12/2022 | 600.00 | 00012075297452 | LETICIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006001 | 21/12/2022 | 600.00 | 00008092048355 | DIOGO DE SOUZA SESION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSITITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006002 | 21/12/2022 | 600.00 | 00070404778402 | CINTIA ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006003 | 21/12/2022 | 600.00 | 00008629503416 | LARA KAUANNY DA CONCEICAO ROLIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006004 | 21/12/2022 | 600.00 | 00009572451499 | GESSICA NEVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006005 | 21/12/2022 | 600.00 | 00012012473490 | KALINE VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006006 | 21/12/2022 | 600.00 | 00006365944403 | ADRIANA GONCALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006007 | 21/12/2022 | 600.00 | 00070531639460 | LUANA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO TIMBAUBA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006008 | 21/12/2022 | 600.00 | 00013633438661 | VANESSA DE FREITAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006009 | 21/12/2022 | 600.00 | 00014517968464 | MARIA VITORIA FEITOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA EMEIEF JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006010 | 21/12/2022 | 600.00 | 00011188860461 | ESTEFANNY PEREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006014 | 21/12/2022 | 7426.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 963 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 2006015 | 21/12/2022 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO LOCAL (PARTE DIVERSIFICADA) Á LUZ DA BNCC E PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, (Re) ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA, E APOIO ADMINISTRATIVO NO SISTEMA FNDE SIMEC/PAR4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 1069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006018 | 22/12/2022 | 600.00 | 00012037156413 | FRANCISCA JOYCE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006021 | 22/12/2022 | 3500.00 | 00009003695407 | SEBASTIÃO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE UM MINI PALCO MEDINDO 2M X2M, QUE SERÁ UTILIZADO PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS APRESENTAÇÕES DE CUNHO PEDAGÓGICO E PREMIAÇÕES NAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9068 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006031 | 22/12/2022 | 2488.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900105760 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2006032 | 22/12/2022 | 3670.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DECORAÇÃO DA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO 9° ANO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, COM ITENS UTILIZADOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 643 EM ANEXO, REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2006033 | 22/12/2022 | 9887.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DECORAÇÃO DA CERIMÔNIA DE FORMATURA DO ABC DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, COM ITENS UTILIZADOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 644 EM ANEXO, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2006034 | 22/12/2022 | 15045.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DECORAÇÃO DA CERIMÔNIA DE FORMATURA DAS TURMAS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES E DA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, COM ITENS UTILIZADOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 645 EM ANEXO, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2006035 | 22/12/2022 | 15045.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DECORAÇÃO DA CERIMÔNIA DE FORMATURA DAS TURMAS DO ABC E 5° ANO DA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, COM ITENS UTILIZADOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 646 EM ANEXO, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006037 | 22/12/2022 | 699.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 964 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006038 | 22/12/2022 | 1266.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 965 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006039 | 22/12/2022 | 174.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 966 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006040 | 22/12/2022 | 985.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 967 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006020 | 22/12/2022 | 2500.00 | 00002019953102 | THAMYSE MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9067 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006024 | 22/12/2022 | 2500.00 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO TRIBUTÁRIA E CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS FLUXOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 70 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006025 | 22/12/2022 | 1500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006026 | 22/12/2022 | 2500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 255 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006029 | 22/12/2022 | 2500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL OFERECENDO SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, AUXILIANDO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM DIVERSOS NÍVEIS DA GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL SENDO: ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA, CADASTRO MULTIFINALITÁRIO, CONTROLE INTERNO, REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, DÍVIDA ATIVA ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006030 | 22/12/2022 | 1500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS FUNCIONAIS, BEM COMO TODOS OS PROCEDIMENTOS DO SETOR PESSOAL, TAIS COMO: PORTARIAS DE NOMEAÇÕES, EXONERAÇÕES, HORAS EXTRAS, GRATIFICAÇÕES ENTRE OUTRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006042 | 22/12/2022 | 2000.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA - BRA CONSULTORIA E SIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ESTUDO ATUARIAL EXERCICIO DE 2022, ANO BASE 2021, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB (IPASB), SERVIÇOS CONCLUSIVOS DA REAVALIAÇÃO ATUARIAL 2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PARCELA 01/02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 925 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006043 | 22/12/2022 | 2000.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA - BRA CONSULTORIA E SIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ESTUDO ATUARIAL EXERCICIO DE 2022, ANO BASE 2021, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB (IPASB), SERVIÇOS CONCLUSIVOS DA REAVALIAÇÃO ATUARIAL 2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PARCELA 02/02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 926 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006044 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006045 | 22/12/2022 | 110.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006046 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006019 | 22/12/2022 | 3500.00 | 00070198807465 | TALYTA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE ATOS PESSOAL E DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9066 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006022 | 22/12/2022 | 300.00 | 00002433954428 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO CONSERTO E REMONTAGEM DE CERCA DE CONTENÇÃO DO TERRENO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO LIXÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006023 | 22/12/2022 | 1100.00 | 00011281115436 | ANTONIO FLAVIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PARA SUSTENTAÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS QUE ABASTECEM O POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO MASTRUZ - LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2006041 | 22/12/2022 | 5697.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7686 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CASA DAS SECRETARIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, CULTURA, E JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 2006028 | 22/12/2022 | 3500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DO CMDCA, E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2006036 | 22/12/2022 | 8475.65 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7629 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006027 | 22/12/2022 | 3000.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR, SUPERVISIONAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 256 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006065 | 23/12/2022 | 8100.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 2006087 | 23/12/2022 | 80000.00 | 01402019000127 | GRUPO CAVALEIROS DO FORRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DANÇANTE EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006055 | 23/12/2022 | 2712.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006056 | 23/12/2022 | 21000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 35, GABINETE DO PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006073 | 23/12/2022 | 8516.13 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006085 | 23/12/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 136, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006060 | 23/12/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006061 | 23/12/2022 | 28926.05 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006051 | 23/12/2022 | 270.60 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A JOÃO PESSOA - PB, JOÃO PESSOA - PB A CAJAZEIRAS - PB, DOADAS A PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006077 | 23/12/2022 | 6712.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006089 | 23/12/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA FUNCIONAR TEMPORARIAMENTE A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006066 | 23/12/2022 | 5908.80 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 104, SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006069 | 23/12/2022 | 8100.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 112, SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006074 | 23/12/2022 | 7924.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 123, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006062 | 23/12/2022 | 6060.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONSELHO TUTELAR, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006068 | 23/12/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006075 | 23/12/2022 | 6154.44 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 124, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006076 | 23/12/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006082 | 23/12/2022 | 1212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006050 | 23/12/2022 | 1810.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2022 E VENCIMENTO EM 23/12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006064 | 23/12/2022 | 7812.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006090 | 23/12/2022 | 309.91 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA (ESCRITURA COM VALOR DECLARADO) REFERENTE A ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006091 | 23/12/2022 | 191.48 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA (REGISTRO SIMPLES) REFERENTE A ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006092 | 23/12/2022 | 55.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006093 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006052 | 23/12/2022 | 1545.00 | 00008507306438 | FRANCENILDO LACERDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006053 | 23/12/2022 | 650.00 | 00044200218453 | RAIMUNDO CLAUDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA AUREMAR LIMA MOREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA SINGULAR DE BRITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9073 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006057 | 23/12/2022 | 9312.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006063 | 23/12/2022 | 7760.66 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 101, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006084 | 23/12/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 135, SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E EMPREGO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006088 | 23/12/2022 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006047 | 23/12/2022 | 600.00 | 00011468644424 | FAELYA WANESSA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA EMEIEF JÚLIO DIAS DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006048 | 23/12/2022 | 600.00 | 00070894991469 | MARIA LARYSSA DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006049 | 23/12/2022 | 600.00 | 00011233525425 | DAYLLA FURTADO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DENOMINADO "BOM LETRAR", INSITITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 697/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006058 | 23/12/2022 | 45576.42 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006059 | 23/12/2022 | 16959.48 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006067 | 23/12/2022 | 26952.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 70%, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006070 | 23/12/2022 | 3000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 114, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006078 | 23/12/2022 | 20032.93 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 128, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF), CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006079 | 23/12/2022 | 85220.59 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 129, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006080 | 23/12/2022 | 121487.69 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 130, SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006081 | 23/12/2022 | 47040.06 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006086 | 23/12/2022 | 1212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 137, SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006071 | 23/12/2022 | 7000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 119, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006083 | 23/12/2022 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006054 | 23/12/2022 | 1600.00 | 00006460693498 | JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 9074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006072 | 23/12/2022 | 5212.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006094 | 26/12/2022 | 6524.76 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006095 | 26/12/2022 | 1236.27 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006096 | 26/12/2022 | 6332.45 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006097 | 26/12/2022 | 11284.98 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006098 | 26/12/2022 | 2138.21 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006099 | 26/12/2022 | 10952.37 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006100 | 26/12/2022 | 17161.97 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006101 | 26/12/2022 | 3251.74 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006102 | 26/12/2022 | 16656.14 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006103 | 26/12/2022 | 6739.94 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006104 | 26/12/2022 | 1277.04 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006105 | 26/12/2022 | 6541.29 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006106 | 26/12/2022 | 2832.52 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006107 | 26/12/2022 | 536.69 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006108 | 26/12/2022 | 2749.04 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006109 | 26/12/2022 | 6524.76 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006110 | 26/12/2022 | 1236.27 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006111 | 26/12/2022 | 6332.45 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006112 | 26/12/2022 | 10510.86 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006113 | 26/12/2022 | 1991.53 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006114 | 26/12/2022 | 10201.06 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006115 | 26/12/2022 | 15902.42 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006116 | 26/12/2022 | 3013.09 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006117 | 26/12/2022 | 15433.72 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006118 | 26/12/2022 | 6203.36 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006119 | 26/12/2022 | 1175.37 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006120 | 26/12/2022 | 6020.52 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006121 | 26/12/2022 | 2679.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006122 | 26/12/2022 | 507.60 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006123 | 26/12/2022 | 2600.04 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006124 | 26/12/2022 | 6524.76 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006125 | 26/12/2022 | 1236.27 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006126 | 26/12/2022 | 6332.45 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006127 | 26/12/2022 | 11284.98 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006128 | 26/12/2022 | 2138.21 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006129 | 26/12/2022 | 10952.37 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006130 | 26/12/2022 | 17161.97 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006131 | 26/12/2022 | 3251.74 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006132 | 26/12/2022 | 16656.14 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006133 | 26/12/2022 | 6739.94 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006134 | 26/12/2022 | 1277.04 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006135 | 26/12/2022 | 6541.29 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 131, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006136 | 26/12/2022 | 2832.52 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006137 | 26/12/2022 | 536.69 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006138 | 26/12/2022 | 2749.04 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006142 | 26/12/2022 | 2100.00 | 30537611000134 | BIANCA MARIA OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, DESTINADOS PARA AS CERIMÔNIAS DE FORMATURA DAS TURMAS DA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA (DISTRITO DE SÃO JOSÉ) E EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, REALIZADAS NOS DIAS 11, 14, 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2006146 | 26/12/2022 | 3607.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 10223 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2006147 | 26/12/2022 | 4509.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 10224 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: JJQ3B57, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2006148 | 26/12/2022 | 3473.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 10225 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2006149 | 26/12/2022 | 4196.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 10226 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2006150 | 26/12/2022 | 1768.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 10227 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2006154 | 26/12/2022 | 1742.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7955 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2006155 | 26/12/2022 | 1584.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA: JJQ3B57, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7956 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2006156 | 26/12/2022 | 1425.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7957 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2006157 | 26/12/2022 | 1980.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7958 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2006158 | 26/12/2022 | 950.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006164 | 26/12/2022 | 199.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/12/2022 (21/11/2022 a 20/12/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 228763 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006140 | 26/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2006144 | 26/12/2022 | 4466.12 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS XEROGRÁFICOS: XEROX MONO LASER, XEROX COLORIDA LASER, IMPRESSÃO MONO LASER, DIGITALIZAÇÕES A4 MONO E ENCADERNAÇÕES 33MM, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 4887 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006163 | 26/12/2022 | 799.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 31/12/2022 (21/11/2022 a 20/12/2022), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 228219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006165 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006166 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006167 | 26/12/2022 | 0.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006168 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006170 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16860-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006171 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47972-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006139 | 26/12/2022 | 200.00 | 00011899901485 | JOSE CLEYTON ABEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Reforma do Centro de Ref e Assis Social-CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 2006145 | 26/12/2022 | 136239.93 | 15450902000105 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 114 EM ANEXO. | 00282022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006169 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2006153 | 26/12/2022 | 12695.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 10230 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA CAT 120K DE PLACA: MNC120, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2006161 | 26/12/2022 | 1900.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K DE PLACA: MNC 120, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7962 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | Reforma e Ampliação do Mercado Público Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2006162 | 26/12/2022 | 119447.66 | 24964064000170 | TIAGO ALVES FRANÇA - 062766913-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (BM 01) DO CONTRATO N° 00094/2022 - CPL, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 404 EM ANEXO. | 00202022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2006151 | 26/12/2022 | 1079.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 10228 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2006159 | 26/12/2022 | 792.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B15, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7960 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2006152 | 26/12/2022 | 2774.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 10229 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2006160 | 26/12/2022 | 1029.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 7961 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2006141 | 26/12/2022 | 12792.60 | 07439208000150 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IDENTIDADE VISUAL, NA CONFECÇÃO DE LONAS FRONT 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, LONA IMPRESSA COM ACABAMENTO DE ILHÓS E BANNER EM LONA 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA COMPOREM O CENÁRIO DA DECORAÇÃO NATALINA 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 71 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006143 | 26/12/2022 | 3129.69 | 07710427000122 | DISTRIBUIDORA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 701 EM ANEXO, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006172 | 27/12/2022 | 250.00 | 00004738852477 | ELIES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006173 | 27/12/2022 | 150.00 | 00006929811440 | IRAILDON MARTINS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006174 | 27/12/2022 | 200.00 | 00008883942418 | FRANCISCO DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006175 | 27/12/2022 | 200.00 | 00008957099450 | JOSEFA RENATA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006176 | 27/12/2022 | 200.00 | 00011454077492 | FRANCISCA RANIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006177 | 27/12/2022 | 200.00 | 00039257622304 | MARIA CRISPIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006178 | 27/12/2022 | 300.00 | 00011976238412 | MELSON INACIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006179 | 27/12/2022 | 300.00 | 00017919587883 | JOSEFA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006180 | 27/12/2022 | 200.00 | 00003508964450 | VALDEJAN ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006181 | 27/12/2022 | 400.00 | 00009394632450 | JANIELI DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006182 | 27/12/2022 | 400.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006183 | 27/12/2022 | 500.00 | 00002047216443 | MARIA DE FATIMA SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006184 | 27/12/2022 | 400.00 | 00010124663451 | ERIQUECIA NUNES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006185 | 27/12/2022 | 100.00 | 00007959503494 | JOAO PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006186 | 27/12/2022 | 400.00 | 00004411514427 | JOSE ROBERTO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006187 | 27/12/2022 | 175.00 | 00010919923470 | VANUBIA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006188 | 27/12/2022 | 300.00 | 00004012589474 | EUNIZELIA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006189 | 27/12/2022 | 150.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006190 | 27/12/2022 | 300.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006191 | 27/12/2022 | 300.00 | 00002930923466 | LUZIA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006192 | 27/12/2022 | 200.00 | 00046337919823 | ANNY KELLY FREITAS SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006193 | 27/12/2022 | 500.00 | 00010272328413 | ROMARIO SARMENTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006194 | 27/12/2022 | 300.00 | 00003191096400 | MARIA LINDETE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006195 | 27/12/2022 | 300.00 | 00006694822421 | RAYLSON ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006196 | 27/12/2022 | 250.00 | 00030262197898 | FRANCISCO JONABIO CAETANO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006197 | 27/12/2022 | 150.00 | 00070336632428 | MARIANA AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006198 | 27/12/2022 | 400.00 | 00087112736404 | PAULO SERGIO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006199 | 27/12/2022 | 400.00 | 00006810677488 | OVERLAND CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006200 | 27/12/2022 | 500.00 | 00012345405848 | JOSE GONCALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006201 | 27/12/2022 | 199.47 | 00008973494406 | MARIA KLEIDIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006202 | 27/12/2022 | 400.00 | 00012508061433 | MARIA DAS GRACAS FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006203 | 27/12/2022 | 400.00 | 00006709576400 | LOURIVAL AFONSO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006204 | 27/12/2022 | 200.00 | 00008102823488 | ARLANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006205 | 27/12/2022 | 200.00 | 00010291062407 | DAMIAO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006206 | 27/12/2022 | 300.00 | 00003504738464 | JOSE DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006207 | 27/12/2022 | 300.00 | 00012059074401 | PRICYLLA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006208 | 27/12/2022 | 400.00 | 00003503340483 | FRANCISCA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006209 | 27/12/2022 | 400.00 | 00075265796487 | CICERO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006211 | 27/12/2022 | 407.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006210 | 27/12/2022 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 127, SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006217 | 28/12/2022 | 500.00 | 00044200145472 | MARTA OLGA RICARTE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006218 | 28/12/2022 | 500.00 | 00044200145472 | MARTA OLGA RICARTE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 2006221 | 28/12/2022 | 4000.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006232 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006233 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006234 | 28/12/2022 | 21.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 2006222 | 28/12/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H. C. F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇALVES MOREIRA E NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 225 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2006227 | 28/12/2022 | 18196.84 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, ONIBUS VW DE PLACA: JJQ-3B57, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194 E ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: RLZ0I04, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015.046 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2006229 | 28/12/2022 | 2423.53 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35 E FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015.048 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006212 | 28/12/2022 | 300.00 | 00001995062480 | JOSEFA LACERDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006213 | 28/12/2022 | 200.00 | 00011341747484 | JOHNSON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006214 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00003504208406 | IZABEL DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006215 | 28/12/2022 | 750.00 | 00056843585434 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006216 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006220 | 28/12/2022 | 600.00 | 00007700591474 | RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, ONDE RECEBEU CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006235 | 28/12/2022 | 55.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006236 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36995-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2006223 | 28/12/2022 | 3523.52 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA: NQH-1142, TRATOR BUDNY DE PLACA: TRT001 E CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015.042 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2006224 | 28/12/2022 | 9350.95 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: MOTONIVELADORA 120K DE PLACA: MNC120, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015.043 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2006231 | 28/12/2022 | 965.85 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA: RLU5A93, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 015.050 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2006228 | 28/12/2022 | 194.69 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JEEP COMPASS DE PLACA: SKY4I00 E CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015.047 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2006225 | 28/12/2022 | 9946.93 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PAW200, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015.044 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2006226 | 28/12/2022 | 5890.73 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA VW DE PLACA: NQE-4531 E FORD F4000 DE PLACA: MMW-0055, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015.045 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006219 | 28/12/2022 | 300.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANÁLIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, ONDE RECEBEU CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2006230 | 28/12/2022 | 1366.03 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLS9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015.049 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006245 | 29/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006237 | 29/12/2022 | 8310.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARITIFICIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 059 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO (INCLUINDO MONTAGEM E EXECUÇÃO) PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2023, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2006238 | 29/12/2022 | 4933.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 969 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2006239 | 29/12/2022 | 2807.52 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 970 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2006240 | 29/12/2022 | 1708.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 971 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2006241 | 29/12/2022 | 1435.90 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 972 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006242 | 29/12/2022 | 400.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/12/2022 E VENCIMENTO EM 29/12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006246 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006247 | 29/12/2022 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5948-X NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006248 | 29/12/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2 NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006249 | 29/12/2022 | 121.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006244 | 29/12/2022 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção ativ Secretaria de Politicas Pública p/Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006243 | 29/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2006256 | 30/12/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 6459 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2006258 | 30/12/2022 | 2810.83 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OFE7J05, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015.061 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006262 | 30/12/2022 | 191.62 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006254 | 30/12/2022 | 6740.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/12/2022, CONFORME BOLETO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2006259 | 30/12/2022 | 4200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS BROTHER 5652DN A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MANUTENÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 4477 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006263 | 30/12/2022 | 11.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672004-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006265 | 30/12/2022 | 4137.00 | 07810335000114 | P. VIEIRA DE C. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 332 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2006266 | 30/12/2022 | 18220.36 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: NPX-2401, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: OGC-5269, ONIBUS VW DE PLACA: JJQ-3B57, ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPT-6194 E ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: RLZ0I04, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.865 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 2006267 | 30/12/2022 | 66021.31 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REFORMA DA FACHADA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, LOCALIZADA NA RUA 05 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 289 EM ANEXO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 2006268 | 30/12/2022 | 48895.40 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REFORMA DA FACHADA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES (REFERENTE A 2a MEDIÇÃO - BM02), LOCALIZADA NA RUA 05 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 309 EM ANEXO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 2006269 | 30/12/2022 | 53840.92 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REFORMA DA FACHADA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES (REFERENTE AO BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO - BM03), LOCALIZADA NA RUA 05 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 330 EM ANEXO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006270 | 30/12/2022 | 1250.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOURO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7685 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 2006271 | 30/12/2022 | 21999.75 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TABLET T770F, 05 (CINCO) TABLET POSITIVO T770KC 7P PTO E 10 (DEZ) KINDLE 10 GERACAO C ILUMINACAO EMB 8G P, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS, COMO TAMBÉM PARA SORTEIO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006272 | 30/12/2022 | 5790.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGAO AP C/04 BC ECONOMICO METAL BREY, 01 (UMA) BALANÇA COMP. C/BATERIA 35KG RAMUZA E 01 (UMA) MESA DE TRABALHO 1,50X0,60 METAL BREY, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3857 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006273 | 30/12/2022 | 3497.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2006274 | 30/12/2022 | 6660.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK I3, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006275 | 30/12/2022 | 6300.00 | 07986555000101 | FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR COND PAC24000FM9 INT 220V E 02 (DOIS) AR COND PAC24000FM9 EXT 220V, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2345 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006276 | 30/12/2022 | 625.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO, DESTINADO PARA A NOVA SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11.260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006277 | 30/12/2022 | 7364.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 09.000 BTUS, 02 (DOIS) AR CONDICIONADO 18.000 BTUS E 01 (UM) FOGAO 04 BOCAS, DESTINADOS PARA A NOVA SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5613 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006278 | 30/12/2022 | 10508.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 5733 EM ANEXO, DESTINADOS PARA QUATRO SALAS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006279 | 30/12/2022 | 1559.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 09.000 BTUS, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 5734 EM ANEXO, DESTINADO PARA A GUARITA DE ENTRADA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000432022 | 2006280 | 30/12/2022 | 11600.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ESTANTE ACO EDR 300 SMART, 13 KIT 116 SECR COL, 13 ASSENTO E ENCOSTO ECO SECR, 01 ARMARIO DE ENCAIXE MONTAVEL E DESMONTAVEL COM 02 PORTAS, 02 LONG. ERG SECR. PE METAL, 01 GAVETEIRO AEREO 02 GAV, 01 MESA MADEIRA 1200X600MM E 02 CADEIRA REDONDA PRETA LTD, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 2085 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006281 | 30/12/2022 | 1300.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MOUSE USB MULTILASER MO241, 02 (DOIS) GABINETE VALIANTY P003X1 SEM FONTE, 04 (QUATRO) ESTABILIZADOR 500VA TS SHARA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1233 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006282 | 30/12/2022 | 6254.76 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006283 | 30/12/2022 | 1236.27 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006284 | 30/12/2022 | 6332.45 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006285 | 30/12/2022 | 3561.49 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006250 | 30/12/2022 | 100.00 | 00012075332460 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006251 | 30/12/2022 | 350.00 | 00009279689401 | RAIMUNDO NONATO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006252 | 30/12/2022 | 150.00 | 00006960866464 | ADRIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006257 | 30/12/2022 | 3209.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 973 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CEIA NATALINA DO "NATAL DO CRAS - CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNVULOS (SCFV)", REALIZADAS NOS DIAS 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ E NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006260 | 30/12/2022 | 1.42 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006261 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47172-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006264 | 30/12/2022 | 0.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006253 | 30/12/2022 | 8665.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/12/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006255 | 30/12/2022 | 7391.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E COM VENCIMENTO EM 23/12/2022, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024